IATF16949供方評價(jià)管理程序

第1頁共6頁……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……文件編號版本號生效日期文件名變更履歷版本號變更說明變更時(shí)間分發(fā)部門業(yè)務(wù)部□項(xiàng)目部□生產(chǎn)部□設(shè)備部□物流部□物流部質(zhì)量部□質(zhì)量部采購部□行政部□綜合管理部財(cái)務(wù)部□編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……1.目的選擇合格供方，建立優(yōu)良的物資采購系統(tǒng)，確保采購的物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.范圍本程序適用于向本公司提供產(chǎn)品的A類供應(yīng)商。3.定義3.1供方：提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人。3.2Ａ類產(chǎn)品：主要原材料，如塑料粒子、鉻、鎳、電鍍藥水、主要外協(xié)件、外購件。3.3Ｂ類產(chǎn)品：主要包裝物(如紙箱、襯板、托盤、吸塑等)。3.4Ｃ類產(chǎn)品：各種輔料、各類油料、易損件及低值易耗品等。4.職責(zé)4.1采購部負(fù)責(zé)組織評審、選擇合格供方，負(fù)責(zé)建立《合格供方名單》，負(fù)責(zé)開發(fā)新的供應(yīng)商和發(fā)放《供方調(diào)查表》，負(fù)責(zé)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商現(xiàn)場評審整改情況進(jìn)行跟蹤4.2質(zhì)量部參與供方的選擇和評價(jià)工作，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的來料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和評價(jià)；當(dāng)出現(xiàn)來料不合格時(shí)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)出改善要求、提交8D報(bào)告并于24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行反饋、進(jìn)行跟蹤。4.3質(zhì)量部、項(xiàng)目部參與評估供應(yīng)商所具備的技術(shù)能力。5.程序5.1選擇和評價(jià)供方的準(zhǔn)則a獨(dú)立的法人資格；b具備較強(qiáng)的產(chǎn)品生產(chǎn)和檢測能力，產(chǎn)品質(zhì)量滿足本公司要求；c在同類行業(yè)中產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績突出的企業(yè)；d優(yōu)先選擇通過國家認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)按ISO9001：2008或ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè)。5.2供方的選擇和評定5.2.1初選供方步驟a根據(jù)待選供方提供的《供方調(diào)查表》、相關(guān)認(rèn)證和資質(zhì)資料，確定是否具備供方的資格；b提供樣品和質(zhì)量證明材料（合格證書和檢驗(yàn)報(bào)告），質(zhì)量部和項(xiàng)目部進(jìn)行樣件試裝、工藝試驗(yàn)等必要的檢驗(yàn)確定是否符合規(guī)格要求；c提供小批量產(chǎn)品試用過程中沒有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；d采購部組織項(xiàng)目部、質(zhì)量部進(jìn)行工廠審核，《供方評定記錄單》得分80分以上的，形成《供方評定報(bào)告》經(jīng)主管副總審批；e如果以上任何步驟出現(xiàn)不合格情況，就終止對該待選供方的選擇工作。5.2.2對與新開發(fā)的供方，填寫《供方調(diào)查表》，提交樣品經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)樣品質(zhì)量后，進(jìn)行工廠審核后形成《供方評定記錄單》，采購部遞交《供方評定報(bào)告》后主管副總審批。5.2.3已向我公司供貨而還沒有進(jìn)入《合格供方名單》的供方，填寫《供方調(diào)查表》，進(jìn)行工廠審核后形成《供方評定記錄單》，采購部遞交《供方評定報(bào)告》后主管副總審批。5.2.4顧客指定的供方直接進(jìn)入《合格供方名單》。5.2.5對物資貿(mào)易公司進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、服務(wù)能力的綜合調(diào)查,形成《供方評定報(bào)告》經(jīng)主管副總審批，進(jìn)入《合格供方名單》。5.2.6對已進(jìn)入到《合格供方名單》中的供應(yīng)商開發(fā)新項(xiàng)目時(shí)需供應(yīng)商提交開發(fā)方案、方案確認(rèn)后提交樣品并確認(rèn)合格后，遞交《供方評定報(bào)告》后主管副總審批。5.3供方的業(yè)績評價(jià)5.3.1供方季度業(yè)績評價(jià)a.評價(jià)頻次：采購部對A類供方每季度進(jìn)行供貨業(yè)績評價(jià)；b.評價(jià)內(nèi)容：質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)四個(gè)方面來進(jìn)行，其比例分別為40分、20分、20分、20分；c.評價(jià)分?jǐn)?shù)等級等級優(yōu)秀良好一般差分值91-10081-9061-8060以下d.評價(jià)方法：每季度根據(jù)供貨四個(gè)方面情況對每個(gè)供方進(jìn)行評價(jià)填寫《供方業(yè)績評價(jià)記錄》；e.結(jié)果處理：評價(jià)結(jié)果向公司有關(guān)部門和供方進(jìn)行通報(bào)，被評為優(yōu)秀的供方增加供貨量；連續(xù)兩次被評為差或一年內(nèi)三次被評為差的供方提出減少供貨量及撤消合格供方資格，由主管副總審批后實(shí)施。5.4供方體系監(jiān)督審核5.4.1采購部于每年年初編制《供方監(jiān)督審核計(jì)劃/實(shí)施表》，在《合格供方名單》中根據(jù)實(shí)際選取A類供方的全部或抽查部分來進(jìn)行供方的質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核。5.4.2監(jiān)督審核每年進(jìn)行一次，如果發(fā)生顧客投訴或者產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期發(fā)生重大問題時(shí)，可考慮對供方增加審核頻次。5.4.3審核組由采購部、質(zhì)量部、項(xiàng)目部的人員組成。5.4.4在供方監(jiān)督審核實(shí)施提前7天向供方發(fā)出書面的審核通知，使供方做審核準(zhǔn)備工作。5.4.5審核小組對供方質(zhì)量管理體系用《供方監(jiān)督審核清單》進(jìn)行審核。審核結(jié)束后應(yīng)向供方提出不符合項(xiàng)報(bào)告，并得到確認(rèn)。5.4.6《供方監(jiān)督審核報(bào)告》經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后復(fù)印件傳遞給供方。5.4.7在評審中發(fā)現(xiàn)供方管理體系存在嚴(yán)重不合格而短期內(nèi)無法得到徹底的改進(jìn)時(shí)，審核組向主管副總經(jīng)理提出建議撤消供方資格。5.4.8審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要求在兩周內(nèi)提交糾正措施有效性的證據(jù)。5.4.9監(jiān)督審核記錄、《供方監(jiān)督審核報(bào)告》、供方糾正措施實(shí)施報(bào)告由采購部/質(zhì)量部各保管一份，并作為年底合格供方評審的依據(jù)。5.5供方年度評審5.5.1供方的年度評審根據(jù)供方月度業(yè)績評價(jià)及監(jiān)督審核得分進(jìn)行綜合評審，計(jì)算公式為：年度得分=監(jiān)查審核得分*40%+月度評價(jià)平均分*60%。5.5.2年度評審得分60分以下的取消合格供方資格。5.6供方選擇和評價(jià)相關(guān)資料由采購部按《記錄控制程序》要求保存。5.7因產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、交付、物流、價(jià)格方面未達(dá)到公司要求，造成公司存在供貨風(fēng)險(xiǎn)的，參照《供方業(yè)績評價(jià)記錄》，評定分值未達(dá)到65分的認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商或潛在高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商。5.7.1參照《供方業(yè)績評價(jià)記錄》，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)召開專題會，確定解決辦法，針對問題點(diǎn)落實(shí)整改措施及責(zé)任單位，跟蹤整改狀態(tài)并匯報(bào)進(jìn)展情況。5.7.2凡被認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的，根據(jù)其存在問題的主要原因，有相關(guān)部門（項(xiàng)目部、物料部、財(cái)務(wù)部等）負(fù)責(zé)整改。整改后提交報(bào)告并匯報(bào)進(jìn)展情況，整改合格后將不定期的對此供應(yīng)商進(jìn)行供方監(jiān)督審核。并提交審核報(bào)告。5.7.3為促進(jìn)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商不斷提高保供能力，采購部根據(jù)情況不定期的組織公司相關(guān)部門對高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商進(jìn)行考察評價(jià)。評價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商年度綜合業(yè)績排序和增減訂貨的依據(jù)。5.7.4被認(rèn)定高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的，二次到期檢查仍未合格且無有效的整改方案的將對其實(shí)施退出體系。參見文件6.1《采購管理程序》6.2《封樣管理作業(yè)指導(dǎo)書》6.3《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》6.4《記錄控制程序》附錄7.1《供方調(diào)查表》7.2《供方評定報(bào)告》7.3《供方業(yè)績評價(jià)記錄》7.4《年供方監(jiān)督審核計(jì)劃/實(shí)施表》7.5《供方監(jiān)督審核報(bào)告》7.6《合格供方名單》7.7《供方體系發(fā)展計(jì)劃》7.8《供方評定記錄單》7.8《供方監(jiān)督審核清單》附工作流程圖部門供應(yīng)商物控部供應(yīng)商評審小組支持性文件操作程流一是否C類產(chǎn)品供應(yīng)商是否C類產(chǎn)品供應(yīng)商整改整改整改整改跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證采購需求采購需求尋找供應(yīng)商尋找供應(yīng)商發(fā)放調(diào)查表發(fā)放調(diào)查表反饋匯總反饋匯總是否采用是否采用NY納入潛在合格供應(yīng)商納入潛在合格供應(yīng)商名單采購Y采購限期整改N限期整改是否符合要求Y是否符合要求N取消取消限期整改N限期整改取消資格N取消資格組成現(xiàn)場評審小組N組成現(xiàn)場評審小組現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審評審報(bào)告評審報(bào)告是否符合要求是否符合要求樣件批準(zhǔn)Y樣件批準(zhǔn)列入合格供應(yīng)商名單列入合格供應(yīng)商名單分發(fā)名單分發(fā)名單采購采購建檔建檔復(fù)審復(fù)審合格合格YYYY保留資格保留資格【供應(yīng)商狀況調(diào)查表】【潛在合格供應(yīng)商名單】【供應(yīng)商審核評價(jià)表】【材料代用管理規(guī)范】【來料檢驗(yàn)控制程序】【合格供應(yīng)商名單】【供應(yīng)商定點(diǎn)意向書】 部門供應(yīng)商物控部供應(yīng)商評審小組支持性文件操作程流一供方業(yè)績評價(jià)匯總供方業(yè)績評價(jià)匯總是否為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商是否為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商整改整改整改整改跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證采購需求采購需求進(jìn)貨進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告匯總檢驗(yàn)報(bào)告匯總供方業(yè)績評價(jià)供方業(yè)績評價(jià)N判定Y判定限期整改N限期整改是否符合要求Y是否符合要求N取消取消限期整改