不合格品控制程序

不合格品控制程序

驗報告并在復(fù)印件上標注特采標貼。三、不合格/不適合品的控制流程說明1、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格/不適合品時，應(yīng)立即停機，并在產(chǎn)品或4.6不合格品上標識“不合格品”，注明原因、數(shù)量、日期等信息，并隔離放置于“不合格品區(qū)”。2、生產(chǎn)人員應(yīng)立即向品質(zhì)部門報告，品質(zhì)部門應(yīng)組織評審組對不合格/不適合品進行分析，并制定處理方案。評審組應(yīng)在24小時內(nèi)做出處理決定，并記錄于《不合格品處理記錄》中。3、對于不合格/不適合品，應(yīng)按照評審組的處理決定進行處理，如返工、返修、報廢等，并在《不合格品處理記錄》中記錄處理情況。4、對于不合格/不適合品的處理，應(yīng)經(jīng)過品質(zhì)部門審核確認后方可進行下一步處理。5、對于因為不合格/不適合品引起的客戶投訴，品質(zhì)部門應(yīng)及時進行處理，并制定糾正措施和預(yù)防措施，并在《客戶投訴處理記錄》中記錄處理情況。四、成品的不合格品控制流程說明1、在成品檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即停止檢驗，并在產(chǎn)品或4.7不合格品上標識“不合格品”，注明原因、數(shù)量、日期等信息，并隔離放置于“不合格品區(qū)”。2、品質(zhì)部門應(yīng)組織評審組對不合格品進行分析，并制定處理方案。評審組應(yīng)在24小時內(nèi)做出處理決定，并記錄于《不合格品處理記錄》中。3、對于不合格品，應(yīng)按照評審組的處理決定進行處理，如返工、返修、報廢等，并在《不合格品處理記錄》中記錄處理情況。4、對于不合格品的處理，應(yīng)經(jīng)過品質(zhì)部門審核確認后方可進行下一步處理。五、物料的不合格品控制流程說明1、在物料接收過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即停止接收，并在物料或不合格品上標識“不合格品”，注明原因、數(shù)量、日期等信息，并隔離放置于“不合格品區(qū)”。2、品質(zhì)部門應(yīng)組織評審組對不合格品進行分析，并制定處理方案。評審組應(yīng)在24小時內(nèi)做出處理決定，并記錄于《不合格品處理記錄》中。3、對于不合格品，應(yīng)按照評審組的處理決定進行處理，如返工、返修、報廢等，并在《不合格品處理記錄》中記錄處理情況。4、對于不合格品的處理，應(yīng)經(jīng)過品質(zhì)部門審核確認后方可進行下一步處理。檢驗報告應(yīng)與產(chǎn)品物料一起流轉(zhuǎn)，并按照評審意見執(zhí)行。責(zé)任人包括流程責(zé)任人和檢驗員。輸出記錄包括檢驗報告、不合格標識、退貨單和特采標簽。不合格品的控制程序包括對批量退貨或生產(chǎn)部投訴、退料等重大不合格，檢驗員應(yīng)同時發(fā)給供應(yīng)商品質(zhì)異常通知單，并跟進供方改進情況。對于危害物質(zhì)不符合供應(yīng)商，發(fā)給供應(yīng)商品質(zhì)異常通知單，檢驗員跟進供方改進情況，并按照和供方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議進行處理。流程圖中，作業(yè)員按作業(yè)指導(dǎo)書進行互檢、自檢。檢驗員按照檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗，并按照檢驗員制程巡檢規(guī)范進行巡檢及首件簽核。首件檢驗檢查出的不合格品，由組長或檢驗員查明原因，并解決后重新送檢直至合格，必要時上報品質(zhì)及生產(chǎn)工程師協(xié)助分析處理。作業(yè)員互檢不合格退回前一工序返工，自檢不合格自行返工。對于檢驗員各處檢驗出的不合格品，由檢驗人員用貼不合格品標識或用箭頭標貼檢驗員指明不合格位置，并將不合格品放置不良品架或不良放置箱內(nèi)。生產(chǎn)線檢驗員記錄不合格現(xiàn)象及數(shù)量，以巡檢報告記錄不合格現(xiàn)象及數(shù)量。產(chǎn)生的不合格記錄由生產(chǎn)組長匯總成生產(chǎn)日報表。若不合格數(shù)在部門質(zhì)量目標值內(nèi)，則由生產(chǎn)部進行修理合格處理返工，并將經(jīng)過處理的不合格品再次送檢，直至合格。若不合格數(shù)已超出部門質(zhì)量目標值控制指標，則按檢驗員制程異常照制程品質(zhì)異常處理。制程品質(zhì)異常發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)部門在五分鐘內(nèi)通知生產(chǎn)工程師到現(xiàn)場解決。同時填寫品質(zhì)改善報告，異常描述應(yīng)包括線提出異常別、日期、機型、不良數(shù)、不良率、具體的不良現(xiàn)象等。若涉及物料，需提供物料名稱、型號、來料日期等物料信息。報部門主管審批后，交與檢驗員。Scrap:Ifthedepartmentconfirmsthataproducthasnovalueorthecosttorepairitistoohigh,theyshouldsubmitascrapapplicationandfillouta"ScrapForm."ControlofNon-ConformingProductsDuringDeliveryandUseProcessFlowChartProcessDescriptionResponsiblePersonInspectionReportInspectionReportReworkFormInspectionReportScrapFormRelevantRecords1.Ifanon-conformingproductisdiscoveredduringdeliveryoruse,itshouldbehandledaccordingtocustomerrequirements.1.Afterreceivingcustomerreturnsorrepairsinthefinishedgoodswarehouse,thebusinessdepartmentshouldbenotifiedforconfirmation.2.Thefinishedgoodswarehousemanagercountsthemodel,specifications,andquantityofthereturnedorrepairedproducts.Ifitinvolvessettlementwiththecustomer,aredsalesoutboundformwillbeenteredforreturntothewarehouse.Theinspectorreceivesit.3.Aftercountingthereturnedorrepairedproducts,thewarehousemanagerissuesanoutboundformandhandsitovertotheinspectionpersonneloftheprojectmanagementdepartmentforsignature.1.Theinspectorinspectsandrecordsthenon-conformingproductsonebyone.Non-conformingProductInspector2.Batchreturnsarereworkedaccordingtothe"ProductionProcessDocument."Rework//ReturnFormXXXHardwareandElectronicsCo.,Ltd.DocumentNumberDocumentVersionEffectiveDatePageNumberQP-12A/02020-12-016/6Non-ConformingProductControlProcedure1.Theinspectorsubmitsthenon-conformingproductsandinspectionrecordstotheproductionqualityinspectiondepartmentforreworkandrecordstheproblem,reworkcontent,quantity,andreworkeffect.2.Afterrework,thereworkpersonnelsubmittherepairrecordsandreworkedproductstotheinspectorforinspectionandtesting.Theinspectormusthaveareworklabelduringsampling.Iftheinspectionisnotqualified,itwillbereturnedforreworkuntilitisqualified.3.Forproductsthatcannotberepaired,therepairpersonnelfilloutascrapform.Afterconfirmationbythesalesdepartment,itcanbescrapped.Thethirdcopyofthescrapformisretainedbytheprojectmanagementdepartment,andthepreviousmonth'sscrapformissubmittedtothefinancedepartmentforverificationatthebeginningofeachmonth.1.Afterthereworkedproductsarequalified,theyarehandedovertotheproductiondepartmentforpackagingandprocessedaccordingtothenormalproductionprocess.Theproductionpersonnelfilloutthe"InspectionReport,"andthefinishedgoodswarehousemanagercountsandstoresthembasedonthisreport.2.Ifitdoesnotinvolvesettlement,thefinishedgoodswarehousemanagerwillpromptlyreporttheinformationofthereworkedproductstothecustomerdirector.Thesalesdepartmentwillissuea"DeliveryNote"accordingtothecustomer'srequirementsandsendittothecustomer.3.Ifitinvolvessettlement,thenormalinboundandoutboundprocesswillbefollowed.InspectorQualityManagerScrapFormInspectionReportPackagingPersonnelDeliveryNoteAnalysisandImprovementMeasuresforNon-ConformingProducts9.RelevantRecords1.Theinspector(orinspectors)submitsthereworkedproductstotheQE(QualityEngineer)foranalysisofthecauseofnon-conformity.Whennecessary,relevantdepartmentssuchasproduction/technologywillbeorganizedtoanalyzetogether.Theresponsiblepersonswillproposecorrectiveandpreventivemeasures,andtheQEwillpreparethe"CorrectiveActionRe