CW【2012】第005號(hào)倉(cāng)庫(kù)管理制度

黃山華爾美油墨科技有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度CW【2012】第005號(hào)一、倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)工作職責(zé)：1．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理維護(hù)事務(wù)2．按規(guī)定工作流程進(jìn)行物料的收發(fā)清點(diǎn)，按倉(cāng)庫(kù)管理制度查驗(yàn)數(shù)量3．將品檢驗(yàn)收好的物料和產(chǎn)成品按指定位置予以存放4．依據(jù)發(fā)料指令配備物料和發(fā)放物料5．每日物料卡賬進(jìn)出明細(xì)的記錄與定期盤存。收發(fā)日?qǐng)?bào)表、進(jìn)倉(cāng)單、發(fā)料單、采購(gòu)驗(yàn)收單、呆滯料的的異常情況報(bào)表、退貨單等單據(jù)的填寫6．不良物料及呆廢料的定期上報(bào)處理7．物料入倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)位的籌劃與擺放，8.盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行及盤點(diǎn)庫(kù)存明細(xì)表的盤虧、盤盈的原因。二、倉(cāng)庫(kù)管理流程制度1、產(chǎn)品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容的原則。倉(cāng)間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫線，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號(hào)。2、合理安排貨位，產(chǎn)品分類存放。產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收后，要根據(jù)產(chǎn)品的性能、特點(diǎn)和保管要求，安排適宜的存儲(chǔ)場(chǎng)所，做到分區(qū)、分庫(kù)、分類存放和管理。3、在同一倉(cāng)間存放的產(chǎn)品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護(hù)措施一致，滅火方法相同。嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串味的產(chǎn)品、養(yǎng)護(hù)措施和滅火方法不同的產(chǎn)品存放在一起。倉(cāng)庫(kù)不能存放危險(xiǎn)品、毒品和放射性產(chǎn)品。危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)按《危化品倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。4、入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收、建倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬、效期管理賬及分類倉(cāng)庫(kù)管理。5、經(jīng)常檢查產(chǎn)品，存放時(shí)間長(zhǎng)、已損壞的產(chǎn)品要及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。6、產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)及出庫(kù)時(shí)間必須遵循先進(jìn)先出的原則，否則造成過(guò)期等經(jīng)濟(jì)損失，必須由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。7、倉(cāng)庫(kù)中存放的產(chǎn)品還應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān)。三、工作內(nèi)容1．?dāng)?shù)量驗(yàn)收1.1確認(rèn)供應(yīng)商,核對(duì)供應(yīng)商送貨清單的型號(hào)、數(shù)量、品名是否與采購(gòu)申請(qǐng)單一致，不一致的第一時(shí)間和采購(gòu)人員進(jìn)行核對(duì)，并查明原因待確認(rèn)OK后方可收貨。1.2對(duì)來(lái)料數(shù)量較大的按大件全點(diǎn)、小件按比例進(jìn)行數(shù)量核查，對(duì)于來(lái)料較貴重的要做到數(shù)量全部清點(diǎn)準(zhǔn)確，對(duì)小件物品必須用電子稱稱數(shù)量，對(duì)有差異情況及時(shí)上報(bào)并做好記錄。1.3所有來(lái)貨來(lái)料必須在數(shù)量清點(diǎn)完成后,供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實(shí)收數(shù)量并要求送貨人簽名確認(rèn)方可收貨。2、品質(zhì)驗(yàn)收2.1倉(cāng)管員數(shù)量驗(yàn)收完成后,應(yīng)第一時(shí)間通知品檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，。2.2倉(cāng)管員必須對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤跟進(jìn),待檢驗(yàn)完成后，品檢在送貨單上簽字，確認(rèn)方可入倉(cāng)2.3對(duì)檢驗(yàn)不合格的必須跟進(jìn)處理結(jié)果,如須退貨倉(cāng)管員通知采購(gòu)?fù)素洝?.入倉(cāng)3.1檢驗(yàn)合格后安排物料及時(shí)按相應(yīng)位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊3.2對(duì)入倉(cāng)物料第一時(shí)間做好標(biāo)識(shí)卡做好記錄,標(biāo)識(shí)卡要注明品名、料號(hào)、來(lái)貨時(shí)間及供應(yīng)商和實(shí)際入倉(cāng)數(shù)量。物料標(biāo)識(shí)卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄3.3倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)入庫(kù)合格產(chǎn)品，開具公司內(nèi)部產(chǎn)品入庫(kù)單交財(cái)務(wù)4.發(fā)料4.1倉(cāng)管員須認(rèn)真核對(duì)物料發(fā)放指令(發(fā)料單)、發(fā)料單是否一致，如有不相符應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)人員確認(rèn)后方可發(fā)料4.2發(fā)料時(shí)必須有物料員及倉(cāng)管員雙方對(duì)數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤,共同在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)4.3車間人員來(lái)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料的領(lǐng)料單上必須有生產(chǎn)經(jīng)理簽名倉(cāng)庫(kù)才可以發(fā)貨。5、盤點(diǎn)5.1每月倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行一次全盤盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)人員與倉(cāng)庫(kù)文員。年底進(jìn)行一次全面的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作由倉(cāng)管文員、倉(cāng)管理人員和財(cái)務(wù)一起盤點(diǎn)。5.2每月產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)于發(fā)給每個(gè)銷售辦事處中轉(zhuǎn)庫(kù)的貨物要及時(shí)逐筆登記，每月收到辦事處的“收、發(fā)、存”月報(bào)表時(shí)要進(jìn)行核對(duì)，如有不符的要及時(shí)查明原因。四、產(chǎn)品出庫(kù)管理流程1、開具的出貨單，出貨單上應(yīng)該注明客戶名稱、地址、電話、聯(lián)系人、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、發(fā)貨日期等。2、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。3、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

4、產(chǎn)品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)單銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。5、公司產(chǎn)品庫(kù)憑“黃山華爾美移庫(kù)單”做移庫(kù)的帳務(wù)處理，即減少產(chǎn)成品總庫(kù)的數(shù)量，增加“XX中轉(zhuǎn)庫(kù)”的數(shù)量。并且應(yīng)逐筆登記。6、公司產(chǎn)品庫(kù)憑辦事處“銷貨清單”或正式銷售發(fā)票作減少“XX辦事處”的庫(kù)存數(shù)量。并且應(yīng)逐筆登記7、貨倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。五、產(chǎn)品借出倉(cāng)庫(kù)管理流程1、因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向倉(cāng)庫(kù)借出產(chǎn)品時(shí)，必須由經(jīng)手人寫出借貨申請(qǐng)，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出。2、倉(cāng)庫(kù)管理員接到申請(qǐng)后，清點(diǎn)核實(shí)所借產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表在賬面上進(jìn)行備注。3、借出的貨品必須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。4、借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。5、貨物歸還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表對(duì)所借出產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且產(chǎn)品無(wú)損壞方能入庫(kù)銷賬，若發(fā)生產(chǎn)品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。六、附則本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。黃山華爾美油墨科技有限公司二○