分層審核09　班組長審核檢查表

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班組長分層審核檢查表（每班）,,,,,,,

"生產(chǎn)場所：工序名稱：工位號(hào)：

審核人：審核日期：年月日班次：",,,,,,,

S/N,"檢查主題

CheckTopic","條

款",檢查內(nèi)容Checkitem,結(jié)果Result,,,備注Remark

,,,,OK,NOK,N/A,

1,各工序指導(dǎo)文件,1.1,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,,,,

,,1.2,—是否有檢驗(yàn)指導(dǎo)書,,,,

,,1.3,—是否有包裝作業(yè)指導(dǎo)書,,,,

,,1.4,—是否有工藝作業(yè)指導(dǎo)書,,,,

2,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,2.1,—操作步驟是否與指導(dǎo)書一致,,,,

,,2.2,—是否按照工藝要求在有序生產(chǎn),,,,

,,2.3,—是否按規(guī)定做首件檢驗(yàn)，及標(biāo)識(shí)首件,,,,

,,2.4,—是否按要求做了其它檢驗(yàn),,,,

,,2.5,—是否進(jìn)行了防錯(cuò)驗(yàn)證（如果有防錯(cuò)設(shè)備）,,,,

3,設(shè)備工裝模具狀態(tài),3.1,—設(shè)備工裝模具是否與在生產(chǎn)零件要求一致,,,,

,,3.3,—設(shè)備工裝模具點(diǎn)檢是否有做,,,,

4,量具狀態(tài),4.1,—計(jì)量器具是否充足，可用,,,,

,,4.2,—計(jì)量器具是否掉落地上，是否有損壞，生銹,,,,

5,物料標(biāo)識(shí)和存放,5.1,—所有物料是否有標(biāo)識(shí)卡？,,,,

,,5.2,—不同質(zhì)量，工藝狀態(tài)物料是否放在指定的區(qū)域,,,,

,,5.3,—物料信息與在生產(chǎn)品的要求是否一致,,,,

6,不合格品處理,6.1,—調(diào)試品是否及時(shí)清理，并記錄數(shù)量,,,,

,,6.2,—報(bào)廢品是否及時(shí)標(biāo)識(shí)及隔離放置，并記錄數(shù)量,,,,

,,6.3,—返工品是否有返工通知單,,,,

,,6.4,—可疑品是否及時(shí)確認(rèn),,,,

7,記錄填寫,7.1,—是否正確填寫每班生產(chǎn)記錄，記錄是否清晰整潔完整,,,,

,,7.2,—檢驗(yàn)記錄填寫是否真實(shí)，清晰，整潔，完整,,,,

,,7.3,—流轉(zhuǎn)卡是否填寫及時(shí)完整，并及時(shí)放到產(chǎn)品上,,,,

8,現(xiàn)場5S與安全,8.1,—地面是否干凈：無油污，水，雜物，垃圾等,,,,

,,8.2,—作業(yè)產(chǎn)生的垃圾（如：包裝產(chǎn)生的廢紙屑等）是否及時(shí)清理,,,,

,,8.3,—工作臺(tái)是否整齊干凈無不用的物品和私人物品,,,,

,,8.4,—工作臺(tái)周圍、地面上不能有掉落的零件,,,,

,,8.5,—設(shè)備工裝是否無油污、銹跡,,,,

,,8.6,—物品堆放是否整齊，超高，是否阻塞通道,,,,

,,8.7,—看板上文件是否整齊，是否是最新狀態(tài),,,,

,,8.8,—?jiǎng)诒７雷o(hù)用品是否正確使用,,,,

"注：

1.此表由每班的班組長審核時(shí)填寫，審核頻次為1次/班。

2.如正常在“OK”欄打“√”，異常在“NOK”欄打“√”，并備注欄進(jìn)行異