財務部主任崗位廉政風險排查登記表

公司關鍵崗位廉政風險排查登記表單位（部門）：財務部序號崗位名稱風險點描述風險點防控措施風險等級高中低1財務部主任1.資金安全管理1.明確崗位職責，樹立財務無小錢，資金安全無小事的觀念，切實將資金管理有關規(guī)定落到實處；2.資金收支場所安裝防火防盜設施；3.執(zhí)行銀行賬戶管理規(guī)定；4.資金收支必須保證三人以上經(jīng)手的程序；5.對資金安全管理的全過程監(jiān)督檢查?！?.審查公司各項經(jīng)濟業(yè)務的真實性，審核成本支出，核算、費用管理1.依據(jù)國家的法律法規(guī)，加強會計基礎工作；2.審查原始憑證的真實合法合規(guī)性，確保受理事項完整，手續(xù)齊全，杜絕不合理支出?！?.稅金管理工作1.負責監(jiān)督稅金的計提、申報及繳納工作，杜絕隨意虛報發(fā)票、虛報稅金繳納、擅自更改、隱匿等不廉潔行為。√4.全面計劃、預算管理工作1.比照一流企業(yè)對標管理，提升財務管理工作；2.參與制定公司計劃、合同、經(jīng)濟活動分析等相關工作，將重大事項和問題提交討論，提出合理建議?！?.其他工作1.加強部門人員業(yè)務培訓，不斷提高財務人員業(yè)務水平和協(xié)調(diào)能力。2.加強政治學習，思想教育，保證廉潔從業(yè)?！?1.1.2.…2.1.2.……1.2.…31.1.2.…2.1.2.……1.2.…41.1.2.…2.1.2.……1.2.…其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的安全生產(chǎn)目標責任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責任制，做到“責、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務部簽訂如下安全生產(chǎn)目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。10、必須按規(guī)定對單位員工進行培訓和新員工上崗教育；11、嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項禁令，保證本單位所有人員不違章作業(yè)。三、安全獎懲：1、對于全年實現(xiàn)安全目標