專項工作檢核清單

附件2 "4+1"重點領域安全風險排查清單序號重點領域排查內容重點項目及要求責任單位1（一）火災重點部位、區(qū)域涂裝車間、調漆間、噴漆排煙系統(tǒng)的有機廢氣、殘渣、油霧、油污的及時清理情況2電氣設施是否滿足防爆要求3調漆間等甲類庫房墻角及管道出口孔洞未采用防火泥等不燃材料密封4調漆間等甲類庫房未設2個及以上的安全出口。出入口未設置甲級防火門，門未向外開，未設置閉門器5設備設施異常及老化導致的熱源控制失效6天然氣、液化石油氣等燃氣設施；粉塵作業(yè)及易燃易爆物質等場所泄露報警裝置是否靈敏、有效7油庫、?；瘞?、氣體庫各類工具必須為防爆型，轉運器具必須采取防靜電措施8防靜電、防雷設施、等安全附件9消防器材、設施、裝置，微型消防站建設消防通道是否暢通，各類物品擺放是否滿足安全間距10消防監(jiān)控、報警系統(tǒng)及自動滅火系統(tǒng)運行效果，可燃氣體的泄漏檢測及自動切斷裝置運行情況11滅火器材、微型消防站配備種類與數(shù)量是否符合標準核查o是否有損壞、堵塞現(xiàn)象12（二）危險化學品化學品儲存、使用管理儲存場所通風、降溫設施是否良好13存儲、使用現(xiàn)場是否有技術說明書14各類易燃易爆物品是否保持安全間距并分類存放，是否超15食堂燃氣報警器是否有效；用氣炊事設施泄漏報警情況，燃料管道、閥門是否泄漏、排煙系統(tǒng)是否存在積油和殘渣16壓力容器（管道）壓力容器、管道、安全閥等安全附件是否在檢驗期內17食堂食堂炊事機械等設施安全（是否接地、限位設置是否有18門禁管理及準入制度19飲食安全：食品混放、無標識（酸鹽當成食用鹽使用）20對危險區(qū)域動火作業(yè)、有（受）限空間內作業(yè)、作業(yè)許可管21（三）重點場所、作業(yè)動火作業(yè)、有限空間及作業(yè)審批手續(xù)中含危險因素分析和安全措施等，審批符合相關法規(guī)要求22危險作業(yè)及非定型作業(yè)實施屬地管理，作業(yè)場所的責任單位對作業(yè)現(xiàn)場實施監(jiān)督管理并留有記錄。23出租、租賃產業(yè)自查出租資產清理情況，已清理的確保產權移交24尚未清理完畢的資產目前安全狀態(tài)及存在的風險25新能源車充電樁使用過程中安全管理及閑置后的防護26電池存儲安全條件排查27作業(yè)過程中高壓電是否安全操作規(guī)程28老舊設備、工廠搬遷雪期事查問題是否整改完成，搬遷前設備設施安全維護是29人員密集場所安全通道是否堵塞、標識是否設置各單位、部門30小電器、電源線、插頭安全使用排查31工會活動活動前風險是否識別與制定預防措施各單位、部門32特種設備、特種作業(yè)人員起重機械、沖剪壓等特種危險設備防護裝置完好、有效各單位33特種設備作業(yè)人員是否持證上崗34機加工自動線、焊裝自動線、整車裝配線、總成裝配線、沖壓自動線及其他設備老舊設備排查35生產工藝是否滿足安全要求36能源鎖定是否完好，控制系統(tǒng)37智能化生產極端情況下的風險38輔助設備、工位器具與生產線匹配中的系統(tǒng)安全39（四）交通安全物流安全物流車輛在廠區(qū)超速行駛各單位、各部門40是否執(zhí)“停、看、行”41廠區(qū)交通標識、標線施劃不到位42寫入專門的人行與物流通道非生產車輛與物流車輛路線43廠區(qū)人車分流分離等各單位、各部門44物流車與私家車行駛標線是否明確45廠區(qū)、車間道路無人車分流線46試驗車安全試驗環(huán)境安全、駕試人員能力認定、應急處置方案及能力研發(fā)試驗管理部門47重要安全風險管控重要風險的再排查、再識別，有針對性的制定風險管控方條各單位48“四新”與“4M〃變更風險識別與控制措施49異常緊急、極端情況風險識別與應對措施50分級管控落實情況51（五）體系、制度評彳屬于DFG重要危險源按“掛牌管理”要求：安全第一責任人、安全管理人員、點檢/運行人員、安全監(jiān)督人員、技術保障人員，明確責任人和工作職責52r制度建設公司體系文件評審滿足法規(guī)和崗位安全操作規(guī)程評審各單位53安全管理制度查漏補缺54應急管理應急預案完備與現(xiàn)場處置方案適應性（目視化）各單位5556安全培訓箋筌理蹬射1|有效性,初期火災處置能力評價各單位57重點崗位操作技能符合性評價58責任制落實高管、中層、班長、一般員工四級抽查評價各單位注：1、以上排查范圍的檢核內容包含但不限于以上，其它依據(jù)東風公司《公司現(xiàn)場風險評價標準》與《公司安全管理評價標準》標準檢核；2、排查按分管領域、職能管理與屬地管理雙線排查機制展開。序號工廠（子公司）類別隱患描述所在場所（設備）整改對策