機械制造企業(yè)安全生產雙重預防機制建設通用要求、風險分級管控、隱患排查治理效果評估檢查表、評估報告

附錄A（規(guī)范性附錄）通用要求效果評估檢查表表A規(guī)定了通用要求效果評估評估檢查的要求表A通用要求效果評估評估檢查表評估要素評估要求評分細則應得分實得分扣分記錄5.1.1機構與職責5.1.1.1應設置負責雙重預防機制建設的領導小組和管理部門，并應明確工作成員和相應的工作職責。1.查閱文件資料：1）未成立領導小組扣10分，未設置管理部門扣5分。2）未明確主要負責人及其職責的扣10分。3）未明確各級各類人員職責的，一人次扣2分。4）工作人員配備不合理或未配備的，如缺少安全、工藝、設備、電氣等專業(yè)技術人員，每發(fā)現一項扣2分。2.現場人員詢問和抽查考試：主要負責人不清楚應履行的職責，一人次扣5分；其他人員不清楚用履行的職責，1人次扣1分。155.1.1.2主要負責人應組織開展雙重預防機制建設和運行工作，并應對效果負責。查閱文件資料：1）主要負責人每少召開一次或缺少會議紀要的扣10分。2）主要負責人未對雙重預防機制建設和運行中出現的問題研究、決策，一項扣2分。3）企業(yè)雙重預防機制建設未達到預期目標扣5分。155.1.1.3應建立全員雙重預防機制建設和運行責任制。全員應熟悉并履行個人在雙重預防機制建設和運行中的職責?，F場人員詢問和抽查考試：1）部門負責人未履行規(guī)定職責，一人次扣5分；部門其他人員未履行規(guī)定職責，一人次扣2分。2）崗位員工一人次不熟悉崗位職責扣1分，不履行崗位職責扣2分。205.1.1.4企業(yè)可建立專家組或外聘專家，為雙重預防機制的建設和推進工作提供技術支持。1.查閱文件資料：未建立專家組或外聘專家的，扣10分。2.現場人員詢問和抽查考試：專家組或外聘專家未指導企業(yè)開展雙重預防機制的建設，一人次扣1分。10小計605.1.2方案和目標5.1.2.1應制定雙重預防機制建設和運行的總體方案、年度方案和推進目標。1.查閱文件資料：1）未制定總體或年度方案扣10分。2）未制定年度推進目標扣5分。2.現場核查：年度方案和推進目標一處與企業(yè)實際不相符扣1分。155.1.2.2方案應滿足雙重預防機制建設和運行的需求，目標的制定和分解應遵循SMART原則；方案和目標應符合企業(yè)的實際情況。應提供保障實施方案和實現目標的資源。1.查閱文件資料：1）總體或年度方案不能滿足雙重預防機制建設和運行的全過程、全要素需求，一項扣1分；2）制定的方案與企業(yè)實際情況不符合，一項扣1分。3）目標的制定和分解未遵循SMART原則，一處扣2分。2.現場核查：資源保障不能滿足機制建設和運行需求的一處處扣5分，未落實的一處處扣2分。205.1.2.3應定期對方案和目標進行診斷、考核，并對出現的問題及時糾正。1.查閱文件資料：未對方案和目標進行年度、半年診斷的，一次扣6分。月度缺少診斷的，一次扣2分。2.現場核查：對出現的問題未及時糾正的，一處扣2分。155.1.2.4應實現目標。1.查閱文件資料：1）年度目標未實現的，扣20分。2）單項目標未實現的，每項扣5分。2.現場核查：一處未實現目標，扣2分。20小計705.1.3文件化管理5.1.3.1應制訂適合本企業(yè)雙重預防機制建設和運行的制度、企業(yè)標準等文件，文件應有效，且具有可操作性。1.查閱文件資料：1）制度、企業(yè)標準等文件未制定的，每項扣5分；與企業(yè)實際不符的，每項扣5分。2）制度和標準至少包括：（1）建立執(zhí)行安全生產責任制；（2）建立執(zhí)行風險分級管控制度；（3）建立執(zhí)行隱患排查治理制度；（4）建立風險辨識管控清單；（5）建立隱患排查治理臺賬；（6）繪制風險分級四色（紅橙黃藍）分布平面圖；（7）繪制崗位作業(yè)風險比較四色（紅橙黃藍）柱狀圖；（8）設置企業(yè)重大風險公告欄；（9）制作崗位風險管控應知應會卡；（10）制作崗位事故應急處置卡。2.現場核查：文件為非受控文件或不具有操作性的，每處扣2分。155.1.3.2企業(yè)的制度、企業(yè)標準等文件規(guī)定內容應完整，并應指導企業(yè)雙重預防機制建設和運行。查閱文件資料:1）制度、企業(yè)標準等文件規(guī)定內容不完整的，每項扣2分。2）文件未得到有效執(zhí)行的，每處扣1分。155.1.3.3企業(yè)應建立并保持雙重預防機制建設和運行的檔案資料，檔案資料應完整、有效。電子檔案應支持査詢和檢索。查閱文件資料:1）檔案資料未建檔或未持續(xù)保持，每項扣2分。2）檔案的保管有效期未達到三年的，每項扣2分。3）電子檔案不能支持査詢和檢索的，每項扣2分。10小計405.1.4事故（事件）管理5.1.4.1事件應逐年遞減。1.查閱文件資料：1）發(fā)生一人次死亡事故扣30分；2）發(fā)生一人次重傷事故扣10分；3）其他不安全事件與上年度相比每上升20%扣5分。2.現場核查：發(fā)現事故瞞報一起扣30分。305.1.4.2事故發(fā)生后，應按照“四不放過（即事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過）”原則處置。1.查閱文件資料：1）一起事故未依照“四不放過”要求處置，扣10分。2）一年內，類似事故有重發(fā)，扣10分。2.現場核查：事故發(fā)生后的整改措施一處不合格扣8分。155.1.4.3未遂事件應進行原因分析、制訂技術與管理改善措施，并實施培訓。1.查閱文本資料：未遂事件未統(tǒng)計、分析，未改善，扣5分2.人員詢問和現場核查：事故糾正措施有效性未開展評審，扣10分。15小計605.1.5持續(xù)改進5.1.5.1在年度雙重預防機制建設和運行的評估前，企業(yè)應對風險識別、評價、分級管控措施進行核實，出現變化時應及時更新。1.查閱文件資料：風險識別、評價、分級管控措施未及時更新的，一處扣2分。2.現場核查：現場已發(fā)生變化而未及時更新的，一處扣2分。75.1.5.2在雙重預防機制建設和運行的評估前，企業(yè)應對隱患排查治理狀況進行分析，出現變化時應及時更新。1.查閱文件資料：未對隱患排查治理狀況進行分析的，一處扣2分。2.現場核查：現場已發(fā)生變化而未及時更新的，一處扣2分。85.1.5.3企業(yè)應定期開展雙重預防機制建設和運行的效果評估。當企業(yè)工藝、設備、環(huán)境（含經營環(huán)境）發(fā)生變化時，應進行全面評估或相應變化部分的專項評估。1.查閱文件資料：1）未開展評估的，扣10分；一項不合格扣2分。2）企業(yè)發(fā)生變化未實施分析和評估的，一次扣3分。3）要素運行中，未在確定中長期目標和年度目標的前提下，按“PDCA”動態(tài)循環(huán)模式做到持續(xù)改進的，一項扣5分。2.現場核查：1）評估中一處不與報告相符的扣2分。2）企業(yè)發(fā)生變化后的評估，一處與實際不相符的扣2分。105.1.5.4企業(yè)雙重預防機制領導小組應每年對雙重預防機制建設和運行評估結論進行管理評審，發(fā)現雙重預防機制建設的亮點和改進機會，并提出下一年度持續(xù)改進的決策。查閱文件資料：1）領導小組未對評估結論進行管理評審或未提出下一年度改進措施，扣10分。2）對于發(fā)現雙重預防機制建設的亮點和改進機會，未能決策的，扣5分。105.1.5.5企業(yè)應將雙重預防機制的持續(xù)改進向職工代表大會報告，或通過企業(yè)網站、報刊等形式向員工通報。1.查閱文件資料：未按規(guī)定形式進行通報的扣5分。2.人員詢問和考試員工不了解雙重預防機制建設情況的，一人次扣0.5分。55.1.5.6企業(yè)應形成“管安全就是管風險”的意識，當出現以下情形之一時，應進行風險識別和評估，并制定控制措施：1）法規(guī)、標準變化引起風險等級改變；2）組織機構發(fā)生重大調整；3）生產工藝、材料、技術、設備設施等生產經營條件和周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的;4）新建、改建、擴建項目，維檢修、試生產(運行)，停產，復工復產;5）本單位發(fā)生生產安全事故、存在重大隱患或者相關行業(yè)領域發(fā)生重特大安全事故、存在可能具有共性的嚴重隱患的;6）主汛期、森林防火期、地震風險影響期、極端或者異常天氣，重大節(jié)假日、大型活動等;7）其他可能影響風險狀況的情況。1.查閱文件資料：發(fā)生左欄中變化情況，未進行風險識別和評估的，一處扣2分。2.現場核查：1）現場存在左欄變化，員工對其風險不熟悉，一人次扣1分，2）現場員工存在違背企業(yè)安全禁令和“三違”現象，一人次扣10分。155.1.5.7當出現以下情形之一時，企業(yè)應適時調整隱患排查方案，進行專項隱患排查。1）安全生產法律法規(guī)、標準或企業(yè)規(guī)章制度發(fā)布或修訂時；2）設備設施、工藝、生產條件等發(fā)生重大變化時；3）本單位或同行業(yè)發(fā)生事故時；4）政府主管部門、上級公司、企業(yè)管理層要求開展專項整治活動時。1.查閱文件資料：發(fā)生左欄中變化情況，未進行隱患排查的，一處扣2分。2.現場核查：現場員工存在國家明令規(guī)定的重大事故隱患等違規(guī)情形，一人次扣10分。15小計70合計300附錄B（規(guī)范性附錄）風險分級管控效果評估檢查表表B規(guī)定了風險分級管控效果評估檢查的要求表B風險分級管控效果評估檢查表評估要素評估要求評分細則應得分實得分扣分記錄5.2.1風險單元劃分5.2.1.1風險單元劃分應結合遵循“功能獨立、范圍清晰、大小適中、易于管理”的原則實施。1.查閱文件資料：1）單元劃分不清晰，一處扣2分。2）單元劃分過大或過小、主管部門較多，一處扣2分。2.現場核查：單元劃分與方案不相符或與原則不相符，一處扣3分。205.2.1.2企業(yè)生產經營活動中的所有風險單元應無遺漏。1.查閱文件資料：遺漏一處扣2分。2.現場核查：遺漏一處扣3分。30小計505.2.2風險識別5.2.2.1風險識別應包含但不限于下列范圍：1）規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產、運行等階段的活動；2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；3）事故及潛在的緊急狀態(tài)；4）人員的工作或作業(yè)行為；5）所有設備設施的安全狀態(tài)；6）現場物品存放、運輸（轉運）和使用狀態(tài)；7）維修、丟棄、廢棄、拆除與處置狀態(tài)；8）停產、復工狀況；9）氣候、環(huán)境變化狀態(tài)；10）工藝、設備、物品、環(huán)境、管理、人員等變更狀態(tài)；11）其他。1.查閱文件資料企業(yè)存在左欄情況，風險識別缺少一處扣2分。2.現場核查：企業(yè)存在左欄情況，風險識別缺少一處扣2分。205.2.2.2風險識別的方法應依據企業(yè)的雙重預防機制建設和運行的總體方案，從能量（能量源或能量載體）和導致能量失控的不安全因素進行識別。風險識別應符合GB6441和GB/T13861的規(guī)定。查閱文件資料：1）風險描述不正確，一處扣2分。2）風險識別方法不符合GB6441和GB/T13861的規(guī)定，一處扣5分。3）未能結合GB/T13861要求進行新風險類型辨識的，如缺少工業(yè)機器人的防護裝置可靠性差辨識、缺少電氣防爆等級缺陷辨識、缺少特種作業(yè)人員/特種設備操作人員和危險工藝環(huán)節(jié)的“其他心理異常（泄憤心理）”辨識等，一處扣5分。305.2.2.3全員應參與風險識別，并應熟悉本崗位相關的風險。1.查閱文件資料1）未組織風險識別的方法培訓，缺少一個部門扣5分。2）相關記錄中缺少部門員工參與識別，缺少一人次扣0.5分。2.人員詢問和抽查考試：詢問和抽查管理人員和崗位作業(yè)人員不少于20人，一人次不熟悉風險識別的方法扣2分；一人次不熟悉本崗位的風險和可能后果的扣3分。205.2.2.4風險識別應全面，且無重大風險、較大風險、一般風險的遺漏。1.查閱文件資料：1）風險識別缺少一個部門或一個區(qū)域扣10分。2）風險識別缺少一個作業(yè)點或一臺設備扣1分。2.現場核查：1）依據整體方案，重大風險遺漏一處扣15分，較大風險一處扣5分，一般風險遺漏一處扣1分.2）《機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）》中的較大危險因素遺漏一處扣10分。3）現場出現重大、較大風險，未風險識別出，一處扣15分30小計1005.2.3風險評價與分級5.2.3.1風險評價的方法應依據企業(yè)雙重預防機制建設和運行的總體方案，并關注以下因素：1）導致事故的可能性和風險的嚴重性；2）引發(fā)次生事故、衍生事故等的可能性；3）預測的準確度、預測前提以及假設的敏感性；4）現有防護措施的有效性等。查閱文本資料：1）評價方法未依據企業(yè)的雙重預防機制建設和運行的總體方案規(guī)定，一處扣2分。2）風險分析方法與評價對象不一致，一處扣2分。205.2.3.2風險評價應將固有風險作為風險管控的源頭，將識別的固有風險等級作為制定風險管控措施的依據。1.查閱文本資料：未將固有風險評價分級的，一處扣5分。2.現場核查：未結合固有風險等級情況制定措施的，一處扣5分。205.2.3.3企業(yè)應無危險化學品重大危險源。危險化學品重大危險源的判定應符合GB18218的要求。1.查閱文本資料：根據GB18218的要求，存在危險化學品重大危險源扣20分。2.現場核查：存在危險化學品重大危險源扣20分。205.2.3.4應結合固有風險和風險管控措施，綜合評價出風險等級，風險等級劃分應為：重大風險、較大風險、一般風險和低度風險四個等級。1.查閱文本資料：1）風險等級劃分偏差的，一處扣2分。2）重大風險劃分未按照整體方案執(zhí)行，一處扣10分。2.現場核查：1）現場風險等級與文本資料出現偏差的，一處扣2分；重大風險與文本資料出現偏差的，一處扣10分。2）較大以上風險能采用降等措施而未采取的，一處扣8分。205.2.3.5企業(yè)風險評價與分級應準確，并應建立并保持風險清單。1.查閱文本資料：風險清單未建立和未動態(tài)更新的，一處扣5分。2.現場驗證：1）現場風險實際情況與評價分級不一致，一處扣5分。2）風險清單與實際不一致的，一處扣2分。20小計1005.2.4風險分級管控5.2.4.1風險分級管控措施應經過充分論證，并應滿足法規(guī)、標準要求。風險等級越高、管控層級越高；上一層級負責管控的風險，下一層級應同時負責管控。風險分級管控措施內容應包括：1）工作原則；2）職責分工；3）管控內容；4）分析、檢查和考核。1.查閱文本資料：1）重大風險管控措施未經論證的，一處5分；較大風險管控措施未經論證的，一處3分。2）管控措施不符合法規(guī)標準要求，一處扣30分。2.現場驗證：1）未實施分級管控或管控措施未落實的，一處扣5分。2）管控措施缺乏針對性、可操作性、有效性的，一項次扣2分。305.2.4.2風險分級管控措施應根據風險評價和分級的結果，采取工程技術措施（消除、減弱、隔離、連鎖、監(jiān)測監(jiān)控、緊急切斷等）,安全管理措施（制度、規(guī)程、許可等），教育培訓措施，個體防護措施，應急處置措施等。風險分級管控措施的檢查內容應作為隱患排查的輸入。1.查閱文本資料：1）管控措施未制定或存在嚴重偏差的，一處扣5分。2）重大風險未制定降等措施、人員數量限制、實時監(jiān)控或24h值班、定期巡檢（排查）等，一處扣5分。2.現場核查：重大和較大風險管控措施未被執(zhí)行的，一處扣10分。一般風險管控措施未被執(zhí)行的，一處扣2分。205.2.4.3企業(yè)應全面落實風險分級管控措施。1.查閱文本資料：1）風險管控措施未與現場管理文件中（如工藝卡、作業(yè)指導書等）相結合，一處扣2分。2）風險無管控措施，一處扣5分。3）重大風險、較大風險的管控措施無培訓記錄，一人次扣1分。2.現場核查：1）生產工藝、設備、設計等環(huán)節(jié)變化時，未及時修改完善管控措施的，一處扣5分。2）未執(zhí)行管控措施或缺少記錄，一處扣5分。3.現場人員詢問和抽查考試：1）主要負責人不清楚、未履行風險分級管控的主要措施和重大風險的管控措施扣15分。2）其他負責人不清楚、未履行分管范圍內風險分級管控的主要措施和重大風險的管控措施，一人次扣10分。3）員工對本崗位風險分級管控措施不清楚、未執(zhí)行的，一人次扣2分。50小計1005.2.5告知和預警5.2.5.1企業(yè)應依據雙重預防機制建設和運行的總體方案實施風險告知和預警，且無遺漏。1.查閱文本資料：無告知和預警扣10分。2.現場核查：告知和預警遺漏一處扣2分；內容不相符一處扣0.5分。3.現場人員詢問和抽查考試：詢問和抽查崗位作業(yè)人員（含相關方）不少于20人，一人次不熟悉告知和預警主要內容的，扣1分。105.2.5.2安全風險四色分布圖、風險公告欄和告知卡應清晰、準確，且與實際風險相一致，必要時應適時更新。1.查閱文本資料：企業(yè)發(fā)生重大變更而風險分布四色圖未更新的，一處扣3分。2.現場核查：1）未繪制或繪制不全、未依照公示層級進行公示的，一扣3分。2）四色分布圖與實際不相符的，一處扣1分。105.2.5.3風險公告欄和告知卡應設置在醒目位置，并應包括但不限于下列內容：1）風險名稱及安全標識；2）管控措施和責任人；3）應急處置?，F場核查：1）重大、較大風險的場所未設置的風險公告欄和告知卡，一處扣5分；2）對于工藝復雜、結構負責、風險高的設備設施，事故應急處置卡缺少或應急操作流程指示錯誤的，一處扣5分。3）公告欄和告知卡不符合企業(yè)整體方案要求，一處扣1分。105.2.5.4當風險發(fā)生變化時應實施風險預警，風險預警應確定預警范圍、期限、預警期間的應急措施等，并在預警范圍及周邊區(qū)域公示。1.查閱文本資料：未依照規(guī)定預警的，一處扣2分。2.現場核查：告知和預警的裝置與設施一處不合格扣1分。105.2.5.5重大風險、較大風險通過改善并建立新的管控措施，經組織評審后，方可由企業(yè)主要負責人批準發(fā)出解除預警的指令。查閱文本資料：解除預警程序不符的，一處扣5分。10小計50合計400

附錄C（規(guī)范性附錄）隱患排查治理效果評估檢查表表C規(guī)定了隱患排查治理效果評估檢查的要求表C隱患排查治理效果評估檢查表評估要素評估要求評分細則應得分實得分扣分記錄5.3.1隱患排查5.3.1.1企業(yè)應制定隱患排查清單，隱患排查清單應包含但不限于下列內容：1）排查類型、排查項目；2）排查內容；3）排查標準（依據）；4）排查頻次；5）責任單位（人）等。班組、崗位隱患排查應制定隱患排查卡。1.查閱文本資料：1）未建立隱患排查清單（表、卡），扣10分。部門（車間、工段）隱患排查表和班組、崗位的隱患排查卡，一處缺少扣2分。2）隱患排查清單內容低于國家法規(guī)、標準要求的，一處扣10分。3）隱患排查清單未組織評審的，一項扣5分。4）隱患排查清單缺少相關方的，一個相關方扣15分。2.現場核查：1）重大風險管控措施未納入清單的，一處扣10分。2）隱患排查清單內容與企業(yè)現狀不相符或缺少針對性的，一處扣1分。205.3.1.2隱患排查分為風險分級管控措施檢查和常規(guī)性安全檢查。1.查閱文本資料：根據總體方案，缺少一種排查類型扣5分。注：常規(guī)性安全檢查包括：綜合性安全檢查、日常安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查和專項安全檢查等類型。2.現場核查：檢查表所列排查項目與現場不相符，一處扣1分。205.3.1.3應依據雙重預防機制建設和運行的總體方案、專項隱患排查工作計劃，按照隱患排查清單或隱患排查卡實施隱患排查。1.查閱文本資料：1）未制定公司級、車間級年度隱患排查方案、計劃的扣15分。2）出現內外部環(huán)境變化未及時調整隱患排查方案并組織專項排查的，一項扣8分。注：內外部環(huán)境變化是指：——安全生產法律法規(guī)、標準或企業(yè)規(guī)章制度發(fā)布或修訂時；——設備設施、工藝、生產條件等發(fā)生重大變化時；——本單位或同行業(yè)發(fā)生事故時；——政府主管部門、上級公司、企業(yè)管理層要求開展專項整治活動時。2.現場核查：1）隱患排查清單或隱患排查卡與現場有較大出入的，一項扣3分。2）為按照隱患排查清單或隱患排查卡實施排查，一項次扣1分。305.3.1.4隱患排查應符合下列要求：1）檢查人員應滿足職能和技能要求；2）檢查內容應符合隱患排查清單、隱患排查卡和專項隱患排查的要求；3）應保持隱患排查記錄。1.查閱文本資料：1）隱患檢查人員不符合要求，一人次扣2分。2）隱患排查記錄未妥善處置的，一項次扣2分。2.現場核查：1）隱患排查記錄填寫不真實，一項次扣4分。2）隱患排查記錄未填寫，一項次扣4分。3.人員詢問和現場考試：詢問和抽查班組長和和崗位操作人員不少于20人，不熟悉隱患排查方法、頻次、內容以及處理流程的，一人次扣1分。30小計1005.3.2隱患治理5.3.2.1企業(yè)應針對隱患產生的根本原因，制定針對性的糾正和預防措施，消除隱患并預防同類隱患再次發(fā)生。1.查閱資料：未針對隱患發(fā)生的原因制定針對性的糾正和預防措施的，一般隱患每項扣5分、重大隱患每項扣30分2.現場核查：1）出現因風險管控措施不準確而導致的隱患的，一處扣15分。2）因未執(zhí)行風險管控措施而導致隱患的，一處扣15分。305.3.2.2一般隱患應當按照“三定（定措施、定責任人和部門、定時間）”、“四不推（個人能整改的不推給班組、班組能整改的不推給車間、車間能整改的不推給企業(yè)、企業(yè)能整改的不推給上級）”的原則及時整改。1.查閱相關資料：一般隱患的治理未做到“三定四不推”的，發(fā)現一起扣5分。2.現場勘查：1）一般隱患未在確定的期限內完成治理的，發(fā)現一起扣5分。2）事故隱患治理過程中，未采取相應的安全防范措施以防止事故發(fā)生的，一處扣3分。405.3.2.3重大事故隱患應上報企業(yè)主要負責人，由企業(yè)制定整改方案并組織實施。重大隱患的整改應做到“五落實（整改措施、資金、時限、責任、應急處置方案）”，并應依據重大隱患治理的相關規(guī)定辦理相應的申報、驗證、銷項手續(xù)。1.查閱相關資料：重大隱患的治理，未做到“五落實。并按當地重大隱患治理的相關規(guī)定辦理的，一項次扣10分。2.現場核查：1）重大隱患未在確定的期限內完成治理或未按當地重大隱患治理的相關規(guī)定辦理的，一項扣30分。2）重大隱患未辦理申報、驗證、銷項手續(xù)的，一項扣10分。30小計1005.3.3隱患排查治理分析5.3.3.1每季度應進行隱患排查治理數據統(tǒng)計，統(tǒng)計的內容應包括但不限于：1）隱患總數；2）隱患類別；3）各類隱患數量及占比（包括人的不安全行為、管理缺陷導致的隱患）；4）班組和員工自查發(fā)現的隱患數量及占比；5）隱患及時報告率等。查閱文本資料：1）每季度未進行隱患排查治理數據統(tǒng)計的，扣15分。2）隱患排查治理數據統(tǒng)計缺少一項次扣2分。155.3.3.2每半年應進行隱患排查治理效果和趨勢分析，分析的內容除5.3.3.1的要求外，還應包括但不限于：1）隱患排查治理的覆蓋面；2）隱患排查的級別、隱患所在單位和地點分布、隱患種類、隱患排查準確率、重復發(fā)生隱患的頻次；3）隱患治理計劃及其完成情況、效果評估等；4）對各類隱患產生的頻次、原因及趨勢分析。查閱文本資料：1）每半年未進行隱患排查治理數據統(tǒng)計的，扣15分。2）隱患排查治理數據統(tǒng)計缺少一項次扣2分。3）缺少每半年隱患排查治理效果和趨勢分析扣2分。155.3.3.3企業(yè)應根據隱患排查治理情況的統(tǒng)計、分析情況，制定改進措施。1.查閱資