年產(chǎn)2萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴建項目謀劃書

PAGEPAGE402萬噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告XXXXXXX制品有限公司XXX市開發(fā)區(qū)XXXXXX惠安工業(yè)區(qū)目錄第一章項目總論········································4第一節(jié)研究依據(jù)···································4第二節(jié)項目概況··································4第二章項目背景和建設必要性···························7第一節(jié)項目提出的背景····························7第二節(jié)建設的必要性······························10第三章市場分析·······································13第一節(jié)市場調(diào)查·································13第二節(jié)市場預測·································16第四章工廠技術方案·································18第一節(jié)項目組成··································18第二節(jié)生產(chǎn)技術方案······························19第三節(jié)工程技術方案······························20第五章能源消耗與節(jié)約································23第一節(jié)能源消耗量·································23第二節(jié)節(jié)能措施·································24第六章環(huán)境保護與勞動安全····························25第一節(jié)環(huán)境保護·································25第二節(jié)勞動保護與安全衛(wèi)生························29第三節(jié)消防······································29第七章企業(yè)組織和勞動定員·····························30第一節(jié)企業(yè)組織··································30第二節(jié)人員培訓··································30第三節(jié)職工福利待遇·····························30第八章項目實施進度安排·······························31第九章投資估算與資金籌措·····························33第一節(jié)項目總投資估算····························33第二節(jié)資金籌措···································34第三節(jié)投資使用計劃·······························34第十章財務與敏感性分析·······························35第一節(jié)財務分析···································35第二節(jié)國民經(jīng)濟評價······························35第十一章結論·········································37第一章項目總論第一節(jié)研究依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》第七屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過；《中華人民共和國節(jié)約能源法》第八屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議于1997年11月1日通過；《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》2010年9月15日，工業(yè)和信息化部工產(chǎn)業(yè)政策[2010]第2號公告；《XXX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《XXX市開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《橡膠工廠環(huán)境保護設計規(guī)范》GB50469國家現(xiàn)行的財會、稅收政策以及有關技術標準、規(guī)范。XXXXXXX制品有限公司委托編制的內(nèi)容及范圍。第二節(jié)項目概況一、項目建設內(nèi)容及規(guī)模本項目建設內(nèi)容包括：新建庫房5000平方米；辦公用房1000平方米新建廠房7000平方米；其它附屬建筑2000平方米購置270型密煉機、上浮機、擠出機以及冷卻系統(tǒng)、配電設施擴容及環(huán)保等設備。建設目標：項目建成后，具備年產(chǎn)混煉橡膠20000噸的能力。二、項目建設進度該項目建設周期為18個月。自2011年6月啟動，計劃2012年1三、投資估算和資金籌措

（一）項目總投資額該項目預計投資3800萬元。其中，固定資產(chǎn)投資1310萬元，流動資金90萬元。（二）資金來源公司自籌。四、能耗評價本項目采取節(jié)電、節(jié)水措施后，每年可節(jié)約用電96萬度、用水2.2萬噸。五、環(huán)境影響評價本項目工程設計對主要工序的廢氣、廢水、固體廢棄物及噪聲采用完善的處理措施，因此工程投產(chǎn)后對于區(qū)域影響較小。XXXXXXX制品有限公司須建立完善的環(huán)保管理機構。環(huán)境監(jiān)測工作可委托當?shù)赜匈Y質(zhì)的監(jiān)測單位承擔。六、公司編制定員公司實行總經(jīng)理負責制。下設總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、財務部、行銷部、綜合管理部等。設置崗位70個。其中主要包括專業(yè)技術及管理人員，操作工人、檢驗人員、物資供應、銷售人員等。全員實行聘任和勞動合同制，并嚴格執(zhí)行持證上崗制度。

七、研究結論本項目建設符合工業(yè)和信息化部2010年9月15日以工產(chǎn)業(yè)政策〔2010〕第2號公告發(fā)布的《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的要求，經(jīng)濟社會效益突出，特別是在鞏固XXX市，增加就業(yè)和減緩社會就業(yè)壓力、增加經(jīng)濟效益和促進XXX市經(jīng)濟社會和諧、健康、快速發(fā)展上具有重要的意義。項目投資收益率高，經(jīng)濟合理，具有很好的可行性。第二章項目背景和建設必要性第一節(jié)項目提出的背景一、橡膠工業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)目前，橡膠產(chǎn)品已形成了以輪胎為龍頭，以工業(yè)、建筑用品為重點，涉及裝備制造、汽車、石化、船舶、紡織、輕工、電子、航空以及國防工業(yè)、農(nóng)業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)，被廣泛用于減震、密封、粘接、耐磨、防腐、絕緣、導電等各個領域。在整個橡膠制品中，從用膠量來說，以輪胎最大，占50%以上，工業(yè)、醫(yī)衛(wèi)、文體三者占到30%，日用制品以膠鞋為代表，約占10%左右。僅汽車工業(yè)而言，消耗大約有65%左右的橡膠。據(jù)統(tǒng)計，一輛小轎車的用膠量已超過100公斤，品種達200余種。其中，輪胎為37.8公斤。汽車上裝用的橡膠制品現(xiàn)已占到汽車總成本的10%以上。它們大到輪胎、安全氣囊，以及風扇帶、剎車管、散熱管、空調(diào)管、密封條，小至油封、O環(huán)、墊片、減震器、膜片等，分布于汽車的走行機構、發(fā)動機、車體等的傳動、減震、密封、防塵、空調(diào)和安全等各個系統(tǒng)。汽車輪胎成為橡膠工業(yè)最具代表性的行業(yè)。輪胎工業(yè)一直是橡膠工業(yè)的支柱性產(chǎn)業(yè)。輪胎工業(yè)不論在技術上和經(jīng)濟上都是橡膠工業(yè)水平的象征。其用膠量占到50%以上，并且還在呈上升的趨勢。二、輪胎工業(yè)得到了前所未有的快速發(fā)展最近幾年以來，我國的汽車工業(yè)得到了前所未有的快速發(fā)展，已經(jīng)成為世界汽車產(chǎn)銷大國。據(jù)公安部交管局統(tǒng)計顯示，我國2010年9月?lián)碛袡C動車8500萬輛（包括大約1500萬輛農(nóng)用車），其中汽車保有量7000萬輛。另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年我國全年累計生產(chǎn)汽車1826.47萬輛，同比增長32.4%，銷售汽車1806.19萬輛，同比增長32.4%。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有輪胎外胎制造企業(yè)285家，2010年生產(chǎn)輪胎外胎7.76億條。由表1-1《2010年1-12月中國輪胎外胎產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表》可以看出，僅京津冀魯四省市輪胎產(chǎn)量約有3.37億條，占到了全國輪胎產(chǎn)量的43.4%；XXX市輪胎產(chǎn)量約為3402萬條，占到全國輪胎產(chǎn)量的4.38%。全國年消耗輪胎橡膠約800萬噸，京津冀魯四省市消耗輪胎橡膠約350萬噸，市場之大，令很多橡膠企業(yè)深感興奮。2010年1-12月中國輪胎外胎產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表地區(qū)企業(yè)數(shù)（個）輪胎外胎（條）12月1-12月累計本月去年同月同比±%本月累計去年累計同比±%全國285667245736044324310.477634463564792890219.8北京14032633833845.2406993139235933.7天津83039924248882922.1340163092413562340.9河北24227916548155.533916421363158.8山西2108470142564-23.91735137137379426.3內(nèi)蒙古000－00－遼寧10130070911925789.1150773291281735617.6吉林26000540011.11275209340036.5黑龍江346339435500330.54471405349948327.8上海3702483713374-1.5915220285008807.7江蘇151025930974881993711173379810025693211.4浙江197963236690998015.2869779507524539215.6安徽44304922225490190.93744287517325460116.1福建42895261217329133.2278761362189712127.3江西2453326470006-3.55568886417862133.3山東1472232650723491420-529852947726956511310.7河南1714800851510763-2212889331576944635湖北8427284700016-39651923363972421.9湖南540639387774.8350758377083-7廣東157140671629522513.4690725315006421838廣西31729625948-33.328776022201229.6海南000－00－重慶81647108100802063.417518949998196275.5四川39564471993168-52155811961367017014貴州1454096500270-9.2558586751720878云南000－00－西藏000－00－陜西000－00－甘肅000－00－青海000－00－寧夏22010791996950.721044292256237-6.7新疆000－00－三、主要客戶對輪胎橡膠的需求加大XXXXXXX制品有限公司主要為XXX市有限公司、（XXX市）有限公司提供橡膠混煉加工。其中，僅就XXX市文泰橡膠有限公司來說，具有年生產(chǎn)300萬條半鋼絲輕卡轎車子午線輪胎的能力，每年需要混煉橡膠多達21000噸。而XXXXXXX制品有限公司目前僅有5000噸的年生產(chǎn)能力，滿足不了這兩家企業(yè)的需求。XXXXXXX制品有限公司為了提高經(jīng)濟效益，增大市場份額，滿足客戶需求。決定對老生產(chǎn)線技術改造實施技術改造，擴大產(chǎn)能，由5000噸提高到20000噸。實施“年產(chǎn)20000噸混煉橡膠生產(chǎn)線改擴建項目”建設。第二節(jié)建設的必要性第一，從產(chǎn)業(yè)政策上來看，實施“年產(chǎn)20000噸混煉橡膠生產(chǎn)線新建項目”建設是非常重要和必要的未來幾年，輪胎工業(yè)將面臨新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，同時仍將保持快速增長的發(fā)展勢頭。2010年9月15日，工業(yè)和信息化部以工產(chǎn)業(yè)政策〔2010〕第2號發(fā)布《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》公告。其中，第二十四條規(guī)定：新建、改擴建輪胎項目，應選用節(jié)能、環(huán)保型工藝設備，煉膠采用大容量密閉式煉膠機，輪胎硫化選用充氮工藝。第二十五條規(guī)定：新建、改擴建輪胎項目，綜合能源消耗應低于950千克標準煤/噸三膠（注：三膠是指天然膠、合成膠和再生膠）。另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，“十二五”期間，我國汽車業(yè)仍將處于高速發(fā)展階段。預計到2015年，汽車總產(chǎn)量將達2500萬輛。有專家表示斷定，汽車業(yè)仍將拉動輪胎產(chǎn)銷的持續(xù)增長，到2015年我國輪胎產(chǎn)量將突破10億條大關。由此可見，XXXXXXX制品有限公司實施“年產(chǎn)20000噸混煉橡膠生產(chǎn)線改擴建項目”建設。不僅僅只是為了提高經(jīng)濟效益，增大市場份額，滿足客戶需求，更重要的是為了落實《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》。第二，從市場角度上來看，實施“年產(chǎn)20000噸混煉橡膠生產(chǎn)線新建項目”建設是非常重要和必要的輪胎是汽車的重要配套產(chǎn)品，輪胎工業(yè)與汽車工業(yè)的發(fā)展極為密切，工業(yè)發(fā)達國家都將汽車工業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)。汽車的產(chǎn)銷量和保有量極大地拉動了輪胎業(yè)的發(fā)展，同時也大大增加了對輪胎的需求。輪胎產(chǎn)銷量的增大，給輪胎橡膠業(yè)的發(fā)展提供了巨大市場空間。XXX市橡膠有限公司、康倫橡膠（XXX市）有限公司作為XXX市輪胎制造企業(yè)，每年都需要近50000噸的混煉橡膠，而XXXXXXX制品有限公司的生產(chǎn)能力不足兩家需求的20%。XXX市輪胎橡膠滿足不了康倫橡膠（XXX市）有限公司等八家主要輪胎制造企業(yè)的需求量，致使外地橡膠企業(yè)占領XXX市場。由此可見，XXXXXXX制品有限公司實施“年產(chǎn)20000噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴建項目”建設，確實是非常重要和必要的。第三，從獲利能力上來看，實施“年產(chǎn)20000噸混煉橡膠生產(chǎn)線擴建項目”建設是非常重要和必要的XXXXXXX制品有限公司生產(chǎn)混煉橡膠屬于來料加工方式，由于生產(chǎn)能力小，獲利能力弱，制約了公司的大發(fā)展。XXXXXXX制品有限公司為了提高經(jīng)濟效益，增大市場份額，滿足客戶需求。決定對老生產(chǎn)線技術改造實施技術改造升級，擴大產(chǎn)能，決定實施“年產(chǎn)20000噸混煉橡膠生產(chǎn)線改擴建項目”建設是非常必要的。第三章市場分析第一節(jié)市場調(diào)查一、產(chǎn)品用途調(diào)查輪胎橡膠是汽車、農(nóng)用車以及自行車（包括電動車自行車）等輪胎的主要原材料。主要由原膠、芳烴油、添加劑混煉而成。二、產(chǎn)品產(chǎn)銷量調(diào)查輪胎是我國最主要的橡膠制品，輪胎生產(chǎn)所需要的橡膠材料主要有天然原膠、合成膠、再生膠等。目前，我國年均橡膠消耗量占世界橡膠消費總量的30％，我國每年橡膠制品工業(yè)所需70%以上的天然橡膠、40%以上的合成橡膠需要進口，供需矛盾十分突出，橡膠資源短缺對國民經(jīng)濟發(fā)展的影響日益顯現(xiàn)。天然橡膠產(chǎn)銷情況據(jù)中國行業(yè)研究報告網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國天然橡膠產(chǎn)量約63萬噸，較2008年增長約15%。進口天然橡膠171萬噸，較2008年增長1.6%。2009年我國天然橡膠表觀消費量336萬噸，較2008年增長20.5%（詳細見表3-1）。合成橡膠的產(chǎn)銷情況。根據(jù)世界合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會（IISRP）統(tǒng)計，世界合成橡膠生產(chǎn)裝置總能力1389.7萬噸（2007年年底）。其中，中國為160.7萬噸，占11.6%（表1）；2008年世界合成橡膠消費量1317.2萬噸，其中中國相應品種的消費量為266.8萬噸，占20.3%。如表3-2。表3-1中國2000-2009年天然橡膠產(chǎn)量、進口量、消費量單位：萬噸年份200020022004200620082009天然橡膠產(chǎn)量47.054.057.060.259.063.0天然橡膠進口量85.095.6128.3161.24168.23171.0復合橡膠進口量7.359.0333.6152.9756.77102.0表觀消費量139.0158.0162.0219.0280.0336.0表3-2中國合成橡膠裝置能力在世界總量中占比例（2007年底）單位：Kt/a合成膠種SBRBRIREPDMIIRNBRCRSBC總計世界能力506.9304.261.1131.894.560.941.0189.41389.7中國能力69.751.002.03.06.55.523.0160.7中國占比例13.8%16.8%0.0%1.5%3.2%10.7%13.4%12.1%11.6%2009年中國合成橡膠裝置能力和消費量與2007年相比均有顯著增加，今后中國在世界合成橡膠市場的份額還將繼續(xù)提升。截止2009年末，中國合成橡膠生產(chǎn)裝置能力為250萬噸（不含各種合成膠乳和特種橡膠）。我國主要合成橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)能力如表3-3。表3-3中國主要合成橡膠生產(chǎn)裝置及產(chǎn)品生產(chǎn)能力

單位：萬噸年份200020022004200620082009丁苯橡膠41.541.545.559.6585.2102聚丁二烯橡膠53.543.557.5丁腈橡膠乙丙橡膠2.02.02.02.02.02.0丁基橡膠3.03.03.03.03.04.5氯丁橡膠SBS10.023.023.023.037.069.0合計106.9121.9128.5150.6192.1250.0再生橡膠2010年我國產(chǎn)生廢輪胎2.4億條，重量約合900萬噸，折合橡膠資源約320多萬噸，若能全部回收再利用，相當于我國5年的天然橡膠產(chǎn)量。而我國現(xiàn)有輪胎翻新企業(yè)約1000家、再生橡膠企業(yè)約1500家、橡膠粉和熱解企業(yè)約100家。2009年，我國輪胎翻新產(chǎn)量僅為1300萬條，翻新率百分之五左右，而發(fā)達國家輪胎翻新比例在45%以上。我國的再生橡膠產(chǎn)量約275萬噸（如表3-4）。我國廢舊輪胎綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展遠不能適應當前嚴峻的資源環(huán)境形勢的要求。表3-4中國2002-2009年再生膠產(chǎn)量單位：萬噸

年份20022003200420052006200720082009再生橡膠110120130145170220245250硫化橡膠粉1518222222252525合計125138152167192245270275三、替代產(chǎn)品調(diào)查隨著世界對橡膠原料的需求與日俱增，橡膠原料呈現(xiàn)出緊張趨勢。所以，人們由傳統(tǒng)的天然橡膠，開始開發(fā)使用合成膠、再生膠、復合膠等。目前，合成膠、再生膠綜合利用呈現(xiàn)快速增長的趨勢。隨著科技水平的發(fā)展麻纖維、短纖維、改性高分子材料作為未來輪胎產(chǎn)品的主要材料將變成可能。四、產(chǎn)品價格調(diào)查由于橡膠混煉工藝技術越來復雜，技術要求和質(zhì)量要求也越來高，勞動力成本增長幅度越來越大，致使橡膠混煉來料加工的成本持續(xù)走高。到2010年末，橡膠混煉加工已經(jīng)達到1500-1700元/噸。第二節(jié)市場預測一、國內(nèi)市場需求預測輪胎橡膠隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而迅速發(fā)展。據(jù)預測到2015年，我國輪胎產(chǎn)量將突破10億條大關。屆時橡膠需求量將達到1200萬噸。按目前的生產(chǎn)力，天然膠、合成膠以及復合膠的進口量將進一步增大。二、產(chǎn)品出口分析我國在世界上，是輪胎生產(chǎn)大國，輪胎出口量在2004年就已經(jīng)躍居世界第一。按照2009年數(shù)據(jù)看，我國的天然橡膠、合成橡膠分別有73.08%、63.75%依賴進口。三、市場推銷戰(zhàn)略與XXX市文泰橡膠有限公司、康倫橡膠（XXX市）有限公司建立長期合作伙伴關系，穩(wěn)定銷售渠道。產(chǎn)品推銷方式主要企業(yè)面向客戶直銷。四、產(chǎn)品方案和建設規(guī)模來料加工各種膠片，包括，天然膠、合成膠等。五、產(chǎn)品銷售收入預測項目達產(chǎn)后，預測銷售收入為1500萬元，增加凈利潤380萬元，稅金83萬元第四章工廠技術方案第一節(jié)項目組成一、房屋建筑工程項目建筑工程主要進行廠房、倉庫、辦公用房新建。其中：平方米，并進行裝修以及設備基礎工程；新建庫房5000平方米。二、購置新型設備本項目新增加購置270型密煉機、上浮機、擠出機以及冷卻水系統(tǒng)等工藝設備5臺套。詳見表4-1《新增主要設備明細表》。表4-1新增主要設備明細表單位：萬元序號設備名稱單位數(shù)量單價經(jīng)費一生產(chǎn)設備臺139001270型密煉機及配套設備臺29009002上輔機臺22002003擠出機臺21601604冷卻水系統(tǒng)臺21201205集塵器臺410406S11-M-1000/10箱式配電室套1320320二門尼、流變檢測儀器套41560合計170第二節(jié)生產(chǎn)技術方案一、產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品為混煉膠片。二、工藝流程（一）工藝流程圖 生膠生膠促進劑、防老劑等促進劑、防老劑等噪聲、廢氣塑煉噪聲、廢氣塑煉噪聲、粉塵計量配料噪聲、粉塵計量配料噪聲、粉塵、廢氣混煉噪聲、粉塵、廢氣混煉噪聲、固廢壓延出片噪聲、固廢壓延出片固廢包裝固廢包裝（二）主要工藝技術描述本項目生產(chǎn)過程包括下料、塑煉、混煉、壓片過程。其中：塑煉。就是采用機械破壞和熱氧化裂解的方法，使橡膠大分子斷裂，大分子由長變短、平均分子量降低的過程。生膠塑煉的目的是為了使生膠由強韌的彈性狀態(tài)轉變?yōu)槿彳洜顟B(tài)，以便于加工。投料。主要由上輔機自動完成配合劑配合、膠料計量投放；膠料混煉。將配好的混合料在密煉機中進行足夠時間的混合，生產(chǎn)出大團橡膠膠料。丁基橡膠的混煉是將塑煉膠、碳黑等原材料混合投料，在270升密煉機中進行混煉。使各種配合劑、炭黑均勻地分布在塑煉膠中。將混煉膠料送入開煉機進行壓延、冷卻、切割。三、主要工藝設備選擇本項目選用270型密煉機和上輔機，可以實現(xiàn)炭黑密閉輸送、自動稱量、自動投料、溫度自動控制等功能。270密煉機一手投入原膠的最大容量為270L。輸入功率1000KW。由PLC可編程控制器控制。第三節(jié)工程技術方案一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計（一）設計依據(jù)a)《建筑抗震設計規(guī)范》GBJ11-89b)《建筑地基基礎設計規(guī)范》GBJ7-89c)《混凝土結構設計規(guī)范》GBJ10-89d)《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87e)《建筑給水設計規(guī)范》GBJ15-88f)《室外排水設計規(guī)范》GBJ13-86g)《低壓配電裝置及線路設計規(guī)范》GBJ54-83（二）設計要求本項目土建工程設計嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有效的有關規(guī)范標準，適用安全，經(jīng)濟合理、技術先進、節(jié)約能源的原則。根據(jù)廠區(qū)現(xiàn)有條件，確定合理的改造方案及措施。（三）施工技術方案1、廠房（1）廠房擴建廠房現(xiàn)有建筑面積2150平方米，擴建至7000平方米采用磚混結構，廠方擴建部分屋脊、外沿高度和墻后與原有部分一致。廠房內(nèi)部裝修，并改造通風系統(tǒng)，鋪設集塵罩管道。（2）設備基礎改造依據(jù)相關標準及車間內(nèi)布局，并按照270型密煉機、冷卻水系統(tǒng)、擠出機安裝參數(shù)，進行設備安裝基礎施工。設備基礎改造采用混凝土鋼筋結構。設置減震裝置。廠房地面重新鋪設冷卻循環(huán)水管道、電力供電管線。2、新建庫房擬新建5000ｍ2庫房。按照車間廠房要求設計施工，滿足未來生產(chǎn)需要。其結構采用鋼結構，屋脊和外沿高度、跨度、外觀著色與廠房一致，形成廠區(qū)整齊劃一的效果。

3、供電系統(tǒng)擴容（1）設計依據(jù)a．《低壓配電裝置及線路設計規(guī)范》（GBJ130-86）b．《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-95）c．《辦公建筑設計規(guī)范》（JBJ67-89）（2）本項目最大用電總負荷為2000KW。在原有基礎上增加配置1000KVA變壓器。變壓器采用S11-M-1000/10箱式配電室。內(nèi)部配置無功補償裝置。4、設備安裝工程設備進入廠房進行安裝。在設備供應商技術人員主導下進行安裝調(diào)試。第五章能源消耗與節(jié)約第一節(jié)能源消耗量一、能源消耗種類（一）電能本項目密煉機、冷卻水系統(tǒng)、集塵罩、擠出機、上輔機動力、加熱設備、燃煤蒸汽鍋爐是主要用電單元。（二）水密煉機采用水冷卻。本項目采用循環(huán)水系統(tǒng)。日常循環(huán)水蒸發(fā)、流失，需要補充或更換水。職工生活用水和生產(chǎn)用水。（三）燃煤燃煤蒸汽鍋爐主要為職工生活和生產(chǎn)提供熱水及蒸汽。二、用能量（一）電能本項目電負荷2000KW。用電量2000KW×8h×300d=480kwh。（二）水密煉機采用水冷卻。循環(huán)水系統(tǒng)補充用水1200t/a。70名職工生活用水525t/a；本項目全年用水1725t/a。（三）能耗表本項目能耗如表5-1《能耗表》表5-1能耗表能品年耗量年費用備注電480萬kwh350.4萬元2500kw×8h/天×300天/年×0.73元/kwh水1725t1.04萬元6元/噸合計351.44萬元第二節(jié)節(jié)能措施本項目計劃采取的節(jié)能措施主要有：一、供電配電室采用電容無功補償裝置；二、密煉機、上輔機、擠出機等加裝調(diào)頻變速器，使電能消耗降低25%以上；三、循環(huán)水系統(tǒng)管件、閥門選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，安裝時應把好質(zhì)量關，盡量避免“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。四、房屋采用保溫節(jié)能技術；照明燈采用LED節(jié)能燈。五、庫房、廠房通風、照明燈等用電設施應落實責任人，做到不用即“關機”。第六章環(huán)境保護與勞動安全第一節(jié)環(huán)境保護一、依據(jù)（一）編制依據(jù)防治污染，保護環(huán)境是我國的一項基本國策，加強對“三廢”的治理和綜合利用，走清潔生產(chǎn)之路，是實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項目根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設項目環(huán)境保護管理條例》、有關部門對本項目的批復及建設單位提供的廠址現(xiàn)狀和周圍的地形資料進行編制。根據(jù)國務院環(huán)境保護委員會《建設項目環(huán)境保護管理辦法》第四條“凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度：執(zhí)行防治污染及其它公害的設備與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的‘三同時’制度”的規(guī)定和《中華人民共和國環(huán)境保護法》的要求，項目防治污染與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。目前，項目建設地無明顯污染源，環(huán)境狀況較好。本項目的“三廢”治理設施必須與主體工程實行“三同時”。（二）執(zhí)行標準(1)《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》國環(huán)字002號。(2)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-1996二級。(3)《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996。(4)《污水綜合排放標準》GB8978-1996一級。(5)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90Ⅱ類。(6)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002Ⅲ類。(7)《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-90。(8)《橡膠制品工業(yè)污染物排放標準》。二、污染源、污染物及其排放量本項目主要污染源與污染物為生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的廢氣、生活污水、廢渣、噪聲等。（一）水1、生活污水生活污水來自廠區(qū)澡堂及廁所。按每天上班員工70人，平均每人每天排放20L計，其排放量為1.4m3/d。生活廢水主要污染物是CODcr、BOD5、SS，。其污染物濃度及年產(chǎn)生量列于表6-1《生活產(chǎn)生廢水濃度及年產(chǎn)生量》。表6-1生活產(chǎn)生廢水濃度及年產(chǎn)生量污染物污染物濃度年產(chǎn)生量廢水量1.4m3420CODcr（mg/l）～4003.6tBOD5（mg/l）＜1801.62tSS（mg/l）～2502.25tPH6～8/2、循環(huán)水外溢設備的冷卻用水循環(huán)利用，每天排放廢水量約為4m3/生活污水和生產(chǎn)污水在采取處理措施，達標后排入市政污水管網(wǎng)。見表6-2《生活排放量》。表6-2生活排放量污染物處理前濃度處理后濃度處理后年排放量處理后年削減量廢水量30m330m316200CODcr（mg/l）～400～700.11t0.65BOD5（mg/l）＜180＜150.024t0.29SS（mg/l）～250＜400.064t0.4PH6～87～7.5//（二）大氣1、大氣污染物主要是配料工序，主要產(chǎn)生碳黑粉塵。排放速率為0.5kg/h。由于粉塵濃度較低。采用傘形吸氣罩抽吸通過2、塑煉和混煉工序有微量非甲烷總烴產(chǎn)生。其濃度約為11.6mg/m3。每天含有機物質(zhì)用量為1.76t,8小時工作，廢氣散發(fā)按0.005％計，則排放速率約為0.011（三）固體廢棄物1、在混煉階段,由密煉機集塵器收集的碳黑等粉塵量為1.2t/a，收集后全部又進入密煉機混煉。2、廢膠邊（邊腳余料）以及廢次品。生產(chǎn)過程中及理化檢驗后將產(chǎn)生廢膠邊（邊腳余料）以及廢次品。按年產(chǎn)生量的1%計，約有100t。3、生活垃圾。全廠共有70人，全年按300天計，按每人每天產(chǎn)生1kg生活垃圾，每年共產(chǎn)生21。4、循環(huán)水池、沉淀池污泥。每年按7.2t計。（四）噪聲主要來自密煉機，聲級值為75—90dB，屬連續(xù)噪聲源。三、治理措施（一）污水對生活、生產(chǎn)污水擬采用二級生化地埋式生活污水處理裝置處理、沉淀后達標排放。廢水經(jīng)與生活污水并口處理后，排入市政污水管網(wǎng)。（二）大氣污染定期對除塵器里收集的原料粉塵回收利用。采用傘形吸氣罩抽吸通過20m高排氣筒有組織排放。（三）固體廢棄物由密煉機集塵器收集碳黑等粉塵，定期清理，回收后全部利用。廢膠邊以及廢次品全部再生后配加回用。生活垃圾分類裝袋，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。循環(huán)水池、沉淀池污泥作為農(nóng)肥處理。（四）噪聲盡量選用低噪聲設備，經(jīng)隔聲、消聲和吸聲處理及合理優(yōu)化的平面布置，減輕對外環(huán)境影響，實現(xiàn)廠界噪聲達標排放。四、結論本項目工程設計對主要工序的廢氣、廢水、固體廢棄物及噪聲采用完善的處理措施，因此工程投產(chǎn)后對于區(qū)域影響較小。第二節(jié)勞動保護與安全衛(wèi)生一、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析在生產(chǎn)過程中，操作者嚴格按照操作規(guī)程操作設備，佩帶防護措施，不會產(chǎn)生職業(yè)危害。二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施密煉機操作者等特殊崗位人員必須按照職業(yè)安全衛(wèi)生要求和相關標準，配置防護設施。以確保安全衛(wèi)生，重點防止職業(yè)病即肺矽病的發(fā)生。三、設置勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構公司須設置衛(wèi)生領導小組。定期對食堂等公共衛(wèi)生場所進行檢查、指導。定期對員工進行體檢。第三節(jié)消防依據(jù)公安部有關消防標準，配置必須的消防設施。并建立和嚴格執(zhí)行消防制度，責任落實到人。第七章企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織一、組織管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，企業(yè)人員實行競聘上崗制度。企業(yè)設置辦公室、技術部、生產(chǎn)計劃部、經(jīng)營銷售部、財務室、保障部、質(zhì)量部等主要部門。為保證企業(yè)的生產(chǎn)、營銷工作順利有序地進行，滿足擴能后的實際需要，各部門應制定嚴格的目標管理制度。二、勞動定員本項目投產(chǎn)后，勞動定員70人。第二節(jié)人員培訓在正式投產(chǎn)前，操作人員和質(zhì)量、技術、管理等相關人員應進行培訓。熟悉掌握生產(chǎn)操作規(guī)程、設備性能，熟練掌握崗位工作職責。對一般生產(chǎn)工人應進行相應的技能培訓，合格后方可上崗。第三節(jié)職工福利待遇職工年平均工資為2.4萬元，年工資預算總計140萬元。第八章項目實施進度安排一、建立項目實施管理機構

為了確保改造項目順利完成，需要成立項目領導小組：組長：公司董事長副組長：總工程師成員：辦公室主任、技術部部長、生產(chǎn)計劃部部長、保障部部長、質(zhì)量部部長、財務室主任。二、施工準備項目初步設計總概算一旦獲得通過后，即可著手進行施工準備。施工準備包括選定施工單位、簽訂施工合同。三、施工和生產(chǎn)準備（一）2011年5月初完成前期工作;（二）2011年6月中旬前，完成施工方案設計；（三）2011年10月底，完成施工和設備采購、安裝、調(diào)試。具備試生產(chǎn)條件。包括：①建立并完善組織機構，形成管理機制。②招收和培訓職工。對職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓要做出適當?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接。③組織收集生產(chǎn)技術資料，制訂各種操作規(guī)程。④組織生產(chǎn)物資供應。落實原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、氣和其他配合條件，簽訂有關協(xié)議。⑤組織工具、器具、備品、備件的訂貨。⑥生產(chǎn)前推銷。投產(chǎn)前后應制訂具體的銷售計劃，并進行銷售市場的準備工作，包括廣告宣傳、培訓銷售人員和推銷人員等。

（四）竣工驗收在完成試生產(chǎn)后進行竣工驗收。包括：生產(chǎn)前檢查、試運轉、負荷試運轉、竣工驗收、交付使用。施工單位向建設單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)。包括：竣工驗收報告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術資料，提交竣工圖。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)項目總投資估算本項目建設額投資3800萬元。其中，固定資產(chǎn)投資1310萬元，鋪底流動資金90萬元。一、固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資預計1310萬元，主要用于土建工程、購置設備等。詳見表9-1《固定資產(chǎn)投資估算表》。表9-1固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號名稱單位數(shù)量經(jīng)費一土建工程3151廠房擴建ｍ210501052庫房ｍ21000803廠房裝修ｍ23200130二購置設備臺套8930三項目實施費用651項目管理費項1152人員培訓費項133前期手續(xù)費項1104不可預見費項137合計1310二、流動資金估算流動資金預計90萬元。主要包括定額流動資金（儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金資）和非定額流動資金（應收應付帳款、現(xiàn)金）。第二節(jié)資金籌措企業(yè)股東增資：3800萬元。第三節(jié)投資使用計劃本項目投資使用計劃按表9-2《資金使用計劃》執(zhí)行。表9-2資金使用計劃單位:萬元序號資金用途金額備注1固定資產(chǎn)投資1310準備和實施階段2流動資金投資90實施階段合計1400第十章財務與敏感性分析第一節(jié)財務分析一、盈利能力分析達產(chǎn)年固定總成本BEP(%)=×年產(chǎn)品銷售收入-年可變動成本-年銷售稅金及附加100%=48.85%。盈虧平衡點為48.85%，即項目年產(chǎn)量達到設計能力的48.85%時，項目可以保本。根據(jù)項目的特點該項目具有較強的抗風險能力。二、投資回收期本項目達產(chǎn)后，每年增加銷售收入1416.75萬元，增加凈利潤380萬元，稅金83萬元。其（所得稅后）投資回收期為4.6年；盈虧平衡生產(chǎn)規(guī)模為48.85%，符合該項目行業(yè)特點。因此，從財務評價角度分析，該項目具有較強的可行性。第二節(jié)國民經(jīng)濟評價XXXXXXX制品有限公司投資實施“年產(chǎn)20000噸混煉橡膠新建項目”，對于促進XXX市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展、滿足市場需求具有一定意義。主要體現(xiàn)在有利于促進XXX市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，特別是在增加就業(yè)崗位和緩解社會就業(yè)壓力，增加國家和XXX市財政收入、滿足企業(yè)發(fā)展需要、改善職工福利待遇諸多方面都具有積極的意義。第十一章結論一、本項目建設符合工業(yè)和信息化部2010年9月15日以工產(chǎn)業(yè)政策〔2010〕第2號公告發(fā)布的《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的要求，經(jīng)濟社會效益突出，特別是在增加就業(yè)和減緩社會就業(yè)壓力、增加經(jīng)濟效益和促進XXX市經(jīng)濟社會和諧、健康、快速發(fā)展上具有重要的意義。二、本項目投資收益率高，經(jīng)濟合理，具有很好的可行性。提綱TOC\o"1-1"\h\z\u1.概述 12.基礎資料 63.填埋庫區(qū)主體工程 154.填埋工藝 205.滲濾液處理系統(tǒng) 246.氣體的集導與利用 297.配套工程設計 318.企業(yè)組織與人員編制 379.環(huán)境保護與監(jiān)測 3810.職業(yè)安全與衛(wèi)生防疫 4311.主要工程量和機械設備材料表 46目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 101.3項目建設單位財務狀況 14第二章產(chǎn)品市場預測 162.1市場現(xiàn)狀 162.2價格預測 25第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 263.1建設規(guī)模 263.2產(chǎn)品方案 263.3產(chǎn)品標準 26第四章產(chǎn)品生產(chǎn)基地 274.1廠址選擇 27第五章技術方案、設備方案、工程方案 315.1技術方案 315.2設備方案 355.3工程方案 365.4項目實施進度 43第六章主要原材料和能源 466.1主要原輔材料供應與消耗 466.2能源供應與消耗 46第七章節(jié)能措施 477.1節(jié)能設計依據(jù) 477.2節(jié)能原則 477.3節(jié)能措施 477.4環(huán)境保護 48第八章勞動安全衛(wèi)生 528.1勞動安全 52HY