IPQC制程檢驗作業(yè)辦法

IPQC制程檢驗作業(yè)辦法IPQC制程檢驗流程圖一、流程圖IPQC制程檢驗流程圖責任部門責任部門OKNGOK巡檢記錄表品保工程生產(chǎn)特采生產(chǎn)部品管部、生產(chǎn)部品質抽檢重檢OKNG緊急放行報廢返工品保、生產(chǎn)糾正預防對策計劃表品質改善追蹤模具維修單品保、技術、生產(chǎn)異常處置正常生產(chǎn)巡回檢驗生產(chǎn)部自主檢驗記錄表首件封樣卡NG自主檢驗NGOK首件封樣NG品保、生產(chǎn)返工/返修單特采申請單制程異常備忘錄報廢單標簽OKNGOK巡檢記錄表品保工程生產(chǎn)特采生產(chǎn)部品管部、生產(chǎn)部品質抽檢重檢OKNG緊急放行報廢返工品保、生產(chǎn)糾正預防對策計劃表品質改善追蹤模具維修單品保、技術、生產(chǎn)異常處置正常生產(chǎn)巡回檢驗生產(chǎn)部自主檢驗記錄表首件封樣卡NG自主檢驗NGOK首件封樣NG品保、生產(chǎn)返工/返修單特采申請單制程異常備忘錄報廢單標簽二．目的：落實品質意識在現(xiàn)場作業(yè)人員于制程過程中，實施檢驗或試驗以查證制程之合格性。三．范圍：凡本公司產(chǎn)品之各制程。四、職責：生產(chǎn)部門：負責自制品自檢、送檢、重工、維修及入庫。品保部門：負責自制品檢驗及記錄、標示。五、內容：1、首件、自主、巡回檢驗：品保部門IPQC人員在以下時段需做首件檢驗。每臺機停機后再次開機需做首件檢驗。更換模具或治具時需做首件檢驗。機器故障調整后需做首件檢驗。設計規(guī)格變更時需做首件檢驗。人員或材料更換時需做首件檢驗。生產(chǎn)部門作業(yè)人員應隨時注意生產(chǎn)產(chǎn)品品質狀況，并按照規(guī)定做好檢驗。品保部門IPQC人員應到現(xiàn)場做巡回檢驗并做好記錄。品保部門檢驗管制程序，應按照規(guī)范和作業(yè)指導書之要求訂制（QC工程圖）。生產(chǎn)部門相關人員在制程中，發(fā)現(xiàn)不合格又無法矯正時，應及時停機報告主管，并通知品保部門，而品保部門應按照相關程序處理。品保部門IPQC人員按照實際檢驗情況記錄不合格品，并對制程式不良品作統(tǒng)計分析把結果回饋于相關部門，作糾正預防對策之依據(jù)。不合格品處理與標示：(1)、經(jīng)判定為不合格品時，應在該批半成品的標識卡上加蓋<不合格章>,并加以區(qū)分,隨后將不合格批移至重工區(qū)或報廢區(qū)(2)、發(fā)生不合格品時，品保部門IPQC人員應填寫《模具維修單》，并按照相關程序處理，并通知相關部門處理。六．使用表單：首件封樣卡模具維修單特采申請單IPQC檢查表返工\返修單報廢單制程異常備忘錄

模具零部件及試模產(chǎn)品檢驗作業(yè)辦法一、流程圖使用表單流程圖責任部門試模記錄單試模記錄卡模具評審驗證品保部供方異常處理品保部品保部品保部檢測試制部倉管人員入庫生產(chǎn)部試模使用表單流程圖責任部門試模記錄單試模記錄卡模具評審驗證品保部供方異常處理品保部品保部品保部檢測試制部倉管人員入庫生產(chǎn)部試模模具材料進料供方交貨單模具材料進料供方交貨單倉管員點收采購物資驗證記錄材料報檢單倉管員點收采購物資驗證記錄材料報檢單NGNG品保部檢測品保部檢測入庫入庫材料傳工卡制造加工送檢申請單制造加工送檢申請單品保檢測NG品保檢測NGOK生產(chǎn)部、工程部生產(chǎn)部、工程部NGNG初物檢驗記錄初物檢驗記錄NGNG工程、研發(fā)、試制、品保、生產(chǎn)部OK工程、研發(fā)、試制、品保、生產(chǎn)部模具合格證工裝驗證檢測報告模具合格證工裝驗證檢測報告OK二、目的：確保模具零部件及試模產(chǎn)品達到質量要求，提高制模過程中的工作效率。三、范圍：制模、修模過程中涉及到的模具零部件、物料及試模產(chǎn)品，均屬此范圍。四、職責：倉庫管理員：負責進公司模具材料的點收及儲存。試制部：負責模具加工零部件的送檢及協(xié)調檢測等作業(yè)。注塑及沖壓車間：負責試模產(chǎn)品的送檢及協(xié)調等到作業(yè)。品保部：負責對送檢樣品的檢測、模具加工零部件的檢測及參與模具評審等作業(yè)。工程部：模具的評審和驗證。五、內容：執(zhí)行辦法：模具材料點收：供方交貨時隨附交貨單，并交由倉庫管員對本公司訂貨單，對材料的重量、生產(chǎn)廠家、數(shù)量核對無誤后，填寫采購物資驗證記錄，并對材料標示“待檢及進料日期”后，向品保部報檢。模具材料檢驗：品保部接到報檢單，至倉庫對模具材料進行檢驗，檢驗內容包括材料的外形尺寸（長×寬×高）、外觀、材料的硬度等。檢驗后，填寫材料傳工卡，傳工卡一式二份，一份由品保部保存，一份交倉庫管理員。模具零部件檢測：試制加工出的零部件，在進行自檢的前提下，填寫送檢申請表，送品保部IPQC人員檢測。送檢的樣品，須在送表中反應出檢測內容，并在圖紙上用鉛筆標記出需要檢測尺寸的編號。品保部根據(jù)送檢申請表及時給予檢測，并作好計量檢測記錄，記錄一式二份，一份品保部自存，一份交送檢部門試制產(chǎn)品檢測：生產(chǎn)部在模具試模后，填寫送檢申請表，將試模產(chǎn)品送品保部計量室進行檢測。品保部根據(jù)送檢申請表及時給予檢測，并作好計量檢測記錄，記錄一式二份，一份品保部自存，一份交送檢部門。模具評審與驗證：試模結束后，工程部會同相關部門，對模具進行評審與驗證。模具評審和驗證合格后，由工程部出示模具合格證，在模具臺帳上登記、編號，并辦理入庫手續(xù)，使用部門憑領料單到房領用。六、使用表單：供方交貨單采購物資驗證記錄材料報檢單材料傳工卡送檢申請單試模記錄卡初物檢驗記錄模具合格證工裝驗證檢測報告

不合格品處理作業(yè)辦法目的：按照品質計劃及管制措施找出不合格品，采取各項管理及處理措施，并對不合格品進行分析，以防誤用。范圍：供方之原材料、零部件；廠內制程中之半成品、成品和庫存品；顧客之退貨品。職責:生產(chǎn)、資材部門：負責不合格品標示、隔離及處理，必要時參與評審。品保部門：負責不合格品判定、標示、記錄，并與相關部門進行原因分析及追蹤。工程部門：負責與相關部門進行不合格品評審及作出最終判定。業(yè)務部門：負責顧客退貨品的接收情況反饋，必要時參與評審。研發(fā)部門：負責必要時參與評審。四、內容：1．不合格品的來源：進料檢驗時發(fā)現(xiàn)；生產(chǎn)實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)；顧客使用時發(fā)現(xiàn)。2．不合格品記錄、標示、隔離：在不合格品發(fā)生后，由品保部門檢驗員填寫（品質異常單）、（材料不良聯(lián)絡單）；若為顧客退貨品則由業(yè)務部填寫（退貨單）。品保部檢驗員負責以上不合格品的標示；生產(chǎn)、資材部門負責隔離不合格品，把不良品放在指定位置，并加以標示區(qū)分。3．不合格品評審：不合格品由工程部、品保部負責評審，必需時生產(chǎn)部、業(yè)務部、研發(fā)部參與評審，評審結論可分為三類：重工、代用（特采）、報廢、退貨。4．不合格品處理：1）、重工品的處理及復檢執(zhí)行方法：由相關部門按照（品質異常單）的改善對策進行返工或返修、挑選；若為進料材料不合格品由使用部門代為重工時，所花費總工時因由資材部門從供方貨款中扣除，（但事先須向供方說明扣款理由）。不合格品重工完成后均由品保部門檢驗員檢驗合格后，在合格批上標示區(qū)分，并加蓋合格章，方可入庫或轉下一工序。2）、代用（特采）執(zhí)行方法：（1）、為生產(chǎn)急需和減少交期延誤成本，當原材料、零件、半成品與技術要求不符合時，經(jīng)相關部門評審后，其缺點不影響主要功能，可代用。（2）、代用申請時機：可能造成下一工序停工待料而無法達到成產(chǎn)進度時；因圖面尺寸規(guī)格或檢查基準過于嚴格，但不合格品亦可使用時。（3）、代用之限制：對于安全及重要功能有影響者；有售后顧客抱怨之顧慮者；同一狀況多次發(fā)生者。（4）、代用申請：由需使用部門提出申請，并填寫（代用申請單），（代用申請單）內容應包括：申請日期、品名、批號、數(shù)量、缺點情況、申請理由。（5）、代用評審：代用申請?zhí)岢龊?，由各相關部門共同會審，并在（代用申請單）內填寫相關意見并簽名。代用完成審核后，正本由品保部存檔，并依需要分發(fā)至有關部門參考。（6）、記錄及標示：凡經(jīng)代用其品質特性應記錄外，其儲存及識別以貼上轉序合格證或蓋合格章并加蓋代用章，以利識別和追溯。3）、報廢品執(zhí)行方法：（1）、報廢品種類：ａ、原物料：材料超過庫存期限或劣化，經(jīng)檢驗員判定為不合格，并無使用價值者。ｂ、半成品不合格；制程中檢驗之不格品；因制程不慎而造成之不合格品；因訂單臨取消而不能變更使用者；設計變更無法使用者。ｃ、成品不合格：成品檢驗之不合格；超過庫存期限或品質已劣化，經(jīng)判定無法使用者；經(jīng)顧客退貨判定不合格者；由于裝運疏忽而發(fā)生不合格（2）、報廢品管制層式：經(jīng)評審判定為報廢品無使用價值時，各相關部門審核員需在（廢品評審單）內填寫相關意見并簽名。各相關部門將不合格品標示后入倉庫報廢品區(qū)，并填寫（報廢單）一式三份，一份資材部，一份交品保部，一份交生產(chǎn)部。4）退貨品處理（進料）經(jīng)評審判定無法使用之材料，則由資材部門聯(lián)系供方取回。使用表單：1．品質異常單2．材料不良聯(lián)絡單3．顧客抱怨處理單4．退貨單5．返工/返修記錄表6．代用（特采）申請單7．報廢單8．廢品評審單9．檢驗記錄表

使用表單流程圖責任部門品保部使用表單流程圖責任部門品保部品保、生產(chǎn)不合格品發(fā)掘品保、生產(chǎn)不合格品發(fā)掘品質異常單材料不良聯(lián)絡單品質異常單材料不良聯(lián)絡單顧客報怨處理單退貨單記錄報告 記錄報告品保、生產(chǎn)標簽標示、隔離品保、生產(chǎn)標簽標示、隔離工程、品保、(生產(chǎn)、業(yè)務、研發(fā))工程、品保、(生產(chǎn)、業(yè)務、研發(fā))評審返工/返修記錄表代用（特采）申請單廢品評審單報廢單返工/返修記錄表代用（特采）申請單廢品評審單報廢單代用退貨