YL-XZL-09-采購（招標）工作流程

浙江銀輪機械股份有限公司文件名稱文件編號生效日期版本頁次采購（招標）工作流程YL-XZL-0920**年2月20日A1/1流程圖：20**

流程說明申請：各職能部門按公司統(tǒng)一印制《銀輪采購申報表》進行編報并附上相應(yīng)的同意采購的審批文件資料，上報企管中心。擬定采購方式：根據(jù)采購申請項目的性質(zhì)及規(guī)模等由企管中心擬定采用公開招標或邀請招標方式。審批：公司采購領(lǐng)導小組審批確定公開招標或邀請招標方式。成立招標小組：經(jīng)審批后，由采購職能部門組織成立招標小組，包括財務(wù)中心、企管中心、黨委工作部組成，籌措招標準備工作。編制招標文件：由采購職能部門編制招標文件。招標文件應(yīng)明確項目的性質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、條件及其交貨、竣工或提供服務(wù)的時間，投標人的資格、資信、投標保證金的數(shù)額，投標書的編制要求，要提交投標文件的方式、地點和截止時間，開標、評標、定標的日期，評選的原則、標準和方法，合同格式及條款、簽訂方式等內(nèi)容。監(jiān)制與審核：企管中心監(jiān)制招標文件，財務(wù)中心審核招標文件。審批；公司采購領(lǐng)導小組審批確認招標文件。發(fā)布招標公告、招標文件：采購職能部門通過公司采購領(lǐng)導小組指定的報刊、電視、信息網(wǎng)絡(luò)或其他媒介發(fā)布。向有意投標的供應(yīng)商發(fā)售招標文件。編制標底：由采購職能部門負責編制(或委托專業(yè)機構(gòu)編制)標底。標底審核：財務(wù)中心審核確認后密封保管。資格審查：采購職能部門會同企管中心、財務(wù)中心對供應(yīng)商進行資格審查。有關(guān)資格審查的內(nèi)容：包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，招標單位的企業(yè)資質(zhì)證書，近三年內(nèi)企業(yè)資信等內(nèi)容。成立評標小組：采購職能部門組織成立評標小組。評委由公司采購領(lǐng)導小組或企管中心(或代理招標機構(gòu))、財務(wù)中心、采購職能部門、使用單位、技術(shù)部門的代表和技術(shù)、經(jīng)濟等有關(guān)專家組成<一般總?cè)藬?shù)為七人以上的單數(shù))。開標：組織評標人員、供應(yīng)商代表和相關(guān)單位代表按招標文件規(guī)定的時間、地點、程序，以公刀方式開標。開標后，公布招標結(jié)果。并向中標人并發(fā)出《中標通知書》。編制合同文本：采購職能部門根據(jù)招標文件及評標結(jié)果編制合同文本。合同審查；企管中心對合同的法律性條款審核。合同審查：財務(wù)中心對合同經(jīng)濟方面的條款審查。大型合同項目審批：大型采購項目合同要經(jīng)公司領(lǐng)導審批。合同簽訂：經(jīng)審核(審批)后，采購職能部門代表公司簽訂合同，合同執(zhí)行：采購職能部門負責合同的具體執(zhí)行。合同付款：財務(wù)中心根據(jù)合同執(zhí)行情況支付合同款；附則制、修、廢。本管理流程，經(jīng)公司經(jīng)營委員會（中、高層領(lǐng)導