杜仲及杜仲膠生產(chǎn)項目可行性策劃書

第一章總論PAGE6PAGE0杜仲及杜仲膠生產(chǎn)項目可行性研究報告第一章總論（一）、項目單位基本情況1.概況項目單位名稱：陜西XXXX科技有限公司。公司類型：有限責任公司。發(fā)展歷程：陜西XXXX科技有限責任公司成立于2009年4月，注冊資本1000萬元。主營業(yè)務(wù)：農(nóng)林種植、養(yǎng)殖，新品種引進、示范、推廣，城鄉(xiāng)道路園林綠化，農(nóng)副產(chǎn)品加工，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)營。管理制度：公司堅持向管理要效益的方針，建立健全了各項管理制度，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制管理模式。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有職工74名，其中：大學以上文化程度的15人，大中專技術(shù)人員35名，其他人員24名。2、財務(wù)狀況截止2009年8月31日，企業(yè)擁有總資產(chǎn)1089.3萬元，其中流動資產(chǎn)346.38萬元，固定資產(chǎn)651.4萬元，無形及遞延資產(chǎn)91.24萬元?？傌搨?0.86萬元，其中流動負債80.86萬元，資產(chǎn)負債率7.4%，所有者權(quán)益1008.65萬元。4月—8月實現(xiàn)銷售收入77.83萬元，實現(xiàn)利潤8.16萬元。（二）、項目建設(shè)條件項目建設(shè)地址位于陜西省XX工業(yè)園區(qū)，是全國農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的科研、教學示范區(qū)。公司與西北農(nóng)林科技大學建立了長期穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系，可為項目實施提供良好的技術(shù)支撐和保證。（三）、項目建設(shè)方案項目名稱：杜仲及杜仲膠生產(chǎn)項目。建設(shè)性質(zhì)：新建。建設(shè)地點：陜西省XX工業(yè)園區(qū)。建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn)1000噸杜仲膠生產(chǎn)線，并配套建設(shè)20000畝優(yōu)質(zhì)杜仲種植基地，滿足年產(chǎn)1000噸杜仲膠的生產(chǎn)需求。技術(shù)來源的可靠性與可行性：杜仲種植及杜仲膠生產(chǎn)技術(shù)通過西北農(nóng)林科技大學多年研究與實踐，已建成杜仲示范園1000畝及年產(chǎn)100噸杜仲膠生產(chǎn)線，技術(shù)成熟可靠。項目建設(shè)進度安排：（1）、基地建設(shè)；用三年時間，采用政府推動、政策優(yōu)惠、退耕還林補助等措施，組織項目區(qū)農(nóng)民完成20000畝優(yōu)質(zhì)杜仲基地建設(shè)。（2）、生產(chǎn)線建設(shè)；2009年11—2010年3月完成項目可研報告論證審批及圖紙設(shè)計，2010年1--3月完成土建與設(shè)備采購招投標，2010年4—9月完成土建工程，10—11月完成設(shè)備安裝調(diào)試，12月試車運行，2011年元月正式投產(chǎn)。組織管理方案：實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制和項目法人責任制，下設(shè)總經(jīng)理辦公室和市場部、銷售部、生產(chǎn)部、企管部、財務(wù)部等。本項目建設(shè)期間由總經(jīng)理負總責，成立項目建設(shè)指揮部，由副總經(jīng)理、技術(shù)負責人、財務(wù)負責人和施工監(jiān)理負責人共同組成項目實施管理班子，具體分別負責做好項目建設(shè)中的土建和設(shè)備招投標以及建設(shè)管理與監(jiān)理，既要確保工程建設(shè)質(zhì)量，又要節(jié)約資金，按期完成項目建設(shè)各項任務(wù)。本項目竣工建成后，采用公司、車間、工段三級管理。（四）、項目投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資萬元，其中建設(shè)投資萬元，占總投資的%。含鋪地流動資金萬元，占總投資的%。資金來源：企業(yè)自籌萬元，占項目總投資的％；申請銀行貸款資金萬元，占項目總投資的%。（五）、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表項目總投資：萬元項目年收入：萬元其中企業(yè)自籌資金：萬元項目年新增銷售收入：萬元銀行貸款資金：萬元項目年新增利潤：萬元投資結(jié)構(gòu)建設(shè)投資：萬元項目稅后投資利潤率：%流動資金：萬元項目投資利稅率：%基地建設(shè)規(guī)模：畝項目盈虧臨界點收入：萬元建設(shè)期：年，生產(chǎn)運營期年項目盈虧臨界點率：%農(nóng)戶新增收入：萬元 項目新增所得稅：帶動農(nóng)戶數(shù)：約戶，人借款償還期（含建設(shè)期）：年培訓農(nóng)民數(shù)：10000人企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)：60人（六）、可行性研究報告編制依據(jù)1.2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱；2.《中共中央、國務(wù)院關(guān)于扎扎實實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》；3.《銅川市國民經(jīng)濟及社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；4.國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版，中國計劃出版社，1997年7月）；5.國家西部大開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；6.建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)計基礎(chǔ)資料。(七）、綜合評價本項目立足我國優(yōu)質(zhì)杜仲種植優(yōu)生區(qū)－－陜西渭北旱塬地區(qū)，以西北農(nóng)林科技大學葡萄酒學院為技術(shù)依托，以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入為宗旨，通過“公司＋科研院校＋基地＋農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，建立優(yōu)質(zhì)杜仲種植基地，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和陜西省產(chǎn)業(yè)布局。同時，在陜西省XX工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)1000噸杜仲膠生產(chǎn)基地，市場前景良好，建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容切合實際，運行模式科學合理，經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益顯著。項目建設(shè)對于保障項目單位的原料供應(yīng)、促進當?shù)靥厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)民致富奔小康，具有重要意義。建議給予立項支持。第二章項目背景和項目建設(shè)的必要性一、項目提出的背景杜仲EucommiaulmoidesOliver具有補肝腎、強筋骨、安胎之功效。杜仲藥用始載于《神農(nóng)本草經(jīng)》，被列為上品。近年來，對杜仲的研究工作不斷深入，已在醫(yī)療、保健、工業(yè)等諸多領(lǐng)域開發(fā)利用，并引起了國際界的廣泛關(guān)注。杜仲膠是一種天然高分子材料，它與天然橡膠的化學組成完全一樣，即(C5H8)n，只是兩者分子鏈的構(gòu)型不同。杜仲膠鏈結(jié)構(gòu)具有三大特征：雙鍵、柔性、反式結(jié)構(gòu)，可運用這種特性對其進行工業(yè)上的開發(fā)和利用。杜仲膠(Eucommiaulmoidesgum)，國際上俗稱其為gutta-percha或balata，是杜仲植物中含有的天然生物高分子材料。杜仲膠具有獨特的反式-聚異戊二烯(C5H8)n分子結(jié)構(gòu)，而天然橡膠則是順式-聚異戊二烯(C5H8)n分子結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)上的差異使得杜仲膠表現(xiàn)出許多獨特的性質(zhì)和功能，是一種特殊功能的天然生物材料。天然橡膠具有高彈性，是橡膠工業(yè)中最主要的原料；而天然杜仲膠則是具有橡-塑二重性的硬性橡膠，熔點低、易于加工。此外，杜仲膠的聚合是在生物酶的作用下進行的，聚合物中不含任何小分子催化劑，聚合劑或者單體物質(zhì)，表現(xiàn)出極高的電絕緣性。該聚合物的特殊的物理、化學性質(zhì)主要源于其分子結(jié)構(gòu)。杜仲樹是落葉樹，每年秋季都產(chǎn)生大量的落葉。盡管杜仲葉中的膠含量僅占干重的3-4%（Wt），然而不可忽視的是，這是一種可再生的資源。杜仲膠從杜仲果、葉或皮中提取，不破壞林木，在提取杜仲膠的同時，還可提取與樹皮中藥理作用相似的十分珍貴的天然藥物成分（如綠原酸、黃酮）。一種藥、膠兩得的提取方法，對于以杜仲膠新材料開發(fā)為主的杜仲資源綜合利用的意義十分重大，前景廣闊。杜仲樹除木質(zhì)部外，其樹皮、樹葉、果皮中都含有杜仲膠，其中果皮中杜仲膠含量居各部位之首，達13%-17%；杜仲皮內(nèi)含膠量為6%-12%，而以根皮中含量較高；杜仲葉中含膠量為1.5%-4.2%。杜仲膠也是我國特有的資源，它的品質(zhì)優(yōu)良，絕緣性好，耐酸、堿，不易酸化和被海水腐蝕，是制造海底電纜絕緣帶上等材料。將杜仲膠變成彈性體后，具有天然橡膠和塑料的雙重特性。經(jīng)過硫化的特性杜仲膠，使用性能可以和天然橡膠相媲美，可制成飛機、汽車和摩托車高質(zhì)量的輪胎，也可用作貼合材料，制成固定金屬管、玻璃管普通型和異型管的接頭，生產(chǎn)溫控開關(guān)、保密用具、雷達密封材料等產(chǎn)品。由于杜仲膠具有“橡塑二重性”的特點，具有耐摩擦和透雷達波等優(yōu)點，所以，在軍事工業(yè)及航空航天工業(yè)有特殊的用途。杜仲膠還能夠讓X光清晰透過，在骨科治療上，可代替石膏材料，制成小夾板固定受傷部位，還能做成假肢套、保健腰圍和運動員護具等系列產(chǎn)品。提膠后的杜仲渣可制成各種裝飾板等材料。由于杜仲膠具有獨特的性能，因此能夠開發(fā)的領(lǐng)域和產(chǎn)品還很多。我國橡膠每年供不應(yīng)求，缺口約占70%，杜仲膠及系列產(chǎn)品的開發(fā)利用已進入一個新的時期，這對于緩解我國橡膠供需矛盾具有十分重要的意義。杜仲的種子除了可以繁殖優(yōu)質(zhì)苗木外，還具有潛在的開發(fā)價值，種仁含油率達27%-30%。杜仲油主要成分是亞油酸，為高級食用油和工業(yè)用油。開發(fā)我國這一新的保健用油資源，具有重要意義。杜仲木材堅韌，有光澤，紋理細致，勻稱，不易翹裂，無心材邊之分，不被蟲蛀，是制作高檔家具、各種工藝品、舟車和工具把柄的上等材料。用作工具把柄手感好，無木刺，不磨泡，夏季用不易發(fā)熱。杜仲樹還是城市園林、建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村和鄉(xiāng)村居民房前屋后綠化的優(yōu)良樹種。由于它的根系發(fā)達，固土力強，耐干旱瘠薄，具有良好的保持水土和綠化荒山的作用。特別是在我國中西部大開發(fā)、退耕還林中，杜仲將發(fā)揮綜合的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，成為具有廣泛市場前景的生態(tài)經(jīng)濟型綠色產(chǎn)業(yè)。由于全球范圍的天然橡膠資源緊缺，嚴重制約了橡膠工業(yè)的進展，更迫使國際科技、企業(yè)界把目光迅速轉(zhuǎn)向生物新材料上。由于杜仲含膠量高，所以通過研究開發(fā)可望成為理想的第二膠源。我國已連續(xù)7年成為世界第一大天然橡膠消費國和進口國，天然橡膠的對外依存度高達70%以上，自給率多年跌破30%的安全線，我國的橡膠產(chǎn)業(yè)安全形勢嚴峻。2008年中國天然橡膠產(chǎn)量達到54萬噸，占世界總產(chǎn)的5.5%，消費量達253萬噸，占世界總消費量的21.3%，進口量168萬噸，超過世界貿(mào)易總量的25%。橡膠作為國民經(jīng)濟的一種戰(zhàn)略物資，70%依靠進口，形勢非常嚴峻，我們必須立足本國資源，大力發(fā)展杜仲產(chǎn)業(yè)，突破我國膠源奇缺的瓶頸。本項目的提出，就是要找到理想的第二膠源。陜西省截止目前還沒有加工生產(chǎn)杜仲膠的企業(yè)，而秦巴山區(qū)及渭北地區(qū)的生態(tài)條件適合栽植杜仲。椐有關(guān)資料記載，全世界95%的杜仲在中國，而陜西的杜仲種植面積約占5%。針對這一特點，為了將陜西省渭北地區(qū)的生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為資源優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，我公司已與“西北農(nóng)林科技大學”達成技術(shù)合作協(xié)議，公司決定立項投資，建設(shè)一條年產(chǎn)1000噸杜仲膠生產(chǎn)線。該項目提出的目的在于利用渭北地區(qū)極佳的生態(tài)條件，在大力發(fā)展和培育優(yōu)質(zhì)杜仲種植基地的同時，加快推進我省杜仲產(chǎn)業(yè)化進程，培育新興產(chǎn)業(yè)，增加地方財源，引導農(nóng)村經(jīng)濟進入快車道，促進農(nóng)村經(jīng)濟向優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、效益和企業(yè)生產(chǎn)向綠色、環(huán)保、節(jié)能的方向發(fā)展。二、投資的必要性1、該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策杜仲的開發(fā)利用，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是積極響應(yīng)黨中央的號召，綠化荒山荒坡，防止水土流失，美化生態(tài)環(huán)境，再造秀美山川的重大舉措。同時也是對生物資源的綜合再利用，建設(shè)環(huán)保型與節(jié)能型的高科技企業(yè)。功在當代，造福子孫，利國利民。2、該項目的建設(shè)對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、改善生態(tài)環(huán)境具有重大的作用。項目實施后，可為農(nóng)民種植杜仲、增加收入，提供了可靠的銷售渠道，消除了農(nóng)民種植杜仲的后顧之憂，促進該項目區(qū)杜仲種植面積的擴大，使杜仲成為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)，從而增加廣大農(nóng)民的經(jīng)濟收入，加快了該區(qū)農(nóng)民脫貧致富的步伐。同時，項目的建成還可帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如制藥保健、橡膠輪胎等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加國家和地方財政收入。3、該項目的實施，實現(xiàn)了科學技術(shù)向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化該項目是充分利用“科研院校+公司+基地+農(nóng)戶”這一產(chǎn)業(yè)化運作模式在陜西省推廣實施的一個龍頭項目。項目的實施，可以把“西北農(nóng)林科技大學”等科研院校的專家、教授在杜仲種植基地的建設(shè)和加工生產(chǎn)杜仲膠為主的科研成果和先進技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，用于發(fā)展地方經(jīng)濟。從而有力地促進我國杜仲品種的改良選育及杜仲膠生產(chǎn)技術(shù)的提高，促使陜西省的杜仲產(chǎn)業(yè)盡快形成新的經(jīng)濟增長點。瞄準國內(nèi)國外兩個大市場，在滿足國內(nèi)市場需求的前提下，逐步進入國際市場，擴大出口量，為國家節(jié)匯、創(chuàng)匯。4、杜仲樹是我國特有的天然資源，它渾身是寶，不僅杜仲皮是傳統(tǒng)名貴中藥，葉、皮、種子富含杜仲膠，而且葉、種子含有多種醫(yī)用活性有效成份。我國現(xiàn)有杜仲林400萬畝，占全球總量的95％以上，主要分布在我國中西部貧困山區(qū)。開發(fā)我國特有的杜仲資源，不僅能促進西部大開發(fā)，推動邊遠地區(qū)脫貧致富及大江大河綜合治理，還將帶動橡膠輪胎、醫(yī)藥保健、畜牧飼料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。同時結(jié)合我國西部資源優(yōu)勢，將我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與邊遠地區(qū)脫貧致富及西部環(huán)境治理相結(jié)合。使這一跨學科、跨部門、跨地區(qū)的高科技綠色產(chǎn)業(yè)，不僅在經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境等多方面產(chǎn)生可觀的綜合效益，而且還是影響巨大的可持續(xù)發(fā)展的系統(tǒng)工程。第二章市場分析與建設(shè)規(guī)模一、市場調(diào)查1、國際市場1890年，我國杜仲首次被引入歐洲的法國，1899年引入日本，1906年傳入俄國，1907年引入美國。國外主要將杜仲栽培在樹木園、植物園或國家公園中，成片栽植較少，只有日本有成片栽植，面積440公頃。由于全球95%的杜仲資源在中國。因此，國外生產(chǎn)杜仲膠因資源短缺而使成本增大。自20世紀前蘇聯(lián)開始規(guī)?；斯ぬ崛《胖倌z，其中在援助中國的項目中就提到開發(fā)杜仲膠資源。目前，國外加工生產(chǎn)提取杜仲膠的主要有意大利、法國、美國、日本、俄羅斯等國家和地區(qū)，尤其是日本，已將杜仲膠廣泛應(yīng)用在汽車、船舶、航空航天和化工的密封件等制造行業(yè)，并在中國河南建有杜仲膠加工企業(yè)。而國外發(fā)達國家對杜仲膠的需求量也越來越大。可見，杜仲膠的國際市場潛力是非常可觀的。2、國內(nèi)市場杜仲是我國的獨有樹種，分布面積已達400萬畝，占世界資源總面積的95%，我國杜仲天然分布主要在秦嶺以南山地，云南、貴州、四川、湖南、湖北、陜西、甘肅、廣東、廣西、河南、江西、安徽、浙江等省區(qū)均有分布。由于引種栽培，目前我國杜仲分布范圍遠遠大于其自然分布區(qū)范圍，在新疆和長白山一帶也有引種。1986年，我國研究出杜仲膠摩托車輪胎后，開始了杜仲膠的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。90年代先后在陜西、北京、貴州、河南建立了杜仲膠的生產(chǎn)企業(yè)，主要用堿煮法和溶劑法生產(chǎn)，都因污染和成本高先后停產(chǎn)，到目前為止，用生物分離技術(shù)生產(chǎn)杜仲膠企業(yè)尚未見報道。二、市場預測（一）市場需求預測由于全球范圍的天然橡膠資源緊缺，嚴重制約了橡膠工業(yè)的進展，更迫使國際科技、企業(yè)界把目光迅速轉(zhuǎn)向生物新材料上。由于杜仲含膠量高，所以通過研究開發(fā)可望成為理想的第二膠源。生物分離杜仲膠是利用微生物所產(chǎn)生的胞外酶來降解木質(zhì)素、纖維、果膠等高分子物質(zhì)，使木素、果膠等高分子多糖類物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子糖類，從而使杜仲葉、皮和種皮的杜仲膠從木素、韌皮纖維和果膠的膠粘中解束分離。隨著我國建設(shè)生態(tài)環(huán)保、減排節(jié)能經(jīng)濟社會的深入快速發(fā)展，現(xiàn)代科學技術(shù)的不斷騰飛和進步，杜仲膠及其系列產(chǎn)品將會迅速廣泛的應(yīng)用于醫(yī)藥保健、醫(yī)療衛(wèi)生、橡膠輪胎、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域。其前景十分廣泛，需求量很大。從市場角度考慮，我國杜仲膠的加工生產(chǎn)提取尚處于發(fā)展期，這個周期將會持續(xù)10--15年。而且杜仲膠的加工生產(chǎn)是國家重點發(fā)展和扶持的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益高，具有更強的抗市場波動的內(nèi)在動力。綜上所述，項目實施后所生產(chǎn)的杜仲膠及其珍貴的天然藥物成分如綠原酸、黃酮等產(chǎn)品，一定會以其優(yōu)良的品質(zhì)，不但可以取代進口，還可以向廣闊的國際市場挺進，出口創(chuàng)匯，為國家增加外匯儲備做出貢獻。（二）價格預測按照目前國際、國內(nèi)市場情況和發(fā)展趨勢，杜仲膠原料按保護價4元/公斤，產(chǎn)品銷售價250元∕㎏，年產(chǎn)1000噸杜仲膠可增加產(chǎn)值2.5億元，其經(jīng)濟效益十分可觀。三、市場營銷策略在市場營銷戰(zhàn)略方面，主要將采取以下措施：1、將產(chǎn)品的市場定位分為：以國內(nèi)為先，逐步推向國際市場。2、按國家標準組織生產(chǎn)，以質(zhì)量取勝。3、大力宣傳品牌，保持品牌市場銷售價格的相對穩(wěn)定，確保國內(nèi)市場占有率每年以20%的速度增長，并力爭出口創(chuàng)匯。4、積極組建并形成比較強大的銷售網(wǎng)絡(luò)，加大廣告宣傳力度，不斷發(fā)展完善。計劃在全國分設(shè)上海、北京、深圳等三家營銷分公司，專門經(jīng)銷杜仲膠。四、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模該項目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)杜仲膠1000噸。同時配套建設(shè)10000畝優(yōu)質(zhì)杜仲基地。五、產(chǎn)品銷售收入預測本項目正常年份預計銷售收入為2.5億元。詳見下表：產(chǎn)品名稱產(chǎn)量(噸)銷售價格(元/㎏)銷售收入(萬元)杜仲膠100025025000合計100025025000第三章基地建設(shè)條件和建設(shè)地區(qū)的選擇杜仲在我國的自然分布區(qū)域，大體上在秦嶺及黃河以南，五嶺以北，黃海以西，云貴高原以東。期間基本上是長江中下游流域，多集中在山區(qū)和丘陵區(qū)。從引種地區(qū)的氣象資料看，北移若1月份平均氣溫低于-5℃以下，極端最低氣溫低于-33℃以下，杜仲的地上部分就可能凍死；南移若1月份平均氣溫高于9℃，極端最低氣溫高于-6℃，杜仲生長發(fā)育也不良。目前引種區(qū)可以向北移到南溫帶，南溫帶的主要標準是：≥10℃年積溫3100℃～4500℃，≥10℃積溫天數(shù)160～180天，最冷月平均氣溫-10℃～0℃，年極端最低氣溫-30℃～-20℃。

從上述國內(nèi)引種情況可以看出，我國杜仲引種區(qū)域相當廣闊。再從遺傳理論看，杜仲為第四紀冰期侵襲后殘留下來的古生樹種，受長期系統(tǒng)發(fā)育過程中歷代生態(tài)條件的影響，它的生態(tài)歷史越復雜，適應(yīng)性就越強，目前的分布區(qū)域雖然不能完全反映它的遺傳性可適應(yīng)范圍，但展望我國杜仲引種前景卻相當廣闊，潛在優(yōu)勢很大。陜西省杜仲主要分布在秦嶺山地以南、大巴山以北的漢中、安康、兩地的寧強、略陽、南鄭、留壩、佛坪、西鄉(xiāng)、鎮(zhèn)巴、漢陰、紫陽、嵐皋、平利、鎮(zhèn)坪、鎮(zhèn)安、商南、丹鳳等縣。二十世紀九十年代后，杜仲在咸陽、銅川、渭南、延安等渭北丘陵山區(qū)也有較大的栽植面積。因此，將陜西省列為杜仲栽植基地，采取不斷的鞏固老基地，積極的發(fā)展新基地策略，無論從氣候資源還是從杜仲的栽植現(xiàn)狀分析，都是積極可行的。1、項目基地概況（1）地理位置及區(qū)域范圍項目杜仲種植基地所在地銅川市，地處關(guān)中與陜北接壤處，全區(qū)轄四區(qū)一縣，43個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，個行政村，85萬人(其中農(nóng)業(yè)人口42萬)，地理坐標北緯34°50′--35°34′，東經(jīng)108°34′--109°50′。區(qū)內(nèi)交通發(fā)達，北距西安及咸陽國際機場均70公里，西銅一級公路和咸銅、梅七鐵路縱貫全區(qū)，是連接陜西關(guān)中地區(qū)和陜北地區(qū)的交通要道。區(qū)內(nèi)山川塬溝壑相間，區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展前景廣闊，是發(fā)展林牧業(yè)和農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營的理想地域。（2）自然資源狀況項目區(qū)屬暖溫帶大陸性半干旱半濕潤氣候區(qū)，光熱資源豐富，水資源相對短缺?？偯娣e3882平方公里，耕地總面積185萬畝，其中高原耕地135萬畝。海拔650—1100米，全年太陽總輻射127.61千卡/平方厘米，日照總時數(shù)4960小時，年平均溫度12.3℃，極端最高溫度39.7℃，極端最低溫度－16℃，≥10℃活動積溫3391.1℃－4613.9℃，年降雨量780（3）社會經(jīng)濟狀況項目基地銅川市2008年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）億元，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值億元，財政收入萬元，全市農(nóng)民人均純收入元。（4）項目基地建設(shè)重點區(qū)域選擇項目基地建設(shè)重點區(qū)擬選擇在銅川市耀州區(qū)的柳林鎮(zhèn)、小丘鎮(zhèn)、關(guān)莊鎮(zhèn)、石柱鎮(zhèn)，宜君縣的云夢鄉(xiāng)、哭泉、太安、棋盤、雷塬、城關(guān)和印臺區(qū)的紅土、金鎖、阿莊等地。該地區(qū)是我國杜仲的最佳優(yōu)生區(qū)之一，而且農(nóng)民已有較長時間的杜仲種植歷史。項目基地的建設(shè)，可以使杜仲基地與以前建設(shè)的老基地實現(xiàn)共同發(fā)展，便于管理，實現(xiàn)規(guī)模效益。2、杜仲的種植技術(shù)（1）選地、整地

選擇地勢向陽、土質(zhì)肥沃、排水良好的中性壤土或沙壤土。種前，施足基肥，深耕耙細。

（2）育苗

eq\o\ac(○,1)母樹選擇和種子處理：采種時應(yīng)選擇樹齡在15年以上、肥沃土壤上生長向陽的樹作為母樹，采當年成熟的飽滿種子。將種子放入60℃水中浸泡，自然降溫，保持20℃，浸泡2—3天，當種子膨脹、果皮軟化后，取出，拌入草木灰和干土，拌勻播種。

eq\o\ac(○,2)播種：杜仲在秦淮以北、亞熱帶高山地帶，2—3月播種；秦淮以南，隨采隨播，條播，行距23—26厘米，深3厘米，每畝用種量4—5千克，播后蓋草簾并澆透水。eq\o\ac(○,3)苗圃管理：苗圃管理除常規(guī)措施外，特別要注意保持土壤濕潤，及時間苗、補苗，高溫干旱時注意灌水。

（3）移栽

移栽在春天進行，移栽地要全面翻耕，挖直徑約70厘米，深70厘米的坑，坑內(nèi)施入優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥，每畝施肥量1000—1500千克，株行距1．50米×2米，選擇苗高100厘米左右的無病苗，邊起苗邊移栽。

（4）杜仲園田間管理

eq\o\ac(○,1)中耕除草：移栽當年一般中耕3—4次，以后可適當減少次數(shù)，結(jié)合中耕除掉田間雜草。

eq\o\ac(○,2)追肥：每年春季萌芽前和落葉后各施農(nóng)家肥1次，每畝追施優(yōu)質(zhì)廄肥2000—2500千克。

eq\o\ac(○,3)灌水：灌水次數(shù)應(yīng)根據(jù)當?shù)貧夂驐l件而定，降水量大于600毫米地區(qū)，正常年份可不灌水，降水量小于600毫米地區(qū)，應(yīng)灌3—4次，萌芽前，新梢生長期、休眠期各灌1次，灌水要結(jié)合追肥進行。

eq\o\ac(○,4)病害防治：杜仲病害主要有猝倒病、葉枯病、根腐病，猝倒病和葉枯病在發(fā)病初期噴65％代森鋅可濕性粉劑500一600倍液，25天噴1次，根腐病用70％甲基托布津可濕性粉劑，挖寬30一45厘米、深50—70厘米的環(huán)狀溝3—5條，100—150克／株，施入樹冠外圍。

第四章工廠技術(shù)方案一、項目建設(shè)方案項目建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)車間、庫房、生產(chǎn)設(shè)施、配套設(shè)施及生活福利設(shè)施。具體內(nèi)容如下：項目土建內(nèi)容及規(guī)模序號建構(gòu)筑物名稱建筑面積m2層數(shù)結(jié)構(gòu)類型單價（元）／㎡金額（萬元）備注1杜仲膠生產(chǎn)車間20001框架15003002成品庫及包裝10001鋼結(jié)構(gòu)650653菌種培養(yǎng)室2001磚混800164原料庫20001鋼結(jié)構(gòu)6501305綜合樓20001磚混8001606職工倒班宿舍4001磚混900367原料區(qū)3000簡易房4001208總圖運輸8000112大門、圍墻廠區(qū)道路及綠化等9配電房1001磚混800810鍋爐房1001磚混8008合計18800955二、生產(chǎn)技術(shù)方案1、產(chǎn)品方案：年產(chǎn)1000噸杜仲膠。2、主要技術(shù)參數(shù)：密度0.91g/cm3，拉伸強度極限20～28N/m㎡，拉斷延伸率≤1000%，硬度(IRHD)50～98，耐油性能良好，允許工作溫度-50℃～1603、技術(shù)工藝流程杜仲原料精選杜仲原料精選滅菌滅菌水沖膠接種培養(yǎng)純化營養(yǎng)物質(zhì)菌種培養(yǎng)包裝包裝產(chǎn)品產(chǎn)品圖4生產(chǎn)工藝流程圖4、生物分離杜仲膠原理及主要設(shè)備選擇生物分離杜仲膠是利用微生物所產(chǎn)生的胞外酶來降解木質(zhì)素、纖維、果膠等高分子物質(zhì)，使木素、果膠等高分子多糖類物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子糖類，從而使杜仲葉、皮和種皮的杜仲膠從木素、韌皮纖維和果膠的膠粘中解束分離。該杜仲膠的生產(chǎn)工藝所需設(shè)備除部分關(guān)鍵設(shè)備需從國外引進外，其余設(shè)備均由國內(nèi)廠家供應(yīng)，以便既能保證杜仲膠的質(zhì)量，又能節(jié)約投資。其主要設(shè)備選擇如下表所示：杜仲膠主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格與型號單位數(shù)量材質(zhì)價格備注一、送料出渣1翻斗拖拉機3t臺142電動葫蘆1t臺123計量稱2t臺10.54工作平臺250㎡碳鋼10二、菌種制作5菌種發(fā)酵罐20t臺4碳鋼806發(fā)酵液貯罐50m臺4碳鋼107擺線針輪減速機Xw-D9-43-11KWQ出＝33r／minQ入＝1400r／min臺428水汽混合器50℃—臺4碳鋼49管道離心泵Q＝50m3/h,H＝臺10.210無堵塞管道排污泵Q＝43m3/h,H＝臺10.2三、發(fā)酵11發(fā)酵罐5Om3臺4碳鋼40012配制罐5m臺2碳鋼513計量罐10m臺2碳鋼114熱交換器臺1碳鋼515無堵塞管道排污泵Q＝43m3/h,H＝臺20.2四、清洗16螺桿泵口徑80mm，壓力6kg/cm2臺40.417高壓清洗機P＝5-6MPa,Q＝9.3L/min臺404018管道離心泵Q＝4m3/h,H＝0.219管道離心泵Q＝43m3/h,H＝臺20.2五、純化20多能提取罐20噸臺2碳鋼3021外循環(huán)蒸發(fā)器Φ1000×3000臺1碳鋼2522配制罐1523溶媒貯罐25m1不銹鋼1024暫存罐25m臺2不銹鋼425水表0.126不銹鋼管道離心泵Q＝4m3/h,H＝臺20.227管道離心泵Q＝52m3/h,H＝臺10.2六、濃縮28不銹鋼離心管道泵Q＝4m3/h,H＝0.229貯罐20m臺1不銹鋼1030蒸餾塔臺1不銹鋼2031冷凝器臺3不銹鋼2032分液器臺3不銹鋼533玻璃轉(zhuǎn)子流量計0.234磁力驅(qū)動泵Q＝4m3/h,H＝臺30.235小型管道離心泵臺10.2七、溶媒配制36溶媒貯罐20m臺1不銹鋼2037溶媒制罐6m臺1不銹鋼1038不銹鋼管道離心泵Q＝6m3/h,H＝臺30.2八、制水39無鹽水貯罐20m臺2UPVC540軟化水貯罐1m臺1UPVC141膜處理水臺16042管道離心泵Q＝44m3臺10.2九、供熱43鍋爐4t臺15044軟化水裝置套12845給水泵臺20.2十、空壓系統(tǒng)46微型空壓機7.5Kw12.5Mpa臺4447壓縮空氣貯罐10臺1碳鋼3十一、污水處理系統(tǒng)48膜濃縮臺13049洗脫水貯罐25m臺11050瀑氣池400m臺1磚混6051污水處理設(shè)備30052耐腐蝕泵Q＝10m3/h,H＝臺20.353無堵塞管道排污泵Q＝43m3/h,H＝臺10.2十二、包裝54包裝機臺10.555振動篩臺13056金屬探測器臺1557合計1312.8包括10%安裝費5、主要原材料、燃料動力消耗主要原材料消耗本項目每年需消耗干杜仲果7000噸。物料衡算如下：●物料利用率成品杜仲膠K=100%杜仲原膠K1=96%（提取損耗按4%）杜仲果K2=15%（出膠按15%）●物料總量成品杜仲膠G=1000t/100%=1000t杜仲原膠G1=G/K1=1000t/96%=1042t杜仲葉及種子G2=G1/K2=1042t/15%=6947t⑵燃料動力消耗蒸汽：主要用于某些設(shè)備及管道的消毒,用量約為0.75t/h。電：動力用電高峰期在杜仲膠原料的加工及提取期，其余時間只是發(fā)酵、供熱、清洗、照明等設(shè)備用電。加工提取期主要動力用電負荷如下：序號設(shè)備名稱數(shù)量動力（kw）每天工作時間(h)每天平均用電量(kwh)單臺合計1減速機111118882包裝機17.57.58603空氣壓縮機17.57.58604振動篩11111101105電動葫蘆17.57.58606供熱設(shè)備2115230818407排污泵67.54541808給水泵210204809離心泵1211118105610其他508400合計400.52224總裝機容量約為400.5kw，每天平均用電量約2224kwh?？偲矫娌贾煤瓦\輸（一）總平面布置原則1、滿足生產(chǎn)、管線布置和運輸對總平面布置的要求。2、使工藝流程合理，物料流向順暢，原料、成品運輸方便。3、合理組織貨物運輸，避免人流、貨物流交叉。4、布置力求緊湊合理，盡量節(jié)約土地。5、符合現(xiàn)行設(shè)計標準、規(guī)范規(guī)定的防火、衛(wèi)生安全距離。（二）總平面布置方案根據(jù)上述布置原則，結(jié)合廠區(qū)具體情況進行總平面布置。（三）征地根據(jù)總平面布置，該項目共需征地33335m2，約50畝，其中建設(shè)用地18800m2。征用土地價20萬元/畝，計1000萬元。（四）工廠運輸項目運輸量表：項目所需原材料、輔助材料、燃料均來自省內(nèi)及周邊地區(qū)，成品主要銷往國內(nèi)有關(guān)省份和地區(qū)以及國外市場。項目運輸量見下表：序號貨物名稱來處或去處運輸量t/a備注一運入量70001杜仲果農(nóng)戶（基地）7000二運出量70001杜仲膠省內(nèi)10002提取后的殘渣6000三運輸量合計14000為滿足工廠運輸?shù)男枰卷椖颗鋫湟韵逻\輸工具，不足部分考慮由社會運輸力量承擔。運輸設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單價（萬元）備注1貨運卡車8噸組合件輛1202客貨兩用車2噸組合件輛1103搬運叉車1噸組合件輛15合計335土建工程項目建構(gòu)筑物特征及結(jié)構(gòu)類型見下表：主要土建工程一覽表序號建構(gòu)筑物名稱建筑面積m2層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1菌種培養(yǎng)室2001磚混1杜仲膠生產(chǎn)車間20001框架2成品庫及包裝10001鋼結(jié)構(gòu)3原料庫20001鋼結(jié)構(gòu)4綜合樓20001磚混含分析化驗、車庫5職工倒班宿舍4001磚混含浴室6原料區(qū)3000簡易房合計10600其他工程（一）給排水本項目生產(chǎn)過程用水量為45t/h（最大），城市自來水已通到廠區(qū)，供水不成問題，能滿足生產(chǎn)、生活需要。主要給水排水設(shè)備見下表：給排水設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單價（萬元）備注1蓄水池V=200m鋼筋砼個152給排管網(wǎng)鋼制套18包括安裝費10%3消防設(shè)施組合件套110合計323排水主要是設(shè)備和地面清洗用水及天然水，可自然排放或經(jīng)收集后通過管道排出廠外。、供電本項目用電負荷為400.5kw，項目用電由當?shù)毓╇娋止┙o，電力供應(yīng)充足有余，可以滿足項目需要。主要設(shè)備見下表：供電設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量價格（萬元）備注1電力變壓器1000KVA組合件臺1502高壓配電柜組合件臺243低壓配電柜組合件臺1024高壓電纜銅米10025低壓電纜銅米3003合計61包括10%安裝費(三)分析化驗本項目建設(shè)分析化驗室，主要擔負著對原材料、輔助材料質(zhì)量的復核工作，確保生產(chǎn)的正常進行，同時也擔負著對生產(chǎn)過程中半成品及成品的質(zhì)量檢驗工作，以保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。主要化驗設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量價格（萬元）備注1電子分析天平萬分之一組合件臺2102高壓液相色譜儀組合件臺1303水分測定儀組合件臺114有機質(zhì)分析儀組合件臺1155玻璃分析器皿玻璃套186實驗臺組合件套237純水儀臺188原子吸收分光光度計臺1109電熱恒溫培養(yǎng)柜鋼質(zhì)臺25合計1290包括10%安裝費機、電、儀修鑒于本項目所在地的有利環(huán)境，機、電、儀大中型維修均可通過外協(xié)解決。故僅考慮滿足一般性的機械設(shè)備及零配件的維護、小修要求即可。同樣，電氣、儀表的小修及日常維護擬在廠內(nèi)完成，而較大的維修工作量將利用附近地區(qū)的專業(yè)技術(shù)通過外協(xié)完成。維修設(shè)備一鑒表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單位（萬元）備注1普通車床C620組合件臺182普通銑床組合件臺1123搖臂鉆床組合件臺134臺式鉆床組合件臺10.55砂輪機組合件臺10.56電焊機組合件臺217氣焊機具組合件套20.58鉗工臺鋼制臺20.5合計1127(五)供熱項目擬將購置2t燃氣鍋爐1臺，以解決生產(chǎn)和生活采暖需要。第五章環(huán)境保護與勞動安全一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀該項目周圍無環(huán)境污染企業(yè)，工廠及其他污染源對本項目的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量無污染影響。二、項目主要污染源和污染物1、廢水杜仲膠提取生產(chǎn)過程中排放的廢水主要是設(shè)備及地面清洗用水，生產(chǎn)用水經(jīng)處理后可循環(huán)利用，不含任何有害成份，可用于農(nóng)田灌溉或直接排放，不會對周圍環(huán)境造成有害影響。2、廢氣本項目生產(chǎn)過程中排放的廢氣主要是鍋爐運行時排出的煙氣，而天然氣燃燒后產(chǎn)生的廢氣能達到國家排放標準。3、廢渣本項目生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢渣主要是杜仲膠提取后的廢棄物。其既能經(jīng)加工成畜禽飼料，又可作肥料施于農(nóng)田，也可作纖維板原料供給板材企業(yè)。4、噪音本項目生產(chǎn)中不會對周圍環(huán)境造成噪音污染。本項目擬采用的環(huán)境保護標準●（87）國環(huán)字第002號文件，關(guān)于頒發(fā)《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》的通知?！瘛董h(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095—1996●《大氣污染物綜合排放標準》GB16297—1996●《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838—88●《污水綜合排放標準》GB8978—1996●《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》（試行草案）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87—85治理環(huán)境的方案主要污染物是鍋爐燃氣產(chǎn)生的煙氣及杜仲膠提取后的溶液經(jīng)利用后的廢棄物渣，不含有毒物質(zhì)。1、廢氣（煙氣）：熱風煙氣排放能達到國家標準GBS—749—85一類，直接排入大氣，不影響周圍環(huán)境。2、廢渣：杜仲膠提取后的廢棄物可以作為動物飼料、建材工業(yè)原料及農(nóng)田肥料使用，不會對環(huán)境造成影響。勞動保護及安全衛(wèi)生（一）設(shè)計依據(jù)1、國務(wù)院頒布的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》。2、國家勞動部頒布的《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。（二）勞動安全項目從總圖設(shè)計、設(shè)備選型等方面一開始就要著眼考慮勞動安全因素，選用符合勞動部門認可的推薦設(shè)備。還要樹立職業(yè)安全意識，對職工進行安全生產(chǎn)教育，規(guī)范職工的操作，消除一切不安全因素。本項目生產(chǎn)所用原料具有不燃、不爆、無毒的特點，對人體無害，采用了生物工程的酶降解法。主要不安全因素是車間用電，以及給料機、包裝機等機械設(shè)備。危險防范：生產(chǎn)工人上崗前必須經(jīng)過上崗培訓，學習用電常識，每班要有電工值班，隨時解決用電故障。所有電器設(shè)備外殼均應(yīng)可靠接地。設(shè)備操作人員要定崗定位，嚴格操作規(guī)程。消防1、本工程火災危險性本項目在生產(chǎn)過程中，杜仲和杜仲膠均為非易燃物料。根據(jù)物料性質(zhì)，消防特性采用水消防即可。2、消防措施⑴工廠廠房布置應(yīng)符合消防防火要求，主干道為環(huán)行，道路平坦，并設(shè)有路燈，保證車輛通行方便。⑵水泵房考慮消防用水要求。⑶根據(jù)不同場所的火災危險性要求，在室內(nèi)外按消防規(guī)范設(shè)有消防栓和滅火器等消防設(shè)施。⑷加強對職工防火意識的培養(yǎng)和教育。第六章計量及節(jié)能一、概述我國資源利用中的浪費十分嚴重，能源利用率只有日本的50%，美國的60%。不僅加大人力、物力、財力的損耗，也污染了自然環(huán)境。因此，節(jié)約能源是我國的一項長期的基本國策。采用不同的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，其能耗差別很大。本項目根據(jù)國內(nèi)外先進經(jīng)驗，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，從工藝到設(shè)備，從工藝生產(chǎn)到公用工程多方面采取節(jié)能措施，既降低能源消耗，又提高企業(yè)經(jīng)濟效益。二、節(jié)能措施采用大型先進設(shè)備，代替小型多臺并聯(lián)生產(chǎn)，提高設(shè)備的效率，選用節(jié)能燈泡、節(jié)能電機、節(jié)能風機等節(jié)能設(shè)備，降低能源消耗。設(shè)循環(huán)水池，減少新鮮水用量，提高水資源利用率。全部建設(shè)物采用95℃熱水采暖。在變電所集中裝設(shè)補償電容器，使其功率因素在0.95以上。變壓器選用節(jié)能系列產(chǎn)品及節(jié)能Y型電機。蒸汽鍋爐水循環(huán)使用。三、計量原材料消耗從進廠至各工段均按100%計量。能源計量設(shè)計：對進廠的天然氣、水、電及蒸汽全面計量，計量率達100%。能源配給直到最終消耗的計量按一級計量企業(yè)考慮，計量率達到92%。主要耗能設(shè)備計量電分段設(shè)置電度表，配電專柜等連續(xù)計量。水分別安裝水表，根據(jù)預算嚴格控制。（4）優(yōu)選杜仲膠的提取方法，實現(xiàn)節(jié)本降耗。成本比較（1）溶劑法和生物法生產(chǎn)1噸杜仲膠成本比較

溶劑法生物法主要原料消耗量單價小計消耗量單價小計杜仲種皮7t10000元/t70000元7t10000元/t70000元溶劑14t6.5元/kg91000元菌種繁殖費

蒽醌50kg30元/kg1500元

煤5000kg0.7元/kg3500元

清水500m32元/m31000元2002元/m3400元電1000kwh0.5元/kwh500元4000kwh0.5元/kwh200元人工費

2000元

3000元機械損耗

3000元

500元其它

2500元

2900元合計

175000元

77000元生物法比化學溶劑法生產(chǎn)1噸杜仲膠成本降低44%左右。成本比較（2）蒸煮法和生物法生產(chǎn)1噸杜仲膠成本比較化學蒸煮法生物法主要原料消耗量單價小計消耗量單價小計杜仲7t10000元/t70000元7t10000元/t70000元燒堿10t6元/kg60000元菌種繁殖費

蒽醌50kg30元/kg1500元

煤8000kg0.7元/kg5600元

清水1500m32元/m33000元2002元/m3400元電6000kwh0.5元/kwh3000元4000kwh0.5元/kwh200元人工費

3000元

3000元機械損耗

3000元

500元其它

900元

2900元合計

150000元

77000元生物法比化學蒸煮法生產(chǎn)1噸杜仲膠成本降低50%左右。第七章企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織（一）企業(yè)組織形式公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理由董事會成員選舉產(chǎn)生，并對董事會負責。參照現(xiàn)代企業(yè)管理體制，本著“精干、高效”原則，根據(jù)企業(yè)需要，公司下設(shè)辦公室（負責公司人事、財務(wù)、后勤等工作）、技術(shù)部（負責公司的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理及新產(chǎn)品開發(fā)等工作）、生產(chǎn)部（負責公司的生產(chǎn)管理工作）、營銷部（負責公司的原料供應(yīng)和產(chǎn)品推銷工作）。本項目約需員工60人，其中管理人員15人。詳見機構(gòu)設(shè)置圖。董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部辦公室（二）工作制度年工作日定為240天，5760小時。日生產(chǎn)4.17噸，年產(chǎn)量1000噸。二、勞動定員和人員培訓（一）勞動定員企業(yè)新增加員工120人，勞動用工實行全員勞動合同制，面向社會公開擇優(yōu)招收員工。（二）工資工資報酬按勞動法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行基本工資加效益工資的崗位制工資。年人均工資及福利費標準按12000元計。（三）人員培訓為了保證工作順利進行，必須對專業(yè)人員及生產(chǎn)工人進行上崗前培訓，上崗人員必須由公司按項目進度進行操作前技術(shù)培訓，培訓合格后方能上崗操作。要求達到獨立操作和排除生產(chǎn)中的一般故障方能上崗，各部門的主要專業(yè)技術(shù)人員要求熟練掌握技術(shù)。培訓方式：本項目涉及的技術(shù)工人及各類技術(shù)人員均依托“西北農(nóng)林科技大學”為培訓基地，進行上崗前集中培訓。培訓費用按4000元/人估算。第八章項目實施進度安排一、項目實施進度該項目的建設(shè)，依托“西北農(nóng)林科技大學”和當?shù)卣块T，充分利用其各方面的有利因素，在技術(shù)、場地、資金等均已基本落實的條件下，盡量縮短建設(shè)工期。因此，參照近階段同類型廠的建設(shè)經(jīng)驗，在保證資金到位的情況下，本工程計劃建設(shè)周期為12個月。項目建設(shè)進度安排序號月份1234567891011121可行性研究及論證2初步設(shè)計及審批3施工圖設(shè)計4設(shè)備訂貨及運輸5土建施工6設(shè)備安裝7人員培訓8調(diào)試及連動試車--由于本工程進度安排較緊，為確保項目實施計劃的順利進行，必須從現(xiàn)在開始就切實抓好各個環(huán)節(jié)，尤其是資金落實、設(shè)備訂貨、材料供應(yīng)等方面。為了保質(zhì)保量按期建成，該項目還必須選用技術(shù)力量強、施工機具完善、具有同類型工程施工經(jīng)驗和資質(zhì)的建筑施工隊伍，在建設(shè)過程中，實行規(guī)范化管理，認真搞好科學組織和科學管理工作。二、項目實施費用（一）建設(shè)單位管理費建設(shè)單位管理費是指建設(shè)項目從立項、籌建、建設(shè)、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、竣工驗收交付使用及后評價等全過程管理所需費用。按工程費用的5%計取，為115.14萬元。（二）生產(chǎn)準備費生產(chǎn)準備費是指企業(yè)為保證竣工交付使用進行必要的生產(chǎn)準備所發(fā)生的費用。按企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模預計為40萬元。(三)生產(chǎn)職工培訓費生產(chǎn)職工培訓費是指為保證生產(chǎn)正常進行所發(fā)生的培訓費用，按每人2000元考慮，為24萬元。(四)辦公和生活家具購置費辦公和生活家具購置費是指為保證初期正常生產(chǎn)而購置的辦公、生活家具、用具等費用。按每人3000元計，為36萬元。(五)勘察設(shè)計費勘察設(shè)計費是指為本建設(shè)項目提供項目建議書、可行性研究報告、設(shè)計文件等所需費用。按工程費用的2%計取，為50萬元。第九章投資估算與資金籌措一、項目總投資估算項目估算總投資為萬元。其中建設(shè)投資萬元，建設(shè)期利息萬元，鋪底流動資金萬元。（一）固定資產(chǎn)投資總額1、編制依據(jù)⑴國家有關(guān)項目可行性研究投資估算編制辦法。⑵編制可行性研究的設(shè)計條件。⑶土建工程根據(jù)構(gòu)筑物特征并考慮銅川市現(xiàn)行定額水平以擴大指標進行計算。⑷安裝工程根據(jù)設(shè)計條件及有關(guān)規(guī)定進行估算。⑸設(shè)備材料價格按現(xiàn)行價格和有關(guān)手冊進行計算。2、投資估算本項目固定資產(chǎn)投資為萬元。投資構(gòu)成如下：⑴建設(shè)投資萬元。其中：設(shè)備購置費1548.8萬元安裝工程費154.88萬元建筑工程費955萬元其他工程費1359萬元⑵建設(shè)期利息萬元。詳見附表：投資估算表（二）流動資金估算流動資金按詳細估算法計算，為萬元。其中30%為鋪底流動資金，為萬元，由企業(yè)自籌，不計本息；其余%由貸款解決，貸款利率為%。詳見附表：流動資金估算表二、資金籌措項目估算總投資萬元。項目資金籌措方案如下：申請農(nóng)行貸款萬元，貸款利率暫按%計。其余萬元資金由企業(yè)自籌解決，不計本息，其中用于鋪底流動資金萬元。三、投資使用計劃（一）項目建設(shè)期一年，投資按建設(shè)內(nèi)容分期使用。（二）借款償還計劃償還項目借款的資金來源，包括可用于還款的利潤、折舊費和攤銷費。年內(nèi)還清貸款（包括建設(shè)期1年）。說明項目具有償債能力。附表：表9—1總投資估算表表9—2流動資金估算表表9—3投資使用計劃與資金籌措表表9—4借款還本付息表第十章財務(wù)效益、經(jīng)濟與社會效益評價一、生產(chǎn)成本和銷售收入估算（一）生產(chǎn)總成本估算1、原材料費用根據(jù)原材料年消耗量及到廠價格，經(jīng)測算，正常年原材料費用為萬元。2、燃料及動力燃料及動力單價為：自來水4元/噸，電0.8元/度。經(jīng)測算，正常年燃料動力費用為388萬元。3、工資和福利費項目定員120人，工資和福利費標準按18000元/人·年考慮。年工資及福利費為216萬元。4、制造費用制造費用包括折舊費、維修費和其他制造費用。折舊年限為20、10年，直線折舊。經(jīng)測算，制造費用每年為246.94萬元。5、攤銷費攤銷費為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷費用。無形資產(chǎn)攤銷年限為30年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為8年。6、利息支出利息支出包括流動資金借款利息支出和長期借款利息支出。7、其他費用其他費用為銷售管理費用和其他管理費用。分別按銷售收入的5%和工資總額的300%計取。8、正常年生產(chǎn)成本為萬元/年，單位生產(chǎn)成本為元/噸。年均總成本費用為萬元/年，完全成本為元/噸。（二）銷售收入估算本項目年產(chǎn)1000噸杜仲膠，銷售價格按25萬元/噸計算。正常年銷售收入為25000萬元。年銷售稅金及附加按國家有關(guān)規(guī)定計取。繳納17%的增值稅。城市維護建設(shè)稅為7%，教育費附加為3%。年均銷售稅金及附加為萬元。二、財務(wù)評價（一）財務(wù)評價的依據(jù)和說明⑴國家計委、建設(shè)部編發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）⑵國家及地方有關(guān)經(jīng)濟評價的文件和法規(guī)⑶甲方和其他相關(guān)專業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和技術(shù)資料。2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)⑴投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負荷為50%，第二年80%，其后各年達100%。⑵建設(shè)期1年，生產(chǎn)期15年。⑶基準折現(xiàn)率IC=12%。（二）利潤總額及分配年平均利潤總額萬元。所得稅按利潤總額的33%計取。盈余公積金按10%計取。（三）財務(wù)盈利能力分析由“財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計算得出：所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元（IC=12%）投資回收期年（含建設(shè)期一年）所得稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元（IC=12%）投資回收期年（含建設(shè)期一年）詳見“財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）”（四）損益分析由“損益表”計算得出：投資利潤率%投資利稅率%詳見“損益表”。（五）資產(chǎn)負債分析由“資產(chǎn)負債表”可以分別計算每年的流動比率，速動比率和資產(chǎn)負債比率。詳見“資產(chǎn)負債表”。三、不確定性分析（一）盈虧平衡分析經(jīng)計算，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為%。計算結(jié)果表明，本項目生產(chǎn)負荷達到BEP時，企業(yè)就可保本，說明本項目有一定的抗風險能力。（二）敏感性分析考慮項目實施過程中的一些不確定因素的變化，分別對建設(shè)投資、銷售收入、可變成本等因素作敏感性分析，分析結(jié)果詳見“敏感性分析“表。由“敏感性分析”表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率，其中對銷售收入和可變成本最為敏感。四、社會效益和社會影響分析本項目的實施，不僅可以取得顯著的經(jīng)濟效益，而且還有顯著的社會效益。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，尤其是適應(yīng)了目前國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略決策。2、項目的建設(shè)對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有重大的作用，社會效益、生態(tài)效益顯著。3、項目的建設(shè)可提供60個社會勞動就業(yè)崗位，有利于社會穩(wěn)定與和諧發(fā)展。同時，帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使更多的人能夠充分發(fā)揮自身的勞動能力。4、項目的建設(shè)有利于落實國家西部大開發(fā)的整體戰(zhàn)略，帶動杜仲基地的大發(fā)展，對退耕還林、退耕還草的具體實施有直接的促進作用。能使種植區(qū)內(nèi)部農(nóng)、林、牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，促進生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，具有良好的生態(tài)效益。5、項目的建設(shè)真正實現(xiàn)了科學技術(shù)向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。附表：表10—1綜合指標表表10—2敏感性分析表表10—3銷售收入估算表表10—4生產(chǎn)成本估算表表10—5總成本費用估算表表10—6損益表表10—7資金來源與運用表表10—8資產(chǎn)負債表表10—9財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）表10—10固定資產(chǎn)折舊估算表表10—11無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表第十一章招標方案該項目所形成的固定資產(chǎn)中的土建工程和主要設(shè)備均按照國家土建工程和設(shè)備招標的有關(guān)政策法規(guī)進行招標和采購。其招標方案如下；土建工程招標內(nèi)容主要土建工程招標一覽表序號建構(gòu)筑物名稱建筑面積m2層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注1杜仲膠生產(chǎn)車間20001框架2菌種培養(yǎng)室2001磚混3成品庫及包裝10001磚混4原料庫20001磚混5綜合樓20001磚混含分析化驗、車庫6職工倒班宿舍4001磚混含浴室7原料區(qū)3000簡易房8總圖運輸80009鍋爐房1001磚混10配電房1001磚混合計18800二、主要設(shè)備采購招標內(nèi)容主要工藝設(shè)備招標采購一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格與型號單位數(shù)量材質(zhì)備注1翻斗拖拉機3t臺12電動葫蘆1t臺13計量稱2t臺14工作平臺250㎡碳鋼5菌種發(fā)酵罐20t臺4碳鋼6發(fā)酵液貯罐50m臺4碳鋼7擺線針輪減速機Xw-D9-43-11KWQ出＝33r／minQ入＝1400r／min臺48水汽混合器50℃—臺4碳鋼9管道離心泵Q＝50m3/h,H＝臺110無堵塞管道排污泵Q＝43m3/h,H＝臺111發(fā)酵罐5Om3臺4碳鋼12配制罐5m臺2碳鋼13計量罐10m臺2碳鋼14熱交換器臺1碳鋼15無堵塞管道排污泵Q＝43m3/h,H＝臺216螺桿泵口徑80mm，壓力6kg/cm2臺417高壓清洗機P＝5-6MPa,Q＝9.3L/min臺4018管道離心泵Q＝4m3/h,H＝19管道離心泵Q＝43m3/h,H＝臺220多能提取罐20噸臺2碳鋼21外循環(huán)蒸發(fā)器Φ1000×3000臺1碳鋼22配制罐123溶媒貯罐25m1不銹鋼24暫存罐25m臺2不銹鋼25水表26不銹鋼管道離心泵Q＝4m3/h,H＝臺227管道離心泵Q＝52m3/h,H＝臺128不銹鋼離心管道泵Q＝4m3/h,H＝29貯罐20m臺1不銹鋼30蒸餾塔臺1不銹鋼31冷凝器臺3不銹鋼32分液器臺3不銹鋼33玻璃轉(zhuǎn)子流量計34磁力驅(qū)動泵Q＝4m3/h,H＝臺335小型管道離心泵臺136溶媒貯罐20m臺1不銹鋼37溶媒制罐6m臺1不銹鋼38不銹鋼管道離心泵Q＝6m3/h,H＝臺339無鹽水貯罐20m臺2UPVC40軟化水貯罐1m臺1UPVC41膜處理水臺142管道離心泵Q＝44m3/h,H＝臺143鍋爐4t臺144軟化水裝置套145給水泵臺246微型空壓機7.5Kw12.5Mpa臺447壓縮空氣貯罐10m臺1碳鋼48膜濃縮臺149洗脫水貯罐25m臺150瀑氣池400m臺1磚混51污水處理設(shè)備52耐腐蝕泵Q＝10m3/h,H＝臺253無堵塞管道排污泵Q＝43m3/h,H＝臺154包裝機臺155振動篩臺156金屬探測器臺157合計主要化驗設(shè)備招標采購一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量備注1電子分析天平萬分之一組合件臺22高壓液相色譜儀組合件臺13水分測定儀組合件臺14有機質(zhì)分析儀組合件臺15玻璃分析器皿玻璃套16實驗臺組合件套27純水儀臺18原子吸收分光光度計臺1合計10第十二章可行性研究結(jié)論與建設(shè)一、結(jié)論1、建設(shè)單位具有堅實的技術(shù)依托和良好的技術(shù)素質(zhì)與管理水平該項目充分利用了“西農(nóng)大林科技大學”的技術(shù)優(yōu)勢和在杜仲種植及杜仲膠提取生產(chǎn)方面的現(xiàn)代先進技術(shù)和豐富經(jīng)驗，這對本項目的建設(shè)實施和今后的發(fā)展提供了可靠的保證。2、杜仲膠有良好的市場前景由于杜仲膠的特殊功能和在航空航天、軍事工業(yè)及國家經(jīng)濟建設(shè)中越來越廣泛的應(yīng)用，再加上國家政策的引導，我國杜仲膠市場容量以每年10%—20%的速度遞增，發(fā)展前景十分廣闊。3、原料供應(yīng)可靠本項目杜仲基地苗木全部選用西北農(nóng)林科技大學培育的4個優(yōu)良品種，已建成優(yōu)質(zhì)杜仲示范基地1000畝，而且在不斷的鞏固和改造陜西省原有的20萬畝杜仲林，三年內(nèi)在新建優(yōu)質(zhì)杜仲基地20000畝。原料能滿足杜仲膠加工提取生產(chǎn)原料的需要。因此，原料供應(yīng)有可靠的保證。4、工藝技術(shù)先進、合理、可靠項目依托“西北農(nóng)林科技大學”專家、教授的栽植與加工技術(shù)和項目建設(shè)單位的自身優(yōu)勢，其生產(chǎn)工藝技術(shù)先進、合理、可靠。5、本項目的經(jīng)濟效益好項目建成后，預期的經(jīng)濟效益較好，年銷售收入25000萬元，利潤總額萬元，創(chuàng)稅萬元。投資利潤率%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%，投資回收期年(含建設(shè)期)，盈虧平衡點%。因此項目經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力強6、項目具有良好的社會效益和生態(tài)效益。二、建議建議項目借助國家西部大開發(fā)的有利時機，盡快立項實施，早見效益，為當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展和杜仲及杜仲膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 81.3問題與建議 12第二章市場預測 142.1概述 142.2新型墻體材料市場現(xiàn)狀 142.3新型墻體材料市場預測 162.4目標市場分析 172.5市場風險 18第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1建設(shè)規(guī)模 203.2產(chǎn)品方案 20第四章場址條件 214.1場址所在位置現(xiàn)狀 214.2場址建設(shè)條件 21第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 255.1技術(shù)方案 255.2主要設(shè)備方案 355.3工程方案 36第六章主要原材料、燃料供應(yīng) 396.1主要原材料、燃料供應(yīng) 396.2主要原材料、燃料年需要量估算表 40第七章總圖運輸與輔助工程 427.1總圖布置 427.2場內(nèi)外運輸 447.3輔助工程 45第八章節(jié)約能源 488.1編制依據(jù) 488.2能源供應(yīng)狀況 488.3節(jié)能措施綜述 498.4節(jié)能指標及分析 50第九章環(huán)境影響評價 539.1場址環(huán)境條件 539.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 539.3環(huán)境保護措施方案 549.4環(huán)境影響評價與建議 56第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 5710.1危害因素和危害程度 5710.2安全措施方案 5710.3工業(yè)衛(wèi)生 5810.4消防設(shè)施 58第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置 6111.1組織機構(gòu) 6111.2人力資源配置 61第十二章項目實施進度建議 6312.1建設(shè)工期 6312.2項目實施進度安排 6312.3項目實施進度表 63第十三章投資估算 6513.1投資估算依據(jù) 6513.2項目投資估算 6513.3投資計劃 66HYP