物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度第一章總則物資采購(gòu)供應(yīng)管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的主要組成部分之一。因此，加強(qiáng)物資管理，嚴(yán)格物資管理制度是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、提高經(jīng)營(yíng)效果的有效途徑。在物資采購(gòu)供應(yīng)管理工作中，必須堅(jiān)持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，認(rèn)真貫徹國(guó)家、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理的各項(xiàng)法規(guī)和制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律，合理分配物資，及時(shí)、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地組織供應(yīng)，切實(shí)保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。加強(qiáng)物資科學(xué)管理，做到“計(jì)劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷(xiāo)”，合理儲(chǔ)存和保管物資，定期清查庫(kù)房，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫(kù)存，保證在庫(kù)物資數(shù)量、質(zhì)量完整無(wú)損，降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。同時(shí)，加強(qiáng)物資管理人員的培訓(xùn)，提高管理人員素質(zhì)，保證物資工作崗位不缺崗、不代崗，以保證工作質(zhì)量。第二章部門(mén)職責(zé)（一）部門(mén)職責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作包括制度制定、運(yùn)行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實(shí)，傳達(dá)、貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，承擔(dān)相關(guān)指標(biāo)的完成。負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)各過(guò)程監(jiān)控，建立采購(gòu)制約機(jī)制，協(xié)調(diào)物資供應(yīng)，保障工程項(xiàng)目施工正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場(chǎng)等過(guò)程管理，組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用消耗，以便對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。掌握部門(mén)人員狀況，負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核，制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時(shí)調(diào)整。負(fù)責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)主管部門(mén)、公司各項(xiàng)目部、部門(mén)間的溝通、協(xié)調(diào)工作，以及本部門(mén)與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)與信息共享。（二）采購(gòu)員崗位職責(zé)采購(gòu)員必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)物資采購(gòu)管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，接受部門(mén)主管及技術(shù)部門(mén)監(jiān)督檢查。積極主動(dòng)與申購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，核實(shí)所購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，避免差錯(cuò)，按需進(jìn)貨，及時(shí)采辦保證按時(shí)到貨。熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購(gòu)”的采購(gòu)原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。以搞好“物資供應(yīng)，保障經(jīng)營(yíng)需要”為原則，抓好采購(gòu)管理，了解加工廠及各項(xiàng)目部的物資需求及市場(chǎng)供應(yīng)情況，熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、單價(jià)、質(zhì)量及供應(yīng)商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。項(xiàng)目部需要填寫(xiě)物資需求申請(qǐng)表，該表由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)所提物資的必要性。然后，物資需求申請(qǐng)表匯總至材料供應(yīng)部，由材料供應(yīng)部核對(duì)庫(kù)存，庫(kù)存有的直接進(jìn)入發(fā)放程序，不足或無(wú)的擬定新的需求計(jì)劃表。材料供應(yīng)部及技術(shù)部門(mén)擬定計(jì)劃表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該物資有購(gòu)買(mǎi)必要，在計(jì)劃表上簽字。如果分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該物資應(yīng)部分購(gòu)買(mǎi)或不購(gòu)買(mǎi)，使用部門(mén)及技術(shù)部應(yīng)該重新擬定新的計(jì)劃表，直至分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。材料供應(yīng)部將分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的計(jì)劃表一式兩份交采購(gòu)員及項(xiàng)目部，兩部門(mén)人員根據(jù)計(jì)劃表內(nèi)容同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)。采購(gòu)員將詢(xún)價(jià)結(jié)果報(bào)部門(mén)主管審核，然后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)將兩部門(mén)詢(xún)價(jià)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、服務(wù)快捷等原則，兩部門(mén)擬定采購(gòu)方式方法向供貨商再次議價(jià)。采購(gòu)員整理供貨商報(bào)價(jià)資料，深入分析進(jìn)入采購(gòu)程序，根據(jù)公司實(shí)際情況，簽訂供貨合同。根據(jù)供貨合同，采購(gòu)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，部門(mén)主管、分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交財(cái)務(wù)部付款。采購(gòu)員合理安排運(yùn)輸車(chē)輛及時(shí)將所采購(gòu)物資運(yùn)至工地或倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于貨到付款及延期付款的，直接進(jìn)入驗(yàn)貨環(huán)節(jié)。采購(gòu)物資運(yùn)送至加工地或倉(cāng)庫(kù)后，由保管員、成本員及采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。物資驗(yàn)收合格，保管員填寫(xiě)一式三聯(lián)入庫(kù)單，成本員及保管員分別在入庫(kù)單上簽字。否則，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)同供貨商協(xié)商，采取退換、換貨或索賠措施。根據(jù)合同付款后，進(jìn)入物資發(fā)放環(huán)節(jié)。根據(jù)公司要求，貨到工地或倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)員及時(shí)提醒供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票并提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。對(duì)于采購(gòu)物資直接到工地現(xiàn)場(chǎng)的，由項(xiàng)目管理人員及材料員同時(shí)簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的，及時(shí)通知采購(gòu)員處理退換貨或索賠。材料供應(yīng)部的計(jì)劃表包括措施材料（可循環(huán)使用）、五金、工機(jī)具等、設(shè)備及維修用物資等。物資入庫(kù)管理的流程包括物資驗(yàn)收，確保入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，為物資保管、保養(yǎng)打好基礎(chǔ)，為拒付、退貨、索賠提供依據(jù)。驗(yàn)收要求包括四驗(yàn)：驗(yàn)品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。處理。4.現(xiàn)場(chǎng)保管員要按照入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單等單據(jù)進(jìn)行管理，做到帳、物、卡相符，實(shí)行先進(jìn)先出原則，保證物資質(zhì)量。5.對(duì)于易損、易丟失、易腐爛的物資，要加強(qiáng)保管，做好防潮、防曬、防盜等措施，確保物資完好無(wú)損。6.對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)積壓的廢舊物資，要及時(shí)清理、分類(lèi)、回收，減少浪費(fèi)，提高資源利用率。7.現(xiàn)場(chǎng)保管員要與工程部門(mén)密切合作，做好物資的調(diào)配和發(fā)放工作，確保