現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

10/29第一章 總論第一節(jié)工程提要一、工程名稱：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)工程二、建設(shè)性質(zhì)：建三、工程業(yè)主：**景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)四、建設(shè)地點(diǎn)：**區(qū)五、工程建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容工程苗木基地園總規(guī)模3000300239102348主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治3000畝,苗木引進(jìn)喬木119500株和灌木1600萬(wàn)苗,治理用房4000m2，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套根底設(shè)施。六、工程投資工程總投資10000萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi)2700萬(wàn)元，苗木購(gòu)置費(fèi)6500300500七、資金籌措工程總投資10000萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：1、申請(qǐng)2023年度國(guó)家**庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展投資補(bǔ)助3000萬(wàn)元〔占總投資33.3％；2、企業(yè)資本金投入2023萬(wàn)元、銀行貸款3000〔占總投資72.％。九、工程效益1的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，實(shí)行聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源，本工程管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為345.3萬(wàn)元，加上土地租金75萬(wàn)元，農(nóng)戶年純收益為420.3萬(wàn)元，每畝凈收入達(dá)2802元。工程區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫(kù)區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上〔該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。2、本工程可為當(dāng)?shù)毓┙o的就業(yè)時(shí)機(jī)3015人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破解**區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有樂(lè)觀的意義。3、本工程建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推動(dòng)**庫(kù)區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。此外，對(duì)城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有樂(lè)觀的推動(dòng)作用。425.1％；投資利稅率28.2％；內(nèi)部收益率18.4％；741.26.5十、工程實(shí)施打算：20237～20238第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)1**市委關(guān)于加快庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫(kù)區(qū)繁〔2023年6月；2**市**庫(kù)區(qū)全面建設(shè)小康社會(huì)總體進(jìn)展規(guī)劃綱要〔**市人民政府渝府發(fā)〔2023〕64號(hào)文公布；3**市人民政府關(guān)于貫徹**庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展規(guī)劃的實(shí)施意見(jiàn)〔渝2023〕99號(hào)；4**5**6**7**8〔第三版；9、工程業(yè)主就本工程可行性爭(zhēng)論供給的相關(guān)根底資料；10、工程業(yè)主關(guān)于進(jìn)展本工程可行性爭(zhēng)論的托付合同。第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬(wàn)元1816.32建設(shè)規(guī)模畝1500其中苗圃畝203生產(chǎn)力量其中喬木大苗灌木等小苗株/年萬(wàn)苗/432012804效益指標(biāo)4.1銷售收入萬(wàn)元1759達(dá)產(chǎn)年4.2投資利潤(rùn)率%25.14.3投資利稅率%28.24.4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%18.4稅后4.5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元741.2稅后4.6投資回收期年6.5稅后4.7盈虧平衡點(diǎn)%61.35社會(huì)效益5.1畝凈收入元28025.2受益農(nóng)民人1000其中：移民人6005.3人均純收入元4203其中：人均增收元100020235.4供給就業(yè)崗位個(gè)30其中：移民15第四節(jié)主要結(jié)論**市是中國(guó)花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著**經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對(duì)花卉苗木的需求量快速增長(zhǎng)，對(duì)品質(zhì)要求越來(lái)越高。**集團(tuán)作**最大的地產(chǎn)集團(tuán)之一，也是花**庫(kù)區(qū)工程**區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)工程，被作為**區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)進(jìn)展的試驗(yàn)1500****10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順當(dāng)實(shí)施，對(duì)**區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn)，對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對(duì)保障**集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意義。工程建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場(chǎng)有保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著，建議上級(jí)有關(guān)部門將其納入國(guó)家**庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)化工程予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。1500**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由**集團(tuán)下屬子公司**園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)負(fù)責(zé)全額出資建設(shè)，工程建成后，將作為**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是**集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供給基地，不僅可以滿足**集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)展花卉苗木需要，對(duì)推動(dòng)**及西南區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)**10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)到達(dá)國(guó)標(biāo)《主要造林樹(shù)種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》，育苗工藝應(yīng)依據(jù)國(guó)標(biāo)《育苗技術(shù)規(guī)程》的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程工程。其次節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)方案承受的工藝技術(shù)典型方案如下：1、無(wú)病毒容器苗：為使苗圃效益快速進(jìn)展和提高，工程均承受容器育苗、工程使用量較大。依據(jù)工程產(chǎn)品方案，本工程生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育→基質(zhì)選配及填料→播種或扦播和掩蓋→煉苗→花卉苗木的生長(zhǎng)栽培治理→設(shè)計(jì)成型→裝箱出售。2、品種訓(xùn)育：將爭(zhēng)論庫(kù)區(qū)的野生和頻危種類，供給綠化品種。計(jì)劃建設(shè)品種觀看及展現(xiàn)園試驗(yàn)、示范、推廣良種、技術(shù)。3、種苗基地承受標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水澆灌技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化澆灌系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高效益，以此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)立節(jié)約社會(huì)。二、苗圃生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、品種培育技術(shù)、組織培育技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專項(xiàng)技術(shù)進(jìn)展集成并運(yùn)用，使每個(gè)專項(xiàng)技術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終到達(dá)生產(chǎn)的最正確效果。育苗基質(zhì)裝盤育苗基質(zhì)裝盤填料機(jī)穴盤打孔打孔機(jī)種子播種播種機(jī)掩蓋、澆水走水機(jī)催芽發(fā)芽室小苗治理產(chǎn)品質(zhì)檢穴盤苗包裝o器移栽栽培基質(zhì)培育蔭棚產(chǎn)品質(zhì)檢一年生苗包裝o器換盆移栽栽培基質(zhì)培育產(chǎn)品質(zhì)檢二年生苗包裝o器換盆移栽栽培基質(zhì)培育產(chǎn)品質(zhì)檢多年生苗包裝2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖優(yōu)良母本優(yōu)良母本育苗基質(zhì)采穗裝盤穴盤扦插組培苗煉苗小苗治理產(chǎn)品質(zhì)檢穴盤苗包裝o器移栽栽培基質(zhì)培育產(chǎn)品質(zhì)檢一年生苗包裝o器換盆移栽栽培基質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)檢二年生苗包裝o器換盆移栽栽培基質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)檢多年生苗包裝第六章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、指導(dǎo)思想市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營(yíng)銷，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過(guò)建設(shè)好花卉苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展。二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)本工程建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個(gè)集品種選育、技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育及高技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)進(jìn)展拓展空間，同時(shí)通過(guò)加快品種技術(shù)的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)和推廣，帶動(dòng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和升級(jí)換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)安康進(jìn)展。三、建設(shè)根本原則1、規(guī)模開(kāi)發(fā)原則。工程區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實(shí)施，進(jìn)展集中連片建設(shè)。2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造、種植綠化用花卉苗木為原則。3、堅(jiān)持科技優(yōu)先、示范推動(dòng)的原則。在工程規(guī)劃中，堅(jiān)持科技措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的統(tǒng)一。四、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容本工程生產(chǎn)用地承受租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)依據(jù)打算培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹(shù)種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。工程擬建設(shè)1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃20畝?；ɑ苊缒净胤执髽?shù)區(qū)、小樹(shù)區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè)施，采后收購(gòu)處理，以及對(duì)苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。本工程達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬(wàn)苗。二、土地規(guī)劃布局1、生產(chǎn)用地〔作業(yè)區(qū)〕的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)依據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)從200～300m為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)展綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、養(yǎng)分生殖區(qū)、移植苗區(qū)〔小苗區(qū)〕、大苗區(qū)、母樹(shù)區(qū)、引種馴化區(qū)。2、關(guān)心設(shè)施的區(qū)劃主要指道路、排灌溝渠、治理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以基地內(nèi)的道路為分界限，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。三、工程工程設(shè)計(jì)構(gòu)成1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程。2、關(guān)心生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改進(jìn)、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉(cāng)庫(kù)棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。3、行政及生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。其次節(jié)工程建設(shè)方案一、總平面布置1、總平面設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及及外部連接等要求，因地制宜地合理安排。2、關(guān)心用地面積規(guī)定關(guān)心用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的關(guān)心用地不應(yīng)超過(guò)苗圃25%。3、關(guān)心生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì)道路網(wǎng)布設(shè)從行政治理區(qū)及外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、便利治理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大型苗圃及種植基地可依據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。二、種植區(qū)區(qū)劃1、區(qū)劃原則合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)治理。依據(jù)立地條件及樹(shù)種生物學(xué)特性要求和育苗方法及經(jīng)營(yíng)治理水平綜合考慮，進(jìn)展作業(yè)區(qū)區(qū)劃。作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度及寬度比例應(yīng)適當(dāng)。作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以200至300m為宜，50100m反之則窄些。山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可依據(jù)地塊現(xiàn)狀盡量保持完整外形。2、作業(yè)區(qū)劃分：50cm力中等，澆灌便利，背風(fēng)向陽(yáng)地段?！矇簵l、分蘗〔分株〕育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹(shù)種生長(zhǎng)速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。試驗(yàn)區(qū)：應(yīng)依據(jù)引種、組培和種引植及品種的特性及其承受工藝條件，選擇便于觀看、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。三、工程建設(shè)方案1、土壤改進(jìn)工程為了有效地利用土地，對(duì)含水量過(guò)多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)展土壤改進(jìn)工程。由于工程區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重整地時(shí)造成的水土流失，建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)章地塊作坡改梯整治，保存池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，削減水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)進(jìn)展實(shí)。具體包括以下幾個(gè)方面：水田改土改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度<0.5m旱地改土耕作層土壤深度≥0.5m0.8米、0.6土材料。挖溝時(shí)挖起來(lái)的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。2、道路系統(tǒng)方案設(shè)置三級(jí)道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外主要為內(nèi)部運(yùn)輸效勞。主干道和支路工程區(qū)通車道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。主干道設(shè)計(jì)包括工程區(qū)及主公路連接干道，利用原有大路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林區(qū)大路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì)，路基4-6支路設(shè)為單行車道，路基寬度按3.5m，其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)大路四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展設(shè)計(jì)，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)?？可狡乱粋?cè)修建截洪溝攔截山洪，保證生產(chǎn)設(shè)施安全。主干道和支路設(shè)計(jì)長(zhǎng)度5.5公里。作業(yè)便道作業(yè)便道及支路連接，組成完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。路面構(gòu)造設(shè)計(jì)為簡(jiǎn)易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段承受塊石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆?，要求?biāo)準(zhǔn)修建，便道縱坡小于8%的均可修成板車道，坡度大于8%的，可以修建臺(tái)階，便利上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。3、給排水工程苗圃必需設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的澆灌和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程工程及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、澆灌系統(tǒng)工程。水源工程對(duì)工程區(qū)山坪塘蓄水量5萬(wàn)立方米進(jìn)展整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。為了保證苗木基地有充分的澆灌用水，引水工程包括，建提510蓄水基地1500畝〔含20畝苗圃1m3滿足1建蓄水池總?cè)莘e1500m。依據(jù)生物肥料施用需求，另建750m3蓄糞池。蓄水池和蓄糞池按種植地實(shí)際狀況擬按以下大小兩種規(guī)格建筑，其中：有效容積90m，規(guī)格為長(zhǎng)×寬×高10×9m1.0m；有效容積40m，規(guī)格為長(zhǎng)×寬×高4.0m×5.0m2.0m。成型后，池內(nèi)層涂厚60mmC20

砼，池底要求砼厚100mm。排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布置，單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝，以攔截項(xiàng)目區(qū)外坡面來(lái)水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)置寬度一般為0.6～0.8m0.3～0.6m。澆灌方式為了提高澆灌水溫順蓄水澆灌的需要，可依據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)庫(kù)、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應(yīng)依據(jù)貯水量確定。A、種植區(qū)承受移動(dòng)式管灌方式。B、苗圃繁育區(qū)承受噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文及水文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)展?jié)补嗉夹g(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計(jì)算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，依據(jù)國(guó)際《噴灌工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)展設(shè)50cm4、治理用房300m2，磚混構(gòu)造，二層平屋頂。同時(shí)，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施〔含生化池1座。5、供電通訊工程苗圃供電工程應(yīng)依據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)展設(shè)計(jì)。苗圃通訊一般承受架空明線的有線通訊，在條件具備時(shí)可承受無(wú)線通訊。四、主要工程量清單**區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱工程量備注1土地整治1500整地、施有機(jī)肥2道路2.1干道5500m路寬4-6m2.2便道30000m路寬1.2m，泥結(jié)石路面3水利設(shè)施3.1山坪塘整治5萬(wàn)m3堵漏、堤壩加高加固、清3.2引水工程其中提灌設(shè)施和設(shè)備5按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn)管網(wǎng)10000m3.3蓄水池1500m390m3/個(gè)，10×9m×1.0m3.4蓄糞池750m340m3個(gè)，4×5m×2m3.5排洪溝1000m漿砌塊石4治理用房300m2磚混構(gòu)造，兩層5環(huán)保設(shè)施1含生化池6其他1供電、通訊等第十章 工程建設(shè)進(jìn)度安排一、建設(shè)期限20237～202381二、建設(shè)進(jìn)度安排本工程依據(jù)其不同子項(xiàng)的建設(shè)內(nèi)容和作用時(shí)間項(xiàng)目時(shí)間項(xiàng)目20237完成工程的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。20238完成工程勘查設(shè)計(jì)及開(kāi)工預(yù)備。20239～20237月完成1500〔20〕建設(shè)202310～20235月完成工程苗木選購(gòu)及引種20238工程竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。第十三章 投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據(jù)本工程建筑工程及農(nóng)田水利根底設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下定額及文件：1、**市建委渝建發(fā)(1999)68額**2、**市〔2023〕安裝工程單位基價(jià)表；3〔估〕〔2023〕4〔估〕〔2023〕5、**市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件；6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。二、估算范圍本工程投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園〔含20畝苗圃〕的建筑工程費(fèi)、苗木購(gòu)置及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、根本預(yù)備費(fèi)等全部工程費(fèi)用。三、估算說(shuō)明1、建筑工程費(fèi)：依據(jù)相關(guān)定額并參照**市目前建筑和市政估算指標(biāo)確定；2、苗木購(gòu)置及引種費(fèi)：依據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性爭(zhēng)論報(bào)告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。3、其它費(fèi)用估算說(shuō)明勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合公布的〔2023〕10號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)治理規(guī)定》規(guī)定計(jì)列。建設(shè)單位治理費(fèi)：依據(jù)**市財(cái)建〔2023〕394號(hào)文規(guī)定計(jì)列。工程監(jiān)理費(fèi)：依據(jù)**市渝價(jià)〔2023〕352號(hào)文規(guī)定計(jì)列。技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別依據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。4、預(yù)備費(fèi)：按工程工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)，按5％測(cè)算。四、估算內(nèi)容工程總投資1816.3萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)738萬(wàn)元，苗木購(gòu)置及879萬(wàn)元，工程其它建設(shè)費(fèi)用114.984.3〔詳1——投資估算總表〕其次節(jié)資金籌措一、資金來(lái)源工程總投資1816.3萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：12023**500〔占總投資27.％；2、企業(yè)資本金投入1316.3萬(wàn)元〔占總投資二、年度投資打算〔見(jiàn)下表〕序年份序年份2023～2023年度合計(jì)備注號(hào)項(xiàng)目〔萬(wàn)元〕〔萬(wàn)占總投資2助企業(yè)資本金投入1316.31316.3占總投資72.5％27.5％一總投資1816.31816.3二資金籌措1816.31816.31 庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展投資補(bǔ)500.0500.0第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)范圍工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍為苗木基地園，并對(duì)此進(jìn)展總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。二、評(píng)價(jià)依據(jù)12、工程本錢及效益財(cái)務(wù)測(cè)算，以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；3、國(guó)家及**市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格；三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥牢靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限；2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；3、遵循效益及本錢費(fèi)用計(jì)算口徑全都的原則；4、工程計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評(píng)價(jià)方法假定工程建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按打算實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營(yíng)狀況到達(dá)預(yù)期目標(biāo)，且期間國(guó)家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)穩(wěn)定。本工程按建工程進(jìn)展財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。五、財(cái)務(wù)根底數(shù)據(jù)測(cè)算1、生產(chǎn)力量推測(cè)依據(jù)工程建設(shè)打算及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，其次、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)力量按40%、60％、80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。2、銷售收入苗木基地園收入測(cè)算見(jiàn)下表，經(jīng)測(cè)算，其年收入為1759萬(wàn)元。工程產(chǎn)品年收入測(cè)算表產(chǎn)出銷售額序號(hào)內(nèi)容工程量產(chǎn)出量產(chǎn)出單價(jià)比例(萬(wàn)元)1黃葛樹(shù)50020%1005000/株502香樟50020%1007000/株703銀杏50020%1207000/株844商山榕100020%2003000/株605老人葵100020%2002023/株406小葉榕100020%200700/株147天竺桂202320%400800/株328魚尾葵100020%200750/株159茶花1000020%2023150/株3010海桐球202320%40050/株211灑金珊瑚202320%40050/株212杜鵑80080%6401.5/株96013紅繼木50080%4000.7/株28014金葉女貞30080%2400.50/株120合計(jì)216001600432012801759苗苗2、總本錢費(fèi)用估算土地租金：本工程租地面積為1500畝，按500元/畝測(cè)算，則土75/年。10%測(cè)算。：?jiǎn)棠景?5元/株測(cè)算；苗子按0.16元/苗測(cè)算，則原輔料總費(fèi)用為461.2萬(wàn)元。人工費(fèi)：工程基地治理人員定員30人，工資按800元/月計(jì)，1432.8/年。管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其55元/0.09元/262.8萬(wàn)元。出苗費(fèi)：按550元/畝測(cè)算。折舊費(fèi)：工程固定資產(chǎn)原值1644.5萬(wàn)元，折舊年限按20年；3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為79.8基地修理費(fèi)用：平均按每畝80元測(cè)算。其他費(fèi)用：按銷售收入的3%測(cè)算。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)確實(shí)定1、根底參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長(zhǎng)期貸款利率測(cè)算的資金本錢I=8％；P=10C C2、計(jì)算期：1531504、所得稅率按25%。七、財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括：銷售收入及稅金估算表〔3〕總本錢費(fèi)用估算表〔4〕損益表〔附表5〕現(xiàn)金流量表〔全部投資附表6〕資金來(lái)源及運(yùn)用表〔7〕八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論內(nèi)部收益率＝18.4％＞Ic財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝741.2萬(wàn)元＞0投資回收期＝6.5〔含建設(shè)期〕＜10投資利潤(rùn)率＝25.1％上述指標(biāo)說(shuō)明，工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。其次節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析一、定性分析本工程應(yīng)充分留意自然災(zāi)難和病蟲害等風(fēng)險(xiǎn)因素,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制,可以有效削減風(fēng)險(xiǎn)損失。業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工及綠化苗生產(chǎn)閱歷和技術(shù)，因此，經(jīng)建立嚴(yán)格的治理制度和保障措施。苗木，從外部市場(chǎng)分析來(lái)看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來(lái)講，短期內(nèi)將不會(huì)消滅供過(guò)于求的狀況。隨著土地資源越來(lái)越貴重，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，市場(chǎng)形勢(shì)不斷保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)特性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。二、定量分析1、盈虧平衡分析工程年固定本錢809.1萬(wàn)元，年可變本錢378.11759萬(wàn)元，年稅金及附加為61.6萬(wàn)元，以工程生產(chǎn)力量利用率表示工程盈虧平衡點(diǎn)〔BEP〕為：固 定 成 本BEP＝ ＝61.3%銷售收入－銷售稅金－可變本錢 61.3％，就可保本，安全幅度較高，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)力量。2、敏感性分析依據(jù)工程特點(diǎn),將工程固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)本錢作為三個(gè)主要敏感因素進(jìn)展分析，取變化率±5%,計(jì)算結(jié)果如下:變動(dòng)因素變化率變動(dòng)因素變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)較根本方案增減(%)固定資產(chǎn)投資+5%17.5－0.9經(jīng)營(yíng)本錢價(jià)格-5%19.4+1.0+5%16.1－2.3-5%20.7+2.3+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1依據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)本錢、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)±5％，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很小，產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)本錢對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這說(shuō)明工程受市場(chǎng)影響相對(duì)較大。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在±5％范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中應(yīng)穩(wěn)定市競(jìng)爭(zhēng)力。其次應(yīng)加強(qiáng)本錢治理，降低經(jīng)營(yíng)本錢，避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)。第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)一、工程對(duì)農(nóng)民增收作用明顯本工程通過(guò)“基地+農(nóng)戶”的模式