電梯安全風(fēng)險管控清單推薦格式

電梯安全風(fēng)險管控清單依據(jù)《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局74號令）編制的電梯安全風(fēng)險管控清單推薦格式，此清單僅規(guī)定了電梯應(yīng)當(dāng)進行“日管控、周排查、月調(diào)度”的基本項目，電梯使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際,細(xì)化安全風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B5附錄B5序風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員。建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件。配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強資格證的換證管理。周排査安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)。按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育。周排査安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。檢查電梯巡檢人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為。日管控安全員5未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)。根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6管理未建立電梯使用安全管理制度。1.制定電梯安全管理機構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；2.制定《電梯安全總監(jiān)職責(zé)》《電梯安全員守則》《電梯安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安全和節(jié)能管理制度。周排査安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案。建立電梯安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安全技術(shù)檔案。周排査安全總監(jiān)

序風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續(xù)。建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。周排査安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演練。制定電梯事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)。查看電梯維護保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯。月調(diào)度安全總監(jiān)11設(shè)備選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品。建立采購管理制度，明確采購、驗收要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進行維護保養(yǎng)。監(jiān)督維保單位按照《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》或合同約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作。周排査安全總監(jiān)13驅(qū)動主機運行時有無異常振動和異常聲響。每日觀察驅(qū)動主機運行情況。日管控安全員14應(yīng)急救援通道是否暢通。每日巡查應(yīng)急救援通道是否暢通。日管控安全員序風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注15未按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測。制定定期檢驗、自行檢測計劃并組織實施，落實定期檢驗、自行檢測的后續(xù)整改工作。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)是否工作正常。每日檢查轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)情況。日管控安全員17安全附件和安全保護裝置緊急停止裝置是否有效。每日檢查自動扶梯與自動人行道的緊急停止裝置。日管控安全員18轎門防撞擊保護裝置功能是否有效（安全觸板，光幕、光電等）。每日檢查轎門防撞擊保護裝置情況。日管控安全員19示按要求配備手動緊急操作裝置是否齊全。每日手動緊急操作裝置是否齊全。日管控安全員20環(huán)境未制定應(yīng)急救援程序。每日檢查應(yīng)急救援程序。日管控安全員21電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。制定電梯巡査制度，設(shè)定巡查頻次；依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，保證電梯運行環(huán)境符合有關(guān)要求。周排査安全總監(jiān)

序風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注22未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明。每日檢查電梯安全警示標(biāo)志是否張貼。日管控安全員23電梯使用場所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所。檢查本單位電梯是否有處于易腐蝕、易燃易爆或人員密集場所或環(huán)境。周排査安全總監(jiān)24政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項。記錄，整改。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項。記錄，整改，消除安全隱患。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項。記錄，整改。月調(diào)