本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度

本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度為增加礦井核心競爭力，做好礦井安全生產(chǎn)工作，加大安全檢查、整改、復(fù)查的力度，建立日常安全檢查秩序，實現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全，特制定堿溝煤礦本質(zhì)安全監(jiān)視檢查制度。

1.組織機構(gòu)

本質(zhì)安全檢查參與人員組成為：礦長、礦各主管領(lǐng)導(dǎo)及安全生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員、各生產(chǎn)科區(qū)安全第一責(zé)任人。

2.檢查范圍

礦井地面要害部位及井下主要生產(chǎn)系統(tǒng)：采掘系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、運輸提升系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、洗選系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等

3.檢查內(nèi)容

檢查內(nèi)容分為：現(xiàn)場檢查和資料檢查。

3.1現(xiàn)場檢查內(nèi)容主要有：

3.1.1.礦井各系統(tǒng)的力量、牢靠性、安全性、經(jīng)濟性;

3.1.2.礦井五大災(zāi)難及其它災(zāi)難的防治措施;

3.1.3.“三大兩小”專業(yè)會戰(zhàn);

3.1.4.根據(jù)公司本安體系考核評分治理標(biāo)準(zhǔn)進展檢查。

3.2資料檢查主要有

3.2.1.對比新疆煤礦安全生產(chǎn)根本條件28條、《煤礦安全規(guī)程》、《神新公司煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化制度及考核方法(2023版)》和《本安體系考核評分治理方法》進展檢查;

3.2.2.被檢查單位的安全生產(chǎn)自查、自檢、整改狀況;

3.2.3.培訓(xùn)與持證上崗狀況;

3.2.4.各級、各工種、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制;

3.2.5.各種作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)化等資料。

4.安全檢查時間

4.1.礦井每周進展三次本質(zhì)安全大檢查;

4.2.每月對各基層科區(qū)的日常隨機檢查和抽查;

4.3.落實上級電話會議等所安排的專項安全檢查(含參加上級對集團公司各單位的安全檢查)。

5.整改落實要求

對各級領(lǐng)導(dǎo)檢查出的問題嚴格按以下要求整改：

5.1.按各級現(xiàn)場安全生產(chǎn)隱患處理打算書的要求整改;

5.2.根據(jù)“五定”要求整改;

5.3.對檢查的各類安全生產(chǎn)問題要準(zhǔn)時、仔細、全面整改，重點是做好落實工作，嚴禁各類事故隱患重復(fù)發(fā)生;

5.4.復(fù)查工作，針對上次檢查出的問題在下次檢查時進展復(fù)查;

5.5.做好現(xiàn)場檢查、整改、驗收記錄。

6.懲罰

對現(xiàn)場檢查消失的一般和嚴峻的安全問題，按《神新公司安全生產(chǎn)隱患罰款規(guī)定》(神新發(fā)【2023】03號)文件進展懲罰。

7.標(biāo)準(zhǔn)

7.1.礦屬各單位必需制定各單位的安全生產(chǎn)檢查方法，使其制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，并常常性地開展此項工作，并按要求進展標(biāo)準(zhǔn)化自檢。

7.2.安全治理關(guān)口前移，準(zhǔn)時消退各類事故隱患，確保礦井和各基層科區(qū)本質(zhì)安全，使安全形勢根本好轉(zhuǎn)。

7.3.每周一、三、五為安全大檢查日，礦長或安全副礦長必需親自組織檢查，對發(fā)覺的安全隱患升井后匯總本安辦。

7.4.對匯報的安全隱患，本安辦通知相關(guān)單位并以五定形式催促整改，并在下次檢查時現(xiàn)場復(fù)查落實，對整改不力或沒整改者進展經(jīng)濟懲罰。

7.5.每月由本安辦組織對采、掘、機、運、通、地測等單位的技術(shù)資料進展檢查，所缺少的局部要求限期補充，沒有按時完成者按規(guī)定賜予懲罰。

8.內(nèi)部審核

8.1.應(yīng)定期進展內(nèi)部審核，每年兩次。在文件預(yù)審時，應(yīng)重點關(guān)注和推斷體系文件的完整性、符合性及全都性;審核員不應(yīng)審核自己的工作。

8.2.內(nèi)部審核程序應(yīng)遵循以下規(guī)定：

8.2.1審核目的、審核依據(jù)、范圍要求明確;

8.2.2審核組的職責(zé)、組成、分工要求明確;

8.2.3審核應(yīng)當(dāng)公正、客觀;

8.2.4審核結(jié)論準(zhǔn)時向治理者匯報;

8.2.5對審核發(fā)覺的問題所實行的訂正措施要求有驗證落實報告;

8.2.6記錄的要求，應(yīng)保存審核方案、審核規(guī)劃、現(xiàn)場觀看記錄、審核結(jié)果、訂正措施及驗證報告等。

9.治理評審

9.1.本質(zhì)安全治理委員會應(yīng)定期組織、主持實施治理評審。治理評審的次數(shù)每年一次。當(dāng)遇到國家重大政策調(diào)整、本礦發(fā)生重大安全事故、本質(zhì)安全治理體系發(fā)生變更等狀況時，應(yīng)視狀況增加治理評審的次數(shù)。

9.2.進展治理評審前需要搜集如下信息：

9.2.1歷次審核結(jié)果;

9.2.2本礦安全相關(guān)紀錄、統(tǒng)計;

9.2.3預(yù)防和訂正措施的現(xiàn)狀、改良的結(jié)果;

9.2.4以往治理評審的所確定的措施的實施狀況與效果;

9.2.5可能影響本質(zhì)安全治理體系的各種變更;

9.2.6相關(guān)的對體系的改良建議。

9.3.由本質(zhì)安全治理委員會主任主持評審，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參與，針對規(guī)劃所列議題和所搜集的治理評審資料進展評審，并就重點問題進展充分爭論，對本質(zhì)安全治理體系的相宜性、充分性和有效性進展評價。識別出本質(zhì)安全治理體系改良的需要并形成決議。

9.4.治理評審應(yīng)形成《治理評審報告》，應(yīng)包括以下內(nèi)容：

9.4.1評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍;

9.4.2參與評審的人員及評審日期;

9.4.3治理評審的結(jié)論;

9.4.4評審的主要內(nèi)容、存在的問題及整改要求;