環(huán)安衛(wèi)政策、目標、標的及方案

目的Purpose：（撰寫導引：即文件的用途與宗旨、期望結(jié)果）建立并維持文件化的環(huán)安衛(wèi)目標、環(huán)境標的及管理方案，以落實公司環(huán)安衛(wèi)政策。適用范圍Scope：（撰寫導引：即文件適用的區(qū)域、部門、組織、人員或狀況）友達光電蘇州廠區(qū)、松江廠區(qū)環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標、標的及管理方案之建立、修訂、維持及審查等相關(guān)事項適用之。名詞定義TermsDefinition：（撰寫導引：即對有英文簡寫或?qū)Ｓ忻~、符號、公式或在此文件中有特別意義之詞句的解釋說明）3.1.環(huán)安衛(wèi)政策：公司本身對整體環(huán)安衛(wèi)績效的期許與原則之聲明文件，并據(jù)此提供行動架構(gòu)及設(shè)定環(huán)安衛(wèi)目標與環(huán)境標的。?環(huán)安衛(wèi)目標：根據(jù)本身的環(huán)安衛(wèi)政策所設(shè)定欲達成之整體環(huán)境目的及安全衛(wèi)生績效水準，并且盡可能的予以量化。?環(huán)安衛(wèi)標的：根據(jù)本身的環(huán)安衛(wèi)目標所需，設(shè)定詳細且盡可能量化的績效要求，以利達成前述的環(huán)安衛(wèi)目標。3.4.管理方案：為達成相關(guān)環(huán)安衛(wèi)目標與標的所制定之方案，其中包括各部門之權(quán)責分工、達成之方法與時程。作業(yè)流程與內(nèi)容Procedure&SubjectMatter（撰寫導引：指將作業(yè)內(nèi)容之相關(guān)作業(yè)權(quán)責，步驟以流程圖or文字方式表達，力求內(nèi)容簡單易懂，以使執(zhí)行者容易了解作業(yè)之先后關(guān)系）4.1作業(yè)流程圖：流程圖權(quán)責單位使用文件流程圖權(quán)責單位使用文件/表單制修訂環(huán)安衛(wèi)政策總經(jīng)理制修訂環(huán)安衛(wèi)政策總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部制修訂環(huán)安衛(wèi)目標標的總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部制修訂環(huán)安衛(wèi)目標標的總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理代表/環(huán)安部『環(huán)安衛(wèi)目標及管理方案一覽表』管理方案制修訂、執(zhí)行及

追蹤方案權(quán)責部門 『環(huán)安衛(wèi)管理方案進度規(guī)劃表』/環(huán)安部 『環(huán)安衛(wèi)目標及管理方案進度管制表』各權(quán)責部門制修訂作業(yè)標準各權(quán)責部門4.2作業(yè)內(nèi)容：4.2.1制/修訂環(huán)安衛(wèi)政策4.2.1.1環(huán)安衛(wèi)政策制/修訂考量因素公司經(jīng)營理念。環(huán)境考量面鑒別結(jié)果、危害鑒別與風險評估結(jié)果。法令與其它要求事項。以往與目前的環(huán)安衛(wèi)績效。利害相關(guān)者的要求。持續(xù)改善的可能性與需求。資源的需求。污染之預防。員工的建議。保險公司建議。承包商與其它外部人員的建議。4.2.1.2公司環(huán)安部門依據(jù)4.2.1.1并考量公司現(xiàn)況，制/修訂環(huán)安衛(wèi)政策，經(jīng)公司管理代表審查后呈總經(jīng)理核準發(fā)布。4.2.1.3環(huán)安衛(wèi)政策于每年管審會議中重新審核其適應性及有效性。4.2.2制/修訂環(huán)安衛(wèi)目標、標的4.2.2.1環(huán)境目標、標的制/修訂考量因素法令與其它要求。重大環(huán)境考量面、不可接受風險及可接受咼風險。經(jīng)濟可行性。技術(shù)可行性。利害相關(guān)者觀點。保險公司建議。污染預防的承諾。符合公司環(huán)安衛(wèi)政策。作業(yè)及業(yè)務(wù)等要求事項。管理審查結(jié)果。以往不符合事項、損害事件、虛驚事件及財產(chǎn)損壞的紀錄。員工之咨詢及改善活動信息。以往建立之目標績效的分析。考量重點：節(jié)能減廢、重復利用、減少或消除污染。4.2.2.2每年各單位依據(jù)4.2.2.1要求制〃修訂環(huán)境或安全衛(wèi)生目標/標的，并交由環(huán)安部審查匯整于『環(huán)安衛(wèi)目標及管理方案一覽表』，呈報管理代表核準?？偨?jīng)理或管理代表亦可根據(jù)公司環(huán)安衛(wèi)政策、產(chǎn)業(yè)特性與企業(yè)責任，制定公司環(huán)境或安全衛(wèi)生目標。4.2.2.3訂定環(huán)安衛(wèi)目標、標的時，除考慮4.2.2.1之要求外，應考慮環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標與標的間的一致性。4.2.3管理方案制修訂、執(zhí)行及追蹤4.2.3.1各權(quán)責單位依既定之環(huán)安衛(wèi)目標、環(huán)安衛(wèi)標的規(guī)劃管理方案內(nèi)容與進度，并填寫于『環(huán)安衛(wèi)管理方案進度規(guī)劃表』（『環(huán)安衛(wèi)管理方案進度規(guī)劃表』填表說明詳見附件一），呈部門主管核準。4.2.3.2各權(quán)責單位應將明確之權(quán)責分工、改善方法與進度規(guī)劃、執(zhí)行內(nèi)容、預期成果及階段性目標值寫明于管理方案中，以確保能達成既定之環(huán)安衛(wèi)目標、環(huán)安衛(wèi)標的。4.2.3.1所述之紀錄正本由各權(quán)責單位保存，副本交環(huán)安部保存以利后續(xù)查核。4.2.3.4環(huán)安部將管理方案列入『環(huán)安衛(wèi)目標及管理方案進度管制表』中進行控管。4.2.3.5若一專案計劃與新開發(fā)及新的或已經(jīng)修正的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)時，各權(quán)責單位也應視需要修訂環(huán)安衛(wèi)管理方案，以確認環(huán)安衛(wèi)管理方案也可適用此專案計劃。4.2.3.6依管理方案規(guī)劃內(nèi)容由權(quán)責單位主管判別現(xiàn)行相關(guān)程序或作業(yè)標準制/修訂之需求。4.2.3.7管理方案規(guī)劃之各工作項目應于完成后由權(quán)責單位進行工作項目階段審查（需由權(quán)責部門課級以上主管簽準）。整個方案完成后，權(quán)責單位亦應于2周內(nèi)完成方案成效評估，寫明結(jié)案日期，由部級主管簽核以作為結(jié)案確認。4.2.3.8環(huán)安部至少每三個月應定期追蹤查核管理方案之執(zhí)行狀況，并將執(zhí)行進度填寫于『環(huán)安衛(wèi)目標及管理方案進度管制表』中，并將結(jié)果匯整后于環(huán)安衛(wèi)委員會或管理審查會議中報告環(huán)安衛(wèi)目標及標的達成情形。若有偏離計劃者（進度有落后或成果不如預期），依【AUS環(huán)安衛(wèi)異常事件調(diào)查及處理作業(yè)規(guī)范】辦理。若有特殊因素而無法依預定進度執(zhí)行時，經(jīng)權(quán)責單位部級主管核準后得進行修訂；但若因此而涉及環(huán)安衛(wèi)目標、環(huán)安衛(wèi)標的之變更（即預定完成時間或改善成效無法達成），則須依4.2.2.2之規(guī)定由管理代表核準方可進行變更或結(jié)案。4.2.4制/修訂管制程序/作業(yè)標準環(huán)安衛(wèi)目標、環(huán)安衛(wèi)標的及管理方案完成后，各權(quán)責單位應考量制/修訂相關(guān)作業(yè)標準，持續(xù)進行管制，以符合環(huán)安衛(wèi)政策之承諾。4.2.5宣達4.2.5.1環(huán)安衛(wèi)政策、環(huán)安衛(wèi)目標、環(huán)安衛(wèi)標的及管理方案制/修訂后，環(huán)安部可依【AUS環(huán)安衛(wèi)資訊溝通作業(yè)規(guī)范】以教育訓練、會議、公告、內(nèi)部電子郵件、內(nèi)部刊物等途徑宣達給相關(guān)員工，以利其認知。4.2.5.2相關(guān)權(quán)責單位可依【AUS環(huán)安衛(wèi)資訊溝通作業(yè)規(guī)范】將環(huán)安衛(wèi)政策適時公開宣達給外部利害相關(guān)者。5.紀錄表單：（撰寫導引：本欄僅提供該表單為電子系統(tǒng)表單填寫1）表單名稱：請?zhí)顚懏a(chǎn)出之表單名稱；若系統(tǒng)為EPMS時：表單名稱欄請注明是MQC,PC,PM等使用名稱2）應用系統(tǒng)：表單存放的系統(tǒng)名稱ex：Edflow系統(tǒng)3）路徑：表單使用之網(wǎng)址ex：Edflow\資料中心\新新增申請單或//adtedf/edflow/edfindexpaae.asp)項次表單名稱應用系統(tǒng)路徑1.NA2.6.外來參考文件：（撰寫導引：此欄僅提供需依據(jù)外來文件執(zhí)行作業(yè)時填寫，例如供應商提供之機臺操作手冊，法規(guī)標準等；需注明外來, , 參考之名稱、版本、及保管單位） ， ， ，項次檔案名稱版本保管單位1.NA2.7.附件：附件一「環(huán)安衛(wèi)管理方案進度規(guī)劃表」填表說明方案編號：共」^碼（格式X-YYYYY-ZZ-OO）。第丄碼（X）為管理系統(tǒng)識別碼，如為ISO14001者，請?zhí)顚慐，如為OHSAS18001者，請?zhí)顚懙?。第_2迢碼（YYYYY）為部門代碼（請參閱公司公告之部門代碼表）。第7?8碼（ZZ）為年度代碼，請?zhí)顚懝旰蠖a，如2007,請?zhí)顚?7。第9~10碼（OO）為流水號，請各部門從01開始自行編號。范例：E-SGMS0-07-01、S-SGMS0-07-01。方案名稱：請?zhí)顚懕痉桨该Q。制表日期：請?zhí)顚懝?。版次：第一次制表請?zhí)?,修版后請依序填寫2、3、、。目標/標的：依公司環(huán)安衛(wèi)政策方向，考量時間、資源與改善績效后，填寫預期改善后可達成之對象與目標，并且盡可能的予以量化。包含下列類型：甲、技術(shù)或設(shè)施之改善目標：工程型、完成時間型。乙、管理與系統(tǒng)之改善目標：主動式績效量測、管理績效指針、輸入型、相對數(shù)值型/絕對數(shù)值型。丙、發(fā)覺事實或監(jiān)督之目標：被動式績效量測、環(huán)安衛(wèi)狀態(tài)指針、操作績效指針、輸出型、相對數(shù)值型/絕對數(shù)值型。工作項目：為達成目標/標的而擬定之各項步驟。各工作項目如有細部的對策內(nèi)容，請在工作項目文字后，以括號列出附件序號，如「建立物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（附件1）」。對策內(nèi)容可詳細說明改善方式與步驟，必要時附上設(shè)計圖樣或其它參考資料。主辦人員：請?zhí)顚憴?quán)責部門中負責管理方案管制項目之部門負責人。每一個項目之權(quán)責人員一定是權(quán)責部門中之同仁，如工作項目為采購作業(yè)時，采購單位只能列為協(xié)辦單位。協(xié)辦單位：填寫協(xié)助主辦單位進行本方案之單位名稱。進度規(guī)劃：每一字段可因目標達成所須之時間，自行決定采用以季、月份、周表示，其中預定進度以O(shè)表示，實際進文件編號DocumentNo.：AUSES-21-041 作者Author：唐舒雅 版次Version：5文件中文名稱DocumentChineseTitle:AUS環(huán)安衛(wèi)政策、目標、標的及方案生效日EffectiveDate：作業(yè)規(guī)范度以?標示。實際進度標示時，不得采用將預定進度的O涂黑方式標示，應另外填入「?」以免無法判斷是否與原預定進度相符。工作項目階段審查：在每一項「工作項目」實施完成后，由課級以上主管簽核。如發(fā)生不符合預定進度或標的的情形時，填寫不符合狀況及改善對策資料，必要時可采用注明附件方式說明。期程：請?zhí)顚懕痉桨搁_始日期（年?月?日）~完成日期（年?月.日），日期請皆以公元年格式填寫。經(jīng)費預估：請?zhí)顚懕痉桨父纳祁A估經(jīng)費，請以人民幣計價，如有相關(guān)報價或估算資料請以附件方式檢附。數(shù)據(jù)來源與頻率（表單名稱/編號）：請?zhí)顚懹靡杂嬎隳繕耸欠襁_成之數(shù)據(jù)來源，相關(guān)紀錄如有表單名稱或文件編號時，請一并列出，以利日常統(tǒng)計資料取用正確。計算公式：請?zhí)顚懹靡杂嬎隳繕耸欠襁_成之計算式或相關(guān)說明，其計算數(shù)據(jù)來源應由前述13項之相關(guān)紀錄取得。改善前狀況：請以文字描述改善前狀況，盡量含量化的說明。必要時請以附件、附圖或照片說明左證。執(zhí)行內(nèi)容/預期成效：必要時請說明改善方式與步驟、或附上設(shè)計圖樣或其它參考資料。由權(quán)責單位制表人員提案時預