經(jīng)營計劃控制程序

17/17頁文件名稱文件編號版本A經(jīng)營計劃控制程序KHS-2-20修改次0管理層/銷售部20編制部門編制日期相關部門會簽銷售部技術研發(fā)部采購部其它商務部生產(chǎn)部財務部行政、人事、后勤確認：批準：管理者代表總經(jīng)理公司文件資料中心印章公司質量管理體系文件—經(jīng)授權認可的文件是公司有效文件。蓋有紅/藍色“受控副本”印章的相關文件不允許再復印分發(fā)。文件名稱文件編號版本A經(jīng)營計劃控制程序KHS-2-20修改次0修訂記錄版本修改次修訂頁修訂內(nèi)容生效日期A第0次全部依照ISO/TS16949:2009標準要求確定此文件的格式及內(nèi)容。20修訂頁123456789修訂次000000000修訂頁修訂次文件名稱文件編號版本A經(jīng)營計劃控制程序KHS-2-20修改次01.目的為確保公司產(chǎn)品的市場占有率不斷提高，以優(yōu)質的產(chǎn)品提高公司產(chǎn)品的市場競爭力，通過與同行競爭對手的比較，制定企業(yè)的戰(zhàn)略計劃并實施。2.適用范圍適用于本公司各部門業(yè)務活動的整體規(guī)劃，包括經(jīng)營計劃的制定、評審、批準、宣導、執(zhí)行、驗證、修訂、更新等。3.定義3.1經(jīng)營計劃：針對公司特定的、戰(zhàn)略的項目和目標的文件，其必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成。3.2經(jīng)營結果：表現(xiàn)企業(yè)有其策劃的經(jīng)營成效方面能達到的情況。3.3員工滿意度：員工對企業(yè)的感覺、員工的需求和期望應通過廣泛的質量活動來實現(xiàn)。4.職責4.1總經(jīng)理依據(jù)市場趨勢和公司運行狀況闡明公司總體經(jīng)營方針、目標。4.2銷售部是企業(yè)戰(zhàn)略策劃控制的歸口管理部門，負責匯總各部門業(yè)務計劃，制訂公司的總體近、遠期經(jīng)營計劃。4.3各部門根據(jù)公司總體經(jīng)營方針、目標制定本部門的業(yè)務計劃交銷售部匯總。5.工作程序5.1企業(yè)戰(zhàn)略的策劃5.1.1由銷售部按《物流管理程序》、《顧客滿意管理程序》要求對顧客進行訪問/服務時，盡可能了解和調查同行的有關市場、質量、研發(fā)、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟狀況等信息，以便了解同行的經(jīng)營狀況以及顧客的要求和未來的期望，并及時將信息傳遞到相關部門。5.1.2業(yè)務計劃制定除根據(jù)銷售部提供的信息外，還須通過參加行業(yè)活動、各種展覽會、研討會等了解國內(nèi)外同行的產(chǎn)品和經(jīng)營情況，每年將銷售部提供的和本部門收集的同行和顧客資料匯總編制各項業(yè)務調查分析報告，交銷售部歸檔，并通過對公司的質量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、質量成本）以及關鍵產(chǎn)品/服務質量水平通過統(tǒng)計技術確定目前公司水平。文件名稱文件編號版本A經(jīng)營計劃控制程序KHS-2-20修改次05.1.3業(yè)務計劃制定根據(jù)業(yè)務調查分析報告和公司目前水平進行比較分析，確定業(yè)務目標，制定長期（3年以上）和短期（1-2年）業(yè)務計劃，計劃須說明總體目標和各階段完成的目標和時間以及具體的措施等，并考慮顧客目前和未來的期望，確保業(yè)務計劃內(nèi)容的可實現(xiàn)性。經(jīng)營計劃應在員工中宣導、溝通、貫徹、使員工產(chǎn)生為實現(xiàn)計劃而努力的積極性。適用時，經(jīng)營計劃可包括以下內(nèi)容：市場部門的銷售計劃、客戶滿意計劃、訂單完成計劃、出貨計劃、包括市場定位、市場份額、產(chǎn)品走向、趨勢、市場劃分等；財務部門的成本核算計劃（內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本、采購成本等）及費用減少計劃。人力資源開發(fā)計劃；設備/設施投資計劃；新產(chǎn)品的研究與開發(fā)計劃；健康、安全與環(huán)保計劃；質量目標達成計劃。5.1.3.1由銷售部制訂以下業(yè)務計劃：a.預期銷售額；b.市場占有率以及市場開發(fā)計劃；c.顧客滿意度計劃；d.供應商供貨產(chǎn)品實物質量方面。5.1.3.2由財務部制訂以下業(yè)務計劃：a.財務策劃（如預期利潤、流動資金/資金周轉期控制、資產(chǎn)運轉及增值投資等）；b.產(chǎn)品的目標成本；c.產(chǎn)品的質量成本。5.1.3.3由行政人事后勤部制訂以下業(yè)務計劃：a.人力資源開發(fā)（如人員配備、人員培訓和教育、技術水平、人員引進、員工升遷等）計劃；b.企業(yè)形象計劃；文件名稱文件編號版本A經(jīng)營計劃控制程序KHS-2-20修改次0c.健康安全方面業(yè)務計劃；d.企業(yè)發(fā)展計劃；e.員工滿意度計劃。5.1.3.4由技術研發(fā)部制訂以下業(yè)務計劃：a.產(chǎn)品研究與開發(fā)方面（如產(chǎn)品發(fā)展趨勢、產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品改進計劃、技術改造計劃等）及環(huán)保方面的計劃；b.參與制訂公司/設施規(guī)劃和調整計劃。c.產(chǎn)品質量目標；d.關鍵內(nèi)部質量指標（Cpk、PPM值等）；e.供應商質量保證體系方面。5.1.3.5由生產(chǎn)部制訂以下業(yè)務計劃：a.制訂公司/設施規(guī)劃和調整計劃；b.制訂關于設備、工裝模具等的利用率等計劃；c.生產(chǎn)率、人員利用率方面的業(yè)務計劃。5.1.3.6以上業(yè)務計劃必要時須各部門共同參與、并由總經(jīng)理負責協(xié)調，確保各項業(yè)務計劃的一致性，經(jīng)銷售部匯總后報總經(jīng)理審核批準。5.1.3.7所有業(yè)務計劃均須受控，業(yè)務計劃和業(yè)務調查分析報告均為公司機密文件，未經(jīng)管理者代表許可不得調閱和分發(fā)，員工應知曉業(yè)務計劃中目標要求。5.2業(yè)務計劃的實施和監(jiān)控5.2.1由各部門組織實施業(yè)務計劃，在實施中總經(jīng)理負責協(xié)調各部門工作。業(yè)務計劃的實施必須采用跨部門方式進行，部門間應充分溝通，以利于產(chǎn)品、過程的質量改進。5.2.2由銷售部負責定期對各部門業(yè)務計劃實施情況進行匯總、記錄各項指標趨勢（包括質量趨勢、生產(chǎn)率、工作/設備效率、內(nèi)外部故障成本、產(chǎn)品/服務水平、公司利潤、現(xiàn)金流量、銷售額、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)運轉、流動資金、市場份額、廢品率、產(chǎn)品變異、技術改造周期、倉庫周轉頻次等），以測定公司的經(jīng)營情況，并與業(yè)務計劃中所確立的目標對比，采用圖表法表示目標值與目前達到的文件名稱文件編號版本A經(jīng)營計劃控制程序KHS-2-20修改次0指標的對比情況。通過對比了解公司目前狀況以便于在下一階段采取相應措施以確保和超過計劃的目標值。5.2.35.2.4通過將實際達到的指標與業(yè)務計劃中所確定的目標值的對比，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況的優(yōu)劣，同時由總經(jīng)理負責組織各部門制訂改善計劃，優(yōu)先解決與顧客有關的問題，并利于工總經(jīng)理期規(guī)劃和決策。5.3由銷售部按《顧客滿意管理程序》每年通過向顧客發(fā)出《顧客滿意度調查表》了解調查結果，并以圖示方式對企業(yè)業(yè)務計劃中的目標值和同行情況進行對比，了解公司目前的活動使顧客滿意的程度，并報告總經(jīng)理審閱。5.4公司的一切工作都依賴于員工的工作效率和積極投入，因此員工對公司的態(tài)度直接影響公司的經(jīng)營結果，為確保員工能積極投入工作，由行政人事后勤部負責每半年向全體員工發(fā)出《員工滿意度調查表》，以了解員工對公司的期望和需求，并通過統(tǒng)計員工的缺勤率和生病率以及員工的流動情況，確定員工對公司提供的各種設施、工作條件、福利、工作環(huán)境以及各項資源滿意程度，編制員工滿意度調查報告，由行政人事后勤部對員工滿意狀況采用排列圖確定主要改善課題，并制訂相應的改善措施。6.相關/支持性文件及記錄6.1．《員工滿意度調查表》TS-表式0736.2．《顧客滿意度調查表》TS-表式0196.3．《經(jīng)營計劃》TS-表式117附錄：年度經(jīng)營計劃實例其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權、利”相結合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務部簽訂如下安全生產(chǎn)目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者