晨曦航空：西安晨曦航空科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

西安晨曦航空科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告1（本可行性分析報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)具有與《西安晨曦航空科技股一、本次募集資金運(yùn)用的概況本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)20單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)計(jì)投資總額擬投入募集資金金額1直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目48,456.9020,551.66合計(jì)48,456.9020,551.66在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集象發(fā)行股票募集資金凈額24,438.6凈額遠(yuǎn)低于上述項(xiàng)目總投資額，該項(xiàng)目仍有較大的資金缺口。為了實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，經(jīng)審慎決策后，公司擬將本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全二、本次募集資金的必要性（一）項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目關(guān)鍵要素關(guān)鍵要素內(nèi)容項(xiàng)目名稱直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施主體南京晨曦航空動(dòng)力科技有限公司實(shí)施地點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容新建總建筑面積為14,905.02㎡的廠房綜合動(dòng)力系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、旋翼系統(tǒng)等研發(fā)及工藝2投資規(guī)模本項(xiàng)目擬投資48,456.90萬(wàn)元建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期為2020年至2028年直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目對(duì)應(yīng)軍方明確的研究任務(wù)，主要目的為研發(fā)新型直升機(jī)技術(shù)，通過(guò)廠房建設(shè)和研發(fā)試制能力建設(shè)投入，最終形成直升機(jī)技術(shù)研發(fā)和樣機(jī)試制裝配能力，同時(shí)按照客戶的技術(shù)要求研制出直升機(jī)樣機(jī)并通過(guò)相應(yīng)驗(yàn)項(xiàng)目具體內(nèi)容分為廠房建設(shè)和研發(fā)試制能力建設(shè)兩個(gè)層面，其中廠房建設(shè)主要是建設(shè)14,905.02㎡的廠房綜合樓，用于公司研發(fā)試制能力和技術(shù)轉(zhuǎn)化搭①基礎(chǔ)技術(shù)和工藝能力方面的設(shè)備購(gòu)置，包括購(gòu)置加工、檢測(cè)等儀器設(shè)②直升機(jī)裝配、試驗(yàn)條件建設(shè)，包括專用裝配設(shè)備、試驗(yàn)配套設(shè)備的設(shè)計(jì)本項(xiàng)目擬建立一系列專業(yè)相互關(guān)聯(lián)和支撐，又相互獨(dú)立發(fā)展的，能夠?qū)?chuàng)新技術(shù)進(jìn)行商品轉(zhuǎn)化和產(chǎn)品試制的專業(yè)化研發(fā)部將設(shè)立包括直升機(jī)研發(fā)中心、直升機(jī)零部件制造中心、直升機(jī)裝配中心、直升機(jī)總體設(shè)計(jì)、飛行控制、導(dǎo)航、發(fā)動(dòng)機(jī)及控制技術(shù)等方面。隨著公司各項(xiàng)技術(shù)不斷深入和相關(guān)業(yè)務(wù)不斷拓寬，直升機(jī)研發(fā)中心將為本次募投項(xiàng)目從研發(fā)設(shè)計(jì)在公司現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，直升機(jī)研發(fā)中心將圍繞項(xiàng)目深入開(kāi)展直升機(jī)氣動(dòng)、結(jié)構(gòu)、旋翼、傳動(dòng)、動(dòng)力、控制、電氣、電子、液壓、燃油、仿真、測(cè)試、材料、制造和裝配等多領(lǐng)域多學(xué)科的技術(shù)研究，將研究成果轉(zhuǎn)化到實(shí)際工程應(yīng)用中。同時(shí)，將擴(kuò)充相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人才，成立各研究團(tuán)隊(duì)，建立以總體團(tuán)隊(duì)為核心進(jìn)行項(xiàng)目牽引、任務(wù)分解和組織協(xié)調(diào)，各分系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行具體設(shè)計(jì)3實(shí)現(xiàn)的技術(shù)體系，各分系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)在設(shè)計(jì)中遇到問(wèn)題反饋給總體團(tuán)隊(duì)，總體團(tuán)隊(duì)各分系統(tǒng)在設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中均需要開(kāi)展大量的仿真分析和系統(tǒng)試驗(yàn)，確保最終裝配到直升機(jī)上的各個(gè)系統(tǒng)安全可靠，因此需設(shè)計(jì)并搭建分系統(tǒng)的全數(shù)字直升機(jī)研發(fā)中心將成立與制造和裝配相關(guān)的專門研發(fā)團(tuán)隊(duì)，從基礎(chǔ)材料應(yīng)用，各類零部件的機(jī)械加工工藝、電加工工藝、熱處理工藝、表面處理工藝以及尺寸檢驗(yàn)工藝、無(wú)損檢驗(yàn)工藝、成分化驗(yàn)工藝，各分系統(tǒng)的裝配安裝工藝、整機(jī)裝配工藝、專用工裝設(shè)計(jì)等多個(gè)工程實(shí)現(xiàn)方向開(kāi)展大量的研究和工程實(shí)本次募投項(xiàng)目將建設(shè)專門的零部件加工車間，用于制造項(xiàng)目的部分重要零部件，購(gòu)置相應(yīng)的加工設(shè)備，進(jìn)行設(shè)備的安裝和調(diào)試，配置設(shè)備工作需要的硬件條件，如用水、用電、用氣等，部分加工設(shè)備還需配置特定的環(huán)境條件，如恒溫、恒濕等。所有零部件在加工過(guò)程中和加工完成后均需進(jìn)行檢驗(yàn)，外購(gòu)?fù)庵鄙龣C(jī)零部件制造中心將建設(shè)專門的零部件和原材料檢驗(yàn)室，購(gòu)置相應(yīng)的檢驗(yàn)工具和檢驗(yàn)設(shè)備，配置專有的檢驗(yàn)環(huán)境，部分高精度檢測(cè)設(shè)備還需配置特定的環(huán)境條件，如恒溫、恒濕及無(wú)塵環(huán)境。零部件、原材料的加工和檢驗(yàn)均需配置相應(yīng)的專業(yè)人才，部分工序還需組織專有的人才培訓(xùn)，獲取相應(yīng)的操作資直升機(jī)主要部件加工完成或采購(gòu)?fù)瓿珊?，需要進(jìn)行組裝及組裝后測(cè)試。部件組裝調(diào)試完成后還需進(jìn)行整機(jī)的總裝，因此需開(kāi)展裝配線的建設(shè)，建成后具備完成直升機(jī)主要系統(tǒng)部件和整機(jī)的組裝測(cè)試的能力，如傳動(dòng)系統(tǒng)、旋翼系統(tǒng)、機(jī)身、操縱系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和綜合飛行4根據(jù)直升機(jī)研發(fā)中心設(shè)計(jì)的裝配測(cè)試方案和裝配工藝，直升機(jī)裝配中心將搭建一條滿足本項(xiàng)目要求的直升機(jī)裝配調(diào)試線，并配置大量的通用工具、專用工具、專用工裝、專用測(cè)量設(shè)備、專用測(cè)試設(shè)備等，配置相應(yīng)的專業(yè)人才，開(kāi)直升機(jī)整機(jī)和分系統(tǒng)裝配完成后需要開(kāi)展大量的試驗(yàn)與測(cè)試，確保直升機(jī)的可靠性和安全性。直升機(jī)試驗(yàn)中心將成立專門的試驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，根據(jù)直升機(jī)研發(fā)中心的試驗(yàn)環(huán)境設(shè)計(jì)方案，搭建各分系統(tǒng)和整機(jī)試驗(yàn)環(huán)境，開(kāi)展相應(yīng)的試驗(yàn)測(cè)試工作，對(duì)試驗(yàn)中遇到的問(wèn)題和試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，并將其反饋給直升機(jī)研發(fā)中心。針對(duì)各類試驗(yàn)，直升機(jī)試驗(yàn)中心將制定專門的試驗(yàn)規(guī)范和應(yīng)急措施，確（二）項(xiàng)目市場(chǎng)前景2015年國(guó)防白皮書《中國(guó)的軍事戰(zhàn)略》提出的陸軍戰(zhàn)略要求為“機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)、立體攻防”，提出“構(gòu)建適應(yīng)聯(lián)合作戰(zhàn)要求的作戰(zhàn)力量體系，提高精確作作戰(zhàn)快速機(jī)動(dòng)力量”為初衷組建而來(lái)的陸軍航空兵部隊(duì)則是我國(guó)陸軍未來(lái)的重要作戰(zhàn)力量。除陸軍航空兵部隊(duì)對(duì)直升機(jī)的大量需求外，海軍對(duì)直升機(jī)也存在明顯需求，直升機(jī)可以用在作戰(zhàn)艦艇、兩棲實(shí)現(xiàn)搜救、反潛、反艦、運(yùn)輸、偵察和支援陸戰(zhàn)隊(duì)登陸等不同作用。我國(guó)當(dāng)前每萬(wàn)名現(xiàn)役軍人配備的直升機(jī)數(shù)量顯著低于全球其他軍事大國(guó)，綜合我國(guó)陸軍航空兵部隊(duì)、海軍以及空軍方面對(duì)直升機(jī)的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)新增需求將超千直升機(jī)重量也相對(duì)偏??；國(guó)產(chǎn)化方面，由于我國(guó)直升機(jī)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，早期進(jìn)綜上，我國(guó)直升機(jī)短期裝備缺口明顯，長(zhǎng)期規(guī)模仍然偏低，軍用需求加速5公司直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目對(duì)應(yīng)軍方明確的研究任務(wù)，因此項(xiàng)目具體目標(biāo)市（三）項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、向下游延伸進(jìn)入前沿關(guān)鍵領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司將以直升機(jī)動(dòng)力技術(shù)、直升機(jī)主動(dòng)控制技術(shù)和直升機(jī)傳動(dòng)技術(shù)為基礎(chǔ)，加速推進(jìn)完成公司承擔(dān)的大型直升機(jī)動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目的研制和驗(yàn)收工作，并圍繞這一計(jì)劃建立科研生產(chǎn)環(huán)境和供應(yīng)鏈體系。公司將通過(guò)配備專門的技術(shù)人目的持續(xù)研究對(duì)原有產(chǎn)品技術(shù)提出更高的要求，反作用于航空慣性導(dǎo)航產(chǎn)品、航空發(fā)動(dòng)機(jī)電子產(chǎn)品等原有產(chǎn)品，促進(jìn)整體技術(shù)成果的再創(chuàng)新，形成公司技術(shù)體系上的良性循環(huán)，加強(qiáng)公司航空慣性導(dǎo)航產(chǎn)品、航空發(fā)動(dòng)機(jī)電子產(chǎn)品等各大公司立足于航空領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售航空機(jī)電產(chǎn)品及提供相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品及服務(wù)涉及航空慣性導(dǎo)航、航空發(fā)動(dòng)機(jī)電子及無(wú)人機(jī)領(lǐng)域。公司的客戶包括國(guó)有大型軍工主機(jī)廠商、軍工科研院所以及國(guó)內(nèi)軍方用戶，優(yōu)質(zhì)的客戶資源與直升機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)渠道存在重疊。本項(xiàng)目的實(shí)施將為綜上，本項(xiàng)目是公司對(duì)軍工前沿關(guān)鍵領(lǐng)域的有益探索和實(shí)踐，有利于提高公司整體研發(fā)水平和持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化航空領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)公司在航空領(lǐng)（四）項(xiàng)目可行性分析6推出產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，積極支持扶持航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在空域管理改革也將會(huì)不斷深入；國(guó)務(wù)院《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》還明確鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與和發(fā)展國(guó)防科技工業(yè)建設(shè)，而航空領(lǐng)域是急需發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年措，充分說(shuō)明對(duì)本行業(yè)的鼓勵(lì)與扶持，因此本項(xiàng)目在產(chǎn)業(yè)政策及政府發(fā)展規(guī)劃2、人員儲(chǔ)備情況公司技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)的核心骨干具有航空導(dǎo)航、控制、電子、機(jī)械等專業(yè)公司直升機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)前期完成了大量的技術(shù)積累，涉及直升機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、綜合航空電子系統(tǒng)等全方位技術(shù)體系。公司已在直升機(jī)的氣動(dòng)布局、整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、航電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、燃滑油系統(tǒng)設(shè)計(jì)、液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)、發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、飛行控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域已開(kāi)展了大量的研究工作并積累了大量的經(jīng)驗(yàn)，形成了公司自主的直升機(jī)設(shè)計(jì)體系，同時(shí)為本次募集資金投資項(xiàng)目所需的管理人員和技術(shù)人員，將在充分利用現(xiàn)有人才儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，采用內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進(jìn)相結(jié)合的方式，以保證新項(xiàng)目管理人員和研發(fā)人員的綜合實(shí)力，項(xiàng)目所需的其他人員將進(jìn)行公開(kāi)招聘。公司還將制定詳細(xì)的人員培養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，以滿足募集資金3、技術(shù)可行性公司技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)的核心骨干具有航空導(dǎo)航、控制、電子、機(jī)械等專業(yè)7公司通過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)積累，形成了以高性能導(dǎo)航計(jì)算機(jī)技術(shù)、特種對(duì)準(zhǔn)技術(shù)、自適應(yīng)導(dǎo)航修正技術(shù)為主的慣性導(dǎo)航核心技術(shù)體系，以及以航空發(fā)動(dòng)機(jī)改進(jìn)與制造技術(shù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴設(shè)計(jì)制造技術(shù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)信息采集系統(tǒng)為主的航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)體系。同時(shí)，公司通過(guò)自主研發(fā)以及與多所高校合作研究，形成了以整機(jī)零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)和金屬材料、機(jī)械的特種加工工藝技術(shù)為主的大型直升機(jī)平臺(tái)設(shè)計(jì)技術(shù)、直升機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)健康管理技術(shù)、電傳綜合控制技術(shù)、余度設(shè)計(jì)和管理技術(shù)、飛行控制計(jì)算機(jī)技術(shù)、飛行器動(dòng)態(tài)自回歸建模技術(shù)、高可靠性航空電子技術(shù)等直升機(jī)核心技術(shù)，建立了直升機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、綜合航空電子系統(tǒng)等新型直升機(jī)全方位技術(shù)體系。此外，公司前期開(kāi)展的某型直升機(jī)電傳改造項(xiàng)目已進(jìn)入試驗(yàn)階段。公司前序號(hào)技術(shù)名稱技術(shù)來(lái)源技術(shù)水平技術(shù)成熟程度創(chuàng)新類型1高性能導(dǎo)航計(jì)算機(jī)技術(shù)該技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到相關(guān)產(chǎn)品型號(hào)中原始創(chuàng)新2高精度加速度計(jì)量化器該技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到相關(guān)產(chǎn)品型號(hào)中原始創(chuàng)新3系統(tǒng)標(biāo)定與誤差補(bǔ)償技術(shù)該技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到相關(guān)產(chǎn)品型號(hào)中原始創(chuàng)新4數(shù)據(jù)融合綜合導(dǎo)航技術(shù)并批量生產(chǎn)應(yīng)用創(chuàng)新5特種對(duì)準(zhǔn)技術(shù)該技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到相關(guān)產(chǎn)品型號(hào)中原始創(chuàng)新6該技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到相關(guān)產(chǎn)品型號(hào)中原始創(chuàng)新7動(dòng)態(tài)導(dǎo)航仿真技術(shù)該技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到相關(guān)產(chǎn)品型號(hào)中原始創(chuàng)新8機(jī)載超短波天線技術(shù)并批量生產(chǎn)集成創(chuàng)新9高可靠性航空電子技術(shù)該技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到相關(guān)產(chǎn)品型號(hào)中原始創(chuàng)新微小信號(hào)處理技術(shù)該技術(shù)已經(jīng)在導(dǎo)航等系統(tǒng)中成功應(yīng)用原始創(chuàng)新余度設(shè)計(jì)和管理技術(shù)該技術(shù)已經(jīng)在導(dǎo)航、發(fā)動(dòng)機(jī)電調(diào)、飛控等系統(tǒng)中成功應(yīng)用集成創(chuàng)新航空發(fā)動(dòng)機(jī)信息采集系統(tǒng)并批量生產(chǎn)原始創(chuàng)新8飛行控制計(jì)算機(jī)技術(shù)并批量生產(chǎn)集成創(chuàng)新該技術(shù)已應(yīng)用到相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品中原始創(chuàng)新航空發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制技術(shù)該技術(shù)已應(yīng)用到相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品中原始創(chuàng)新新型發(fā)動(dòng)機(jī)控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)該技術(shù)已應(yīng)用到相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品中原始創(chuàng)新航空發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴設(shè)計(jì)制造技術(shù)并批量生產(chǎn)原始創(chuàng)新渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)外場(chǎng)全狀態(tài)試車技術(shù)該技術(shù)已應(yīng)用到相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品中原始創(chuàng)新直升機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)健康管理技術(shù)該技術(shù)已應(yīng)用到相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品中原始創(chuàng)新20航空發(fā)動(dòng)機(jī)改進(jìn)與制造技術(shù)該技術(shù)已應(yīng)用到相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品中原始創(chuàng)新在上游產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)配套部分，公司與大型軍品配套廠商建立直升機(jī)附件系統(tǒng)的合作機(jī)制，本項(xiàng)目實(shí)施所涉及的燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等多個(gè)機(jī)載系統(tǒng)配套產(chǎn)品均采用合格供應(yīng)商所生產(chǎn)的符合軍品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；同時(shí)，公司與多家具有軍品加工能力的廠商開(kāi)展了部分結(jié)構(gòu)件加工合作。本項(xiàng)目涉及的直4、資質(zhì)情況公司已取得國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局頒發(fā)的相關(guān)生產(chǎn)許可證、陜西省國(guó)家保密局和陜西省國(guó)防科技工業(yè)辦公室頒發(fā)的相關(guān)資格單位證書及中央軍委裝備發(fā)展本次募集資金投資項(xiàng)目不涉及新增土地，不涉及土地相關(guān)審批、批準(zhǔn)或備案事項(xiàng)。本項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保等有關(guān)審批、批準(zhǔn)或備案事項(xiàng)均已完成，請(qǐng)5、市場(chǎng)儲(chǔ)備情況公司直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目對(duì)應(yīng)軍方明確的研究任務(wù)，因此項(xiàng)目具體市場(chǎng)儲(chǔ)備情況為軍工涉密信息，公司已取得國(guó)家國(guó)防科工局豁免披露有關(guān)事項(xiàng)的批6、上游產(chǎn)業(yè)鏈配套保障情況9本次直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目部分系統(tǒng)重要零部件的加工、各分系統(tǒng)的關(guān)鍵裝配、調(diào)試及最終的總體組裝及調(diào)試等工作將由公司自主完成，項(xiàng)目涉及的上游產(chǎn)業(yè)鏈配套主要為各分系統(tǒng)部件相關(guān)成品件的采購(gòu)或定制以及部分零部件的外協(xié)加工。公司已構(gòu)建對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商保障體系，與大型軍品配套廠商建立直升機(jī)附件系統(tǒng)的合作機(jī)制，通過(guò)多家合格供應(yīng)商保障本項(xiàng)目實(shí)施所涉及的符合軍品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等多個(gè)機(jī)載系統(tǒng)配套產(chǎn)品；同時(shí)，公司已與多家具有軍品加工能力的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商展開(kāi)合作，保障了結(jié)構(gòu)件配套加工（2）公司已與多家國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域鋁合金結(jié)構(gòu)材料的主要供應(yīng)商開(kāi)展合作，在鋁合金板和鋁合金擠壓型材方面保證了供貨周期穩(wěn)定，同時(shí)質(zhì)量符合產(chǎn)（3）公司已與為國(guó)內(nèi)近百家軍工單位提供產(chǎn)品和配套服務(wù)的航空航天標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件專業(yè)化廠家開(kāi)展合作，其航標(biāo)產(chǎn)品、國(guó)軍標(biāo)產(chǎn)品均能夠滿足募投項(xiàng)（4）公司已與長(zhǎng)期從事航天產(chǎn)品液壓控制技術(shù)研發(fā)的某控制研究院所開(kāi)展合作，對(duì)電傳液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)的加工、裝配、調(diào)試進(jìn)行保障，該技術(shù)成熟可靠，因此，直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目所需的直升機(jī)附件系統(tǒng)以及結(jié)構(gòu)件加工等供應(yīng)商具備穩(wěn)定保障。供應(yīng)商明細(xì)為軍工涉密信息，公司已取得國(guó)家國(guó)防科工局豁7、生產(chǎn)管理能力在本次募投項(xiàng)目中，公司建立和推行項(xiàng)目經(jīng)理總負(fù)責(zé)、專業(yè)技術(shù)部門具體實(shí)施、專業(yè)總師指導(dǎo)把關(guān)的三維立體管理體系。即項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)一個(gè)項(xiàng)目從立項(xiàng)論證、任務(wù)分解分配、進(jìn)度把控、客戶技術(shù)服務(wù)到產(chǎn)品形成等全程項(xiàng)目管身專業(yè)內(nèi)部進(jìn)行資源合理配置，以完成局域目標(biāo)為目的；專業(yè)總師從技術(shù)高和把關(guān)。整個(gè)項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)中，通過(guò)三方面的“定位”，使得項(xiàng)目能夠在時(shí)間進(jìn)度上、技術(shù)實(shí)現(xiàn)上、質(zhì)量管理上進(jìn)行唯一明確的定位，確保項(xiàng)目和產(chǎn)品以最小公司在具體的總體研發(fā)、分系統(tǒng)研發(fā)和試制、總體裝配實(shí)施過(guò)程中，建立完善的研發(fā)和試制工藝流程管理制度，明確各個(gè)流程的參與者和責(zé)任人，經(jīng)營(yíng)新型直升機(jī)的研發(fā)及小批量試制需經(jīng)歷總體研發(fā)、分系統(tǒng)研發(fā)及試制、總體裝配等多個(gè)階段，包含機(jī)身、旋翼、傳動(dòng)是一個(gè)包含機(jī)械、電子等多領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng)。公司通過(guò)多年來(lái)眾多產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和長(zhǎng)期技術(shù)沉淀，總體設(shè)計(jì)能力、技術(shù)整合能力和生產(chǎn)管理能力已經(jīng)在前期的各因此，公司初步具備各分系統(tǒng)的關(guān)鍵裝配、調(diào)試及總體裝配、調(diào)試的生產(chǎn)管理能力。同時(shí)，鑒于項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目各階段對(duì)生產(chǎn)管理能力的要求也有所不同，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將通過(guò)人員招聘及培訓(xùn)、管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)提足直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目對(duì)于管理、研發(fā)和試制等人員的需求，未來(lái)也會(huì)進(jìn)一步招聘及培養(yǎng)優(yōu)秀技術(shù)人員；技術(shù)儲(chǔ)備充分，建立了新型直升機(jī)全方位技術(shù)體系，未來(lái)也會(huì)采取委托研發(fā)等技術(shù)引進(jìn)措施；資質(zhì)情況符合行業(yè)主管部門、項(xiàng)量試制總體研發(fā)、分系統(tǒng)研發(fā)及試制、總體裝配等多個(gè)階段的基礎(chǔ)生產(chǎn)管理能（五）項(xiàng)目投資概算序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投資估算（萬(wàn)元）占投資總額比例1場(chǎng)地投入7,452.5115.38%場(chǎng)地土建2,981.006.15%場(chǎng)地裝修4,471.519.23%2設(shè)備及樣機(jī)部件購(gòu)置34,575.3371.35%2.1工藝設(shè)備9,601.332.2樣機(jī)及零部件設(shè)備24,974.0051.54%3技術(shù)引進(jìn)費(fèi)1,200.002.48%4研發(fā)人員費(fèi)4,388.509.06%5基本預(yù)備費(fèi)840.561.73%6項(xiàng)目總投資48,456.90100.00%象發(fā)行股票募集資金凈額24,438.6凈額遠(yuǎn)低于上述項(xiàng)目總投資額，該項(xiàng)目仍有較大的資金缺口。為了實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，經(jīng)審慎決策后，公司擬將本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全（六）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益在本次直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目周期內(nèi)，公司達(dá)到不同階段會(huì)通過(guò)承擔(dān)用戶的階段性研究任務(wù)獲得相應(yīng)的研制費(fèi)，但金額具有不確定性，因此本項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)（七）項(xiàng)目備案及審批情況本次募集資金投資項(xiàng)目直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目不涉及新增土地，不涉及土地相關(guān)審批、批準(zhǔn)或備案事項(xiàng)，該項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保等有關(guān)審批、批準(zhǔn)或備項(xiàng)目名稱備案情況環(huán)評(píng)情況直升機(jī)研發(fā)中心項(xiàng)目南京市溧水區(qū)行政審批局出具《登記信562561）以及《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》（備案證號(hào)：溧審批投備〔2020〕建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表202032011700000418）三、本次募集資金的可行性（一）本次募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定公司本次募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，