果園套種金福菇和特色農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

/果園套種金福菇及特色農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章概述一、項(xiàng)目概況(1)項(xiàng)目名稱(chēng)(二)項(xiàng)目建設(shè)的性質(zhì)(3)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)(四)項(xiàng)目建設(shè)單位(5)法定代表人(六)項(xiàng)目總投資和資金籌集(七)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模(8)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)二。可行性研究的基礎(chǔ)和范圍(1)編制的依據(jù)(二)可行性研究的范圍三。項(xiàng)目建設(shè)總體思路四。建設(shè)單位的基本情況可行性研究的結(jié)論和建議(1)先進(jìn)技術(shù)(二)良好的企業(yè)效益(3)顯著的社會(huì)效益(4)突出的生態(tài)效益(5)建議第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性7一、項(xiàng)目建設(shè)背景二。項(xiàng)目建設(shè)的必要性(二)項(xiàng)目建設(shè)是為了培育山區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)提高農(nóng)業(yè)效率、增加農(nóng)民收入和穩(wěn)定農(nóng)村地區(qū)的需要第三章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)一、當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)分析二。市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)三。營(yíng)銷(xiāo)和戰(zhàn)略第四章企業(yè)概況、項(xiàng)目選址及建設(shè)條件一、企業(yè)概況二。項(xiàng)目選址三。施工條件(1)自然條件(二)基礎(chǔ)設(shè)施(3)現(xiàn)有基本條件第五章建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模二。建設(shè)內(nèi)容三。施工計(jì)劃第六章技術(shù)方案一、項(xiàng)目區(qū)布局(1)總平面布置圖(二)金福菇栽培制種車(chē)間和特色農(nóng)產(chǎn)品加工車(chē)間布局二。項(xiàng)目工業(yè)生產(chǎn)工藝流程圖三。技術(shù)計(jì)劃(1)生產(chǎn)工藝(二)產(chǎn)品加工技術(shù)四。主要技術(shù)指標(biāo)第七章環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和勞動(dòng)安全40頁(yè)一、環(huán)境保護(hù)(1)環(huán)保設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(二)項(xiàng)目區(qū)環(huán)境(3)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響二。節(jié)能……節(jié)能……節(jié)能三。勞動(dòng)安全第八章企業(yè)組織和勞動(dòng)能力43一、組織結(jié)構(gòu)和管理措施(1)機(jī)構(gòu)設(shè)置(二)項(xiàng)目管理措施二。項(xiàng)目勞動(dòng)能力和培訓(xùn)勞動(dòng)能力(二)人員培訓(xùn)第九章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃47第十章投資估算和融資計(jì)劃一、項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資(1)固定資產(chǎn)投資(二)施工期間的利息(三)營(yíng)運(yùn)資金估算二。融資三。資金的使用和管理第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和敏感性分析50頁(yè)一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和稅金(一)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(二)銷(xiāo)售稅和附加費(fèi)二?？偝杀竟浪?1)原材料成本估算(二)外購(gòu)燃料和動(dòng)力的成本估算(三)固定資產(chǎn)折舊估算(四)工資和福利估算(5)總成本和運(yùn)營(yíng)成本估算三。財(cái)務(wù)效益分析(一)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期(二)利潤(rùn)(三)流動(dòng)性分析(四)財(cái)務(wù)可行性分析(5)經(jīng)濟(jì)成本和效益分析四。不確定性分析(1)盈虧平衡分析(二)敏感性分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論第十二章項(xiàng)目示范效益一、良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益二。顯著的社會(huì)效益三。突出的生態(tài)效益第十三章可行性研究的結(jié)論和建議一.結(jié)論二。建議……建議……建議附件:1.項(xiàng)目選址圖2.工程計(jì)劃3.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照4.組織機(jī)構(gòu)代碼證5.衛(wèi)生許可證6.稅務(wù)登記證7.自籌資金承諾函8.企業(yè)產(chǎn)品圖片時(shí)間表:附表1:建設(shè)項(xiàng)目投資估算表附表1-1建設(shè)工程投資估算表附表1-2設(shè)備采購(gòu)及安裝工程投資估算表附表1-3建設(shè)項(xiàng)目其他投資估算2建設(shè)期利息估算表表3營(yíng)運(yùn)資本估算表4項(xiàng)目總投資計(jì)劃及資金籌措表表5營(yíng)業(yè)收入和稅金、盈余和增值稅估算6進(jìn)度總費(fèi)用估算表附表6-1外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表附表6-2外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用估算表附表6-3固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表附表6-4無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表6-5工資及福利費(fèi)估算表7項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表8項(xiàng)目資本現(xiàn)金流量表附表9附表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表10財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表11資產(chǎn)負(fù)債表附表12貸款償還及利息表附表13項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用流量表表14敏感性分析結(jié)果表15項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要結(jié)果第一章概述一.項(xiàng)目概述(1)項(xiàng)目名稱(chēng):**果園套種金福菇及特色農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目。(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):新建(三)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):***工業(yè)園區(qū)(四)項(xiàng)目建設(shè)單位:***食品廠(5)法定代表人:**(6)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模和內(nèi)容該項(xiàng)目占地10畝，總建筑面積。其中，生產(chǎn)間和辦公間。1710平方米1560建設(shè)無(wú)公害金福菇種植基地12萬(wàn)平方米，年產(chǎn)鮮金福菇2400噸。建設(shè)金福菇制種車(chē)間，年產(chǎn)金福菇200萬(wàn)袋。建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工車(chē)間，年產(chǎn)干制金福菇200噸；包裝400噸新鮮金福菇。(七)項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資639.07萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)509.75萬(wàn)元，流動(dòng)資金129.32萬(wàn)元。計(jì)劃申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn)元，銀行貸款255.87萬(wàn)元(其中固定資產(chǎn)貸款150萬(wàn)元，貸款利息5.87萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款100萬(wàn)元)，企業(yè)自籌資金183.2萬(wàn)元。(八)項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)單位:萬(wàn)元項(xiàng)目量建設(shè)總投資639.07固定資產(chǎn)成本423.42其他資產(chǎn)成本72.00儲(chǔ)備費(fèi)用8.46施工期間產(chǎn)生的利息5.87流動(dòng)資金129.32融資計(jì)劃0.00項(xiàng)目資本383.20股東直接投資183.20政府投資基金200.00債務(wù)基金255.87平均年?duì)I業(yè)收入2563.86平均年銷(xiāo)售稅和附加費(fèi)166.14平均年運(yùn)營(yíng)成本2036.81年度總成本2076.83其中:可變成本1659.95固定成本416.88財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)42.69財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)(ic=8%)1583.29投資回收期(從建設(shè)期算起)3.60項(xiàng)目資本的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)60.97平均年利潤(rùn)320.89投資利潤(rùn)率(%)50.21投資利潤(rùn)和稅率(%)76.21平均年度所得稅80.22息稅前平均年利潤(rùn)333.59利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷(xiāo)前的平均年利潤(rùn)360.90資產(chǎn)負(fù)債率(%)25.96流動(dòng)比率(%)809.63速動(dòng)比率(%)708.43利息準(zhǔn)備金率%4643.94償債準(zhǔn)備金比率%1102.06經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(%)279.56經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ic=8%)12076.03盈虧平衡點(diǎn)(%)56.51二。項(xiàng)目可靠性研究的基礎(chǔ)和研究范圍(a)編寫(xiě)可靠性研究的基礎(chǔ)1.全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃；2.中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)；3.國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范工程建設(shè)規(guī)劃(2007-2010年)；4.農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；5.農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃；6.壯族自治區(qū)黨委、區(qū)政府關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的意見(jiàn)；7.中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神；8.建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)；9.投資項(xiàng)目可行性研究指南；10.北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃11.業(yè)主和相關(guān)部門(mén)提供的信息。(2)可行性研究的范圍本項(xiàng)目主要分析技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，初步設(shè)計(jì)利用秸稈生產(chǎn)加工金福菇。項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容包括:項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、選址、建設(shè)條件、技術(shù)方案、商業(yè)模式、環(huán)境保護(hù)、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益分析等。三。項(xiàng)目建設(shè)的總體思路和目標(biāo)圍繞農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收兩大目標(biāo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，依托傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)高效農(nóng)業(yè)技術(shù)的組裝集成和科技成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以金福菇產(chǎn)業(yè)為龍頭，以秸稈循環(huán)利用為紐帶，推進(jìn)金福菇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。將清潔生產(chǎn)與循環(huán)利用相結(jié)合，資源綜合利用與節(jié)能降耗相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益共贏，成為集創(chuàng)新、示范、推廣、培訓(xùn)、服務(wù)于一體的現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品綜合加工基地，培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，積極探索適合本地區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的道路，努力形成標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)、企業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)、市場(chǎng)化、規(guī)范化、科學(xué)化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新格局。該項(xiàng)目重點(diǎn)利用中科院生物技術(shù)研究所“食用菌產(chǎn)業(yè)化周年生產(chǎn)研究”項(xiàng)目成果，促進(jìn)金福菇熟料栽培技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，構(gòu)建以****食品廠為龍頭，集金福菇菌種生產(chǎn)、果園套種金福菇技術(shù)推廣服務(wù)、金福菇產(chǎn)品收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售于一體的產(chǎn)業(yè)體系，更大程度利用秸稈發(fā)展金福菇產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民致富。同時(shí)，利用金福菇加工設(shè)備加工金福菇、山藥、葛根、紅薯等特色農(nóng)產(chǎn)品。在農(nóng)閑季節(jié)，將把****食品廠建成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四。建設(shè)單位的基本情況*****食品廠位于****縣城小江鎮(zhèn)，于2004年11月合法注冊(cè)成立，注冊(cè)資金300萬(wàn)元，流動(dòng)資金30萬(wàn)元。2007年底，有三個(gè)廠房和飲料生產(chǎn)線，有18名固定員工(包括3名管理人員和2名技術(shù)人員)，1名高級(jí)專(zhuān)業(yè)人員和3名中級(jí)專(zhuān)業(yè)人員。固定資產(chǎn)原值300萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入350多萬(wàn)元，利稅110萬(wàn)元。2860平方米可行性研究的結(jié)論和建議(1)先進(jìn)技術(shù)果園套種金福菇的生產(chǎn)技術(shù)來(lái)自該所。洛巴伊口蘑菌種經(jīng)過(guò)引種馴化、選育、純化、復(fù)壯、繁育，適合當(dāng)?shù)卦耘?，?shí)現(xiàn)了栽培原料的本地化生產(chǎn)，技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。經(jīng)過(guò)***農(nóng)業(yè)局2006年和2007年的試驗(yàn)示范和總結(jié)，栽培技術(shù)和工藝得到了創(chuàng)新和發(fā)展，特別是香蕉地和荔枝果園。從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，改進(jìn)種植方法不僅可以減少一半的種子用量，還可以提高產(chǎn)量。(2)企業(yè)效益好。項(xiàng)目建成后，平均年產(chǎn)值2563.86萬(wàn)元，平均年利潤(rùn)320.89萬(wàn)元，平均年銷(xiāo)售稅金及附加166.14萬(wàn)元，企業(yè)所得稅80.22萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率42.69%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1583.29萬(wàn)元，投資回收期3.6年。(3)顯著的社會(huì)效益該項(xiàng)目示范基地金夫蘑菇生產(chǎn)面積12萬(wàn)平方米，鮮菇總產(chǎn)量2400噸。按照最低收購(gòu)價(jià)5元/斤計(jì)算，農(nóng)民增收1200萬(wàn)元。該項(xiàng)目直接提供了200多個(gè)就業(yè)崗位，吸收了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。同時(shí)，企業(yè)將充分利用金夫蘑菇生產(chǎn)線，在農(nóng)閑季節(jié)生產(chǎn)香菇、金針菇、云兒等食用菌產(chǎn)品和山藥、紅薯、葛根等薯干產(chǎn)品，起到平抑菌類(lèi)和薯類(lèi)價(jià)格的作用，既保證了農(nóng)民的收入，又?jǐn)U大了企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)了龍頭企業(yè)的帶動(dòng)能力，將產(chǎn)生更大的社會(huì)效益。(4)生態(tài)效益突出。該項(xiàng)目主要利用農(nóng)作物秸稈開(kāi)發(fā)金福菇，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物進(jìn)行循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)，如變廢為寶，增加土壤肥力，減少化肥施用，提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。(5)建議該項(xiàng)目以*****食品廠為龍頭，實(shí)行“公司加基地加農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)模式，建立生產(chǎn)基地，形成千家萬(wàn)戶(hù)分散生產(chǎn)的統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。重點(diǎn)是利用當(dāng)?shù)亟斩捹Y源發(fā)展洛巴伊口蘑生產(chǎn)加工，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值。該項(xiàng)目可實(shí)施性和可操作性強(qiáng)，兼具經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和縣城發(fā)展規(guī)劃。該項(xiàng)目原料供應(yīng)充足，建設(shè)條件優(yōu)越，技術(shù)成熟，配套設(shè)備先進(jìn)，生產(chǎn)規(guī)模適宜，投資指標(biāo)良好，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)低，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益可觀，是可行的。為促進(jìn)項(xiàng)目早日建成，充分發(fā)揮預(yù)定效益，建議上級(jí)部門(mén)在資金方面對(duì)項(xiàng)目建設(shè)給予大力支持。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景***是北部灣經(jīng)濟(jì)規(guī)劃中的一個(gè)農(nóng)業(yè)縣?？h內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品種類(lèi)多，產(chǎn)量大。主要農(nóng)作物有水稻、玉米、甘蔗、木薯、馬鈴薯、葛根、山藥、黃瓜、蔬菜等。主要水果作物有香蕉、荔枝、龍眼、柑橘、酸梅、三華李、八角、黃橄欖等。可以加工的大宗農(nóng)產(chǎn)品不僅產(chǎn)量大，質(zhì)量好。全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生大量農(nóng)作物秸稈，包括水稻、玉米、木薯、桑樹(shù)等農(nóng)作物秸稈共計(jì)100萬(wàn)噸?？捎糜诎l(fā)展金福菇栽培的秸稈資源豐富，人們有生產(chǎn)食用菌的習(xí)慣。近年來(lái)，食用菌生產(chǎn)發(fā)展迅速。然而，目前浦北的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，尤其是食用菌加工相對(duì)落后，大量農(nóng)產(chǎn)品以生鮮產(chǎn)品為主，價(jià)格波動(dòng)大，銷(xiāo)售不暢，嚴(yán)重影響農(nóng)民收入。而且農(nóng)業(yè)秸稈綜合利用率低。除部分免耕栽培外，少量秸稈還田，農(nóng)民總則就地焚燒或隨地丟棄，既浪費(fèi)資源又污染環(huán)境，亟待開(kāi)發(fā)利用。2005年，自治區(qū)政府將發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)列為“自治區(qū)重點(diǎn)扶持的新興優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)”之一。洛巴伊口蘑作為名、特、優(yōu)、新品種，主要是推廣和發(fā)展。***在農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站和科學(xué)院的指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)近兩年的試驗(yàn)示范，農(nóng)業(yè)部門(mén)在香蕉園和荔枝園套種金福菇獲得成功，示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)，累計(jì)示范面積達(dá)。根據(jù)測(cè)試結(jié)果，以目前每公斤6元的收購(gòu)價(jià)計(jì)算，每平方米金福菇的平均產(chǎn)量為112.5元，兩種金福菇的年收入為225元。按每畝果園套種計(jì)，每畝每年可為農(nóng)民增收2.25萬(wàn)元。初步形成了香蕉園和荔枝園套種金福菇的種植基地。通過(guò)示范，農(nóng)民嘗到了種植金福菇的甜頭，種植金福菇的積極性空前高漲。為保證農(nóng)民生產(chǎn)金福菇的積極性，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，在縣農(nóng)業(yè)局的指導(dǎo)下，食品廠引進(jìn)了金福菇初加工設(shè)備，金福菇初加工獲得成功。3萬(wàn)平方米18.75公斤2007年底，XX有香蕉園11.8萬(wàn)畝，荔枝園27.2萬(wàn)畝，其中香蕉園和荔枝園可套種金福菇20萬(wàn)畝，可開(kāi)發(fā)種植面積可達(dá)2000萬(wàn)平方米。金福菇種植和加工將成為XX未來(lái)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要。國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》指出，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要途徑，意義重大。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展可以促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局的優(yōu)化和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)產(chǎn)品的綜合利用和增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入。擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品深加工，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口，有利于提高中國(guó)農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為基本途徑，吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展原則上要遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、安全、方便、營(yíng)養(yǎng)的農(nóng)產(chǎn)品，鞏固城市消費(fèi)市場(chǎng)，開(kāi)拓農(nóng)村、小城鎮(zhèn)和國(guó)際市場(chǎng)，不斷適應(yīng)和滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)。要因地制宜，發(fā)揮資源、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，依托優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)區(qū)，發(fā)展優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，逐步形成農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工與原料基地的有機(jī)結(jié)合。要適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，滿(mǎn)足原料基地規(guī)模和市場(chǎng)需求。既要發(fā)展大中型龍頭骨干企業(yè)，又要發(fā)展有市場(chǎng)、有特色、有潛力的小企業(yè)。以糧、棉、油、肉、菜、果、糖、茶、絲、麻等產(chǎn)品加工為重點(diǎn)，積極發(fā)展有機(jī)蔬菜、綠色蔬菜和金福菇等特色農(nóng)產(chǎn)品加工。同時(shí)，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工原料基地化生產(chǎn)，產(chǎn)、銷(xiāo)、管一體化，提高加工產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。中國(guó)是世界上農(nóng)業(yè)資源嚴(yán)重短缺的國(guó)家之一，同時(shí)也是一個(gè)農(nóng)業(yè)資源利用水平較低的國(guó)家。資源約束與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾日益突出。中央一號(hào)文件指出，要“鼓勵(lì)發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)，有條件的地方加快發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)。”加快發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)有利于建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。要大力發(fā)展節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的農(nóng)業(yè)技術(shù)，重點(diǎn)推廣廢棄物綜合利用技術(shù)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)技術(shù)和可再生能源開(kāi)發(fā)利用技術(shù)。循環(huán)農(nóng)業(yè)是以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心，以“減量化、再利用、再循環(huán)”為原則，以低消耗、低排放、高效率為基本特征的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。推廣廢棄物綜合利用技術(shù)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)技術(shù)和再生資源開(kāi)發(fā)利用技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)作物秸稈循環(huán)利用。循環(huán)農(nóng)業(yè)首先要在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)起步，形成一批示范企業(yè)和示范園區(qū)，探索發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)的有效模式。要牢固樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的總要求，堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、資源化、資源化的原則，大力推進(jìn)資源節(jié)約和綜合利用，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成低投入、高產(chǎn)出、低消耗、低排放、循環(huán)高效的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體系。利用農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)金福菇，廢棄物可作為機(jī)肥還田，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大循環(huán)；通過(guò)“資源—產(chǎn)品—廢棄物—再生資源”的封閉循環(huán)過(guò)程，以最小的資源消耗和環(huán)境代價(jià)獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益，從而使經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和自然系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)過(guò)程相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)資源的可持續(xù)利用，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。(2)項(xiàng)目建設(shè)是培育山區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定的需要。發(fā)展金福菇不僅能與糧食爭(zhēng)地，增加農(nóng)民收入，還能提高土壤肥力，促進(jìn)糧食等作物增產(chǎn)。2005年，自治區(qū)政府將發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)列為“自治區(qū)重點(diǎn)扶持的新興優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)”之一。***自然條件優(yōu)越，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，群眾有種植食用菌的傳統(tǒng)，但農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)相對(duì)落后。由于屬于西部貧困山區(qū)，簡(jiǎn)單的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)的需要。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)勢(shì)在必行。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，將浦北在農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)產(chǎn)品、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)等經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、脫貧致富、農(nóng)村穩(wěn)定，是十分必要的。發(fā)展果園套種金福菇和特色農(nóng)產(chǎn)品加工，不僅可以見(jiàn)效快，提高資源利用率和單位土地產(chǎn)出率，還可以吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一大亮點(diǎn)。在****工業(yè)園區(qū)建立金福菇制種和特色農(nóng)產(chǎn)品加工基地，原料運(yùn)輸和人工成本低，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。以*****食品廠為農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，在基地基礎(chǔ)上發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模生產(chǎn)，對(duì)于調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。第三章市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)1.當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)分析中國(guó)是世界上最大的食用菌生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。目前，中國(guó)食用菌總產(chǎn)量超過(guò)1600萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的70%以上，產(chǎn)值730億元，出口創(chuàng)匯12億美元。目前，中國(guó)從業(yè)人員已達(dá)2500萬(wàn)人，擁有500多個(gè)主要生產(chǎn)基地和2000多家生產(chǎn)加工流通企業(yè)，為安置城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力和失地農(nóng)民發(fā)揮了重要作用。我國(guó)不僅食用菌品種豐富，產(chǎn)量也相當(dāng)高。目前，我國(guó)栽培食用菌50多種，野生食用菌900多種，是許多國(guó)家無(wú)法比擬的。其中以金針菇、香菇、銀耳、平菇為主要產(chǎn)品，產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一。加之我國(guó)人口眾多，勞動(dòng)力相對(duì)廉價(jià)，使得同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)低1/3左右，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，使得食用菌在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展迅速，逐漸成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。食用菌具有營(yíng)養(yǎng)豐富、風(fēng)味獨(dú)特、香味鮮美等特點(diǎn)。它們是典型的綠色食品資源，具有很高的開(kāi)發(fā)價(jià)值和廣闊的市場(chǎng)前景。隨著食用菌的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健功能越來(lái)越被人們認(rèn)可，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上一直暢銷(xiāo)，每噸售價(jià)4-10萬(wàn)元，大有可為，效益可觀。比如中國(guó)生產(chǎn)的蘑菇，除了少數(shù)內(nèi)銷(xiāo)外，大部分出口國(guó)外。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界食用菌年需求量達(dá)2300多萬(wàn)噸，世界發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)人均年消費(fèi)量；中國(guó)人均年消費(fèi)只有發(fā)達(dá)國(guó)家的1/4左右。日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省、北美、歐洲和南亞等。，每年通過(guò)各種渠道從mainlandChina進(jìn)口3萬(wàn)多噸干食用菌。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)初步預(yù)測(cè)，僅北京、上海、廣州和香港的年需求量超過(guò)3萬(wàn)噸。我國(guó)食用菌人均消費(fèi)量低的原因，尤其是在農(nóng)村，主要是因?yàn)閮r(jià)格高，人們對(duì)食用菌的保健功能認(rèn)識(shí)不足。一旦人們意識(shí)到這一點(diǎn)，中國(guó)農(nóng)村的食用菌消費(fèi)將會(huì)迅速增加，中國(guó)的潛在市場(chǎng)可能比國(guó)外更大。20公斤5公斤二、市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)全球食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，年增長(zhǎng)率為7%-10%，而中國(guó)年增長(zhǎng)率高達(dá)20%左右，并保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)以每年9%-13%的需求率增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以每年50%的需求率增長(zhǎng)。中國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)。農(nóng)作物秸稈年積累量約3.7億噸，為食用菌產(chǎn)業(yè)提供了充足的原料。這使得我國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，是我國(guó)種植業(yè)中僅次于糧、棉、油、果、菜的第六大產(chǎn)品。而栽培的食用菌品種主要是香菇、香菇、木耳、平菇等。，生產(chǎn)季節(jié)主要集中在秋季和冬季。在炎熱的夏季，傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)不出大部分食用菌，培育的品種就更少了。洛巴伊口蘑是一種稀有的高溫品種，是一種正在開(kāi)發(fā)的優(yōu)質(zhì)食用菌。目前在臺(tái)灣省和日本售價(jià)很高。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鮮品價(jià)格在6~10元/斤，干品價(jià)格高達(dá)150~180元/斤。洛巴伊口蘑具有良好的耐貯藏性，適合于新鮮銷(xiāo)售和干燥加工。條狀下，保質(zhì)期可達(dá)一個(gè)月，不變色、不變味，經(jīng)濟(jì)價(jià)值極高。食用菌專(zhuān)家指出，近年來(lái)，洛巴伊口蘑將發(fā)展成為中國(guó)食用菌的主導(dǎo)產(chǎn)品。10三。營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和策略本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要特點(diǎn)是衛(wèi)生、安全、環(huán)保、無(wú)污染，符合消費(fèi)需求。栽培菌種的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)部《食用菌管理辦法》的規(guī)定，可以與農(nóng)戶(hù)簽訂優(yōu)先供應(yīng)菌種、保價(jià)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、提供技術(shù)服務(wù)促進(jìn)銷(xiāo)售的種植合同。由于夏季鮮蘑品種少，國(guó)內(nèi)對(duì)洛巴伊口蘑干和鮮蘑的需求量很大。該項(xiàng)目主要以加工干制金福菇和包裝鮮菇滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，以?xún)?yōu)良品種、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和周到服務(wù)為營(yíng)銷(xiāo)策略。通過(guò)在周邊大中城市建立直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)拓城鄉(xiāng)新市場(chǎng)。第四章企業(yè)概況、項(xiàng)目選址和建設(shè)條件一.企業(yè)概述(一)企業(yè)的基本情況*****食品廠位于****縣城小江鎮(zhèn)，于2004年11月合法注冊(cè)成立，注冊(cè)資金300萬(wàn)元，流動(dòng)資金30萬(wàn)元。工廠占地4.5畝，是一家從事金福菇、梅子醋飲料、羅漢果涼茶、菊花茶、筍干、葛根片等農(nóng)副產(chǎn)品深加工的民營(yíng)企業(yè)。2007年底，公司擁有2860平方米的廠房，三條飲料生產(chǎn)線，18名正式員工(包括3名管理人員和2名技術(shù)人員)，1名高級(jí)專(zhuān)業(yè)人員和3名中級(jí)專(zhuān)業(yè)人員。(2)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況2007年底，固定資產(chǎn)原值300萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入350多萬(wàn)元，利稅110萬(wàn)元。(三)企業(yè)法定代表人基本情況企業(yè)法定代表人:*，男，1978年11月出生，大專(zhuān)學(xué)歷。不存在破產(chǎn)、銀行違約等影響社會(huì)形象和誠(chéng)信的問(wèn)題。(4)企業(yè)發(fā)展計(jì)劃企業(yè)的宗旨是以增加農(nóng)民收入和企業(yè)發(fā)展為中心任務(wù)。按照市場(chǎng)引導(dǎo)、主導(dǎo)帶動(dòng)、政府推動(dòng)、部門(mén)合作的原則，依靠科技進(jìn)步，充分利用當(dāng)?shù)刎S富的秸稈資源，帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展食用菌生產(chǎn)，提高食用菌加工附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源綜合利用和農(nóng)民增收。企業(yè)致力于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，堅(jiān)持高技術(shù)含量、高起點(diǎn)設(shè)計(jì)、高標(biāo)準(zhǔn)要求的原則，計(jì)劃投資引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，在****工業(yè)園設(shè)立核心基地。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，將建立食用菌種植和制種、果園套種金福菇、特色農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地。金福菇示范將實(shí)行統(tǒng)一品種、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一質(zhì)量、統(tǒng)一加工包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷(xiāo)售。項(xiàng)目建成后，將建立金福菇種植示范基地，年產(chǎn)金福菇栽培種200萬(wàn)袋，金福菇干200噸，鮮蘑菇400噸包裝銷(xiāo)售。建立集種植、加工、銷(xiāo)售為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，將特色金福菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為支柱產(chǎn)業(yè)。二、項(xiàng)目選址金夫香菇特色農(nóng)產(chǎn)品制種加工車(chē)間位于****工業(yè)園區(qū)，是****規(guī)劃建設(shè)的四大工業(yè)園區(qū)之一。209國(guó)道穿境而過(guò)，遠(yuǎn)離北海市、欽州市和縣城小江鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，交通通訊便利?！侗辈繛辰?jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》將**鎮(zhèn)列為四級(jí)城鎮(zhèn)建設(shè)區(qū)，是《北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》13個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)之一。80公里122公里40公里三。施工條件(1)自然條件1.地理位置。***位于壯族自治區(qū)南部，欽州市東北部，地理坐標(biāo)為東經(jīng)109°13′53″~109°51′24″，北緯21°52′57″~22°41′03″。東鄰博白縣，南以南流河為界，與合浦縣隔河相望，西沿五里河與靈山縱橫交錯(cuò)，北與橫縣、貴港市相鄰，東北以六萬(wàn)大山為界與玉林市毗鄰?？h城小江鎮(zhèn)遠(yuǎn)離沿海開(kāi)放城市北海、李沁鐵路市南站和自治區(qū)首府南寧。全縣16個(gè)鎮(zhèn)，總面積2521平方公里，人口83萬(wàn)。有壯、漢族，其中漢族占99.57%。123km80km209km2.地形。蒲北部景觀以丘陵為主，泰山、山地次之。***北部多山多丘陵。劉萬(wàn)山等脈由花崗巖自東北向西南構(gòu)筑，地形雄偉。海拔在六萬(wàn)山和關(guān)東的高丘地帶，海拔600-總則，與玉林、博白交界處，山峰較多。山體最大坡度60度，總則25度以上。中部丘陵地區(qū)。山頂呈饅頭狀，多為海拔200-0，全部由花崗巖構(gòu)成。南方的低丘陵地區(qū)?？倓t海拔以上，地勢(shì)比較平坦，出現(xiàn)小平原。700m500m150m3.地質(zhì)學(xué)。***基本上分為兩大地質(zhì)區(qū):堇青石黑云母花崗巖區(qū)和砂巖、頁(yè)巖夾砂巖和礫巖地質(zhì)區(qū)?；◢弾r占全縣面積的85.20%，砂頁(yè)巖和礫巖占12.83%，紅土占1.57%，石灰?guī)r夾白云巖占0.40%。4.土壤。***土壤以第四紀(jì)磚紅壤、花崗巖磚紅壤、砂頁(yè)巖磚紅壤、花崗巖黃壤為主，但花崗巖形成的磚紅壤面積較大。土壤有機(jī)質(zhì)高，土質(zhì)疏松，土層深厚(總則80%)。土壤PH值在4.5到6.5之間。土壤中有效鉀為40-80PPm，有效磷在10PPm以下，普遍缺磷缺鉀。-100cm5.植被。***屬于南亞熱帶季風(fēng)森林植被區(qū)，植物資源豐富。有樟科、殼斗科、松科、桃金娘科、木蘭科、禾本科等150科765種和變種。目前原生植被已被破壞，山谷中生長(zhǎng)著次生林，呈小塊或零星分布。森林植被目前已演變?yōu)橹饕闹参锶郝?灌木、灌叢、針葉林、闊葉林等。常見(jiàn)灌草類(lèi)型:北方五節(jié)芒+鐵芒簸箕；它是宋剛南部的植物群落+桃金娘-鐵芒簸箕+鷓鴣草。灌木類(lèi)型:北部為黃牛木+桃金娘和獅山灌木；南方是恒河松+桃金娘的植物群落。針葉林類(lèi)型:北方有馬尾松-芒+鐵芒簸箕、杉木-鐵芒簸箕(或芒)+黑蕨、杉木-黃牛木+水錦-黑蕨等植物群落。南部為馬尾松-桃金娘+宋剛-鐵芒草(或鷓鴣草)植物群落。闊葉林類(lèi)型:有椎叢林、椎林+雜木混交林、油橄欖林及人工桉樹(shù)林、八角林、荔枝果林等植物群落。6.水文學(xué)。***中國(guó)有10條主要河流，除了南流河，其他九條都發(fā)源于該縣。由于地形的影響，河流分為兩個(gè)水系:南流河和西江，總流域面積為2。其中，南流河流域面積1774.8平方公里。南流江流域的主要河流包括南流江及其支流五里河、**河、小江和綠色珠江。西江流域的主要河流有伍肆河、劉龍河、溫塘河、石奎河和馬朗河，分別為西江的一、二級(jí)支流。2521km7.天氣。浦北地處低緯度地區(qū)，太陽(yáng)輻射強(qiáng)，日照充足，氣候溫暖，熱量充足，雨量充沛，冬短夏長(zhǎng)，屬于南亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。年平均氣溫21.5oC，極端最高氣溫38.6oC，極端最低氣溫-1.9oC，年平均降雨量，年最小降雨量，年最大降雨量；年平均日照時(shí)數(shù)1631.5小時(shí)，年平均太陽(yáng)輻射值104.23kJ/cm2，冬季偏北風(fēng)，夏季偏南風(fēng)。1773mm1162mm2255mm8.社會(huì)和經(jīng)濟(jì)條件。轄全縣16個(gè)鎮(zhèn)13個(gè)居委會(huì)260個(gè)村委會(huì)，包括一個(gè)區(qū)屬農(nóng)場(chǎng)和兩個(gè)地方國(guó)有林場(chǎng)。2007年底，總?cè)丝跒?44，000人，其中78，000人為非農(nóng)業(yè)人口，766，000人為農(nóng)業(yè)人口。糧食種植面積65.34萬(wàn)畝，糧食產(chǎn)量25.59萬(wàn)噸；水果面積65萬(wàn)畝，產(chǎn)量49.9萬(wàn)噸。全縣生產(chǎn)總值56.28億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值19.38億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值21.71億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值15.19億元。全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值31.21億元，農(nóng)民人均純收入3906元。縣城通過(guò)二級(jí)公路、鎮(zhèn)到鎮(zhèn)的柏油路、村到村的四級(jí)公路與周邊縣城相連。項(xiàng)目所在地**鎮(zhèn)有209國(guó)道，浦北至北海鐵山港二級(jí)公路和靈山李文至石崇二級(jí)公路直達(dá)**鎮(zhèn)，交通便利。鎮(zhèn)上有35kV變電站，日供水量1萬(wàn)噸的自來(lái)水廠，水電供應(yīng)有保障。電信、移動(dòng)、聯(lián)通等通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣，農(nóng)村電話入戶(hù)普及率達(dá)32%，通信快捷。(3)現(xiàn)有的基本條件1.技術(shù)條件成熟。金福菇菌種生產(chǎn)和果園套種技術(shù)來(lái)源于XX所，果園套種金福菇于2006年和2007年由XX農(nóng)業(yè)局進(jìn)行試驗(yàn)、示范和總結(jié)，創(chuàng)新發(fā)展了栽培技術(shù)和工藝，特別是香蕉園和荔枝園。在技術(shù)上，改進(jìn)種植規(guī)范和管理方法，不僅可以減少一半的種子用量，還可以提高產(chǎn)量。2.農(nóng)民種植積極性高。通過(guò)種植金福菇的示范，農(nóng)民嘗到了甜頭，種植金福菇的熱情空前高漲。目前種植面積已達(dá)2萬(wàn)平方米。所以有強(qiáng)大的群眾基礎(chǔ)。3.充足的資源。***現(xiàn)有香蕉園面積11.8萬(wàn)畝，荔枝園面積27.2萬(wàn)畝?？商追N金福菇的香蕉園、荔枝園20萬(wàn)畝，可開(kāi)發(fā)種植面積2000萬(wàn)平方米。發(fā)展果園套種金福菇資源充足。4.企業(yè)基本條件良好。***食品廠自成立以來(lái)，一直與***農(nóng)業(yè)局、**科技局等單位建立技術(shù)合作關(guān)系，致力于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工新技術(shù)的開(kāi)發(fā)，初步形成了產(chǎn)、加、銷(xiāo)一體化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，并在區(qū)內(nèi)外建立了銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。這些產(chǎn)品很受消費(fèi)者歡迎。擬投資開(kāi)發(fā)果園套種金福菇及特色農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目，金福菇制種車(chē)間和特色農(nóng)產(chǎn)品加工車(chē)間建設(shè)用地和方案設(shè)計(jì)已落實(shí)，具備實(shí)施該項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件。同時(shí)，工廠擁有豐富的農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，具備新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的技術(shù)條件和資金積累。目前已投資引進(jìn)部分機(jī)械設(shè)備，平整新址，建設(shè)新廠房，并籌集了部分資金用于項(xiàng)目前期工作。第五章建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目占地10畝，總建筑面積。其中，生產(chǎn)間和辦公間。1710平方米1560建設(shè)無(wú)公害金福菇種植基地12萬(wàn)平方米，年產(chǎn)金福菇(鮮)2400噸。建設(shè)金福菇制種車(chē)間，年產(chǎn)金福菇200萬(wàn)袋。建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工車(chē)間，年產(chǎn)干制金福菇200噸，鮮包裝香菇400噸。二、建設(shè)內(nèi)容(1)示范基地企業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，以?xún)?yōu)惠的價(jià)格提供優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的洛巴伊口蘑菌種，進(jìn)行4000次技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)放技術(shù)資料，進(jìn)行技術(shù)咨詢(xún)和指導(dǎo)，保底收購(gòu)基地生產(chǎn)的產(chǎn)品，保證菇農(nóng)的生產(chǎn)效益。(二)金福菇種子生產(chǎn)及特色農(nóng)產(chǎn)品加工車(chē)間農(nóng)產(chǎn)品加工車(chē)間建設(shè)包括廠房、金福菇加工線、倉(cāng)庫(kù)、烘焙設(shè)備、消毒設(shè)備等。栽培菌種種子生產(chǎn)車(chē)間建設(shè)包括廠房建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等。辦公樓和生產(chǎn)公用工程主要包括辦公室、鍋爐房、道路、圍墻、打谷場(chǎng)、排水溝、污水沉淀池等。詳見(jiàn)《項(xiàng)目建設(shè)一覽表》和《主要設(shè)備一覽表》。成分表(略)工程構(gòu)成工程類(lèi)別序列號(hào)項(xiàng)目名規(guī)模評(píng)論主要設(shè)備清單(略)序列號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)和規(guī)格單位量三。施工方案(因涉及商業(yè)密碼，內(nèi)容省略)(1)辦公樓(二)粉碎、配料、裝袋和消毒車(chē)間(3)接種室、菌種培養(yǎng)室和實(shí)驗(yàn)室(4)加工車(chē)間(5)成品倉(cāng)庫(kù)(6)冷藏(七)維護(hù)和配電間(8)打谷場(chǎng)。第六章技術(shù)方案本章省略，因?yàn)樯婕吧虡I(yè)密碼。第七章環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和勞動(dòng)安全一、環(huán)境保護(hù)(一)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)1.中華人民共和國(guó)(中國(guó))環(huán)境保護(hù)法；2.《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(中國(guó))；3.《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》;4.《中華人民共和國(guó)水污染防治法》；5.《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》；6.《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》等。從環(huán)保角度出發(fā)，充分論證了項(xiàng)目選址、建設(shè)過(guò)程和建成后運(yùn)營(yíng)過(guò)程的可行性。即分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，提出預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施，以及后續(xù)監(jiān)測(cè)方法和制度。(二)項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境***我國(guó)沒(méi)有大型工礦化工企業(yè)，工業(yè)“三廢”排放量小，工業(yè)污染對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響小。項(xiàng)目區(qū)山清水秀，空氣清新，水質(zhì)純凈，生態(tài)環(huán)境良好，空氣、土壤、水資源無(wú)污染。是無(wú)公害香蕉生產(chǎn)基地和創(chuàng)建無(wú)公害水稻生產(chǎn)示范基地縣。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)嚴(yán)格按照無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)藥、化肥、激素等的使用方法和種類(lèi)進(jìn)行。全部符合無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和使用標(biāo)準(zhǔn)。⑶建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響1.施工期間的環(huán)境保護(hù)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，如土地平整、挖填、建筑材料的運(yùn)輸和堆放、金福菇的生產(chǎn)和種植等。，一些水土流失，植被破壞，粉塵污染，菌株浪費(fèi)和其他對(duì)環(huán)境的不利影響將不可避免地造成。但是，這些不利影響太小，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目區(qū)的環(huán)境造成損害。2.金福菇制種和農(nóng)產(chǎn)品加工中“三廢”的處理與利用。主要污染物有:金福菇清洗和生根過(guò)程中產(chǎn)生的廢水和漂浮物，經(jīng)沼氣池或沉淀池厭氧發(fā)酵分解后可直接排放，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)；秸稈粉碎產(chǎn)生的粉塵、加工機(jī)械產(chǎn)生的噪音、鍋爐產(chǎn)生的煙氣等。通過(guò)通風(fēng)或安裝凈化設(shè)備和隔音設(shè)備得到有效處理。第二，節(jié)約能源隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和改革開(kāi)放的深入，我國(guó)現(xiàn)有的能源已不能滿(mǎn)足當(dāng)今時(shí)代的需要，能源發(fā)展緩慢，浪費(fèi)現(xiàn)象突出，能源利用率只有30%左右。因此，節(jié)約能源，提高能源利用率，已經(jīng)成為人們生產(chǎn)生活中需要解決的首要問(wèn)題。在本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和研究過(guò)程中，無(wú)論從工藝路線的確定、主要設(shè)備的選擇，還是從公共設(shè)計(jì)到供熱方式的選擇，都將節(jié)能作為一個(gè)重要環(huán)節(jié)來(lái)考慮。在項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，主要能耗是金福菇的加工。我們根據(jù)天氣情況采用自然干燥、機(jī)械干燥和組合干燥，最大限度地節(jié)約能源。三。勞動(dòng)安全1.雖然本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生有毒氣體和物質(zhì)，但我們應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全法，對(duì)工人進(jìn)行崗前安全操作培訓(xùn)，并為其配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。管理人員應(yīng)督促工人嚴(yán)格按照相關(guān)機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。2.建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。有專(zhuān)職安全生產(chǎn)監(jiān)督員，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)檢查。存在安全隱患的，要停產(chǎn)整改，及時(shí)糾正違章員工，防止安全事故造成損失。3.廠區(qū)建筑的布局和施工符合《消防法》及其他相關(guān)規(guī)定。廠區(qū)采用人貨分流，避免人貨交叉，保證人員運(yùn)輸安全。各種電氣設(shè)備均設(shè)有保護(hù)裝置、接地和防雷裝置，消防設(shè)施齊全。第八章企業(yè)組織和勞動(dòng)能力一、組織結(jié)構(gòu)和管理措施(1)機(jī)構(gòu)設(shè)置洛巴伊口蘑種子生產(chǎn)車(chē)間和特色農(nóng)產(chǎn)品加工車(chē)間位于****食品廠，食品廠負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。該組織如下:廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)計(jì)算所生產(chǎn)技術(shù)室辦公室采購(gòu)和銷(xiāo)售小組計(jì)算所生產(chǎn)技術(shù)室辦公室采購(gòu)和銷(xiāo)售小組1.辦公室:主要負(fù)責(zé)食品廠的公共事務(wù)管理，包括接待、協(xié)調(diào)、安全、保潔等。2.財(cái)務(wù)室:負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的預(yù)算和管理，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)管理。3.生產(chǎn)技術(shù)組:負(fù)責(zé)生產(chǎn)示范基地、項(xiàng)目車(chē)間的布局、設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試、生產(chǎn)工藝設(shè)定、生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制等。4.營(yíng)銷(xiāo)組:負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售。㈡項(xiàng)目管理措施認(rèn)真按照國(guó)家發(fā)展改革委《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目管理辦法》做好項(xiàng)目管理，特別是項(xiàng)目建設(shè)期間的資金使用管理。1.成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)是***農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng)，副組長(zhǎng)是***農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng)，副組長(zhǎng)是*****食品廠廠長(zhǎng)。成員為***農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)站、環(huán)保站、檢測(cè)站、經(jīng)管站、會(huì)計(jì)股、項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人和*****食品廠辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在*****食品廠，辦公室主任由**擔(dān)任，成員由專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)和相關(guān)工程技術(shù)人員組成，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。辦公室主要負(fù)責(zé)組織制定建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則；組織協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和管理；向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況；竣工項(xiàng)目的預(yù)驗(yàn)收等。2.加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期管理。(1)嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃、任務(wù)和指標(biāo)進(jìn)行。(2)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行合同管理，項(xiàng)目建設(shè)單位與施工單位簽訂合同，明確規(guī)定項(xiàng)目投資額、工程規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量、工期等內(nèi)容。，并根據(jù)國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求組織實(shí)施。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不能降低，不內(nèi)容搞泡沫工程。(3)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用管理。項(xiàng)目資金的使用應(yīng)堅(jiān)持申請(qǐng)審批制度，實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)禁占用或挪作他用；項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料自覺(jué)接受審計(jì)部門(mén)審計(jì)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)附審計(jì)部門(mén)審計(jì)報(bào)告。(4)工程招標(biāo)。根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》和《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和審批招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》的要求，本項(xiàng)目涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工、設(shè)備采購(gòu)等相關(guān)工作均采用招標(biāo)制，招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》。該項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容是建立12萬(wàn)平方米的金福菇生產(chǎn)示范基地和金福菇加工包裝車(chē)間。結(jié)合施工進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)擬采用委托招標(biāo)組織形式，采用公開(kāi)招標(biāo)。為規(guī)范工程項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)，工程項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式應(yīng)報(bào)項(xiàng)目審批部門(mén)批準(zhǔn)。建設(shè)單位經(jīng)批準(zhǔn)后如有變更，需到原審批部門(mén)重新辦理審批手續(xù)。項(xiàng)目審批部門(mén)將批準(zhǔn)的變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容抄送相關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)。建設(shè)單位在招投標(biāo)過(guò)程中弄虛作假或在招投標(biāo)過(guò)程中違反項(xiàng)目審批部門(mén)審批事項(xiàng)的，項(xiàng)目審批部門(mén)和有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)將依據(jù)國(guó)家下發(fā)文件的有關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行處罰。嚴(yán)格按照《工程招投標(biāo)制度》，工程建設(shè)將實(shí)行招投標(biāo)。招標(biāo)范圍包括建安項(xiàng)目辦公樓、香菇加工(干品)車(chē)間、木耳栽培制種車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及儀器設(shè)備采購(gòu)。(5)制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)小組將定期檢查項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，每月召開(kāi)一次領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議，聽(tīng)取項(xiàng)目建設(shè)情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)的完成。(6)項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)收集、整理項(xiàng)目從規(guī)劃到施工、竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)的文件、資料和原始記錄，分類(lèi)歸檔，以便項(xiàng)目申報(bào)單位上報(bào)組織驗(yàn)收。(7)運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目管理實(shí)行廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求和本廠的實(shí)際情況，認(rèn)真制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，根據(jù)市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)。加強(qiáng)與相關(guān)技術(shù)部門(mén)的聯(lián)系，搞好金福菇生產(chǎn)基地建設(shè)，保證原料供應(yīng)；加大新技術(shù)、新包裝研發(fā)力度，構(gòu)建“產(chǎn)供銷(xiāo)”“企業(yè)+基地+農(nóng)戶(hù)”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式。二。項(xiàng)目勞動(dòng)能力和培訓(xùn)(1)勞動(dòng)能力項(xiàng)目生產(chǎn)定額表序列號(hào)郵政人員(人)評(píng)論一個(gè)廠長(zhǎng)一個(gè)總則責(zé)任2工廠副經(jīng)理一個(gè)三物流管理人員三四生產(chǎn)技術(shù)員五五采購(gòu)和銷(xiāo)售人員三六粉碎秸稈20七混合20八制袋材料20九消毒1010接種疫苗1011培養(yǎng)1013支撐2014物料輸送5015烤2016包裹1617水電維修人員218鍋爐工2總計(jì)達(dá)213(2)人員的技術(shù)培訓(xùn)基地組織了4000人次的金福菇生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，主要邀請(qǐng)專(zhuān)家到基地對(duì)菇農(nóng)進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使菇農(nóng)熟練掌握種植技術(shù)，提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。同時(shí)組織菌種生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)人員到區(qū)內(nèi)外同類(lèi)企業(yè)或科技單位學(xué)習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)應(yīng)引進(jìn)先進(jìn)的管理人才、管理技術(shù)和管理方法，定期邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家到企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平。第九章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度施工程序表1.2008年7月完成項(xiàng)目可行性研究和報(bào)告。2.2009年1月至3月，完成初步設(shè)計(jì)和土地平整。3.競(jìng)標(biāo)于2009年4月完成。4.2009年5月至12月工廠建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)和安裝。5.2010年1-4月，菌種生產(chǎn)和基地建設(shè)。6.2010年5月竣工驗(yàn)收。第十章投資估算和融資一、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資639.07萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)509.75萬(wàn)元，流動(dòng)資金129.32萬(wàn)元。(1)固定資產(chǎn)投資1.土木工程工程造價(jià)根據(jù)建筑專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)提供的建筑工程量和單位造價(jià)指標(biāo)計(jì)算，部分根據(jù)現(xiàn)行材料價(jià)格水平進(jìn)行調(diào)整。本項(xiàng)目土建工程主要包括金福菇種子生產(chǎn)車(chē)間、農(nóng)產(chǎn)品加工車(chē)間、打谷場(chǎng)、辦公室、圍墻、道路等。工程總造價(jià)預(yù)計(jì)為169.2萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表1-1“建設(shè)項(xiàng)目投資估算表”。2.儀器設(shè)備和生產(chǎn)工具的購(gòu)買(mǎi)和安裝最終確定的設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備采用詢(xún)價(jià)(報(bào)價(jià))價(jià)格，或參考近期類(lèi)似項(xiàng)目的訂單價(jià)格水平和相關(guān)價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。本項(xiàng)目設(shè)備主要包括金福菇種子生產(chǎn)設(shè)備、干品加工設(shè)備、辦公設(shè)備等。設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用合計(jì)123.3萬(wàn)元，安裝費(fèi)5.3萬(wàn)元。詳見(jiàn)表1-2設(shè)備采購(gòu)及安裝人員投資估算。3.其他投資本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括土地使用費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、管理費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、前期工作費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、基地建設(shè)投資等。根據(jù)國(guó)家行業(yè)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，估算總造價(jià)206.08萬(wàn)元，其中土地費(fèi)用70萬(wàn)元，金福菇基地建設(shè)投資72萬(wàn)元。㈡建造期間的利息本項(xiàng)目借款150萬(wàn)元，年實(shí)際利率為7.83%，故年利息為5.87萬(wàn)元。(3)營(yíng)運(yùn)資金的估算根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目建成后所需流動(dòng)資金總額為129.32萬(wàn)元。二。融資擬申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)基金200萬(wàn)元，占總投資的31.3%；申請(qǐng)銀行貸款255.87萬(wàn)元(其中固定資產(chǎn)貸款150萬(wàn)元，貸款利息5.87萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款100萬(wàn)元)，占總投資的40.04%；企業(yè)自籌資金183.2萬(wàn)元，占總投資的28.66%。三。資金的使用和管理本項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家投資基金管理辦法的有關(guān)規(guī)定使用，確保資金安全。申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn)元，基地建設(shè)72萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝128萬(wàn)元。銀行貸款255.87萬(wàn)元，其中建設(shè)投資150萬(wàn)元，貸款利息5.87萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款100萬(wàn)元。自籌資金183.2萬(wàn)元，用于項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)等購(gòu)地及其他投資費(fèi)用共計(jì)153.88萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金29.32萬(wàn)元。第二章XI財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和稅收(1)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入投產(chǎn)日期為項(xiàng)目第二年生產(chǎn)能力的70%，項(xiàng)目第三年生產(chǎn)能力的100%。各種產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況見(jiàn)下表:銷(xiāo)售收入計(jì)算表項(xiàng)目(產(chǎn)品)測(cè)量單位試運(yùn)行日期(第二年)達(dá)到交付期(第三年)干洛巴伊口蘑萬(wàn)元1260.001800.00單價(jià)元朝(1206-1368年)9000090000量大量140.00200.00新鮮洛巴伊口蘑萬(wàn)元224.00320.00單價(jià)元朝(1206-1368年)80008000量大量280.00400.00栽培洛巴伊口蘑萬(wàn)元350.00500.00單價(jià)元朝(1206-1368年)2500025000量萬(wàn)代140.00200.00總銷(xiāo)售收入1834.002620.00經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投產(chǎn)日期產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為1834萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后銷(xiāo)售收入為2620萬(wàn)元，計(jì)算期平均銷(xiāo)售收入為2563.86萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售稅金及附加本項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)稅6%，城市維護(hù)建設(shè)稅5%，教育費(fèi)附加3%。經(jīng)計(jì)算，投產(chǎn)日期需繳納稅費(fèi)118.84萬(wàn)元，投產(chǎn)日期需繳納稅費(fèi)169.78萬(wàn)元。計(jì)算期內(nèi)，平均繳納稅費(fèi)166.14萬(wàn)元。見(jiàn)附表5。二?？偝杀竟浪?一)采購(gòu)原材料的成本估算項(xiàng)目運(yùn)行所需原材料及消耗定額見(jiàn)下表。原材料消耗定額估算表(略)序列號(hào)項(xiàng)目測(cè)量單位單位產(chǎn)品消耗定額單價(jià)一筆錢(qián)經(jīng)計(jì)算，投產(chǎn)日期需采購(gòu)原材料1067.92萬(wàn)元，生產(chǎn)期需采購(gòu)原材料1525.6萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表6-1。(2)外購(gòu)燃料和動(dòng)力的成本估算。本項(xiàng)目采用1t/h鍋爐，干燥每生產(chǎn)1噸干菌消耗2噸煤，生產(chǎn)200噸干菌需要400噸煤，價(jià)格為430元/噸。按設(shè)備額定功率，工作16小時(shí)，日用電量為4160kw。年生產(chǎn)期120天，總用電量49.92萬(wàn)kw，按工業(yè)用電量收取，每0.6183kW·h，經(jīng)計(jì)算，投產(chǎn)日用煤280噸，共計(jì)12.04萬(wàn)元，生產(chǎn)期用煤400噸，共計(jì)17.2萬(wàn)元。調(diào)試期用電量34.94萬(wàn)kw·h，共計(jì)21.6萬(wàn)元，生產(chǎn)期用電量49.92kw·h，共計(jì)30.87萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表6-2。(3)固定資產(chǎn)折舊和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)的估算房屋及其他投資殘值率10%，折舊年限20年；設(shè)備價(jià)值率為10%，折舊年限為10年。其他資產(chǎn)為基本建設(shè)資金，一年內(nèi)全部攤銷(xiāo)。經(jīng)計(jì)算，固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)為25.48萬(wàn)元，其他資產(chǎn)在投產(chǎn)日攤銷(xiāo)72萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表6-3和6-4。(4)工資和福利的估算根據(jù)生產(chǎn)的需要，每道工序有213名工人和管理人員。工人工資按每人每月1000元計(jì)算，季節(jié)性用工半年，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員工資按每人每月1500元計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的22.5%計(jì)算。待支付員工年薪及福利175.67萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表6-5。(5)總成本和運(yùn)營(yíng)成本的估算大修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的30%計(jì)算，其他制造費(fèi)用按建設(shè)投資的5%計(jì)算，管理費(fèi)用按管理人員工資總額的2.5倍計(jì)算，營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的10%計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，投產(chǎn)日期總成本為1641.1萬(wàn)元，其中固定成本為419.54萬(wàn)元，可變成本為1221.56萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)成本為1525.44萬(wàn)元。生產(chǎn)總成本2120.46萬(wàn)元，其中固定成本426.79萬(wàn)元，變動(dòng)成本1693.67萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本2076.15萬(wàn)元。計(jì)算期內(nèi)(15年)，年均成本2076.83萬(wàn)元，年均固定成本416.88萬(wàn)元，年均可變成本1659.95萬(wàn)元，年均經(jīng)營(yíng)成本2036.81萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表6。三。財(cái)務(wù)效益分析(1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期基準(zhǔn)收益率按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8%計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)期為1年，投產(chǎn)日期為1年，項(xiàng)目計(jì)算期為15年。通過(guò)計(jì)算，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為42.69%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明項(xiàng)目盈利能力達(dá)到行業(yè)最低基本要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)(ic=8%)為1583.29萬(wàn)元，大于零，說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的；投資回收期(從建設(shè)期算起)為3.6年，低于行業(yè)最低標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目投資回收期短，投資能按時(shí)回收。項(xiàng)目資本的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為60.97%，項(xiàng)目投資的利潤(rùn)水平遠(yuǎn)大于行業(yè)最低基本收益(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為8%)，項(xiàng)目投資是可以接受的。詳情參見(jiàn)表7和表8。(2)利潤(rùn)項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，年平均銷(xiāo)售收入2563.86萬(wàn)元，年平均總成本2076.83萬(wàn)元，年平均稅金及附加166.14萬(wàn)元，利潤(rùn)總額及平均利潤(rùn)為:利潤(rùn)總額=銷(xiāo)售收入-總成本-年均稅金及附加。=320.89萬(wàn)元平均年投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資×100%=320.89/639.07×100%=50.21%(3)流動(dòng)性分析計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目年均資產(chǎn)負(fù)債率為25.96%，低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30%-50%?？梢?jiàn)債權(quán)人的風(fēng)險(xiǎn)是小的。投產(chǎn)日流動(dòng)比率為3.41:1，速動(dòng)比率為2.4:1，表明企業(yè)短期償債能力較強(qiáng)，有足夠的流動(dòng)資產(chǎn)償還債務(wù)，能夠保證債權(quán)人的資金安全，使企業(yè)的信用管理進(jìn)入良性循環(huán)。計(jì)算期內(nèi)，年均流動(dòng)比率和年均速動(dòng)比率分別達(dá)到8.1:1和7.08:1，表明企業(yè)有足夠的后勁擴(kuò)大再生產(chǎn)能力。計(jì)算期內(nèi)，年均利息準(zhǔn)備金率為46.43倍，還本付息準(zhǔn)備金率為11.02倍，說(shuō)明項(xiàng)目回收投資和清償債務(wù)的能力很強(qiáng)。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資509.75萬(wàn)元，投產(chǎn)日息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)189.72萬(wàn)元，生產(chǎn)期374.07萬(wàn)元。那么0.86年的生產(chǎn)年就可以收回全部固定資產(chǎn)投資。詳見(jiàn)附表9。(4)財(cái)務(wù)可行性分析經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目投產(chǎn)日期財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量?jī)纛~為122.17萬(wàn)元，生產(chǎn)結(jié)束時(shí)現(xiàn)金流量?jī)纛~為162.18萬(wàn)元，表明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的生存能力；財(cái)務(wù)計(jì)劃的累計(jì)凈現(xiàn)金流量在項(xiàng)目投產(chǎn)日開(kāi)始出現(xiàn)正值，表明項(xiàng)目持續(xù)經(jīng)營(yíng)在財(cái)務(wù)上是可行的。(5)經(jīng)濟(jì)成本效益分析項(xiàng)目建成后，年繳納稅款166.14萬(wàn)元，企業(yè)所得稅80.22萬(wàn)元。因此，財(cái)政收入相對(duì)困難的**，是新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。四。不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP=固定成本/(產(chǎn)品銷(xiāo)售收入-可變成本-銷(xiāo)售稅)×100%=416.88/(2563.86-1659.95-166.14)×100%=56.51%以上分析數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目年產(chǎn)量達(dá)到計(jì)算能力的56.51%，即洛巴口蘑菌種年產(chǎn)量為113.02萬(wàn)袋，干洛巴口蘑菌種年產(chǎn)量為113.02噸，鮮洛巴口蘑年包裝量為226.04噸。企業(yè)可以保本生產(chǎn)，超過(guò)這個(gè)點(diǎn)就可以盈利?？梢?jiàn)該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。(2)敏感性分析其中一個(gè)因素投資、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和原材料價(jià)格發(fā)生變化，而其他因素保持不變。對(duì)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期進(jìn)行了敏感性分析。各種因素對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和回收期的影響見(jiàn)下表。敏感性分析結(jié)果表序列號(hào)項(xiàng)目變化率(%)所得稅前后所得稅內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)投資回收期(年)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)投資回收期(年)靈敏度系數(shù)臨界點(diǎn)一個(gè)總體方案52.702171.043.2042.691583.293.602一、增加投資300.782.15.0050.342144.723.2940.701556.973.71-0.932.210.0048.192118.393.3738.871530.643.82-0.892.315.0046.212092.093.4637.191504.333.93-0.862.420.0044.382065.773.5435.651478.014.04-0.822.525.0042.682039.443.6334.211451.694.15-0.792.630.0041.112013.123.7132.881425.364.26-0.77三二是產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降。8.763.15.0035.081267.364.1323.92679.615.28-8.793.210.0016.44363.686.811.76-224.0714.50-9.593.315.003.420.003.525.003.630.00四三是原材料價(jià)格上漲。14.074.15.0041.781608.373.6931.161020.624.42-5.404.210.0030.661045.714.5119.02457.956.14-5.544.315.0019.03483.046.205.19-104.7212.28-5.864.420.005.99-79.6311.614.525.004.630.00以上分析數(shù)據(jù)表明，項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格最為敏感。當(dāng)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降到10%時(shí)，內(nèi)部收益率的敏感性系數(shù)為-9.59，說(shuō)明凈現(xiàn)值對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的敏感性較高。所以，如果未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格下降，意味著這個(gè)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)也高。經(jīng)營(yíng)者必須注意防范產(chǎn)品售價(jià)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，臨界點(diǎn)為8.76%，即產(chǎn)品售價(jià)達(dá)到行業(yè)最低要求的最大內(nèi)容變動(dòng)幅度為8.76%。但本項(xiàng)目計(jì)算的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格偏保守，每公斤試銷(xiāo)價(jià)格實(shí)際高于130元，實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)不大。項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)原材料價(jià)格也很敏感。當(dāng)原材料價(jià)格上漲10%時(shí)，內(nèi)部收益率的敏感系數(shù)為-5.54，比較大，說(shuō)明凈現(xiàn)值對(duì)原材料價(jià)格的敏感性高。從項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，如果未來(lái)原材料價(jià)格發(fā)生變化，意味著這個(gè)投資項(xiàng)目存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。暫點(diǎn)14.07%，即原材料價(jià)格最大變化14.07%。此時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率剛好等于基準(zhǔn)收益率，在行業(yè)最低要求內(nèi)容的范圍內(nèi)。如果原材料價(jià)格因素的變化超過(guò)這個(gè)臨界點(diǎn)，項(xiàng)目就不可行。項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)固定資產(chǎn)投資最不敏感。當(dāng)投資增長(zhǎng)10%時(shí)，內(nèi)部收益率的敏感系數(shù)為-0.89，臨界點(diǎn)為300.78%，即投資指標(biāo)達(dá)到行業(yè)最低要求的最大內(nèi)容變動(dòng)范圍為300.78%。此時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率正好等于基準(zhǔn)收益率。因此，項(xiàng)目投資對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響不大。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和不確定性分析，表明該項(xiàng)目具有良好的盈利能力、較強(qiáng)的償債能力、較強(qiáng)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)持續(xù)生存能力和合理的社會(huì)資源配置。但一定要注意防范原材料價(jià)格上漲和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析是可行的。第十二章項(xiàng)目示范效益項(xiàng)目建成后，不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，還將具有良好的社會(huì)效益和生態(tài)效益，不僅將促進(jìn)浦北傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)種植業(yè)的發(fā)展，還將帶動(dòng)新興的金福菇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了農(nóng)業(yè)增收渠道，還將提高企業(yè)效益。同時(shí)，有利于農(nóng)作物秸稈的循環(huán)利用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。一是良好的經(jīng)濟(jì)效益充分利用香蕉園和荔枝園套種金福菇，避免了總則食用菌種植建大棚的費(fèi)用，生產(chǎn)成本低，效益好。根據(jù)***農(nóng)業(yè)部門(mén)近兩年的試驗(yàn)