《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)全流程操作指南：規(guī)范講解 流程分》讀書筆記模板

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)全流程操作指南：規(guī)范講解+流程分讀書筆記模板01思維導(dǎo)圖目錄分析精彩摘錄內(nèi)容摘要讀書筆記作者介紹目錄0305020406思維導(dǎo)圖流程體系控制單位操作行政事業(yè)體系控制單位事業(yè)行政建設(shè)小結(jié)信息方法組織報告系統(tǒng)關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要行政事業(yè)單位在日常運行中面臨各種各樣的已知或未知的風(fēng)險。內(nèi)部控制體系就像萬丈高樓的地基，好的內(nèi)部控制體系能夠合理保證單位的資產(chǎn)安全和有效使用，能夠有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，能夠提高公共服務(wù)的效率和效果。作者一直服務(wù)在行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)部控制人才培訓(xùn)的第一線，不僅對內(nèi)部控制理論有全面、深厚的理解，而且對內(nèi)部控制實踐也積累了豐富的經(jīng)驗?！缎姓聵I(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)全流程操作指南》將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》與內(nèi)部控制實踐有機結(jié)合，從單位層面、業(yè)務(wù)層面、信息化層面，系統(tǒng)地介紹了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)的具體路徑、程序與方法，并對內(nèi)部控制各要素、各階段的主要風(fēng)險及應(yīng)對策略做了詳細描述?！缎姓聵I(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)全流程操作指南》可作為行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)與評價的工具書?！缎姓聵I(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)全流程操作指南》適合行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)者，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制負責(zé)人，高等院校相關(guān)專業(yè)師生，以及對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)感興趣的讀者閱讀和使用。目錄分析內(nèi)容提要推薦序一推薦序二第一章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制理論基礎(chǔ)第二章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)過程第三章單位層面內(nèi)部控制建設(shè)010302040506目錄第四章業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)第五章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制監(jiān)督與評價第六章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告第七章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化目錄附錄一行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）附錄三行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）附錄二關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見目錄第一章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制理論基礎(chǔ)第一節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的十個基本問題第二節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制監(jiān)管要求“123”第三節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的核心理論依據(jù)第四節(jié)風(fēng)險評估的過程與方法第五節(jié)行政事業(yè)單位常用的內(nèi)部控制方法本章小結(jié)第二章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)過程第一節(jié)內(nèi)部控制體系建設(shè)過程概述第二節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)準備第三節(jié)內(nèi)部控制現(xiàn)狀評估第四節(jié)內(nèi)部控制設(shè)計和優(yōu)化第五節(jié)內(nèi)部控制運行維護本章小結(jié)第三章單位層面內(nèi)部控制建設(shè)第一節(jié)單位層面內(nèi)部控制設(shè)計概述第二節(jié)組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制設(shè)計第三節(jié)議事決策內(nèi)部控制設(shè)計第四節(jié)關(guān)鍵崗位內(nèi)部控制設(shè)計第五節(jié)關(guān)鍵人員內(nèi)部控制設(shè)計第六節(jié)會計系統(tǒng)內(nèi)部控制設(shè)計第七節(jié)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制設(shè)計本章小結(jié)第四章業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)第一節(jié)業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)概述第二節(jié)預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)第三節(jié)收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)第四節(jié)政府采購內(nèi)部控制建設(shè)第五節(jié)資產(chǎn)管理內(nèi)部控制建設(shè)第六節(jié)建設(shè)項目內(nèi)部控制建設(shè)第七節(jié)合同管理內(nèi)部控制建設(shè)本章小結(jié)第五章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制監(jiān)督與評價第一節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價程序第二節(jié)內(nèi)部控制評價的組織管理第三節(jié)內(nèi)部控制自我評價的要素和指標(biāo)第四節(jié)內(nèi)部控制評價的常用方法第五節(jié)內(nèi)部控制評價報告第六節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的內(nèi)部監(jiān)督第七節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的外部監(jiān)督本章小結(jié)第六章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告第一節(jié)2019年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的新要求第二節(jié)2019年內(nèi)部控制報告指標(biāo)的變化說明第三節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告示例第四節(jié)利用內(nèi)部控制報告實施外部評價本章小結(jié)第七章行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化第一節(jié)內(nèi)部控制信息化概述第二節(jié)內(nèi)部控制信息化的準備工作第三節(jié)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的基本特性第四節(jié)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)的方式和路徑第五節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的主要功能第六節(jié)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化案例本章小結(jié)讀書筆記讀書筆記這是《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)全流程操作指南：規(guī)范講解+流程分解+操作實務(wù)+案例解析》的讀書筆記模板，可以替換為自己的心得。精彩摘錄精彩摘錄這是《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)全流程操作指南：規(guī)范講解+流程分解+操作實務(wù)+案例解析》的讀書筆記模板，可以