2022年度FSC管理手冊

FSC治理手冊

文件編號：XX/FM-2022

版/次：A/0

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審核：

批準：

2U百埋體系文件

目錄

章節(jié)標題頁次版/次

第一局部手冊說明1-2A/0

1.1概述1A/0

1.2適用范圍1A/0

1.3術語解釋1A/0

1.4引用標準1A/0

1.5發(fā)放和使用2A/0

1.6發(fā)放范圍2A/0

1.7修訂2A/0

1.8換版2A/0

其次局部公布令3A/0

第三局部公司簡介4A/0

第四局部生產(chǎn)工藝流程5-6A/0

4.1賀卡生產(chǎn)工藝流程圖5A/0

4.2相冊生產(chǎn)工藝流程圖6A/0

第五局部組織架構圖7A/0

第六局部職責權限8-9A/0

6.1總經(jīng)理8A/0

6.2治理者代表8A/0

6.3行政部8A/0

6.4開發(fā)部8A/0

6.5生產(chǎn)部8A/0

6.6品質部9A/0

6.7選購部9A/0

6.8銷售部9A/0

6.9倉庫9A/0

6.10財務部9A/0

第七局部FSC治理方針和目標10A/0

7.1FSC治理方針10A/0

7.2FSC目標10A/0

第八局部FSC治理體系要求11-16A/0

8.1文件把握系統(tǒng)11A/0

8.2培訓把握要求11A/0

8.3產(chǎn)品組合打算11A/0

8.4選購說明12A/0

8.5收集與儲存把握13A/0

8.6標識和可持續(xù)要求13A/0

8.7生產(chǎn)過程把握13A/0

8.8貼標要求14A/0

8.9發(fā)票、銷售、運輸15A/0

8.10記錄的保存16A/0

8.11監(jiān)視、檢查與改進16A/0

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第一局部手冊說明

1.1概述：

本手冊按FSC-STD-40-004〔2.0〕《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認證標準》的要求，規(guī)

定了本公司的FSC治理體系，描述了體系的每一過程及其相互作用。作為本公

司FSC治理系統(tǒng)的綱領性指導文件。

本手冊規(guī)定了本公司在建立和實施FSC治理系統(tǒng)時應滿足FSC標準的具體

要求，主要包括文件把握系統(tǒng)、培訓要求、選購說明、產(chǎn)品組合'收集與儲存

把握、標識和可持續(xù)要求、生產(chǎn)過程把握、貼標要求'發(fā)票，銷售與運輸'監(jiān)

視檢查與改進和記錄保持等十一個方面。

本手冊適用于本公司FSC紙制工藝品設計'制造'銷售全過程的治理，又

適用于內(nèi)部和外部〔包括認證機構〕評定并證明本公司有力量穩(wěn)定地供給滿足

顧客'FSC和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以

及保證符合顧客、FSC與適用的法律法規(guī)要求，增進顧客的滿足。

1.2適用范圍

本手冊適用于本公司依據(jù)FSC-C0C標準生產(chǎn)的賀卡'相冊'手挽袋'利是

封等紙制品，從原材料的選購'加工'銷售的全過程各環(huán)節(jié)進展把握，適用于

為此而建立、運行、改進FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認證標準的全過程。

本公司所生產(chǎn)的FSC產(chǎn)品為混合型產(chǎn)品。

所承受的聲明把握體系為：轉換體系。

所需要的主要原材料為：單銅紙'雙銅紙'灰板紙。

所使用的材料類別為：FSC受控木材。

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本公司外包過程為：印刷，依據(jù)《選購把握程序》進展把握。

1.3術語解釋

1.3.1FSC：ForestStewardshipCounciI森林治理委員會；

1.3.2COC：ChainofCustody產(chǎn)銷監(jiān)管鏈;

1.3.3本手冊所消滅的名詞和術語依據(jù)FSC-STD-40-004《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈

認證標準》的解釋；

1.3.4本公司即“XX公司”；

1.3.5本手冊即“XX公司FSC治理手冊”。

1.4引用標準：

1.4.1FSC-STD-40-004《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認證標準》

1.4.2FSC-STD-01-001《FSC原則與標準》

1.4.3FSC-STD-40-005《FSC非FSC認證把握木材標準》

1.4.4FSC-STD-40-201《FSC產(chǎn)品標簽標準》

1.4.5FSC-STD-30-010《FSC森林經(jīng)營者把握木材標準》

1.5發(fā)放和使用：

本手冊納入本公司的IS09001文件把握系統(tǒng)由文控員進展受控。當手冊持

有者失去資格時，應辦理歸還手續(xù)。

本手冊的使用者有責任和義務保管好質量手冊，破損或遺失應馬上向文控

部門申報，未經(jīng)本公司總經(jīng)理批準，不得復印和外借。

1.6發(fā)放范圍：

總經(jīng)理、治理者代表'各部門經(jīng)理/主管'認證機構'有需要的顧客。

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1.7修訂：

治理者代表每年組織有關部門對本手冊進展審核，以確定其有效性和適用

性，當消滅以下狀況時，應準時對本手冊進展修改，并將修改內(nèi)容記入《文件

修改履歷表》：

1.7.1本公司組織機構有重大變動時；

1.7.2本公司FSC方針/目標調整時；

1.7.3經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品構造變化時等。

1.8換版：

消滅以下狀況之一時，本手冊應換版：

1.8.1一次性全面修訂；

1.8.2累計修訂9次，第10次應換版；

1.8.3本手冊所依據(jù)的治理體系標準換版期到。

其次局部公布令

本公司按FSC-STD-40-004〔2.0〕《FSC產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認證標準》的要求編制

的《FSC治理手冊》，描述了體系的每一過程及其相互作用，現(xiàn)予以批準公布，

自2022年01月10日起正式實施。

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本手冊作為本公司FSC治理系統(tǒng)的綱領性指導文件，是指導，建立并實施

FSC治理體系的綱領和行動準則，全體員工必需遵照執(zhí)行。

為貫徹執(zhí)行FSC-COC治理體系要求，加強治理體系運作的領導，特任命XXX

先生為本公司FSC治理者代表。其職責如下：

1、確保FSC-COC治理體系文件建立'實施和維持。

2、向最高治理者報告FSC-COC日常運作的監(jiān)控'治理'及改進需求。

3、確保在整個組織內(nèi)提高對FSC-COC的生疏；向治理層匯報體系運行狀況。

4、負責就FSC-COC治理體系有關事宜對外聯(lián)絡。

總經(jīng)理：_________________

2022年1月8日

第三局部公司簡介

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第四局部

4.1賀卡生產(chǎn)工藝流程圖

成品打包

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第五局部組織架構圖

[總經(jīng)理I

治理者代表

國栗

貿(mào)購

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第六局部職責權限

6.1總經(jīng)理

6.1.1負責FSC治理體系文件的批準公布，制定FSC治理方針及目標。

6.1.2負責建立組織構造，規(guī)定相關的部門職責。

6.1.3在建立和運行FSC治理體系過程中，負責供給必要的資源和權利。

6.1.4任命FSC治理體系的治理者代表并授權其執(zhí)行和保持FSC治理體系。

6.2治理者代表

6.2.1確保FSC治理體系文件建立、審核'實施和保持；

6.2.2向最高治理者報告FSC日常運作的監(jiān)控'治理及改進需求；

6.2.3確保在整個組織內(nèi)提高對FSC的生疏，組織有關FSC標準及法律法規(guī)

的培訓；

6.2.4向治理層匯報體系運行狀況。

6.2.5負責就FSC治理體系有關事宜對外聯(lián)絡。

6.3行政部

6.3.1負責文件發(fā)放、修訂'作廢/回收/銷毀'存放歸檔等治理工作。

6.3.2負責組織對生產(chǎn)'倉儲'物流、銷售各部門的FSC要求及體系文件的

培訓工作。

6.3.3負責對公司員工的FSC要求及體系文件的培訓工作。

6.3.4負責向認證機構提交FSC商標及包裝物設計圖稿并保存批準的記錄。

6.3.5負責FSC記錄格式的打印發(fā)放和記錄歸檔存放工作。

6.3.6負責對FSC標志的發(fā)放把握，并于每個月檢查其使用數(shù)量是否與出貨

數(shù)量全都。

6.4開發(fā)部

6.4.1負責FSC產(chǎn)品的研發(fā)和樣板制作；

6.4.2負責FSC產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制作；

6.4.3負責FSC產(chǎn)品生產(chǎn)轉換率標準的制定；

6.4.4負責FSC產(chǎn)品生產(chǎn)過程關鍵把握點〔CCP〕的識別。

6.5生產(chǎn)部

6.5.1依據(jù)公司生產(chǎn)狀況'定單及庫存編制“FSC生產(chǎn)打算”。

6.5.2負責檢查所領用的FSC受控木材及半成品的標識是否完整。

6.5.3負責FSC認證材料供給商及外發(fā)加工廠的評價和再評價工作；

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6.5.4負責對處于生產(chǎn)現(xiàn)場的FSC受控木材、半成品及成品的保管'標識及

隔離保護。

6.5.5負責制定并執(zhí)行各工序FSC的作業(yè)指導書。

6.5.6負責把握及統(tǒng)計FSC認證材料的生產(chǎn)投入及產(chǎn)出〔轉化率〕。

6.5.7負責FSC產(chǎn)品生產(chǎn)過程關鍵把握點〔CCP〕的把握。

6.5.8負責FSC產(chǎn)品的包裝和FSC標簽的正確貼標。

6.6品質部

6.7.1負責FSC受控木材、半成品和成品的檢驗；

6.7.2負責FSC不合格品的評審和確認。

6.7.3負責FSC半成品和成品的不合格品的統(tǒng)計工作。

6.7選購部

6.7.1負責FSC認證材料供給商及外發(fā)加工廠的選擇工作。

6.7.2負責FSC產(chǎn)品材料的選購及統(tǒng)計工作。

6.7.3負責組成FSC產(chǎn)品的材料來源進展把握。

6.7.4負責對FSC產(chǎn)品的選購月總結'半年總結及年總結〔選購批量、交

期、質量等〕

6.8銷售部/國貿(mào)部

6.8.1負責FSC產(chǎn)品的市場營銷工作〔包括營銷籌劃、組織訂單評審、合同

的審核與業(yè)務溝通等〕，具體負責產(chǎn)品的市場銷售工作。

6.8.2依據(jù)客戶及市場需求，編制“可供FSC產(chǎn)品清單”。

6.8.3負責保存與銷售相關的各項記錄。

6.8.4負責FSC產(chǎn)品信用帳目月報表、半年報表及年報表的建立

6.8.5負責對成品銷售的統(tǒng)計工作和信用賬戶治理工作。

6.8.6負責對FSC成品的記帳'儲存'標識及隔離及成品的發(fā)運工作

6.8.7負責FSC成品的臺賬登記工作。

6.9倉庫

6.9.1依據(jù)銷售部門供給FSC產(chǎn)品數(shù)量結合庫存狀況填寫《申購單》。

6.9.2負責對材料進貨的初步驗收工作。

6.9.3負責對FSC受控木材的記帳'儲存'標識及隔離。

6.9.4負責FSC受控木材的發(fā)放/外發(fā)的發(fā)運工作。

6.9.5負責FSC受控木材的臺賬登記工作。

6.10財務部

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6.10.1負責按FSC要求，準確開具FSC產(chǎn)品的銷售發(fā)票。

第七局部FSC治理方針和目標

7.1FSC治理方針

遵紀守法，保護生態(tài)森林環(huán)境；

節(jié)約資源，合理利用森林制品。

為此，我們向社會承諾，確保木材來源避開從以下五個方面取得：

?來自違反貿(mào)易或公民權力的森林；

■來自于遺傳改進的樹木；

?木材為非法砍伐的；

?原料林地為非FSC認證的有高保存價值的森林；

?來自于從自然森林轉變成需要種植森林或非森林用途的區(qū)域砍伐的木

材。

7.2FSC目標：

?FSC受控木材/產(chǎn)品存放正確率100%

?FSC受控木材/產(chǎn)品正確投料率100%

?FSC標志正確使用率100%

總經(jīng)理:

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第八局部FSC治理體系要求

8.1文件把握系統(tǒng)

8.1.1公司必需擁有明確的'針對下述的全部產(chǎn)銷監(jiān)管鏈治理原則的文件治

理制度。

8.1.2文件治理制度是：

a.指定人員負責治理；

b.供給全部相關的表格記錄或文件的樣本；

c.具體說明完成相關的表格記錄或文件的正確要求。

支持性文件：《FSC文件把握程序》

8.2培訓把握要求

8.2.1行政部是本要求的主控部門，負責年度培訓打算的制定'培訓過程和

結果的記錄和存檔。

8.2.2各部門負責部門培訓記錄的填寫'收集和整理。

8.2.3認證執(zhí)行小組負責供給相關培訓資料。

8.2.4行政部負責各培訓表格的供給。

8.2.5工作內(nèi)容和程序

a.每年進展一次森林認證培訓，各部門提出培訓需求，并填寫相關培訓申

請表。

b.行政部依據(jù)各部門的培訓需求綜合后擬定公司的年度培訓打算，培訓打

算除規(guī)定培訓時間'地點、培訓對象外，應針對各種培訓目的規(guī)定不同的培訓

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內(nèi)容以及培訓教材選擇和培訓教師資格確認方法等。

C.全部員工的培訓由行政部依據(jù)〔FSC〕產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認證教材進展培訓I,培

訓資料由行政部保存。

d.生產(chǎn)、治理人員的培訓由總經(jīng)理依據(jù)工作需要批準后組織實施，相關部

門協(xié)作，并由行政部記錄培訓的有關資料并存檔。

支持性文件：《培訓把握程序》

8.3產(chǎn)品組合打算

8.3.1開發(fā)部依據(jù)訂單要求，依據(jù)FSC的原則和標準進展產(chǎn)品組合打算的實

施，.負責產(chǎn)品組合打算實施的監(jiān)視；產(chǎn)品組合打算的更；產(chǎn)品組合打算表的收

集'歸檔與保存。

8.3.2產(chǎn)品組合打算信息的傳遞，生產(chǎn)FSC產(chǎn)品應經(jīng)產(chǎn)品組合打算依據(jù)生產(chǎn)

要求傳遞到相關部門。信息傳遞方式為：

開發(fā)部負責建立一一選購——車間——倉庫——銷售

8.3.3產(chǎn)品組合打算表

產(chǎn)品組合FSC含量計算〔單位為立方米〕

FSC進料換算額非FSC進料換算額其它輔料計算結果％

8.4選購說明

8.4.1選購木材的分類：選購木材分為A、B兩類，A類認證木材〔FSC認證〕,

B類非認證木材〔屬受控木材，如需供給原產(chǎn)地證明資料、保證書等〕。

A類木材有：100%FSC純潔物料'FSC混合物料、FSC再循環(huán)物料、FSC把握

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木料'FSC用后回收物料'FSC未使用過的回收物料。

8.4.2對供方的評價

a.選購部對供貨單位進展評價：請供方填寫《供給商調查表》，組織有關部

門依據(jù)《供給商調查表》和對供方的其它了解進展評價。

b.評價內(nèi)容包括：

對A類認證木材：供方的FSC認證狀況、FSC證書的有效性'有效期'材料

FSC標識治理狀況'供貨力量'發(fā)票及相關單據(jù)是否符合FSC要求等。經(jīng)過評價和

選擇，填寫《供給商評價/再評價記錄》，并報總經(jīng)理批準的供方為合格供方。選

購部建立《合格供給商名錄》。

對B類非認證材料：需供給“供給商聲明”。

8.4.3每年依據(jù)8.4.2對供方的質量保證力量進展一次復評。復評認定其

不能保持合格供方資格的應剔除，同時增補的合格供方，以保持供方的合格水

準。

8.4.4建立合格供給商的檔案，記錄對供方的評價和復評狀況'其供貨業(yè)績'

FSC治理狀況等。

8.4.5物控部依據(jù)《生產(chǎn)通知單》、庫存狀況、評審要求等信息編制《FSC

申購單》，審核人簽字后報主管領導批準。選購打算內(nèi)容應包含：原材料名稱'

規(guī)格、型號、質量、等級'選購地點和廠家〔必需是經(jīng)評比的合格供方〕'選購

數(shù)量和交貨期、打算價格幅度等等。

8.4.6選購合同需承受《合同法》規(guī)定的格式。特別材料的定購需征得品質

部'生產(chǎn)部負責人同意，合同的簽訂由總經(jīng)理批準，由合法授權人簽署。

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8.4.7選購物資的驗證：選購物料到貨后，倉庫依據(jù)送貨單和《FSC木材選

購單》，核對型號'規(guī)格、數(shù)量無誤后通知質量檢驗，倉庫依據(jù)檢驗結果辦理入

庫手續(xù)，把材料堆放在指定的有FSC標志的區(qū)域，并每月對木材進銷存狀況進

展一次盤點。

支持性文件：《FSC受控木材來源把握程序》、《FSC選購把握程序》

8.5收集與儲存把握

8.5.1倉庫檢查運抵本公司所要求的物料〔包括用后回收木材〕，是否附帶

有記載著的有效證書編號的貨運單據(jù)，包括有效證書編號或證明其為用后回收

物料的相關證明。

8.5.2倉庫檢查運抵本公司的物料是否為所要求的FSC受控材料，區(qū)分FSC

認證物料和非FSC認證物料。

8.5.3倉庫應將購回本廠的物料〔原材料〕分類按區(qū)域堆放，區(qū)分FSC物料

或非FSC物料。

8.5.4倉庫將產(chǎn)品組合中FSC純潔物料、FSC混合物料'用后回收物料'FSC

把握木料、FSC用后回收物料、FSC未使用過的回收物料、其它回收物料等物料

明碼標號堆放，以便利生產(chǎn)所需物料有序供給。

支持性文件：《FSC倉庫報f程序》、《FSC標識和可追溯性把握程序》

8.6標識和可持續(xù)要求

8.6.1生產(chǎn)車間填寫標識應準時'準確'清楚、完整，應使用鋼筆或圓珠筆

填寫，筆誤時，應杠改并在更改處簽名。

8.6.2可持續(xù)要求：隨著產(chǎn)品的不斷轉移和不斷發(fā)生變化，各環(huán)節(jié)的標識也

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必需隨著相應的更，杜絕脫節(jié)現(xiàn)象。每一份產(chǎn)品上，必需注明明確的標識,

帳物卡必需相符。

8.6.3標識的收集與歸檔：標識更后，必需將原標識收集'整理'編目'歸

檔。

8.6.4標識的貯存和保管：保存日期為五年。保存期內(nèi)應防止損壞'變質和

喪失。

支持性文件：《FSC標識和可追溯性把握程序》

8.7生產(chǎn)過程把握

8.7.1生產(chǎn)部依據(jù)填寫的產(chǎn)品組合打算表進展嚴格把握原材料。

8.7.2生產(chǎn)過程把握：

a.生產(chǎn)車間必需填寫各產(chǎn)品用料清單，以表格樣式填寫，表格由生產(chǎn)部編

制，表格填寫完整交由相關負責人核對并簽字確認。

b.生產(chǎn)過程中，各工序應設立FSC物料和非FSC物料堆放區(qū)，每一堆物料

上面都要注明標識，F(xiàn)SC純潔物料、FSC混合物料、FSC再循環(huán)物料。

c.行政部負責編寫生產(chǎn)運行記錄表以及供給表格，各工序只能在表格相應

的位置添加相關內(nèi)容。

&成品要求貼上相應的標簽，當需要追溯時，應以成品標識為依據(jù)，查找

有關記錄，特別是生產(chǎn)運行記錄表，分別對進貨物料'過程物料和成品物料進

展追溯。

支持性文件：《FSC生產(chǎn)過程把握程序》

8.8貼標要求

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8.8.1標簽類型及使用條件

a..FSC“100%”標簽

全部100%FSC純潔產(chǎn)品組合的產(chǎn)品均可貼上FSC“100%”標簽；

b..FSC“混合來源”標簽

使用FSC“混合來源”標簽應滿足如下條件之一：

1〕產(chǎn)品組合中FSC混合物料所占的比率不少于70%；

2〕產(chǎn)品組合物料為FSC混合信用保證物料；

c..FSC“循環(huán)”標簽

1）產(chǎn)品組合中FSC循環(huán)物料所占的比率不少于85%；

2）產(chǎn)品組合物料為FSC循環(huán)信用保證物料；

8.8.2所貼標簽，必需是由公司提請FSC授權認證機構批準產(chǎn)品標簽和標簽

說明，同一批產(chǎn)品的產(chǎn)品組合應全都且貼上同一類型標簽。

8.8.3假設產(chǎn)品組合中FSC物料所占比例低于規(guī)定標準，該產(chǎn)品組合不能被

貼上FSC標簽，除非該比例再次滿足規(guī)定的最低限度。

8.8.4貼標執(zhí)行

a.在符合上述條件的狀況下，車間及倉庫對產(chǎn)品進展貼標。

b.生產(chǎn)部負責對貼標人員進展專業(yè)培訓I,技術部做好監(jiān)視指導工作。

c.貼標必需帳'物'卡相符合，必需清楚'真實。

d.執(zhí)行部門負責本部門標識檢查工作，確保標識的有效性。

支持性文件：《FSC標簽使用把握程序》

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8.9發(fā)票、銷售、運輸

發(fā)票是銷售和運輸過程的主要把握要點。

8.9.1銷售

a.全部FSC產(chǎn)品組合打算表中包含的已售貨物發(fā)票應當包含以下內(nèi)容：買

方的姓名和地址；開票的日期；與FSC產(chǎn)品組合打算表全都的產(chǎn)品描述；銷售

數(shù)量；由認證機構簽發(fā)的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈證書的正確編號；產(chǎn)品批次或裝船文件的

參考資料，該資料足以將發(fā)票與客戶收到的貨物聯(lián)系起來。

b.本公司確保：發(fā)票上的認證編號與認證產(chǎn)品能清楚地聯(lián)系；當一張發(fā)票

上同時記錄不同認證產(chǎn)品的多個編號時，編號與產(chǎn)品應當分別對應；清楚發(fā)票

上所列產(chǎn)品哪些是FSC認證產(chǎn)品，哪些不是。

c.開具的已售FSC純潔產(chǎn)品的發(fā)票應當記載FSC純潔產(chǎn)品報告，該要求僅

針對作為FSC純潔物料出售的產(chǎn)品而言。

d.銷售包括FSC認證物料或依據(jù)FSC準入制度規(guī)定的用后回收物料在內(nèi)的

FSC混合產(chǎn)品而開具的發(fā)票應當記載標簽認證期間產(chǎn)品組合中FSC認證物料所占

的最低比例。

e.銷售包括FSC認證物料或依據(jù)FSC信用制度規(guī)定的用后回收物料在內(nèi)的

FSC混合產(chǎn)品而開具的發(fā)票應當記載FSC信用物料報告。該要求僅針對作為FSC