縫制機(jī)械公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)

浙江艾迪縫制機(jī)械有限公司第七章第11頁共21頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日1．目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠信的活動；確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)；對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行評審。2．范圍適用于本公司質(zhì)量誠信管理體系中管理職責(zé)的建立和實(shí)施。3．職責(zé)3．1董事長是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠信事項(xiàng)的決策。3．2總經(jīng)理確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量誠信管理體系做出承諾。3．3管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。3．4品保部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系各過程的建立、實(shí)施和具體推行。3．5行政部是質(zhì)量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織開展與質(zhì)量誠信管理體系文件的管理，相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳。3．6各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)有關(guān)過程。4．內(nèi)容4．1策劃4．1．1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系策劃a）識別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置b）對目標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行檢查、評審，尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量誠信管理體系的有效性和效率；c）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量誠信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量誠信管理體系的完整性。4．1．2企業(yè)質(zhì)量誠信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠信目標(biāo)4．1．2．1為達(dá)到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠信目標(biāo)，最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質(zhì)量誠信管理體系要求的各個方面，如符合實(shí)際的、具有可操作性的文化體系，完善的組織體系。4．1．2．2本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標(biāo)；質(zhì)量誠信應(yīng)是可測量的，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量誠信目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4．1．2．3各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠信目標(biāo)展開分解和落實(shí)，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4．1．2．4法律法規(guī)和其他要求：本公司建立保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，確定適用的質(zhì)量誠信法律法規(guī)和其他要求的信息，并建立獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道，包括對變動信息的跟蹤。4．1．3公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo)：第三方產(chǎn)品抽檢合格率100%產(chǎn)品出廠合格率100%重大質(zhì)量事故率0次重大環(huán)境安全事故率0次信息處理率100%浙江艾迪縫制機(jī)械有限公司第七章第12頁共21頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日顧客滿意度80分以上a）本公司建立并保持《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》b）本公司目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次，并形成文件；c）管理評審時(shí)對目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評審，并確定是否修訂；d）制定或修訂的目標(biāo)、指標(biāo)由行政部主要負(fù)責(zé)人審批；4．1．4質(zhì)量誠信管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容：a）依據(jù)的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo)；b）方法措施、測評技術(shù)手段；c）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；4．1．5對目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠信管理方案或明確控制方法。4．1．6制定、修訂后的管理方案要形成文件，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。4．1．7管理方案應(yīng)隨本公司活動生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)予以調(diào)整和修訂。4．2職責(zé)和權(quán)限4．2．1質(zhì)量誠信委員會主任a）認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠信相關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和要求，確保質(zhì)量誠信體系的正常運(yùn)行。b）制定公司質(zhì)量誠信方針目標(biāo)，采取有效措施保證方針目標(biāo)及承諾的實(shí)現(xiàn)。c）為質(zhì)量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)企業(yè)誠信文化。d）主持管理評審，審批管理評審報(bào)告。e）提出公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。f）以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。4．2．2管理者代表a）確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系得到建立、實(shí)施和保持。b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量誠信管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)和需求。c）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信目標(biāo)的分解及下達(dá)，對管理方案及文件的擬制、審核及完善。d）促進(jìn)整個組織內(nèi)使顧客滿意要求意識的形成和提升。e）定期編制及組織公司質(zhì)量誠信實(shí)施情況的審核。f）負(fù)責(zé)對企業(yè)質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計(jì)、分析及結(jié)果回報(bào)總經(jīng)理。4．2．3質(zhì)量誠信委員a）負(fù)責(zé)對質(zhì)量誠信方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培訓(xùn)。b）進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解，并在組織相關(guān)部門完成目標(biāo)。c）為質(zhì)量誠信管理活動提供合理的改進(jìn)改善建議。d）協(xié)助管理組織一起推動質(zhì)量誠信體系的實(shí)施，對結(jié)果進(jìn)行正確評估。4．2．4品保部a）負(fù)責(zé)對品質(zhì)質(zhì)量誠信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。b）組織制定檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。c）負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理。d）監(jiān)督檢驗(yàn)過程，形成零部件檢驗(yàn)、毛坯檢驗(yàn)、半成品完工檢驗(yàn)、裝配成品檢驗(yàn)，浙江艾迪縫制機(jī)械有限公司第七章第13頁共21頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日過程檢驗(yàn)的報(bào)告和記錄，為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù)。e）處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，處理質(zhì)量投訴。f）對不合格的評審、糾正、預(yù)防和控制，實(shí)施全面品質(zhì)管理，持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)。g）負(fù)責(zé)對品質(zhì)不良產(chǎn)品作原因分析和報(bào)告，并實(shí)施全程追溯和控制。h）負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析，并對重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理，為質(zhì)量誠信品質(zhì)提供真實(shí)可靠證據(jù)。4．2．5銷售部a）負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)質(zhì)量誠信品牌維護(hù)與推廣。b）負(fù)責(zé)市場調(diào)研與分析，拓展市場，收集分析顧客和市場信息（包括顧客滿意、相關(guān)法律法規(guī)），建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、實(shí)施質(zhì)量誠信銷售策略。c）組織落實(shí)本公司測評銷售全過程工作，確保為顧客提供滿意的服務(wù)。d）組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望、反饋、溝通顧客信息，反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況。e）負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理。f）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠信經(jīng)營形象。4．2．6生產(chǎn)部a）按企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)要求，組織車間生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理，確保保質(zhì)保量及時(shí)完成質(zhì)量誠信交付。b）認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司企業(yè)質(zhì)量誠信方針政策和目標(biāo)。c）負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制，定期監(jiān)測目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。d）負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制。e）負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制。f）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理。g）負(fù)責(zé)對下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠信意識、綜合管理水平。4．2．7技術(shù)部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、質(zhì)量策劃，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。b）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝改進(jìn)、技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn)，確保產(chǎn)品符合要求。c）負(fù)責(zé)制定和確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工方法與工藝、檢驗(yàn)規(guī)范，為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依據(jù)。d）負(fù)責(zé)對加工方法、工藝、檢測方法及檢測結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理。e）負(fù)責(zé)主持重大不合格品評審和處置。f）負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題、投訴、改進(jìn)工作。監(jiān)督和評估相關(guān)部門糾正措施。4．2．8供應(yīng)部a）貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。b）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量誠信考核與評定，做好原材料采購質(zhì)量誠信管理。c）確保原材料、零部件到貨的及時(shí)與質(zhì)量的一次合格，達(dá)到質(zhì)量誠信供應(yīng)。d）負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。浙江艾迪縫制機(jī)械有限公司第七章第14頁共21頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日4．2．9售后服務(wù)部a）負(fù)責(zé)終端顧客的真實(shí)信息的收集、處理、跟蹤與反饋。b）負(fù)責(zé)收集信息的評估，及時(shí)準(zhǔn)確地反饋公司，做好記錄。c）負(fù)責(zé)顧客回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保顧客滿意，做好記錄。d）負(fù)責(zé)建立服務(wù)制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。4．2．10行政部a）負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠信體系手冊及文件管理，組織進(jìn)行質(zhì)量誠信體系文件的修訂，提高其有效性、適宜性并持續(xù)改進(jìn)。b）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)作監(jiān)督檢查。c）負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項(xiàng)行政規(guī)章制度及有關(guān)協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。d）負(fù)責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)質(zhì)量誠信體系的有關(guān)配合工作。e）負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設(shè)審核工作。落實(shí)公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等項(xiàng)工作。4．2．11人力資源部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信的培訓(xùn)總體計(jì)劃。b）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信績效考核方案，實(shí)施考核。4．2．12財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理。b）負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。c）負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運(yùn)行。d）負(fù)責(zé)參與合同評審，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。e）負(fù)責(zé)提供體系正常進(jìn)行的財(cái)務(wù)資源。f）負(fù)責(zé)做好公司信息開發(fā)應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理，包括計(jì)算機(jī)軟件和硬件管理、公司局域網(wǎng)的建立和維護(hù)等工作，負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和網(wǎng)站網(wǎng)頁的維護(hù)，負(fù)責(zé)作好網(wǎng)上銷售、采購、宣傳、招聘、技術(shù)、企業(yè)介紹和產(chǎn)品介紹。4．3信息交流與溝通本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內(nèi)容、方法和方式。4．3．1與顧客溝通銷售部在進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審前與合同執(zhí)行中，及時(shí)了解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求和產(chǎn)品交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答，暫時(shí)未能解答的要詳細(xì)記錄顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。4．3．2與相關(guān)方溝通在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個過程中，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通，建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道，收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息，以便使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)和指標(biāo)，了解過程及改進(jìn)，得到相關(guān)方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時(shí)處理，并記錄。4．3．3內(nèi)部溝通浙江艾迪縫制機(jī)械有限公司第七章第15頁共21頁企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)第一版第0次修改頒布日期：2010年5月10日本公司在不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量誠信管理體系的過程，包括質(zhì)量誠信管理體系要求、目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性，通過文件傳遞、辦公會、協(xié)調(diào)會、培訓(xùn)教育、信息簡報(bào)的方式進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4．4管理評審4．4．1總經(jīng)理每年至少1次主持管理評審，確定質(zhì)量誠信管理體系（包括方針、目標(biāo)）的改進(jìn)機(jī)會和變更的需求，批準(zhǔn)評審報(bào)告，以確保質(zhì)量誠信管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。4．4．2管理評審的輸入包括以下內(nèi)容：a）顧客意見、相關(guān)方意見和員工意見；b）過程業(yè)績和產(chǎn)品服務(wù)的符合性；c