過程文件模板

北京用友軟件股份有限公司研發(fā)體系文件XXXX過程產(chǎn)品支持文件編號：UF/PF/SE-01版本號：V5.0修改狀態(tài)：0編寫人：XXX審核人：XXX批準(zhǔn)人：XXX批準(zhǔn)時間：XXX備注:文件編號中xx-xx,前面的xx分別為SE(工程類),PM(項目管理類),SM(支持類),后面的xx表示該文件序號2.版本號:小數(shù)點前表示大的版本號,其后表示小的版本修改歷史版本修改時間作者修改原因/變更位置V4.0XXXV5.02006-01張穎圖、表、文字相結(jié)合

1.目的Purpose[闡明此過程文件的目的。]適用范圍AppliedTo[簡要說明此過程文件設(shè)計到的范圍]部門：該過程所適用的部門業(yè)務(wù)：該過程所涉及的業(yè)務(wù)術(shù)語Terms[本小節(jié)應(yīng)提供正確理解此過程文件所需的全部術(shù)語、首字母縮寫詞和縮略語的定義。][如沒有相關(guān)術(shù)語，此節(jié)可省略，須調(diào)整后繼章節(jié)編號]角色和職責(zé)RolesandResponsibility[以表格的形式簡要概述此過程所涉及的角色及其職責(zé)]角色Roles職責(zé)Responsibility說明Description5XXX過程活動5.1XXX過程流程圖FlowChart[給出此過程的總體流程圖，以便過程使用者對此過程有一個整體的認(rèn)識。][以評審活動為例，給出活動流程圖]5.2活動描述活動啟動準(zhǔn)則說明結(jié)束準(zhǔn)則角色活動A（準(zhǔn)備評審）【概要描述各活動，各活動步驟的詳細(xì)描述可以結(jié)合文字進(jìn)行說明，見5.3】活動B（召開評審會議）活動C（評審問題跟蹤）說明：啟動準(zhǔn)則[在活動開始前必須發(fā)生的活動]例如：前驅(qū)活動應(yīng)交付的工作成果都已經(jīng)通過驗收；前驅(qū)活動的交付的工作成果都已經(jīng)基線化；結(jié)束準(zhǔn)則[在活動被認(rèn)為完成前所必須發(fā)生的活動]例如：所有應(yīng)交付的工作成果都已經(jīng)通過驗收；明確文檔提交的標(biāo)準(zhǔn)明確驗收的標(biāo)準(zhǔn)5.3活動主要步驟5.3.1活動A（準(zhǔn)備評審）：[Step1]評審組織者首先確定評審會議的時間、地點、設(shè)備和參加會議的人員名單（包括評委、記錄員、作者、旁聽者等），然后起草《評審計劃工作表》，并告知所有相關(guān)人員。[Step2]評審組織者把工作成果及相關(guān)材料、技術(shù)評審規(guī)程、檢查表等發(fā)給評委。[Step3]評委閱讀（了解）評審材料及相關(guān)材料。5.3.2活動B（召開評審會議）：[Step1]評審負(fù)責(zé)人宣講評審負(fù)責(zé)人宣講本次評審會議的議程、重點、原則、時間限制等。[Step2]作者介紹評審材料作者扼要地介紹評審材料。[Step3]提問和解答評委根據(jù)“檢查表”認(rèn)真查找評審材料中的缺陷。作者回答評委的問題，雙方要對每個問題達(dá)成共識（避免誤解）。[Step4]會議結(jié)束決議評審小組給出評審結(jié)論和意見，評審負(fù)責(zé)人簽字后本次會議結(jié)束。評審結(jié)論有三種：通過，“無需修改”或者“需要輕微修改”；有條件通過，需要作少量的修改即可；不予通過，需要作比較大的修改，之后必須重新對其評審。5.3.3活動C（修正、跟蹤與審核）[Step1]修正與跟蹤作者修正評審材料，消除已發(fā)現(xiàn)的缺陷。評審負(fù)責(zé)人（或者指定審查員）跟蹤每個缺陷的狀態(tài)。[Step2]提交審核作者消除所有已發(fā)現(xiàn)的缺陷后，再將修正后的工作成果遞交給評審負(fù)責(zé)人（或者指定審查員）審核。[Step3]審核工作成果評審負(fù)責(zé)人（或者指定審查員）審核修正后的工作成果。審核結(jié)論有兩種：修正后的工作成果合格。修正后的工作成果仍然不合格，需重新修改，重復(fù)[Step1]。6輸入、輸出和過程支持文件[給出此過程中各活動輸入、輸出文檔，以及某些活動需要遵循的過程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指南以及其他依賴文檔，確保每個活動執(zhí)行的完整性和一致性。]活動輸入文檔輸出文檔過程支持文件7裁剪Tailoring[對一些可選活動，明確裁剪準(zhǔn)則，給出裁剪指南，使得過程的使用者對他們能裁剪