HACCP內(nèi)審檢查表格

內(nèi)審檢查表,,,,

部門,適合條款,檢查項目,抽查證據(jù),說明

質(zhì)檢部,H1--7.1-7.5,1.組成HACCP小組,HACCP計劃,符合要求

HACCP小組,,,成員及職責(zé),符合要求

,H2-8,,組長、包括組員是否全面覆蓋,符合要求

,,2.產(chǎn)品描述,原、輔料及接觸材料,符合要求

,,,描述的項目及特性分別是什么,符合要求

,H1：7.6-7.9,,終產(chǎn)品：名稱、特性、保質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn),符合要求

,,3.工藝流程及工藝說明,是否符合要求,符合要求

,,,共多少個點(diǎn)，投入、排放、返工、ccp,符合要求

,,4.危害分析及控制措施,生物危害：如何控制,符合要求

,,,物理危害：如何控制,符合要求

,,,化學(xué)危害：如何控制,符合要求

,,,危害的顯著性、判定依據(jù)、控制措施,符合要求

,,5.CCP點(diǎn)的確定及關(guān)鍵限值,確定的CCP及關(guān)鍵限值是,"1.原料符合要求

2.原料驗收、油炸、金檢

3.查看相關(guān)記錄符合要求"

,,6.建立監(jiān)控措施,包括四個方面，是否符合,符合要求

,,7.關(guān)鍵限值確定的依據(jù),,依據(jù)充分，合理

,,8.糾偏措施,按標(biāo)準(zhǔn)要求建立,符合要求

,,9.確認(rèn)和驗證,有程序文件和驗證記錄,符合要求

生產(chǎn)部,H1：7.3,控制措施（含食品防護(hù)計劃）,ccp是什么，CL值是什么，相關(guān)記錄,"3個CCP點(diǎn)，按策劃要求執(zhí)行

有相關(guān)記錄

有食品防護(hù)計劃和相關(guān)記錄"

,7.6,CCP監(jiān)控,其它控制措施,"3個CCP點(diǎn)，按策劃要求執(zhí)行

小麥粉、外檢報告缺少農(nóng)殘

和重金屬指標(biāo)"

,7.9,記錄保持,,3個CCP點(diǎn)，按策劃要求執(zhí)行

,H2：8,生產(chǎn)過程的食品安全控制,有無、是否符合工藝要求，標(biāo)準(zhǔn)要求,無

,,,策劃情況，實施情況,有文件，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

,H1=7.7,糾偏措施,,按策劃執(zhí)行

質(zhì)檢部,H1=7.7,糾偏措施、確認(rèn)和驗證、記錄保持,,有

化驗,7.8-7.9,生產(chǎn)用水檢驗(自檢、外檢）,,按要求自檢，有外檢報告符合要求

HACCP小組,H3=10-11-12,微生物檢驗（接觸面、半成品、成品）,,按策劃要求進(jìn)行檢驗

,,官方檢驗（成品）,,符合要求

,,儀器校準(zhǔn),,符合要求

,,內(nèi)審/管理評審,,符合要求

,,人員配置：化驗員（資質(zhì)）,,符合要求

,,作業(yè)指導(dǎo)書：,,符合要求

,,主要設(shè)備：,,符合要求

,,監(jiān)視的項目：,,符合要求

"生產(chǎn)車間

設(shè)備動力",H2=13,部門主要職責(zé)是什么,,符合要求

,H2=3.1-3.2,位置無污染（工業(yè)、化學(xué)、生物、蟲害、適合食品建廠）,,符合要求

,H2=4.1,年產(chǎn)量，生產(chǎn)線生產(chǎn)量,,

,H2=4.2,廠區(qū)布局，車間布局,,合理

,H2=5,"地面：

墻壁：

開花板：

門窗：","金剛砂

瓷磚

塑鋼",符合要求

,H1=6.3,給排水：設(shè)施,,符合要求

,H3=4.2,鍋爐：,燒煤鍋爐,符合要求

,,倉儲：,冷藏庫,符合要求

,,通風(fēng)情況：,,符合要求

,,溫度控制,溫度控制記錄,符合要求

,,照明情況,,符合要求

,,煙塵,,符合要求

,,車間高度,,符合要求

,,蟲害、鼠害,,符合要求

,,衛(wèi)生設(shè)施：洗手、更衣室、衛(wèi)生間,,符合要求

,,清潔,每天結(jié)束后擦拭機(jī)器,符合要求

,H2=5.1、5.2,主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施,有設(shè)備清單,符合要求

,,材質(zhì)是否符合要求,,符合要求

,H3=4.3-4.4,是否有管理制度,有,符合要求

,H2=5.2,是否有保養(yǎng)計劃,有,符合要求

,H1=6.6,記錄,有,符合要求

,H3=6.1,現(xiàn)場,運(yùn)行良好,符合要求

采購職能,14881：7,主要職責(zé),,符合要求

,27341=6.5,采購程序,,符合要求

,,供應(yīng)商開發(fā)要求,,符合要求

,,不合格品處理,,符合要求

,,原料、添加劑、包材驗收,,符合要求

,,供應(yīng)商評價,,符合要求

生產(chǎn)部倉儲,,原輔料、包材貯存,離墻、離地、分區(qū)、有標(biāo)識、衛(wèi)生狀況,符合要求

,,設(shè)備配置,防鼠、溫度要求,符合要求

,,衛(wèi)生、溫度要求及現(xiàn)場情況,,符合要求

,,庫房衛(wèi)生檢查、溫度記錄,,符合要求

,,原輔料、包材運(yùn)輸,,符合要求

管理層/HACCP小組長,27341=4.1,"公司按照GB/T27341、GB14881、和CAC《食品衛(wèi)生通則》HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則，的要求建立起文件化的HACCP體系，包括HACCP手冊、GMP、SSOP、程序文件、HACCP計劃等管理制度文件。最后一次文件更新于2017.08.01，體系目前運(yùn)行正常有效。HACCP手冊第4章明確規(guī)定HACCP體系要求，策劃、實施、運(yùn)行、保持和更新HACCP體系，確保提供產(chǎn)品按預(yù)期用途提供給消費(fèi)者是安全的

證實符合食品安全法律法規(guī)要求

確定HACCP體系范圍，明確該范圍所涉及步驟與食品鏈中其它步驟之間的關(guān)系

與供方、顧客及食品鏈中其它相關(guān)方在食品安全方面的溝通

確保符合聲明的食品安全方針

確保對作保影響食品安全的要求外包過程予以識別并實施控制并在HACCP體系中加以驗證

確保HACCP體系得到有效實施，使產(chǎn)品安全得到有效控制，當(dāng)食品安全發(fā)生系統(tǒng)性偏差時，就對HACCP計劃重新確認(rèn)，使HACCP體系得以持續(xù)改進(jìn)

產(chǎn)品范圍：******的生產(chǎn)

經(jīng)識別公司外包過程：成品運(yùn)輸，控制方式：協(xié)議",,符合要求

,,,,符合要求

,27341=5.1,公司最高管理者是****，為HACCP體系建立、保持、和實施進(jìn)行了如下工作在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足法律法規(guī)和顧客要求的重要性，電話、會議、培訓(xùn)。制定了食品安全方針及目標(biāo)，按策劃安排主持了管理評審，為HACCP體系運(yùn)行配置了相關(guān)資源：人力、設(shè)施、環(huán)境，可滿足要求,,符合要求

,,,,符合要求

,5.2,"在HACCP體系手冊中規(guī)定了食品安全方針及目標(biāo)，通過管理評審評價

方針目標(biāo)適宜，目標(biāo)能夠達(dá)成",,符合要求

,,"任命為*****小組長，并確認(rèn)其職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)詢問其能回答

規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)詢問職責(zé)和權(quán)限清楚無交叉",,符合要求

,5.3.2,內(nèi)部溝通：通過會議、網(wǎng)絡(luò)、電話、培訓(xùn)、文件傳遞等方式溝通事項,,符合要求

,,外部溝通：負(fù)責(zé)部門，溝通事項，溝通方式,,符合要求

,5.5,按策劃安排進(jìn)行，輸入、輸出材料詳細(xì)，包括食品安全方針及目標(biāo)適宜性，體系改進(jìn)和更新的需要,,符合要求

,6.1,公司編制了GMP、SSOP和相關(guān)程序文件，包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的前提計劃內(nèi)容：人力資源、GMP、SSOP、原輔料和直接接觸產(chǎn)品包裝材料的安全保證、標(biāo)識與追溯、產(chǎn)品召回、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急預(yù)案等方面要求,,符合要求

,H1：6.8,應(yīng)急，策劃、演習(xí),,符合要求

生產(chǎn)部,14881=10,,,符合要求

,27341=6.7.1,追溯流程或是記錄方向,,符合要求

,27341=6.7.2,召回演練,,客戶自提的未記錄客戶聯(lián)系方式

,,現(xiàn)場查看,"離墻、離地、分區(qū)、有標(biāo)識、衛(wèi)生狀況

無食品安全危害，防鼠、溫度要求",符合要求

,14881=8,衛(wèi)生,日常衛(wèi)生檢查,符合要求

,14881=6.1,是否有文件策劃,,符合要求

,,內(nèi)外包裝標(biāo)識情況,,符合要求

辦公室、質(zhì)檢部、HACCP,14881=12,,,符合要求

,,任職要求,見崗位職責(zé),符合要求

,14881=13,能力考核：績效,績效考核,符合要求

,,培訓(xùn),培訓(xùn)計劃與記錄,符合要求

,H1:6.3,資格證書：健康證，特種工證,,符合要求

,14881=6.1,文件是否完整適宜,,符合要求

,,是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,,符合要求

,H=4.2.1,,,符合要求

,H-4.2.2,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，建立了《HACCP手冊》，包括食品安全方針、目標(biāo)、識別了體系范圍、產(chǎn)品類別、、工藝流程及操作步驟、生產(chǎn)場所及食品鏈中各步驟關(guān)系的描述、包括了HACCP體系文件及對程序的引用、HACCP體系各過程及相互作用的描述,,符合要求

,H4.2.3,有文件管理程序，包括編、審、批、發(fā)、改、廢相關(guān)規(guī)定,,符合要求

,14881.=14,文件控制程序的建立,,符合要求

,,文件控制程序內(nèi)容,,符合要求

,,評審與批準(zhǔn),,符合要求

,,更改和現(xiàn)行狀態(tài)的識別,,符合要求

,,使用處可以獲得有關(guān)文件,,符合要求

,,文件清晰易識別,,符合要求

,,外來文件的識別和控制,,符合要求

,,外來文件有效性,,符合要求

,,作廢文件的保留,,符合要求

,,記錄控制,,符合要求

,H1=7.9,記錄程序,,符合要求

,H1:4.2.4,記錄內(nèi)容,,符合要求

,,記錄保留和規(guī)檔,,符合要求

,,貯存和保護(hù),,符合要求

,,標(biāo)識,,符合要求

,,檢索,,符合要求

,,處置措施,,符合要求

,,記錄填寫,,符合要求

,H1:5.4,內(nèi)審,策劃、實施、不符合糾正、不符合報告,符合要求

,,,,符合要求

,,,,符合要求

,H=5.6,管理評審,策劃、實施、輸入、輸出,符合要求

,,,,符合要求

,,SSOP-1,水質(zhì)檢查記錄、蓄水罐清洗消毒記錄,符合要求

,H1:6.4,,,符合相關(guān)要求

,H2:6.1-6.6,SSOP-2,清潔記錄、消毒劑配制記錄、檢查記錄、驗證記錄,符合要求

,,,,符合要求

,,SSOP-3,分區(qū)、密閉生產(chǎn)、工器具專崗專用,符合要求

,,,無積水,符合要求

,,SSOP-4,"有洗手消毒設(shè)施（洗手液、非手動水龍頭、手消毒、干手器、鞋靴消毒池），更衣室入口有衛(wèi)生間

查日常衛(wèi)生記錄",符合要求

,,,,符合