西豐珍珠巖礦開采與應(yīng)用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE32西豐珍珠巖礦開采與應(yīng)用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理孫少奇聯(lián)系電話：0410-781722213904905476編寫時(shí)間：二ＯＯ五年五月十八日申報(bào)時(shí)間：二ＯＯ五年六月十八日目錄1、總論…………………11.1項(xiàng)目提出的背景……11.2項(xiàng)目概述……………21.3申報(bào)企業(yè)現(xiàn)狀………21.4項(xiàng)目的可行性和必要性……………32、珍珠礦產(chǎn)資源情況…………………42.1西豐縣珍珠礦藏的地質(zhì)情況………42.2西豐縣珍珠巖的物理指標(biāo)和化學(xué)成分……………53、珍珠巖的性能和用途………………73.1珍珠巖的性能………73.2珍珠巖的用途………74、技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)…………………74.1采用技術(shù)……………74.2新產(chǎn)品開發(fā)…………84.3主要技術(shù)參數(shù)………84.4產(chǎn)品規(guī)格……………94.5生產(chǎn)工藝流程………104.6生產(chǎn)配方……………115、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、選址和期限………………115.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?！?15.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容………125.3項(xiàng)目選址……………125.4建設(shè)期限……………125.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排…………………136、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員編制…………136.1組織機(jī)構(gòu)建設(shè)………136.2人員編制……………147、環(huán)境保護(hù)……………167.1生產(chǎn)污染源…………167.2污染治理措施………178、生產(chǎn)安全和防火……179、工業(yè)衛(wèi)生……………1710、項(xiàng)目投資估算和資金籌措………1810.1投資估算…………1810.2資金籌措…………2311、經(jīng)濟(jì)效益…………2412、經(jīng)濟(jì)分析…………2713、社會(huì)效益和環(huán)境效益……………3114、結(jié)論………………31西豐珍珠巖礦開采與應(yīng)用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、總論1.1項(xiàng)目提出的背景本項(xiàng)目提出的背景有三方面：第一方面：西豐縣本地有珍珠巖礦產(chǎn)資源，可以估計(jì)出的地質(zhì)儲(chǔ)量400萬噸。地面出露點(diǎn)較多，可以露天開采。第二方面：世界上面臨能源緊缺形勢，我國能源也是非常緊張，在此形勢下，還要全面建設(shè)小康社會(huì)，工農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化要快速發(fā)展，房屋建筑執(zhí)行節(jié)能型新標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能效果要提高到50%。這樣一來，為了節(jié)約土地和能源，房屋建筑向高層和節(jié)能型發(fā)展，粘土實(shí)心磚已經(jīng)禁止制造和使用，輕質(zhì)保溫的新型建筑材料成為必須品。膨脹珍珠巖就有極好體輕絕熱隔冷性能，以膨脹珍珠巖為主要原料研制新型的輕質(zhì)保溫建筑材料，具有發(fā)展前景。第三方面：我公司擁有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)——“一種適用于地下直接埋設(shè)的煤灰漂珠保溫材料制品”發(fā)明專利和“球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料制品”專門技術(shù)。利用珍珠巖、粉煤灰為輕骨料研制的輕質(zhì)墻體保溫材料系列新產(chǎn)品技術(shù)成熟，通過實(shí)際應(yīng)用效果良好。鑒于上述三方面的情況，我們提出此項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)資源，產(chǎn)品合理配置，達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)的目的。1.2項(xiàng)目概述珍珠巖礦開采與應(yīng)用項(xiàng)目，總投資7500萬元，建成采礦，礦石加工，一直到制成新型建筑保溫材料產(chǎn)品的系列化配套生產(chǎn)線。年產(chǎn)輕質(zhì)建筑保溫材料制品能力10萬m3。產(chǎn)品設(shè)計(jì)四種：有輕質(zhì)墻體保溫砂漿，輕質(zhì)墻體保溫砌塊，輕質(zhì)墻體保溫板和輕質(zhì)建筑裝飾制品。經(jīng)濟(jì)效益方面，年可創(chuàng)造產(chǎn)值30410萬元，利稅8168萬元。1.3申報(bào)企業(yè)現(xiàn)狀申報(bào)企業(yè)鐵嶺市齊發(fā)防腐保溫有限責(zé)任公司，成立于1998年4月，至今已有8年的生產(chǎn)經(jīng)營歷史，是專門從事保溫材料研究、制造、施工一體化企業(yè)。8年來主要產(chǎn)品是發(fā)明專利產(chǎn)品——球硅復(fù)合保溫材料，應(yīng)用于熱力管道保溫工程和熱力設(shè)備保溫工程。累計(jì)銷售量為5萬m3，預(yù)制保溫管道250km。銷售收入累計(jì)9000萬元，實(shí)現(xiàn)利稅累計(jì)1800萬元?，F(xiàn)有員工284人。其中：工程技術(shù)人員48人，高級(jí)職稱的5人，中級(jí)職稱8人，初級(jí)職稱35人。齊發(fā)公司（簡稱），注冊(cè)資本660萬元，現(xiàn)有資產(chǎn)2500萬元，其中固定資產(chǎn)1000萬元，占地面積13000m2，建筑面積3000m2，年產(chǎn)保溫材料能力2萬m3。齊發(fā)公司被遼寧省科技廳連續(xù)認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”。球硅復(fù)合保溫材料制品被遼寧省政府評(píng)為“優(yōu)秀新產(chǎn)品”金獎(jiǎng)。發(fā)明專利被中國國際專利技術(shù)與產(chǎn)品交易會(huì)評(píng)為金獎(jiǎng)。質(zhì)量管理取得全國深圳質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證，連續(xù)頒發(fā)認(rèn)證證書。現(xiàn)已達(dá)到ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)。球硅復(fù)合防腐保溫材料生產(chǎn)技術(shù)被國家科學(xué)技術(shù)部列入“國家科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃”，利用粉煤灰制備球硅復(fù)合保溫材料項(xiàng)目，被國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)列入“國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃”。齊發(fā)公司從2002年開始研究墻體保溫材料，2003年進(jìn)行試制，2004年小規(guī)模應(yīng)用，2005年進(jìn)行小批量生產(chǎn)，為了將此新產(chǎn)品在建筑方面廣泛地推廣應(yīng)用，開拓市場，發(fā)揮優(yōu)勢，提出此項(xiàng)目，就地開采珍珠巖礦，以保證原料來源，從而自給自足，自己開礦，自己加工保溫產(chǎn)品，可以滿足市場需求，又可以降低生產(chǎn)原料成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。1.4項(xiàng)目的可行性和必要性1.4.1可行性①西豐縣境內(nèi)有珍珠巖礦產(chǎn)資源，而且礦區(qū)距離縣城較近，僅有15km，在更刻鄉(xiāng)忠信村元寶溝屯的山溝里，山勢不高，海拔352m，相對(duì)高度70m，而且有田地村道，道路雖然不寬，但很好修整。開采珍珠巖礦藏很方便，可以延著地表露頭處，露天開采，投資少，生產(chǎn)安全性強(qiáng)。就地取材，可以降低原料成本，增加效益。②珍珠巖膨化加工廠，可以建在西豐縣更刻工業(yè)園區(qū)，又可以享受到西豐縣和更刻鄉(xiāng)的優(yōu)惠政策。③本公司有自己的專有技術(shù)，利用珍珠巖生產(chǎn)新型的墻體保溫材料，系列產(chǎn)品已經(jīng)研制成功，通過實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證，各項(xiàng)理化指標(biāo)達(dá)到節(jié)能建筑的技術(shù)要求。1.4.2必要性①新型墻體保溫材料生產(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品調(diào)整政策。實(shí)心粘土磚已被國家明令禁止生產(chǎn)，它浪費(fèi)土地、浪費(fèi)能源，而且對(duì)建筑保溫性能較低，已經(jīng)不適應(yīng)現(xiàn)代化建筑業(yè)需要。利用珍珠巖和粉煤灰生產(chǎn)的新型墻體保溫材料，屬于資源的合理配置和工業(yè)三廢的再利用，而且在制造過程中，不用燒結(jié)，節(jié)約了大量能源，同時(shí)保溫性能極好，對(duì)建筑墻體有良好的保溫隔熱性能，又起到了冬季取暖，節(jié)約集中供熱鍋爐燃料，進(jìn)而再次節(jié)約能源。面臨全世界能源緊缺的形勢，開采珍珠巖礦藏，制造新型保溫材料，應(yīng)用到大規(guī)模的節(jié)能建筑上，很有必要。②球硅復(fù)合保溫材料項(xiàng)目，已被國家發(fā)改委計(jì)高技[2002]24號(hào)文件批準(zhǔn)為“國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)項(xiàng)目”，并列入發(fā)展計(jì)劃。球硅復(fù)合防腐保溫材料科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，已被國家科技部國科技字[2004]140號(hào)文件批準(zhǔn)立項(xiàng)，并列入“國家科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃”。本項(xiàng)目產(chǎn)品球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料，即是球硅復(fù)合保溫材料系列產(chǎn)品之一。利用科技成果和發(fā)明專利技術(shù)，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)科技產(chǎn)業(yè)化和生產(chǎn)高技術(shù)新型產(chǎn)品很有必要。2、珍珠巖礦產(chǎn)資源情況2.1西豐縣珍珠礦藏的地質(zhì)情況2.1.1珍珠巖礦產(chǎn)資源分布情況西豐縣珍珠巖礦產(chǎn)分布在更刻鄉(xiāng)的太平溝村、忠信村、萬育村和五塘村交界處，珍珠巖礦地面露頭點(diǎn)50多處，覆蓋面積28km2。2.1.2珍珠巖礦藏儲(chǔ)量情況西豐更刻珍珠礦未經(jīng)過鉆探勘查，但是經(jīng)過了省、市、縣地質(zhì)專家現(xiàn)場踏勘，在露頭集中地段憑經(jīng)驗(yàn)估測地質(zhì)儲(chǔ)量有400萬噸。至今還沒進(jìn)行開采。2.1.3珍珠巖礦區(qū)狀況礦區(qū)出露地層為上侏羅系吐呼嚕組火山噴發(fā)巖，礦層賦存在安山巖，熔巖角礫巖、霏細(xì)流紋巖和上部流紋巖之中，礦區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造有北北東、南東東、北東東向三組，斷裂帶影響珍珠巖礦層的連續(xù)性，形成不規(guī)則形狀的多個(gè)礦床。珍珠巖礦床，呈北東向、舌狀、條狀、塊狀出露，礦體地理坐標(biāo)：東經(jīng)124°44′36″北緯42°42′0″。從地表露頭點(diǎn)的連續(xù)范圍來看，東西寬500m，南北長1000m，珍珠巖礦體的平均厚度2.5m。礦體走向?yàn)镹30°E，傾向NW，傾角25°—30°，比重2.5t/m3。礦石呈暗綠、淡綠、黃綠和棕黃色塊狀玻璃質(zhì)，系侏羅紀(jì)晚期酸性巖漿噴出地表，在溫度和壓力急劇變化下形成。2.2西豐珍珠巖的物理指標(biāo)和化學(xué)成分：體積：在1050℃條件下膨化倍數(shù)為11.4倍。體積：在1100℃條件下膨化倍數(shù)為15.6倍化學(xué)分析：含sio272.13-73.48%含cao1.78-2.03%含Mgo0.32-0.36%含Na2O和K2o1.16-1.23%含F(xiàn)e2o30.85-0.89%含Al2o312.82-13.10%燒失量：5.28-7.3%遼寧省建材中心檢驗(yàn)站化學(xué)分析報(bào)告試樣名稱編號(hào)化學(xué)成分%珍珠巖珍珠巖1#礦點(diǎn)3#礦點(diǎn)燒失量7.305.28sio272.1373.48Al2o313.1012.82Fe2o30.850.89Tio2Mnocao1.872.07Mgo0.320.36So3K2oNa2O膨脹倍數(shù)11.7312.5膨化溫度1050℃膨脹倍數(shù)12.615.6膨化溫度1100℃?zhèn)渥⒄渲閹r采樣均為地表露部位。地下深層樣品化驗(yàn)結(jié)果會(huì)更好些。3、珍珠巖的性能和用途3.1珍珠巖的性能珍珠巖在高溫（1200℃）條件下，體積迅速膨脹，成為膨脹珍珠巖。膨脹后的珍珠巖是一種新型輕質(zhì)白色多孔的粒狀無機(jī)材料，具有容重輕,導(dǎo)熱系數(shù)??；適用溫度范圍廣（-250℃—800℃），吸音性能好，化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng)，阻燃防火、保溫隔熱，吸濕性小等特點(diǎn)。3.2珍珠巖的用途珍珠巖廣泛應(yīng)用到冶金、石油、化工、電力、建筑、造船和國防工業(yè)的熱工設(shè)備及廠房、窯爐、熱力管道、防凍管道、倉庫、氣體液化和貯運(yùn)的保溫保冷設(shè)備上；還可制作無機(jī)過濾材料，作為助濾劑用；另外還可在運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、食品以及制藥等方面廣泛應(yīng)用。本項(xiàng)目開采珍珠礦、進(jìn)行膨化加工，以膨脹珍珠巖作為主要原料，制作墻體保溫材料和倉儲(chǔ)隔冷材料，主要產(chǎn)品有建筑房屋內(nèi)外墻體保溫砂漿，墻體承重和非承重砌塊、整體裝配墻板及其它型材。廣泛應(yīng)用于新型節(jié)能建筑工程上，亦可應(yīng)用于原有建筑物的墻體保溫、隔熱工程上。嚴(yán)寒地區(qū)和炎熱地區(qū)都適用。4、技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)4.1采用技術(shù)本項(xiàng)目采用的技術(shù)是自有發(fā)明專利技術(shù)，即為“一種適用于地下直接埋設(shè)的煤灰漂珠保溫材料”，通過此項(xiàng)技術(shù)進(jìn)一步衍化出“球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料”，此新型墻體材料，是利用粉煤灰、珍珠巖為主要輕骨料，配以水溶性有機(jī)粘結(jié)劑和無機(jī)凝固劑制造而成。球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料，具有容重輕、導(dǎo)熱系數(shù)低、抗壓強(qiáng)度高、防水性好的特點(diǎn)。是一種極好的節(jié)能房屋建筑保溫材料。適用于內(nèi)外墻抹制保溫（保溫砂漿），亦可制成砌塊來砌筑承重墻和非承重墻，還可制成板材和組裝型材，在建筑框架結(jié)構(gòu)樓房時(shí)，整塊安裝，在野外作業(yè)、邊防哨所、組裝成保溫活動(dòng)房。此種材料又可用于地面、層面的防水保溫層；又可用于設(shè)備、罐體保溫等，總之用途比較廣泛。4.2新產(chǎn)品開發(fā)我公司于2002年開始研制球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料，通過建筑施工和應(yīng)用、效果良好。產(chǎn)品鑒定材料已形成，準(zhǔn)備進(jìn)行技術(shù)成果鑒定，新產(chǎn)品鑒定和申報(bào)發(fā)明專利。開發(fā)的新產(chǎn)品有：HB-5型球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫砂漿，QF1-01型球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫砌塊和QF1-02型球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫板材。4.3“齊發(fā)”牌球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料主要技術(shù)參數(shù)序號(hào)指標(biāo)名稱單位HB-5型QF1-01型QF1-02型1固化干密度Kg/m3300-600250-8002導(dǎo)熱系數(shù)w/m.k0.06-0.090.05-0.103憎水性%88-9595-994抗壓強(qiáng)度Mpa3.0-5.03.0-10.85抗凍融（-20℃）25無變化無變化6隔聲量（30mm）Db40-5040—607不燃性（耐溫）℃550-700400-6508熱流最大損失w/m2180-210170-2204.4產(chǎn)品規(guī)格4.4.1保溫砂漿袋裝干混料規(guī)格：20kg/袋，25kg/袋，50kg/袋。外加劑規(guī)格：5kg/袋，10kg/袋，15kg/袋。稀釋劑規(guī)格：180kg/桶，200kg/桶，250kg/桶。4.4.2板材規(guī)格序號(hào)用途長度(mm)寬度(mm)厚度(mm)1普通保溫板150060030-5021800100030-8032400120030-10043000120030-10053600120030-1201組裝保溫板2400120050-20023000120050-200336001800100-200441001800100-200545001800100-2504.4.3砌塊規(guī)格尺寸mm分類HB-5型QF1-00型長寬高長寬高承重砌塊K1750190190750190190K500190190500190190K3390190190390190190K4190190190190190190K5124190190125190190K660190190160190190非承重砌塊K7750390190750390190K8500390190500390190K9390190190390190190K10300190190300190190K11240190190240190190K121201901901201901904.5生產(chǎn)工藝流程輕骨料輕骨料粘結(jié)劑稀釋劑助劑混合攪拌砌塊模壓成型板材模具發(fā)泡成型卸模自然固化卸模自然固化整形檢驗(yàn)整形檢驗(yàn)包裝入庫4.6生產(chǎn)配方保溫材料配制重量比（%）序號(hào)原料名稱HB-5型QF1型1珍珠巖（膨脹）30202煤灰漂珠30403輕鈣粉104有機(jī)粘結(jié)劑5105無機(jī)粘結(jié)劑5106有機(jī)固化劑357無機(jī)固化劑358活性劑229稀釋劑12810水適量5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、選址和期限5.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模采礦規(guī)模：年開采珍珠巖礦藏10萬t。礦產(chǎn)加工規(guī)模：年膨化加工珍珠巖7萬t，礦砂3萬t。保溫材料生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料20萬m3(10萬t)。5.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào)建設(shè)內(nèi)容數(shù)量序號(hào)建設(shè)內(nèi)容數(shù)量1購置場地（60畝）40000m27生活辦公設(shè)施各1套2購置設(shè)備282臺(tái)套8檢驗(yàn)設(shè)備1套3建造廠房4500m29環(huán)保安全設(shè)施各1套4基礎(chǔ)設(shè)施5項(xiàng)10錄用員工3000人5運(yùn)輸工具6臺(tái)11組織機(jī)構(gòu)建設(shè)6個(gè)6生活辦公用房2500m25.3項(xiàng)目選址5.3.1珍珠巖礦山選址珍珠巖礦山建設(shè)在珍珠巖礦床附近。即更刻鄉(xiāng)忠信村、元寶溝、狐貍洞山的山下平川地帶。將現(xiàn)有的小鹿場遷走，以其原址建設(shè)。此地址距西豐縣城15km。有一條村級(jí)土路3m寬，將其擴(kuò)寬至7m，可以保證車輛運(yùn)輸通行。5.3.2珍珠巖膨化廠選址珍珠巖膨化廠擬定于西豐縣更刻工業(yè)園區(qū)，即忠信村西側(cè)、縣級(jí)公路北側(cè)，距縣城5km。5.3.3球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料加工廠選址保溫材料加工廠定于西豐縣公合工業(yè)園區(qū)，即省級(jí)公路遼開線44km處的路北側(cè)，距縣城2.5km?，F(xiàn)已購置一部分場地。再擴(kuò)置一部分場地就可全面建設(shè)。5.4建設(shè)期限項(xiàng)目壽命周期擬定為18年。其中：建設(shè)期為2年，投產(chǎn)期為2年，達(dá)產(chǎn)期為14年。項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為：2006—2007年項(xiàng)目投產(chǎn)期計(jì)劃為：2008-2009年項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期計(jì)劃為：2010年-2023年5.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期2年，實(shí)施進(jìn)度安排如下：2005年6月-12月，前期準(zhǔn)備工作。2006年1月正式開工建設(shè)。到2006年10月底前完成礦山建設(shè)和膨化廠建設(shè)。2006年11-12月購入設(shè)備，安裝調(diào)整試車準(zhǔn)備生產(chǎn)。2007年1月-10月，建設(shè)保溫材料加工廠，同時(shí)購進(jìn)設(shè)備，11月-12月安裝調(diào)試、準(zhǔn)備生產(chǎn)。與此同時(shí)，礦山開工生產(chǎn)，膨化廠在7月開工生產(chǎn)為保溫材料加工生產(chǎn)，備足原料。2008年1月正式投產(chǎn)。6、項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)和人員編制6.1組織機(jī)構(gòu)建設(shè)6.1.1項(xiàng)目建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)建設(shè)在項(xiàng)目建設(shè)期成立籌建委員會(huì)，成員7人組成，設(shè)總指揮1人（孫少奇），副總指揮3人，指揮3人?；I建委員會(huì)下設(shè)三個(gè)處，即礦山籌建處，由5人組成；膨化處由3人組成；產(chǎn)品加工處，由5人組成。此3個(gè)處，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)目建設(shè)工作。6.1.2項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)期組織機(jī)構(gòu)建設(shè)在項(xiàng)目投產(chǎn)之前，招聘錄用企業(yè)高級(jí)管理人員和工程技術(shù)人員。成立董事會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、工會(huì)、黨組和生產(chǎn)安全委員會(huì)，各負(fù)其責(zé)，各施其職。6.2人員編制6.2.1項(xiàng)目人員總編制3048人。其中：原有員工48人，新錄用3000人。6.2.2人員崗位分工①兼職人員企業(yè)決策機(jī)構(gòu)，人員都為兼職人員。董事會(huì)9人，理事會(huì)15人，監(jiān)事會(huì)17人，工會(huì)5人，黨組5人，安委會(huì)13人。②實(shí)職企業(yè)管理人員109人。企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)導(dǎo)層人員15人：總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理6人，經(jīng)理8人。企業(yè)管理各部人員50人：綜合部11人，質(zhì)量部10人，技術(shù)部12人，生產(chǎn)部11人，供應(yīng)部9人，銷售部15人，保衛(wèi)部9人，事務(wù)部9人，業(yè)務(wù)公關(guān)部15人，信息部8人。實(shí)職企業(yè)管理人員124人，占員工總數(shù)的4.1%。③企業(yè)生產(chǎn)人員2725人，占總數(shù)89.4%。礦山300人，其中：生產(chǎn)管理人員11人，生產(chǎn)工人289人。膨化加工320人，其中：生產(chǎn)管理人員15人，生產(chǎn)工人305人。保溫產(chǎn)品加工2105人，其中：生產(chǎn)管理人員60人，生產(chǎn)工人2045人。④輔助人員199人。生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)與人員編制表（一）序號(hào)經(jīng)營機(jī)構(gòu)人員編制總計(jì)領(lǐng)導(dǎo)管理人員生產(chǎn)工人輔助人員一經(jīng)營管理1243589（一）經(jīng)理1515（二）各部10920891綜合部11292質(zhì)量部10283技術(shù)部122104生產(chǎn)部11295供應(yīng)部9276銷售部152137保衛(wèi)部9278事務(wù)部9279公關(guān)部1521310信息部826二企業(yè)生產(chǎn)272527592639（一）礦山30038289（二）膨化加工廠320312305（三）產(chǎn)品加工廠2105213920451備料車間105361002復(fù)合車間503645生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)與人員編制表（二）序號(hào)經(jīng)營機(jī)構(gòu)人員編制總計(jì)領(lǐng)導(dǎo)管理人員生產(chǎn)工人輔助人員3成型車間159091515754整形車間240362355包裝車間12036215三輔助機(jī)構(gòu)19921178（一）倉儲(chǔ)保管28226（二）運(yùn)輸20218（三）機(jī)電水暖維護(hù)54846（四）安全警衛(wèi)36333（五）化驗(yàn)25223（六）環(huán)境衛(wèi)生20218（七）食堂16214總計(jì)30488314826391787、環(huán)境保護(hù)7.1生產(chǎn)污染源本項(xiàng)目投產(chǎn)之后，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染源情況：珍珠巖膨化廠污染源有一處，即是膨化爐產(chǎn)生的煙氣，在煙氣中含有co、so2和煤灰微粒。保溫材料加工廠，污染有3種，一是鍋爐煙氣，二是機(jī)械噪聲，三是粉煤灰，輕鈣粉有微量揚(yáng)塵。7.2污染治理措施對(duì)于窯爐產(chǎn)生的煙氣污染，膨化爐上加裝吸塵消煙裝置，按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)排放；鍋爐擇購配套有消煙除塵裝置的。對(duì)于機(jī)械噪聲污染，雖然對(duì)居民區(qū)無影響，但對(duì)操作工人身體健康有危害作用。在安裝發(fā)生噪聲較大的設(shè)備時(shí)，加裝彈性地腳墊，安裝在隔離房間，加設(shè)隔聲墻等措施解決。對(duì)于粉煤灰和輕鈣粉揚(yáng)塵污染，采取封閉作業(yè)措施。8、生產(chǎn)安全和防火8.1安全生產(chǎn)8.1.1礦山作業(yè)最危險(xiǎn)的因素有兩方面：①露天采礦，要按階梯設(shè)計(jì)開采，防止塌方砸傷工人。②鑿巖放炮，使用爆破物品，必須嚴(yán)格操作，放炮工必須持證上崗，未經(jīng)專門培訓(xùn)合格的工人不準(zhǔn)放炮。另外，對(duì)炸藥雷管要指定庫房、指定人員，嚴(yán)加管理，決不準(zhǔn)外流，杜絕意外事件發(fā)生。8.1.2保溫材料生產(chǎn)，珍珠巖膨化生產(chǎn)危險(xiǎn)因素主要不安全因素為機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)損傷，這種危險(xiǎn)有可能出現(xiàn)。預(yù)防措施：對(duì)外露的齒輪、皮帶輪、電機(jī)、三角帶等轉(zhuǎn)動(dòng)部位，加裝防護(hù)罩或護(hù)攔，防止靠近，造成事故。9、工業(yè)衛(wèi)生9.1產(chǎn)生職業(yè)病因素分析本項(xiàng)目生產(chǎn)中，對(duì)工人有危害的地方主要是粉塵容易使工人在長期勞動(dòng)中，積聚在肺中，生成矽肺病。礦山生產(chǎn)露天作業(yè)污染能差一些，其它作業(yè)在室內(nèi)的能夠發(fā)生污染至病。9.2防治措施加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)配戴，對(duì)有粉塵揚(yáng)起的場所，工人必須佩戴風(fēng)帽、防塵口罩、手套、鞋蓋、下班后換下勞動(dòng)服，進(jìn)行洗浴。定期對(duì)工人進(jìn)行身體健康狀況檢查，發(fā)現(xiàn)病狀及時(shí)治療。10、項(xiàng)目投資估算和資產(chǎn)籌措10.1投資估算10.1.1項(xiàng)目總投資總投資7500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2937萬元，鋪底流動(dòng)資金4563萬元。投資估算匯總表單位：萬元序號(hào)投資項(xiàng)目數(shù)量金額一固定資產(chǎn)投資29371場地投資40000m2832礦產(chǎn)權(quán)投資100萬t3003土建投資7000m27614生產(chǎn)設(shè)備投資282臺(tái)（套）14045共用設(shè)施投資389二流動(dòng)資金45631原材料儲(chǔ)備28302在產(chǎn)品與庫存成品10003在途商品5004其它233合計(jì)7500投資明細(xì)表（一）序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額（萬元）一固定資產(chǎn)投資2937㈠場地投資（4萬m2）60畝82.8⒈礦山場地（租用23年）40畝475元43.7①采礦區(qū)用地（山地）20畝400元18.4②建礦用地（農(nóng)田）10畝500元11.5③修道用地（農(nóng)田）10畝600元13.8⒉新建膨化廠用地10畝700元16.1⒊擴(kuò)建產(chǎn)品加工廠用地10畝1000元23.0⒋場地平整費(fèi)60畝20㈡礦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)100萬t3元/t300㈢土建工程投資7000m2761⒈礦山土建工程700m259①新建房屋500m2900元45②新建庫房200m2700元14③⒉膨化廠土建工程1300m2102①生產(chǎn)車間500m2800元40②庫房500m2700元35③辦公用房300m2900元27⒊保溫產(chǎn)品加工廠土建5000m2600投資明細(xì)表（二）序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額（萬元）⒈新建車間2000m2800元160⒉新建庫房2000m2700元140⒊輔助用房1000m2800元80⒋辦公生活用房2000m2900元180⒌原料儲(chǔ)存?zhèn)}（1500m3）4個(gè)10萬元40㈣生產(chǎn)設(shè)備投資282臺(tái)1404⒈礦山設(shè)備購置20臺(tái)339①空氣壓縮機(jī)2臺(tái)12萬元24②鑿巖機(jī)10臺(tái)0.55③推土機(jī)2臺(tái)20④挖掘機(jī)1臺(tái)40⑤裝載機(jī)1臺(tái)50⑥自卸車4臺(tái)200⒉膨化廠設(shè)備購置21臺(tái)148①粉碎機(jī)4臺(tái)312②震動(dòng)篩4臺(tái)28③分選篩2臺(tái)36④傳輸機(jī)4臺(tái)520⑤膨化爐1臺(tái)20投資明細(xì)表（三）序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額（萬元）⑥運(yùn)料車2臺(tái)36⑦運(yùn)輸車2臺(tái)30萬元60⑧裝貨車2臺(tái)8萬元16⒊保溫產(chǎn)品加工廠設(shè)備購置241臺(tái)套917①原料烘干機(jī)2臺(tái)15萬元30②篩選機(jī)2臺(tái)5萬元10③提升機(jī)8臺(tái)3萬元24④輸送機(jī)8臺(tái)3萬元24⑤配料斗4套5萬元20⑥有機(jī)粘結(jié)劑反應(yīng)釜4個(gè)10萬元40⑦稀釋劑配合罐2個(gè)12萬元24⑧復(fù)合機(jī)組4套20萬元80⑨液壓機(jī)（500t）4臺(tái)60萬元240⑩蒸汽養(yǎng)護(hù)機(jī)1套50萬元50⑾模具（砌塊）48套2000元9.6⑿模具（砌塊）48套3000元14.4⒀模具（普板）50套15000元75⒁模具（組板）50套20000元100⒂裝袋機(jī)2臺(tái)8萬元16⒃運(yùn)輸車4臺(tái)40萬元160投資明細(xì)表（四）序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額（萬元）（五）共用設(shè)施投資389⒈供電設(shè)施1250KVA260①礦山100KVA50②膨化廠150KVA60③保溫產(chǎn)品加工廠1000KVA150⒉供水設(shè)施59①礦山10t/日5②膨化廠8t/日4③保溫產(chǎn)品廠150t/日50⒊供熱設(shè)施70①礦山1t/h10②膨化廠1t/h10③產(chǎn)品加工廠4t/h50⒋安全設(shè)施10⒌防火設(shè)施15⒍辦公設(shè)施20⒎檢驗(yàn)設(shè)施40⒏生活設(shè)施10⒐環(huán)保設(shè)施20⒑其它15投資明細(xì)表（五）序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額(萬元)二流動(dòng)資金4563(一)原料儲(chǔ)備2780(二)材料儲(chǔ)備50(三)在產(chǎn)品500(四)產(chǎn)成品庫存500(五)在途商品500(六)備品備件30(七)勞動(dòng)保護(hù)用品23(八)低值易耗品10(九)項(xiàng)目前期工作費(fèi)150(十)其它20總計(jì)750010.2資金籌措10.2.1企業(yè)自籌：2500萬元10.2.2金融貸款：2000萬元10.2.3招商引資：3000萬元11經(jīng)濟(jì)效益11.1達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售收入表序號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(jià)（元）產(chǎn)值（萬元）銷售收入(萬元)1珍珠巖礦砂30000t2006006002保溫砂漿HB—5.1型5000m32500125011803保溫砂漿HB—5.2型5000m326001130012354承重保溫砌塊15000m33000450042755非承重保溫砌塊14000m32800392037246保溫板10000m32600260024707墻體組合保溫板10000m32900290027558活動(dòng)房保溫板10000m33000300028509船用保溫板5000m330001500142510地面防水保溫板5000m326001300123511屋面防水保溫板5000m326001300123512冷庫防水隔熱板5000m328001400133013外墻裝飾制品1000m3240024022814窯爐保溫輕質(zhì)磚5000m326001300123515箱罐體保溫磚5000m326001300123516膨脹珍珠巖40000t50020001900合計(jì)3041028912總成本費(fèi)用估算表（一）序號(hào)成本費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）一、原材料成本16784（一）原料成本16705110萬t珍珠巖采礦成本100000t100100023萬t珍珠巖礦砂加工成本30000t257537萬t珍珠巖膨化成本70000t15010504煤灰漂珠成本20000t150030005粉煤灰成本20000t80016006輕鈣粉成本10000t5005007有機(jī)粘結(jié)劑3000t2000060008無機(jī)粘結(jié)劑15000t3204809固化劑2000t8000160010活性劑1000t10000100011稀釋劑2000t2000400（二）材料成本791塑編袋75萬條752稻草繩20t20004二、燃料動(dòng)力成本2911原煤3000t3501052電240萬KWH70001683水12000t1518總成本費(fèi)用估算表（二）序號(hào)成本費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）三制造成本3101固定資產(chǎn)折舊成本1632大修理成本147四工資福利成本25241工資成本3048人720021952福利成本3048人1080329五企業(yè)管理費(fèi)用360六銷售費(fèi)用100七財(cái)務(wù)費(fèi)用225八其它費(fèi)用150合計(jì)2074411.3產(chǎn)品銷售稅金：2429萬元增值稅=銷售收入×（銷項(xiàng)稅－進(jìn)項(xiàng)稅）=28912×（17%－10%）=2024萬元附加稅=增值稅×附加稅稅率之和=2024×20%=405萬元11.4利潤總額利潤總額=銷售收入－（總成本費(fèi)用+銷售稅）=28912－（20744+2429）=5739萬元11.5所得稅所得稅=利潤總額×所得稅稅率=5739×33%=1894萬元11.6凈利潤凈利潤=利潤總額－所得稅=5739－1894=3885萬元12經(jīng)濟(jì)分析12.1效益分析5739+24295739+242928912銷售收入利稅率=×100%28912=28.3%38853885銷售收入凈利率=×100%2891228912=13.4%5739+24297500投資利稅率=×100%5739+24297500=108.9%388538857500投資凈利率=×100%7500=51.8%投入產(chǎn)出比7500:28912=1:3.8512.2財(cái)務(wù)分析現(xiàn)金流入累計(jì)：444188萬元現(xiàn)金流出累計(jì)：397625萬元凈現(xiàn)金流量：46563萬元在標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率12%時(shí)，凈現(xiàn)值為：21876萬元在20%折現(xiàn)時(shí)，凈現(xiàn)值為：－1545萬元在18%折現(xiàn)時(shí)，凈現(xiàn)值為：1199萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：19.44%投資回收期為：7.1年全部投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)年度項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)123456789101112131415161718生產(chǎn)負(fù)荷%5070100100100100100100100100100100100100100100一現(xiàn)金流入144562023828912289122891228912289122891228912289122891228912289122891228912336384441881產(chǎn)品銷售收入144562023828912289122891228912289122891228912289122891228912289122891228912289124394622回收固定資產(chǎn)余值1631633回收流動(dòng)資金45634563二現(xiàn)金流出20003500191612202625067250672506725067250672506725067250672506725067250672506725067250673976251固定資產(chǎn)投資200093729372流動(dòng)資金2563200045633總成本費(fèi)用150001900020744207442074420744207442074420744207442074420744207442074420744207443244164產(chǎn)品銷售稅金1214170024292429242924292429242924292429242924292429242924292429369205所得稅94713261894189418941894189418941894189418941894189418941894189428789三凈現(xiàn)金流量-2000-3500-4705-17883845384538453845384538453845384538453845384538453845857146563四累計(jì)現(xiàn)金流量-2000-5500-10205-11993-8148-4303-45833877232110771492218767226122645730302341473799246563五標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)系數(shù)i=12%0.8930.7970.7120.6360.5670.5070.4520.4040.3620.3220.2870.2570.2290.2050.1830.1630.1460.130凈現(xiàn)值-1786-4384-7266-7628-4620-2182-2071368261835674283480051785424554555665547605321876折現(xiàn)率偏高時(shí)凈現(xiàn)值-1545折現(xiàn)率偏低時(shí)凈現(xiàn)值1199財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=19.44%投資回收期=7.1年12.3盈虧平衡分析設(shè)：量本利盈虧平衡點(diǎn)為x%，代入利潤總額平衡式，當(dāng)利潤總額為零時(shí)，為盈虧平衡，得下式：銷售收入×（1－x%）－[總成本費(fèi)用+銷售稅金×（1－x%）]=028912×(1－x%)－[20704+2429×（1－x%）]=028912－28912x%－20704－2429+2429x%=05739－26483x%=05739573926483X%=26483=21.7%從上式計(jì)算可知，當(dāng)銷售收入下降21.7%時(shí)，即產(chǎn)品銷售量達(dá)到78.3%時(shí)，企業(yè)經(jīng)營效果為盈虧平衡，證明有較大的抗風(fēng)險(xiǎn)性，項(xiàng)目可行。12.4不確定性分析市場經(jīng)濟(jì)的價(jià)值規(guī)律，是左右企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的方向標(biāo)。在銷售價(jià)格上升時(shí)，企業(yè)盈利上升。當(dāng)原材料價(jià)格上升，同時(shí)銷售價(jià)格下降，此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)性最大。下面我們通過數(shù)學(xué)解析法來求證風(fēng)險(xiǎn)因素有多大，以其大小判斷此項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度。我們?nèi)匀挥美麧櫩傤~平衡式來計(jì)算。設(shè)綜合抗風(fēng)險(xiǎn)因素為y%代入下式：28912×（1－y%）－20704×（1+y%）－2429×（1－y%）=028912y%+20704y%－2429y%=57395739573947187y%=47187=12.2%從上式計(jì)算結(jié)果可知此項(xiàng)目抗綜合風(fēng)險(xiǎn)能力在10%以上，證明有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)性，說明本項(xiàng)目可行。13社會(huì)效益和環(huán)境效益分析13.1社會(huì)效益每年為經(jīng)濟(jì)發(fā)展增加GDP28912萬元，增加工業(yè)增加值10400萬元；為國家增加稅收2429+1894=4323萬元；安置就業(yè)人員3000人，增加個(gè)人收入每年平均7200元。13.2環(huán)境效益本項(xiàng)目產(chǎn)品球硅復(fù)合輕質(zhì)墻體保溫材料制品，粉煤灰參入量為30—40%，年產(chǎn)10萬m3，消耗粉煤灰為3.5萬噸，減少了粉煤露天堆放環(huán)境污染，起到保護(hù)環(huán)境作用，同時(shí)為熱電廠增加了效益，變廢為寶。14結(jié)論通過上述13個(gè)方面的論述和證明，說明本項(xiàng)目投資少產(chǎn)出高，有資源優(yōu)勢、有技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)環(huán)境效益明顯，而且抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，論證結(jié)果：本項(xiàng)目可行。 目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計(jì)算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評(píng)價(jià) 83267939.1設(shè)計(jì)依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持的原則 83134559.3項(xiàng)目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營對(duì)環(huán)境的影響 8430919.5項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施 84HYPERLINK\