環(huán)境管理手冊含程序文件

XXXXXXX有限公司受控狀態(tài)：分發(fā)號：EnvironmentManagementManual文件版本：A/O文件編號：EM-2013文件編制：各部門審核：批準(zhǔn)發(fā)布：版權(quán)所有不得復(fù)制發(fā)布日期：2013-10-15實施日期：2013-10-15版權(quán)所有不得復(fù)制EM-01體系策劃——目錄14001標(biāo)準(zhǔn)條款階段章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼/第O部分EM-01體系策劃——目錄1/策劃PLANEM-02手冊頒布令2/EM-03有限公司簡介31，2，3EM-04范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語44.1EM-05體系運行模式圖64.1EM-06總要求74.24.3.3EM-07環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)84.3.1EM-08環(huán)境因素控制程序94.3.2EM-09法規(guī)和其他要求控制程序124.3.3EM-10目標(biāo)，指標(biāo)和方案控制程序134.4.1實施和運行DOEM-11資源、作用，職責(zé)和權(quán)限154.4.1EM-11-01組織機構(gòu)圖164.4.1EM-11-02職能分配圖174.4.1EM-11-03管理者代表任命書184.4.1EM-11-04各職能部門職責(zé)權(quán)限194.4.2EM-12能力、培訓(xùn)和意識控制程序214.4.3EM-13信息交流控制程序224.4.4EM-14環(huán)境管理體系文件234.4.5EM-15文件控制程序244.5.4EM-16記錄控制程序264.4.6EM-17運行控制程序274.4.7EM-18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序284.5.1檢查CHECKEM-19環(huán)境績效監(jiān)測控制程序294.5.2EM-20合規(guī)性評價控制程序304.5.5EM-21內(nèi)部審核控制程序314.5.3改進(jìn)ACTIONEM-22不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序334.6EM-23管理評審控制程序344.4.5EM-24環(huán)境管理手冊管理364.4.5EM-25修訂記錄37EM-02手冊頒布令為了持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、節(jié)能降耗、預(yù)防和控制污染，XXXX（上海）有限公司依據(jù)GB/T24001-2004（idtISO14001:2004）《環(huán)境管理體系——要求和使用指南》并結(jié)合公司的實際情況，編制完成了《環(huán)境管理手冊》第A版，經(jīng)由（上海）有限公司總經(jīng)理：XXX的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以正式發(fā)布實施。有限公司簡介公司地址：

EM-04范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語1.范圍本手冊規(guī)定了XXXX有限公司對環(huán)境管理體系的要求，使公司能夠根據(jù)法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的其他要求，以及關(guān)于重要環(huán)境因素的信息，制定和實施環(huán)境方針與目標(biāo)。本手冊闡述了環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，規(guī)定了公司的機構(gòu)和環(huán)境職責(zé)權(quán)限和控制要求，規(guī)范了各部門的環(huán)境行為。適用于公司提供的服務(wù)類型及特點，其實施與相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書配合使用。XXXXXXXX有限公司全體干部和職員必須貫徹實施。本手冊適用于指導(dǎo)公司管理和生產(chǎn)、項目服務(wù)活動涉及的場所和部門的各項與環(huán)境有關(guān)的活動、服務(wù)，也適用于對外提供外部環(huán)境評價的自我聲明和第三方環(huán)境管理體系審核。本手冊覆蓋的范圍：XXXXXXXXX2.引用標(biāo)準(zhǔn)目前無引用標(biāo)準(zhǔn)。3.術(shù)語和定義3.1HDC——XXXXXXXX有限公司,簡稱:3.2EMS——環(huán)境管理體系3.3EMR——環(huán)境管理記錄3.4最高管理者——XXXXXXXX有限公司總經(jīng)理3.5持續(xù)改進(jìn)——不斷對環(huán)境管理體系進(jìn)行強化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對環(huán)境績效的改進(jìn)。注：該過程不必同時發(fā)生于過程的所有方面。3.6糾正措施——為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)生的原因而采取的措施。3.7環(huán)境——組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.8環(huán)境因素——一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)能與環(huán)境發(fā)生相互作用的因素。3.9環(huán)境影響——全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。3.10環(huán)境目標(biāo)——組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.11環(huán)境績效——組織對環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可以測量的結(jié)果。3.12環(huán)境方針——由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。3.13環(huán)境指標(biāo)——由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或局部。3.14相關(guān)方——關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。3.15預(yù)防措施——為消除潛在不符合原因所采取的措施。3.16污染預(yù)防——為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源，以避免、減少或控制任何類型的污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.17不符合——未滿足要求。3.18內(nèi)部審核——客觀地獲取審核證據(jù)并進(jìn)行評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.19審核員——有能力實施審核的人員。3.20環(huán)境管理體系——組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。EM-05環(huán)境體系運行模式圖持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針環(huán)境方針總經(jīng)理管理評審管理評審總經(jīng)理策劃策劃辦公室檢查檢查辦公室實施與運行實施與運行各相關(guān)部門注：本手冊根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)基于被稱為策劃－實施－檢查－改進(jìn)（PDCA）的運行模式。關(guān)于PDCA的含意簡要說明如下：―——策劃：建立所需的目標(biāo)和過程，以實現(xiàn)組織的環(huán)境方針?biāo)谕慕Y(jié)果；―——實施：對過程予以實施；―——檢查：根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及法律法規(guī)和其他要求，對過程進(jìn)行監(jiān)測和測量，并報告其結(jié)果；―——改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的表現(xiàn)。EM-06總要求XXXXXXXX有限公司根據(jù)“ISO14001:2004環(huán)境管理體系—要求及使用指南”建立起環(huán)境管理體系，并形成文件。通過制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、并編制管理方案，識別并策劃公司管理及有關(guān)活動、或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的環(huán)境因素的控制方法，實施有關(guān)環(huán)境管理方案、環(huán)境因素的控制方法，并通過檢查、評價，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。公司環(huán)境管理體系覆蓋的范圍見《EM-04范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語》。EM-07環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)XXXXXXXX有限公司的類型和服務(wù)特點，經(jīng)研究設(shè)定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)如下：環(huán)境方針：提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，打造綠色工業(yè)公司，實現(xiàn)和諧、可持續(xù)發(fā)展！環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：重大火災(zāi)事故為零、COD達(dá)標(biāo)排放、噪聲控制在標(biāo)準(zhǔn)以下；目標(biāo)和指標(biāo)分解：參見《各職能部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)要求》。環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理要求：●環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)是公司在環(huán)境方面的經(jīng)營宗旨，必須傳達(dá)上至總經(jīng)理，下至普通工作職員、監(jiān)察人員，公司全體員工務(wù)必深刻領(lǐng)會并理解其內(nèi)涵，正確應(yīng)用至工作中；●環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)由總經(jīng)理親自制定，環(huán)境方針應(yīng)為制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供框架；環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)適合于公司的生產(chǎn)和管理活動和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；●環(huán)境方針可采取張貼標(biāo)語、標(biāo)牌、制作宣傳小冊、廣告發(fā)布等有效手段為公眾所能獲取。●環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)遵守有關(guān)適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；●環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)必須在每年的管理評審會上進(jìn)行適宜性評審，如需更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。EM-08環(huán)境因素控制程序1.目的1.1識別、評價公司能夠控制的、以及可期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理和控制。2.范圍2.1適用于對公司有關(guān)活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的確認(rèn)；3.2辦公室歸口組織識別各部門的環(huán)境因素，確認(rèn)環(huán)境影響，相關(guān)部門應(yīng)配合進(jìn)行；3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素的評審活動，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素4程序4.1初始環(huán)境評審進(jìn)行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀，評審的主要內(nèi)容有：a).明確相關(guān)適用的相關(guān)法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，按《法律法規(guī)和其他要求控制程序》規(guī)定執(zhí)行；b).評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要素的符合程度，包括污染物產(chǎn)生和排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等；c).對以往不符合要求的事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；d).公司所在地的相關(guān)背景資料，包括污染物排放管網(wǎng)圖；e).相關(guān)方提供的文件、記錄等背景資料。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)整理成書面報告提交管理者代表。4.2環(huán)境因素識別與評價的時機：4.2.1以全體部門為對象每年1月份在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行。4.2.2環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時。4.2.3在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、過程或服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況下，可適時進(jìn)行環(huán)境影響評價。4.3環(huán)境因素識別與評價的步驟4.3.1選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、過程或服務(wù)，其中活動的選擇可涉及包括公司規(guī)劃、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)實現(xiàn)、企業(yè)管理、設(shè)備維修、動力、綠化、廢棄物處理等方面；4.3.2在識別環(huán)境因素和影響時，要考慮以下幾個方面；4.3.2.1由于公司管理活動、過程、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗，對周圍居民、企業(yè)和地區(qū)等造成的影響。4.3.2.2公司生產(chǎn)施工方、廢棄物處理者、服務(wù)提供者、顧客等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見《運行控制程序》中對相關(guān)方施加影響的控制規(guī)定。4.3.2.3正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。4.3.2.4以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。4.3.3辦公室對識別的環(huán)境因素匯總整理列入《環(huán)境因素調(diào)查評價表》，確定法律法規(guī)的符合性及環(huán)境影響。4.3.4重要環(huán)境因素評價方法及依據(jù)：環(huán)境因素評價方法很多，如：專家評價法、是非判斷法、對比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重法等。結(jié)合公司的環(huán)境特點，采用評分法與判斷法相結(jié)合進(jìn)行。4.3.4.1評分法評分標(biāo)準(zhǔn)污染類設(shè)定6個評價因子（發(fā)生頻率A、環(huán)境影響的范圍B、環(huán)境污染的危害程度C、相關(guān)方關(guān)注D、法律法規(guī)符合性E、可控程度F表示，每個因子分值為1~4分。見附表1：若A＋B＋C＋D＋E＋F≥16分時，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。資源類見附表2：若M+g≥8分時，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素。4.3.4.2判斷法a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要環(huán)境因素。b、對確定的潛在環(huán)境事故和緊急事件直接判斷確定為重要環(huán)境因素。c、國家重點控制的危險化學(xué)品使用、危險廢棄物處置直接判斷確定為重要環(huán)境因素。d、污染物排放指標(biāo)接近國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，直接判斷確定為重要環(huán)境因素。e、對能源消耗方面達(dá)到或接近國家規(guī)定要求的直接判斷確定重要環(huán)境因素。f、顧客及相關(guān)方投訴的情況直接確定為重要環(huán)境因素。4.3.5辦公室將確定的重要環(huán)境影響因素，登記于《重大環(huán)境因素清單》報管理者代表確認(rèn)后發(fā)至各職能部門。4.4環(huán)境因素的更新新建、擴建、改建大型項目前；公司內(nèi)增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種或工藝、類別前；管理流程重大更新前；每年內(nèi)審、外審或評審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不合格項；發(fā)生應(yīng)急事件、事故執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，但涉及環(huán)境因素發(fā)生變化；法律法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時；相關(guān)方環(huán)境問題抱怨、投訴增多時；環(huán)境管理者代表認(rèn)為需要時。附表1污染類評價法評分標(biāo)準(zhǔn)●發(fā)生頻率A連續(xù)發(fā)生至每日一次A＝4分每日少于一次至每月一次A＝3分每月一次以上至每年一次A＝2分一年以上一次A＝1分●環(huán)境影響的范圍B全球B＝4分國家B＝3分地區(qū)B＝2分局部B＝1分●環(huán)境污染的危害程度C重大C＝4分嚴(yán)重C＝3分一般C＝2分輕微C＝1分●相關(guān)方關(guān)注程度D相關(guān)方極為敏感、嚴(yán)重影響XXXXXXXX有限公司形象D＝4分相關(guān)方較為關(guān)注，影響XXXXXXXX有限公司形象D＝3分相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注，對XXXXXXXX有限公司形象有影響D＝2分不影響XXXXXXXX有限公司形象D＝1分●法律、法規(guī)和其它要求的符合性E測定值與規(guī)定值超標(biāo)E＝4分測定值與規(guī)定值在允許范圍內(nèi)E＝3分測定值等于規(guī)定值E＝2分測定值優(yōu)于規(guī)定值E＝1分●可控程度及降低影響的可行性F有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于5萬元F＝4分有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于5萬元F＝3分有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟F＝2分無現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù)F＝1分附表2能源、資源消耗評分標(biāo)準(zhǔn)評價因子評分說明評分（年）消耗量M大5中3小1可節(jié)約潛力g加強管理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1

EM-09法律法規(guī)和其他要求控制程序1.目的1.1為了建立法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別、傳達(dá)、更新途徑，保持環(huán)境管理體系的正常運行，特制定本程序。2.范圍2.1本程序適用于對環(huán)境管理體系適用的法律法規(guī)的獲取、識別和更新。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)與環(huán)境管理有關(guān)的法規(guī)、條例等的收集、識別、更新；3.2各部門協(xié)助辦公室人員對環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)、條例等的收集、識別和更新并貫徹執(zhí)行；3.3管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)《法律、法規(guī)及其它要求清單》。4.程序4.1法律法規(guī)及其他要求的獲取范圍包括：a).國際公約；b).國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)；c).國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；d).上海市地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章。4.2獲取途徑國家、XX市地方上級主管部門以及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家環(huán)?？偩趾蛧蚁谰值认嚓P(guān)行業(yè)部委的行政部門；出版社、書店、圖書館和上網(wǎng)；參加相關(guān)部門、地區(qū)的會議。4.3獲取頻次辦公室每年年底進(jìn)行一次對國家、地方上級主管部門以及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家環(huán)?？偩趾蛧蚁谰值认嚓P(guān)行業(yè)部委的行政部門所頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次收集整理，并及時進(jìn)行適用性評審。4.4法律法規(guī)及其他要求的識別辦公室分別組織對所收集到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行版本有效性和與江蘇吳江生產(chǎn)、服務(wù)、活動適用性的識別確認(rèn)。辦公室根據(jù)評審對評價出適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)填寫《法律、法規(guī)及其它要求清單》，并報管理者代表確認(rèn)。4.5法律法規(guī)及其他要求的宣貫與執(zhí)行辦公室人員根據(jù)識別情況將相關(guān)的法律法規(guī)及其要求，適時組織對各相關(guān)職能部門和人員進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)，各相關(guān)職能部門和人員按有關(guān)要求執(zhí)行。4.6法律法規(guī)及其他要求的更新辦公室人員每年進(jìn)行一次（一般每年12月）在用的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有效性的確認(rèn)，對已失效的法律法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須及時進(jìn)行“作廢”標(biāo)識。相應(yīng)的《法律、法規(guī)及其它要求清單》應(yīng)進(jìn)行更新。EM-10目標(biāo)，指標(biāo)和方案控制程序1.目的1.1對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案策劃、實施、驗證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行規(guī)定，確保有序?qū)崿F(xiàn)公司的環(huán)境方針。2.范圍2.1適用于環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行規(guī)定。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)；3.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；3.3辦公室人員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4.程序4.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定時機a).辦公室人員每年管理評審結(jié)束（一般為每年1月份）組織各部門根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境績效情況以及其他外界因素的變更，制定新的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。b).體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，由辦公室人員根據(jù)初始狀態(tài)評審結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實施。4.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定時應(yīng)考慮的事項：a).環(huán)境方針的內(nèi)容；b).有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；c).重大環(huán)境因素；d).可選擇的最佳技術(shù)；e).經(jīng)濟(jì)上、運作上的可行性；f).來自相關(guān)方的信息和要求；g).環(huán)境保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染的承諾；h).實施的進(jìn)度（時間表），以及可調(diào)整性的要求；i).體現(xiàn)方針的逐層分解，盡可能量化后納入各相關(guān)職能部門。4.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的更改在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、環(huán)境管理方案的進(jìn)度狀況以及內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等）等發(fā)生變更時，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂。修訂后應(yīng)重新報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理a).辦公室人員組織各部門對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的培訓(xùn)或采取其他方式予以傳達(dá)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)，并付諸實施。b).經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。c).按《環(huán)境績效監(jiān)測控制程序》要求，對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行檢查。要適時針對影響環(huán)境目標(biāo)達(dá)成的原因，采取糾正措施和預(yù)防措施。d).每次管理評審時，均需對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審，確保其適宜性。4.5環(huán)境管理方案4.5.1方案的編制辦公室人員組織公司各部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案，方案由環(huán)境管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.5.2環(huán)境管理方案的內(nèi)容環(huán)境管理方案的內(nèi)容主要包括：a).依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；b).方法措施、技術(shù)手段；c).責(zé)任部門；d).預(yù)算經(jīng)費、資源要求；e).開始時間和完成時間，等等。4.5.3環(huán)境管理方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化或公司的管理活動、服務(wù)、運行條件發(fā)生變化等情況需要更改環(huán)境管理方案時，由更改申請者以“文件更改申請單”的形式交管理者代表，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室人員按《文件控制程序》的要求進(jìn)行更改。4.5.4環(huán)境管理方案的評審每次管理評審時，均需對環(huán)境管理方案進(jìn)行評審，確保其適宜性。5.相關(guān)記錄5.1目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案EM-11資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1.引言1.1為了確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行，總經(jīng)理應(yīng)為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。1.2為了便于管理體系能有效地開展，應(yīng)對資源、作用、職責(zé)和權(quán)限形成相關(guān)文件。2.職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)確定相應(yīng)管理體系運行所需的必要的資源，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2總經(jīng)理、管理者代表及辦公室確定環(huán)境管理體系組織機構(gòu)及各部門的環(huán)境職責(zé)和權(quán)限。3.內(nèi)容與要求3.1辦公室編制公司的“環(huán)境組織機構(gòu)圖”，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2在公司相關(guān)文件中，規(guī)定與環(huán)境有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。3.3結(jié)合GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求和使用指南》的要求，辦公室應(yīng)編制部門“EMS職能分配表”。3.4辦公室應(yīng)通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為環(huán)境管理水平的提高做出貢獻(xiàn)。3.5總經(jīng)理應(yīng)在高層管理人員中指定一名管理人員任環(huán)境管理體系的管理者代表，該管理者無論在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求和使用指南》4.4.1中規(guī)定要求的職責(zé)和權(quán)限。4.相關(guān)文件4.1環(huán)境組織機構(gòu)圖<EM-11-01>4.2環(huán)境管理體系職能分配表<EM-11-02>4.3管理者代表任命書<EM-11-03>4.4各職能部門職責(zé)權(quán)限<EM-11-04>EM-11-01環(huán)境組織機構(gòu)圖管委會主任管理者代表管委會主任管理者代表財務(wù)部技術(shù)部物流部生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售財務(wù)部技術(shù)部物流部生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部人事部采購部辦公室EM-11-02環(huán)境管理體系職能分配表注：●主相關(guān)部門○次相關(guān)部門ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部銷售部質(zhì)量部采購部財務(wù)部人事部物流部技術(shù)部4.1總要求●○○○○○○○○○○4.2環(huán)境方針●○○○○○○○○○○4.3.1環(huán)境因素○○●●●●●●●●●4.3.2法律及其他要求○○●○○○○○○○○4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案●●●○○○○○○○○4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識○○○○○○○○●○○4.4.3信息交流○○●●●●●●●●●4.4.4文件○●○○○○○○○○○4.4.5文件控制○○●○○○○○○○○4.4.6運行控制○○●●●●●●●●●4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○●○●○○○○○4.5.1監(jiān)測和測量○○●○○○○○○○○4.5.2合規(guī)性評價○○●○○○○○○○○4.5.3○○●○○●○○○○○4.5.4記錄控制○○●○○○○○○○○4.5.5內(nèi)部審核○●○○○○○○○○○4.6管理評審●○○○○○○○○○○

EM-11-03管理者代表任命書經(jīng)研究決定，茲任命由陳校軍同志擔(dān)任XXXXXXXX有限公司的環(huán)境管理體系之管理者代表，在原有職責(zé)的基礎(chǔ)上，另再承擔(dān)如下方面的事宜：●確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；●向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；●確保在整個公司內(nèi)職工提高對環(huán)境要求的意識；●負(fù)責(zé)與環(huán)境管理體系有關(guān)的外部事項聯(lián)絡(luò)及組織；●負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的組織和開展；●負(fù)責(zé)對《環(huán)境管理手冊》的審核、法律法規(guī)和其他要求的確認(rèn)、環(huán)境因素識別和評價的確認(rèn)、環(huán)境管理方案的審核、糾正措施和預(yù)防措施實施的審批?？偨?jīng)理：日期：2013-10-15EM-11-04各職能部門職責(zé)權(quán)限●總經(jīng)理負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃；負(fù)責(zé)制定環(huán)境方針，并批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；負(fù)責(zé)公司的組織結(jié)構(gòu)及部門環(huán)境職責(zé)權(quán)限的確定，任命環(huán)境管理者代表；負(fù)責(zé)主持管理評審，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系；負(fù)責(zé)提供資源和財力支持，確保環(huán)境管理體系正常運行；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境管理手冊?！窆芾碚叽硪姟豆芾碚叽砣蚊鼤贰！褶k公室負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的運行控制；負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的評價和控制的策劃；負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別和控制；負(fù)責(zé)各部門環(huán)境職責(zé)權(quán)限的編制；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件、記錄的歸口控制；負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定；負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性評價；負(fù)責(zé)不符合、糾正措施和預(yù)防措施的實施控制；完成上級臨時交辦的其他環(huán)境方面事宜?！袢耸虏控?fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的運行控制；負(fù)責(zé)環(huán)境知識培訓(xùn)的組織實施；完成上級臨時交辦的其他環(huán)境方面事宜。●銷售部負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的運行控制；為公司所屬企事業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)；對所屬范圍內(nèi)涉及的環(huán)境問題進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)環(huán)境績效的監(jiān)測；完成上級臨時交辦的其他環(huán)境方面事宜。●生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的運行控制；負(fù)責(zé)公司規(guī)劃生產(chǎn)、綠化和拆遷工作過程中的環(huán)境影響和控制；負(fù)責(zé)向生產(chǎn)企業(yè)傳達(dá)相關(guān)的環(huán)境要求信息；負(fù)責(zé)公司開發(fā)過程中的環(huán)保規(guī)劃的審核；完成上級臨時交辦的其他環(huán)境方面事宜。質(zhì)量部負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的運行控制；安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督服務(wù)；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的監(jiān)管。完成上級臨時交辦的其他環(huán)境方面事宜?！褙攧?wù)部負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的運行控制；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運行的財力支持；完成上級臨時交辦的其他環(huán)境方面事宜?！癫少彶控?fù)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的運行控制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和確認(rèn)相關(guān)方對環(huán)境實加相關(guān)影響的確認(rèn)；完成上級臨時交辦的其他環(huán)境方面事宜。EM-12能力、培訓(xùn)和意識控制程序1.目的1.1對公司中與環(huán)境有關(guān)的崗位明確其崗位要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求，以確保與環(huán)境管理有關(guān)人員是能夠勝任的。2.范圍2.1適用于對公司與環(huán)境有關(guān)崗位人員的控制。3.職責(zé)3.1人事部負(fù)責(zé)編制與環(huán)境有關(guān)人員的崗位要求，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.2人事部負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計劃，組織安排培訓(xùn)并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。4.程序4.1人事部通過開展工作崗位分析，識別從事影響環(huán)境工作的人員的能力要求，并制定《環(huán)境崗位任職要求》文件。4.1.1辦公室以此作為選擇、招聘、考核、培訓(xùn)的依據(jù)。4.2能力、培訓(xùn)和意識4.2.1培訓(xùn)計劃制定a).各部門基于本身工作的安排或需要，可提出相關(guān)的培訓(xùn)申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)辦公室管理；b).人事部根據(jù)環(huán)境崗位人員任職要求或上級要求、部門的培訓(xùn)需求申請等，編制相關(guān)的《培訓(xùn)計劃》；一般情況下，對于新進(jìn)環(huán)境崗位員工，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的環(huán)境意識和技能培訓(xùn)。c).《培訓(xùn)計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室組織實施。4.2.2通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工能夠意識到：a).滿足相關(guān)適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的重要性；b).符合環(huán)境方針與程序、符合環(huán)境管理體系要求的重要性，他們工作中的重要因素和實際或潛在環(huán)境影響，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益；c).自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；d).為實現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.3培訓(xùn)實施4.2.3.1人事部根據(jù)《培訓(xùn)計劃》的要求或其他要求，組織培訓(xùn)的實施。根據(jù)臨時需要，《培訓(xùn)計劃》亦可進(jìn)行調(diào)整。4.2.3.2如屬公司內(nèi)部有能力進(jìn)行培訓(xùn)的，辦公室可安排公司人員擔(dān)任培訓(xùn)；反之，如果公司內(nèi)部不能自行培訓(xùn)的，可聯(lián)系外培或委托培訓(xùn)。4.2.3.3每次培訓(xùn)，辦公室應(yīng)做好相關(guān)的《培訓(xùn)記錄》。4.2.4培訓(xùn)效果評價4.2.4.1人事部可通過口頭提問、理論考試、工作考核、業(yè)績評定或觀察等方法，對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價。4.2.4.2對培訓(xùn)效果未達(dá)到預(yù)期效果的，辦公室應(yīng)確保進(jìn)一步采取措施，如重新培訓(xùn)等。4.2.4.3人事部應(yīng)保存有關(guān)教育、技能、培訓(xùn)、培訓(xùn)效果評價不理想的應(yīng)對措施等記錄。

EM-13信息交流控制程序1.目的1.1為了規(guī)范內(nèi)外部環(huán)境信息協(xié)商與溝通，確保環(huán)境管理體系的有效運行，特制定本程序。2.范圍2.1本程序適用于公司內(nèi)部和外部有關(guān)環(huán)境的信息交流與溝通。3.職責(zé)3.1辦公室歸口負(fù)責(zé)外部環(huán)境信息的歸口接收、傳遞和處理；3.2各部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的環(huán)境信息的溝通和交流。4.程序4.1內(nèi)部信息交流a).來自內(nèi)部員工對環(huán)境事務(wù)的關(guān)注、詢問、意見和提案，經(jīng)由相關(guān)部門傳達(dá)至管理者代表和有關(guān)部門，由管理者代表予以答復(fù)。b).環(huán)境管理方案的完成情況、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果、及其他規(guī)定事項在每年管理評審會上予以傳達(dá)。c).環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素信息通過發(fā)放文件、張貼宣傳欄等方式予以傳達(dá)。4.2外部信息交流4.2.1外部信息按如下規(guī)定接受和傳達(dá)，有關(guān)信息要準(zhǔn)確、及時地傳達(dá)至職能部門，對于外部相關(guān)方的要求以誠意受理，作好記錄，并作出必要的回應(yīng)。信息來源受理部門上級部門環(huán)境要求辦公室相關(guān)方環(huán)境投訴、抱怨辦公室公司企事業(yè)的消防安全、化學(xué)品泄漏、突發(fā)公共安全事故等生產(chǎn)部公司企事業(yè)、居民傳達(dá)環(huán)境要求信息辦公室、規(guī)劃生產(chǎn)部、招商局向施工單位傳達(dá)XXXXXXXX有限公司環(huán)境要求信息規(guī)劃生產(chǎn)部4.2.2對于上級部門的環(huán)境要求，辦公室應(yīng)予以統(tǒng)一登記并受理，并及時傳達(dá)至辦公室。4.2.3對于相關(guān)方的環(huán)境投訴、抱怨信息，辦公室應(yīng)記入《信息受理及處理報告》，管理者代表在向與信息處理有關(guān)的部門責(zé)任者傳達(dá)的同時，對需要回復(fù)的內(nèi)容和處理方法提出要求，并視信息涉及事項的重要性，在必要時,向總經(jīng)理報告。處理部門責(zé)任者在確認(rèn)事態(tài)并調(diào)查原因后,實施相應(yīng)的處置。如涉及違反法律法規(guī)和管理方案等情況,按《不符合，糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定處理。4.2.4對于公司的消防安全、化學(xué)品泄漏、突發(fā)公共安全事故，生產(chǎn)部應(yīng)予以及時受理，并填寫《接警報告》，按相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案的規(guī)定實施。4.2.5對公司的重要環(huán)境因素信息、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案信息，辦公室應(yīng)利用發(fā)放紅頭文件形式，向公司予以傳達(dá)。EM-14環(huán)境管理體系文件1.環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括：a)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案；b)對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述；c)對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述；相關(guān)文件的查詢途徑；d)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；2.環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境方針——本手冊EM-07章節(jié)。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)——HDC-ER-05環(huán)境管理體系的覆蓋范圍描述——本手冊EM-04章節(jié)環(huán)境管理體系主要要素及相互作用描述，相關(guān)文件查詢——本手冊各章節(jié)說明標(biāo)準(zhǔn)要求的文件和記錄——本手冊各章節(jié)說明環(huán)境因素運行和控制文件、記錄——環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境記錄清單3.XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理體系文件架構(gòu)說明環(huán)境管理手冊，包括程序文件、環(huán)境方針、覆蓋范圍、管理者代表任命和標(biāo)準(zhǔn)要素及相互作用說明等。環(huán)境管理手冊，包括程序文件、環(huán)境方針、覆蓋范圍、管理者代表任命和標(biāo)準(zhǔn)要素及相互作用說明等。EMEM環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書，包括相關(guān)方環(huán)境影響管理規(guī)定、固體廢物管理規(guī)定等。環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書，包括相關(guān)方環(huán)境影響管理規(guī)定、固體廢物管理規(guī)定等。EIEIER環(huán)境記錄，包括手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書里規(guī)定的相應(yīng)的環(huán)境控制記錄。ER環(huán)境記錄，包括手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書里規(guī)定的相應(yīng)的環(huán)境控制記錄。EM-15文件控制程序1.目的1.1對環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用的文件是有效版本。2.范圍2.1適用于對環(huán)境管理體系有關(guān)文件的控制。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境管理手冊的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。3.2辦公室人員負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件編號、發(fā)放、存檔、銷毀。3.3辦公室負(fù)責(zé)上級來文的識別、受理、登記、傳達(dá)。4.程序4.1文件分類環(huán)境管理手冊。作業(yè)指導(dǎo)書：如相關(guān)方環(huán)境影響管理規(guī)定等。記錄文件：如文件發(fā)放記錄等。4.2文件編號環(huán)境管理手冊HDC/EM-2013年號年號環(huán)境管理手冊環(huán)境管理手冊企業(yè)代號企業(yè)代號作業(yè)指導(dǎo)書HDC/EW–××序列號序列號環(huán)境文件環(huán)境文件企業(yè)代號企業(yè)代號記錄HDC/E–０１序列號序列號環(huán)境記錄企業(yè)代號環(huán)境記錄企業(yè)代號4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1環(huán)境管理手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制，由管理者代表批準(zhǔn)并歸口控制。4.3.3文件發(fā)放原則：應(yīng)確保相關(guān)使用部門人員獲得相關(guān)有效版本的文件。文件發(fā)放人員應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》。受控文件，應(yīng)在該文件封面做好受控標(biāo)識。4.3.4受控范圍：對于公司各職能部門使用、認(rèn)證機構(gòu)使用的文件屬受控文件；提供給客戶、咨詢機構(gòu)及總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他人員的屬非受控文件。4.3.5發(fā)文部門應(yīng)編制本部門的《文件清單》，以備管理。4.4文件的更改4.4.1文件的更改，由相關(guān)人員提出申請，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門同意后方可執(zhí)行更改。4.4.2更改方式：如屬小部份內(nèi)容更改，可采用直接在原文件上手工修訂，用“==”劃掉原文件內(nèi)容，更改后的內(nèi)容寫在旁邊，并注明文件的更改日期及更改人員。如更改內(nèi)容較多時，可采用換頁的方式進(jìn)行。4.4.3文件發(fā)生更改后，應(yīng)重新進(jìn)行發(fā)放并注意做好文件的更改標(biāo)識，如屬受控文件，還應(yīng)把原有的舊文件統(tǒng)一收回，防止失效文件的非預(yù)期使用。非受控文件可不進(jìn)行更改。4.5文件的保存、借閱、作廢、銷毀4.5.1文件的保存a).各部門使用文件由各部門自行保存。b).文件必須分類存放于干燥、通風(fēng)、安全、易檢索的地方。c).任何人不得在受控文件上亂涂亂畫、不準(zhǔn)私自外借、復(fù)印、確保文件的清晰完整。4.5.2文件的借閱a).借閱與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，并及時歸還。4.5.3文件的作廢與銷毀a).所有失效或作廢文件由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)及時從發(fā)放地或使用場所收回，防止作廢文件的非預(yù)期使用。b).對需銷毀的作廢文件由文件發(fā)放人員提出申請，經(jīng)部門主管同意后銷毀。c).若以任何原因保存作廢文件時，該文件必須加蓋“作廢”標(biāo)識。4.6對于外部上級來文，辦公室應(yīng)識別其性質(zhì)和類型，如屬與環(huán)境有關(guān)的文件，應(yīng)及時傳達(dá)至辦公室，由辦公室按《法律法規(guī)和其他要求控制程序》要求執(zhí)行。EM-16記錄控制程序1.目的1.1本程序規(guī)定了對記錄進(jìn)行有效控制的內(nèi)容及方法，為活動、服務(wù)符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運行提供證據(jù)。2.范圍2.1適用于公司生產(chǎn)、管理和服務(wù)有關(guān)活動形成的環(huán)境記錄的控制與管理。3.職責(zé)3.1辦公室歸口負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系運行的記錄歸口控制；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的編制、貯存、保管、歸檔。4.程序4.1記錄的編號標(biāo)識按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2記錄的填寫4.2.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期?；?qū)υ涗涍M(jìn)行作廢處理，重新編制記錄。4.2.3記錄的格式要求：一般不作強行規(guī)定要求，各部門視工作需要可自行規(guī)定。4.3記錄的保存、保護(hù)4.3.1各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好并編目，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.3.2辦公室人員編制《環(huán)境記錄清單》，將公司所有與環(huán)境管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期限等內(nèi)容。4.4記錄的查閱、借閱4.4.1查閱、借閱環(huán)境記錄文件需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意。4.5記錄的銷毀4.5.1記錄如超過保存期限或因其他特殊情況需銷毀時，報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。EM-17運行控制程序1.目的1.1對與環(huán)境有關(guān)的運行活動進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。2.范圍2.1適用于公司環(huán)境管體系環(huán)境運行過程的控制。3.職責(zé)3.1辦公室歸口負(fù)責(zé)運行控制的策劃控制；3.2各職能部門負(fù)責(zé)按本部門運行控制的要求實施。4.程序4.1策劃4.1.1為確保對與環(huán)境因素有關(guān)的管理過程、活動、服務(wù)進(jìn)行有效控制，減少環(huán)境污染，降低資源消耗，在以下幾個方面建立運行控制程序及指導(dǎo)性文件。a)、《廢水管理規(guī)定》b)、《廢氣管理規(guī)定》c)、《噪聲管理規(guī)定》d)、《固體廢棄物管理規(guī)定》e)、《節(jié)能降耗管理規(guī)定》f)、《相關(guān)方環(huán)境影響管理規(guī)定》等。4.1.2對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價后，辦公室根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)要求，制定“環(huán)境管理方案”，作為對控制文件的補充。對其他環(huán)境因素通過法律、法規(guī)和其他要求及日常檢查來控制。4.1.3對潛在環(huán)境事故的控制，應(yīng)按EM-18要求做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制。4.2策劃結(jié)果的實施4.2.1各部門主管領(lǐng)導(dǎo)合理配備人、財、物，依據(jù)環(huán)境管理體系文件對環(huán)境因素進(jìn)行控制；4.2.2各部門組織學(xué)習(xí)環(huán)境管理體系文件。4.2.3環(huán)境管理方案由責(zé)任部門按要求實施。4.3檢查與改進(jìn)4.3.1各部門主管負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素控制運行中的自我督促和檢查。4.3.2辦公室根據(jù)EM-19要求對環(huán)境管理體系的運行績效進(jìn)行監(jiān)測。EM-18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1.目的1.1預(yù)防環(huán)境事故的發(fā)生，確保環(huán)境出現(xiàn)緊急情況時得到及時處理，減少環(huán)境影響。2.范圍2.1本程序適用于對公司范圍內(nèi)的環(huán)境緊急情況的預(yù)防與處理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組確定公司范圍內(nèi)可能發(fā)生的各種環(huán)境緊急情況并制定應(yīng)急準(zhǔn)備措施；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急反應(yīng)的具體實施。4.程序4.1環(huán)境緊急情況識別4.1.1根據(jù)公司的性質(zhì)和特點，確定將“出現(xiàn)火災(zāi)/爆炸、出現(xiàn)危險化學(xué)品泄漏”列為公司內(nèi)的環(huán)境緊急情況。4.2應(yīng)急準(zhǔn)備4.2.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)公司各類企事業(yè)單位的特點，編制“XXXXXXXX有限公司消防重點單位分布圖”；4.2.2生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和其他要求，對重點消防監(jiān)管單位進(jìn)行消防安全檢查，并做好公司企業(yè)消防檢查報告，以確保各單位的消防措施落實到位；4.2.3生產(chǎn)部應(yīng)確保消防車輛的完好、消防人員的配置和訓(xùn)練、在崗，確保二十四小時都能隨時出警，防患于未然。每年至少進(jìn)行一次消防演習(xí)，并做好《消防演習(xí)報告》。4.3應(yīng)急響應(yīng)4.3.1接到火災(zāi)/爆炸報告后，生產(chǎn)部應(yīng)即刻啟動《重特大火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案》。4.3.2接到危險化學(xué)品泄漏報告后，生產(chǎn)部應(yīng)即刻啟動《特大事故應(yīng)急處理預(yù)案的通知》。4.4糾正和完善4.4.1事故發(fā)生后，生產(chǎn)部人員應(yīng)組織有關(guān)部門和人員按《不符合，糾正措施和預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行糾正和完善。4.5生產(chǎn)部應(yīng)每年一次評審“應(yīng)急預(yù)案”，必要時進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后的要求。EM-19環(huán)境績效監(jiān)測控制程序1.目的1.1對具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)對環(huán)境管理體系有效控制。2.范圍2.1適用于公司范圍內(nèi)的有關(guān)重要環(huán)境因素的運行控制，包括對環(huán)境績效、適當(dāng)?shù)倪\行控制、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況等的監(jiān)視和測量。3.職責(zé)3.1辦公室和質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸口對環(huán)境績效的監(jiān)測。3.2各部門負(fù)責(zé)提供相應(yīng)環(huán)境績效檢測、分析的數(shù)據(jù)信息。4.程序4.1對制定的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案，辦公室應(yīng)按《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》實施的進(jìn)度要求進(jìn)行檢查，以確保管理方案的得到實施；對各職能部門的目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，每年一次進(jìn)行統(tǒng)計，并做好《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查報告》。4.2辦公室應(yīng)每年至少一次，對公司內(nèi)的環(huán)保情況進(jìn)行檢查，以確保各項環(huán)保措施得到落實，檢查內(nèi)容包括：固體廢物的收集和處置、廢水排放、噪聲排放、節(jié)能降耗、危險化學(xué)品的貯存，使用，運輸，生產(chǎn)等，并做好檢查記錄。4.3對于公司范圍內(nèi)的噪聲排放、污水排放、食堂油煙排放，辦公室根據(jù)需要每年一次聯(lián)系有資質(zhì)單位進(jìn)行檢測，并保留有關(guān)的《三廢檢測報告》。4.4監(jiān)測設(shè)備的控制如果存在環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)將所有的環(huán)境監(jiān)測設(shè)備定期送到有資質(zhì)的機構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)與檢定,確保所有用于監(jiān)視和測量用的檢測設(shè)備是經(jīng)校準(zhǔn)或驗證合格的,并予以妥善保管和維護(hù),并應(yīng)妥善保存好有關(guān)的鑒定或校正記錄。4.5對經(jīng)檢查不符合的，按《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。EM-20合規(guī)性評價控制程序1.目的1.1定期評價對適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況，確保符合、履行適用的法律法規(guī)及其他的要求的規(guī)定。2.范圍2.1適用于對公司適用的環(huán)境管理體系適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價。3.職責(zé)3.1辦公室人員負(fù)責(zé)對相關(guān)適用的法律法規(guī)進(jìn)行評價，管理者代表進(jìn)行審批。3.2相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)本部門環(huán)境績效的有關(guān)信息。3.3相關(guān)責(zé)任部門對法律法規(guī)和其他要求評價不符合，并進(jìn)行原因分析，必要時制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改。4.程序4.1評價時機4.1.1每年年底12月進(jìn)行一次評價。4.2評價實施a).辦公室人員根據(jù)相關(guān)適用的環(huán)境法律法規(guī)清單和其他要求，并找出相關(guān)適用的法律法規(guī)和其他要求的條款內(nèi)容；b).辦公室人員根據(jù)對各職能部門的環(huán)境績效監(jiān)視和測量結(jié)果、相關(guān)方投訴或反映的情況、以及各職能部門的工作情況進(jìn)行匯總分析；c).對以上兩者進(jìn)行符合性評價，以確定對環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，填寫《合規(guī)性評價表》。4.3對經(jīng)評價不符合的環(huán)境信息，按《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。EM-21內(nèi)部審核控制程序1.目的1.1對環(huán)境管理體系內(nèi)部審核過程進(jìn)行控制，確保環(huán)境管理體系的符合性和有效性，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。2.范圍2.1適用于對公司環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系審核的總體策劃及組織安排。3.2審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核實施工作。4.程序4.1審核的時機4.1.1每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)部審核時間間隔最長不超過12個月，并且要保證審核活動覆蓋ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的所有條款要求。4.1.2發(fā)生以下任何其中一項內(nèi)容時，應(yīng)追加內(nèi)部審核工作a).公司的活動、管理過程和服務(wù)、組織機構(gòu)發(fā)生重大改變或調(diào)整時；b).當(dāng)法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變更時；c).當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；d).發(fā)生其他情況管理者代表認(rèn)為有必要時。4.2審核的準(zhǔn)備4.2.1組織準(zhǔn)備4.2.1.1管理者代表根據(jù)每次審核需要確定審核組成員,并任命內(nèi)審組長。4.2.1.2根據(jù)每位審核員的實際能力和專業(yè)知識進(jìn)行必要分工，避免審核員審核與之有直接責(zé)任的部門和要素。4.2.1.3內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。4.2.2文件的準(zhǔn)備4.2.2.1辦公室應(yīng)為審核組提供審核所依據(jù)的環(huán)境管理體系文件。4.2.3《審核計劃》的編制4.2.3.1《審核計劃》由審核組長編制，管理者代表審批?！秾徍擞媱潯返膬?nèi)容包括a).目的b).范圍c).依據(jù)d).審核組長及成員e).審核時間安排4.2.3.2《審核計劃》應(yīng)提前發(fā)給受審部門，以利配合。4.2.3.3內(nèi)審員不能審核本部門的工作。4.2.4《檢查記錄表》的編制4.2.4.1《檢查記錄表》由審核組審核員自行編制或由審核組長召集內(nèi)審員集中編制，檢查表應(yīng)內(nèi)容恰當(dāng)、方式適宜，可操作性強。4.2.4.2公司4.2.4.3《檢查記錄表》應(yīng)能作為審核員審核過程的原始記錄。4.2.5受審部門應(yīng)做的準(zhǔn)備4.2.5.1受審部門接到審核計劃后，盡快將對內(nèi)審的意見反饋給審核組，以利內(nèi)審工作的順利進(jìn)行。4.3審核實施4.3.1首次會議審核開始當(dāng)天，審核組長應(yīng)召集全體審核員參加首次會議，正式宣布審核計劃，介紹雙方人員應(yīng)注意的事項——特殊情況，首次會議可不進(jìn)行。4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1審核員根據(jù)檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，將審核結(jié)果如實填入《檢查記錄表》，并對不合格的審核證據(jù)開出相關(guān)的《不符合項報告》。4.3.3審核結(jié)果匯總4.3.3.1現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組應(yīng)會同管理者代表對現(xiàn)場審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并對各受審部門的環(huán)境管理工作做總體評價。4.3.4末次會議4.3.4.1審核完成后，審核組應(yīng)會同管理者代表及各受審部門主管對結(jié)果做宣布和最后評定。各受審部門主管應(yīng)對《不符合項報告》簽字確認(rèn)。當(dāng)受審部門主管對不合格報告及處理單有異議時，由管理者代表協(xié)調(diào)和仲裁。4.4《審核報告》編制與發(fā)布4.4.1《審核報告》由審核組長編制，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布到各部門。4.5糾正措施4.5.1對審核發(fā)現(xiàn)的不合格，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)責(zé)任部門人員分析其產(chǎn)生的原因，必要時制定糾正措施。4.6內(nèi)審記錄4.6.1不合格項的糾正措施驗證全部結(jié)束后，審核組將內(nèi)審記錄交辦公室進(jìn)行存檔。4.7管理者代表將內(nèi)審結(jié)果及糾正措施實施驗證情況進(jìn)行整理成書面報告形式，作為管理評審的輸入。EM-22不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序1.目的1.1對發(fā)生、存在或潛在不符合事項、環(huán)境污染現(xiàn)象進(jìn)行處理，并確保采取措施糾正或預(yù)防措施，并予以消除，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。2.范圍2.1適用于對公司范圍內(nèi)環(huán)境違規(guī)或潛在違規(guī)進(jìn)行調(diào)查和處理分析，及采取改進(jìn)措施的控制。3.職責(zé)3.1辦公室、質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸口對不符合，糾正措施和預(yù)防措施的實施控制。4.程序4.1不符合的來自a).應(yīng)急的環(huán)境事故；b).外部機構(gòu)的反映、相關(guān)方投訴；c).環(huán)境績效的監(jiān)測、合規(guī)性評價；d).內(nèi)外部審核不符合。4.2潛在不符合來自a).公司生產(chǎn)和服務(wù)中的環(huán)境隱患；b).相關(guān)方提出的環(huán)境隱患；c).各職能部門在本部門工作中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境隱患；d).內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境隱患。4.3不符合的處置對出現(xiàn)的不符合，辦公室應(yīng)填寫《不合格整改通知單》，并組織相關(guān)人員進(jìn)行處置。環(huán)境事故處理應(yīng)遵守“三不放過”的原則——即事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。相關(guān)責(zé)任單位或部門應(yīng)按要求實施整改，并形成書面的整改報告，報辦公室，由辦公室核實備案。4.4糾正或預(yù)防措施4.4.1對出現(xiàn)的不符合或潛在不符合的產(chǎn)生原因，辦公室應(yīng)視具體情況，進(jìn)行分析。必要時組織相關(guān)部門人員制定相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，填寫《不合格整改通知單》的相應(yīng)欄目，并令責(zé)任部門人員進(jìn)行實施。4.4.2相關(guān)責(zé)任部門在接到糾正預(yù)防措施要求后，應(yīng)及時實施糾正預(yù)防措施，必要時可請其他部門人員協(xié)助進(jìn)行實施。辦公室對糾正措施和預(yù)防措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。4.4.3對驗證效果欠佳的措施，辦公室人員應(yīng)重新組織有關(guān)人員制定相關(guān)糾正預(yù)防措施，并向責(zé)任部門發(fā)出糾正預(yù)防措施要求，一直到糾正預(yù)防措施驗證合格為止。4.5因采取糾正和預(yù)防措施引起的文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。EM-23管理評審控制程序1.目的1.1對環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保環(huán)境管理體