畜產(chǎn)品加工園區(qū)畜產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告畜產(chǎn)品加工園區(qū)畜產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目概況 3第一節(jié)編制依據(jù)及主要編制內(nèi)容 3第二節(jié)項(xiàng)目申報(bào)單位情況 4第三節(jié)項(xiàng)目的建設(shè)背景 6第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)概況 8第二章項(xiàng)目目標(biāo) 10第一節(jié)經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)期限 10第二節(jié)投資估算與注冊(cè)資本 10第三節(jié)生產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)范圍 14第三章生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點(diǎn) 16第一節(jié)生產(chǎn)工藝 16第二節(jié)產(chǎn)品特點(diǎn) 16第四章生產(chǎn)原材料及配套建設(shè)條件 18第一節(jié) 原材料供應(yīng) 18第二節(jié)配套建設(shè)條件 18第五章市場(chǎng)分析與發(fā)展規(guī)劃 20第一節(jié)市場(chǎng)分析 20第二節(jié)發(fā)展規(guī)劃 22第六章公司組成方案 26第一節(jié)董事會(huì)組成 26第二節(jié)公司組織機(jī)構(gòu) 26第七章環(huán)境保護(hù) 28第一節(jié)環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 28第二節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析 29第三節(jié)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 31第四節(jié)地質(zhì)災(zāi)害影響分析 33第五節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià) 33第八章抗震設(shè)防 34第一節(jié)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章依據(jù) 34第二節(jié)場(chǎng)地地震效應(yīng)評(píng)價(jià) 34第三節(jié)工程抗震設(shè)防 37第九章節(jié)能方案分析 40第一節(jié)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 40第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 41第三節(jié)節(jié)能措施分析 42第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 44第十一章經(jīng)濟(jì)影響分析 45第一節(jié)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效果分析 45第二節(jié)年度經(jīng)營(yíng)收入估算 47第三節(jié)行業(yè)影響分析 48第十二章社會(huì)影響分析 49第一節(jié)社會(huì)影響效果分析 49第二節(jié)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 49第十三章結(jié)論 51第一章項(xiàng)目單位基本情況一、主管部門XX省供銷聯(lián)社二、企業(yè)性質(zhì)項(xiàng)目單位名稱：XXXX投資發(fā)展有限公司所有制形式：有限責(zé)任公司法人代表：XX聯(lián)系電話：XXXXXX三、現(xiàn)有設(shè)施XXXX投資發(fā)展有限公司，于2002年2月在XX省工商局注冊(cè)登記，產(chǎn)品類型包括牛羊肉胴體、牛羊皮張、牛羊下水批發(fā)和銷售等，主營(yíng)業(yè)務(wù)為畜產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、牛羊育肥、屠宰、加工和銷售等。公司于200X年立項(xiàng)籌資建設(shè)XX市XX畜產(chǎn)品加工園區(qū)市場(chǎng)。200X年公司被確定為第五批省級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，同年被農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為第XX批“農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)市場(chǎng)”。園區(qū)市場(chǎng)是目前XX地區(qū)最大的牛羊活畜交易屠宰及畜產(chǎn)品產(chǎn)地加工批發(fā)市場(chǎng)，也是XX最大的清真屠宰市場(chǎng)。園區(qū)占地面積300畝，已建成牛羊屠宰車間16500m2，活畜交易大棚3000m2，皮毛交易大棚7820m2，牛羊待宰棚10530m2，副產(chǎn)品加工車間2000m2，商業(yè)用房5520m2,辦公用房7820m2，公用設(shè)施及住宅420m2四、運(yùn)行管理模式1、管理制度：按照現(xiàn)代企業(yè)制度管理，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在牛羊收購(gòu)、屠宰加工等具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，實(shí)行TQC（全面質(zhì)量管理）管理系統(tǒng)。堅(jiān)持以自然資源為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以開(kāi)拓創(chuàng)新為動(dòng)力，以科技服務(wù)為宗旨，不斷創(chuàng)新農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，聚精會(huì)神搞草原肉食品加工業(yè)、服務(wù)業(yè)，努力研發(fā)特色產(chǎn)品，致力于消費(fèi)者對(duì)綠色食品的需求。2、管理模式：嚴(yán)格按照ISO9000系列國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，以事業(yè)部體制為核心的企業(yè)管理模式。企業(yè)始終奉行“忠誠(chéng)、敬業(yè)、協(xié)作、服務(wù)”的企業(yè)精神，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)三大效益為中心；以羊肉、牛肉產(chǎn)品為主；走“公司+基地+農(nóng)牧戶”的產(chǎn)業(yè)化之路，把優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給廣大國(guó)內(nèi)外的朋友。3、人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工148人，其中管理人員18人，生產(chǎn)工人130人。公司下設(shè)管理部、產(chǎn)品研發(fā)部、業(yè)務(wù)銷售部、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科等部門。公司實(shí)行員工編制、定崗定位制度，依靠XX省牦牛藏羊資源和人才、品牌、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)以及國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，引導(dǎo)基地農(nóng)牧民進(jìn)入國(guó)際大市場(chǎng)，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的路子。五、組織機(jī)構(gòu)公司實(shí)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司下設(shè)行政部、人力資源部、物業(yè)管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部等主要部門。組織機(jī)構(gòu)圖詳見(jiàn)下圖。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理牛羊收購(gòu)、檢疫協(xié)會(huì)、經(jīng)紀(jì)人牛羊運(yùn)輸牛羊屠宰、排酸、分割檢驗(yàn)檢測(cè)、冷藏物流配送銷售副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公室后勤部六、近年經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況自成立以來(lái)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好。2006年園區(qū)市場(chǎng)交易屠宰牛58萬(wàn)頭，羊229萬(wàn)只，交易牛皮58萬(wàn)張，羊皮229萬(wàn)張，含副產(chǎn)品，交易額達(dá)13.6億元。2007年園區(qū)市場(chǎng)交易屠宰牛60萬(wàn)頭，羊320萬(wàn)只，交易額達(dá)23.47億元，產(chǎn)品滿足XX市場(chǎng)，同時(shí)銷往全國(guó)20多個(gè)省市，生產(chǎn)旺季（7個(gè)月）市場(chǎng)攤位達(dá)500多個(gè)，市場(chǎng)內(nèi)相關(guān)從業(yè)人員3萬(wàn)余人，據(jù)調(diào)查，帶動(dòng)農(nóng)牧區(qū)養(yǎng)殖農(nóng)牧戶、育肥、販運(yùn)、肉類加工、服務(wù)等相關(guān)從業(yè)人員達(dá)6萬(wàn)多人。200X年底，項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額XX萬(wàn)元、固定資產(chǎn)XX萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)XX萬(wàn)元、凈資產(chǎn)XX萬(wàn)元、負(fù)債總額X萬(wàn)元、所有者權(quán)益XX萬(wàn)元、銷售（營(yíng)業(yè)）收入XX萬(wàn)元、凈利潤(rùn)XX萬(wàn)元、凈資產(chǎn)收益率5.6%、投資報(bào)酬率5%、資產(chǎn)負(fù)債率32%。銀行信用等級(jí)AAA。第二章項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)是世界上人口最多的國(guó)家，也是產(chǎn)肉大國(guó)，年產(chǎn)肉產(chǎn)品6590多萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的20%以上，人均占有量已超過(guò)51kg。在生肉消費(fèi)中，由于冷卻肉具有安全衛(wèi)生、肉嫩味美、便于切割等優(yōu)點(diǎn)，更能贏得消費(fèi)者的認(rèn)同。目前，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)缀醪皇秤美鋬鋈饣驘狨r肉，而全部消費(fèi)冷卻肉。近幾年，在北京、上海等國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，冷卻肉也已占到了生鮮豬肉消費(fèi)10％左右的市場(chǎng)份額，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭(zhēng)天下，冷卻肉甲天下”的格局，發(fā)展冷卻肉是肉類食品的發(fā)展趨勢(shì)。項(xiàng)目單位于2003年立項(xiàng)籌資建設(shè)的XX市XX畜產(chǎn)品市場(chǎng)園區(qū)，經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，已發(fā)展成為XX省乃至西北地區(qū)具有較大影響力和輻射力的畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化園區(qū)，并在全省廣大農(nóng)牧區(qū)建立了穩(wěn)定的牛羊生產(chǎn)收購(gòu)體系和較完善的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)體系。2005年起，為便于統(tǒng)一管理，進(jìn)一步穩(wěn)定農(nóng)民增收，項(xiàng)目單位依托已形成的銷售網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)始以訂單形式收購(gòu)、屠宰、批發(fā)牛羊肉產(chǎn)品，企業(yè)迅速發(fā)展。但隨著產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸，肉品銷售市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大、產(chǎn)品全年均衡生產(chǎn)問(wèn)題和人們對(duì)肉品質(zhì)量要求的提高，產(chǎn)品受季節(jié)因素影響無(wú)法均衡生產(chǎn)，肉品冷藏，生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品低檔次循環(huán)，牛羊肉胴體交易方式落后，缺乏牛羊肉現(xiàn)代物流配送體系，嚴(yán)重制約著XX省肉品肉市場(chǎng)向安全、質(zhì)量、高效、冷鏈和生態(tài)等方向發(fā)展。因此，為了解決和保證肉源供應(yīng)、肉品冷藏，實(shí)現(xiàn)食品安全，完善綜合市場(chǎng)的配套功能，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，建立牛羊供應(yīng)屠宰→加工包裝→冷藏→物流配送→終端銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條服務(wù)平臺(tái)體系，根據(jù)國(guó)務(wù)院《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《物流業(yè)調(diào)整和振興專項(xiàng)投資管理辦法》、XX省人民政府《關(guān)于切實(shí)做好農(nóng)牧區(qū)商品流通工作的意見(jiàn)》、XX省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于抓緊組織報(bào)送2009年物流業(yè)調(diào)整和振興專項(xiàng)投資項(xiàng)目的通知》的要求，特提出本項(xiàng)目。二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模建設(shè)規(guī)模：在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，建設(shè)冷鏈物流配送體系建設(shè)并改造配套的流通服務(wù)體系，通過(guò)升級(jí)改造，建成一個(gè)年交易屠宰配送牛羊380萬(wàn)頭（只），冷藏加工28萬(wàn)只羊，且符合食品安全、綠色環(huán)保的現(xiàn)代民族牛羊畜產(chǎn)品轉(zhuǎn)化服務(wù)市場(chǎng)，成為XX省和國(guó)內(nèi)及周邊地區(qū)供應(yīng)牛羊放心肉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化樣板。建設(shè)內(nèi)容：1、牛羊肉冷鏈加工生產(chǎn)線。建設(shè)冷卻排酸、分割、包裝車間2020m2，配套建設(shè)消毒、更衣、配電、檢疫檢測(cè)等工作用房350m2、建設(shè)現(xiàn)代物流配送體系，主要包括建設(shè)物流中心1座，面積450m2，放心牛羊肉配送車30輛，冷藏運(yùn)輸車2輛，放心牛羊肉示范連鎖店100家，每家連鎖店20m2，共計(jì)2000m2，配套改造物流中心水電路及場(chǎng)地硬化；將現(xiàn)有的傳統(tǒng)牛羊手工交易改造為符合衛(wèi)生安全的牛羊胴體輸送交易流水線，新增交易平臺(tái)胴體自動(dòng)輸送線16條，改造交易大廳1座、2040m2，建設(shè)交易業(yè)務(wù)用房648三、技術(shù)工藝項(xiàng)目采用的技術(shù)工藝主要包括牛羊肉排酸分割和分級(jí)包裝平臺(tái)、現(xiàn)代物流配送服務(wù)平臺(tái)、牛羊標(biāo)準(zhǔn)化交易平臺(tái)、和輔助平臺(tái)四項(xiàng)工藝。主要技術(shù)均為成熟公開(kāi)技術(shù)，由設(shè)備廠家提供人員培訓(xùn)及工藝技術(shù)，技術(shù)來(lái)源可靠，工藝技術(shù)先進(jìn)，完全能夠達(dá)到國(guó)家牛羊肉品生產(chǎn)加工行業(yè)、服務(wù)行業(yè)及清真肉品的要求。四、總投資及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資3650萬(wàn)元，其中，項(xiàng)目建設(shè)投資3022.7萬(wàn)元，建設(shè)期利息58.5萬(wàn)元，流動(dòng)資金568.8萬(wàn)元（其中鋪底流動(dòng)資金170.6萬(wàn)元）。建設(shè)投資包括土建工程建設(shè)投資1333.55萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用1385.15萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用180.67萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)143萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資3650萬(wàn)元，其中，申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款1500萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌2150萬(wàn)元。五、建設(shè)條件落實(shí)情況項(xiàng)目建設(shè)有良好的政策環(huán)境，牛羊肉產(chǎn)業(yè)是XX省優(yōu)先發(fā)展的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一；XX省有可利用的天然草場(chǎng)4.7億畝，存欄羊1780.63萬(wàn)只、牛434.57萬(wàn)頭；商品率27.06%，牛羊資源豐富；XX省牛羊生產(chǎn)環(huán)境相對(duì)污染小，牛羊肉消費(fèi)市場(chǎng)前景好；XX市城東區(qū)是省會(huì)XX的東大門，區(qū)位優(yōu)勢(shì)比較明顯，素有XX旱碼頭之稱；園區(qū)作為XX省最大的清真牛羊肉屠宰市場(chǎng)和銷售園區(qū)，年屠宰銷售量達(dá)7.42萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模大；園區(qū)水電路及污水處理等設(shè)施齊全，園區(qū)與城市主干道昆侖東路相距1.5km，交通十分便利，周圍無(wú)工業(yè)污染，是項(xiàng)目建設(shè)的理想地點(diǎn)。場(chǎng)地?zé)o不良地質(zhì)現(xiàn)象，承載力標(biāo)準(zhǔn)為466kPa，卵石層厚度為12.7～14.8m園區(qū)占地面積300畝，已建成牛羊屠宰車間16500m2，該公司已建成活畜交易大棚3000m2，皮毛交易大棚7820m2，牛羊待宰棚10530m2，低溫冷庫(kù)1200m2，副產(chǎn)品加工車間2000m2，商業(yè)用房5520m2，辦公用房7820m2，公用設(shè)施及住宅1、給排水：XX市現(xiàn)有6個(gè)自來(lái)水廠，日供水能力36萬(wàn)噸，供水管線長(zhǎng)307公里，城區(qū)平均密度5.13公里/平方公里，供水設(shè)施完善，供水能力大，供水保證率高，水質(zhì)良好。全市排水管道總長(zhǎng)139公里，平均密度2.32公里/平方公里，XX市已建成和在建污水處理廠3個(gè)，全部建成后，污水處理能力可以達(dá)到排污量的80%以上。項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地南側(cè)1.5公里的城市主干道昆侖東路下敷設(shè)有城市給水主管網(wǎng)，水質(zhì)、水量和供水壓力可以滿足項(xiàng)目建設(shè)及建成后的實(shí)際需要，項(xiàng)目建成后生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)項(xiàng)目自備的污水處理系統(tǒng)處理后，可作為非生產(chǎn)生活用水循環(huán)使用。2、供暖：建設(shè)場(chǎng)地內(nèi)沒(méi)有集中采暖設(shè)備。3、供電：XX電網(wǎng)是西北電網(wǎng)的組成部分之一，以330KV輸電線路與主網(wǎng)相連，XX電網(wǎng)總裝機(jī)容量約254萬(wàn)KW。由于我省經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，整體工業(yè)規(guī)模小，用電量不會(huì)有很大的增長(zhǎng)，加之近年來(lái)國(guó)家加大了XX電力建設(shè)投資力度，我省黃河上游公伯峽、拉西瓦兩個(gè)大中型水電站和格爾木燃?xì)怆娬?、橋電擴(kuò)建建成投產(chǎn)后，我省電力供應(yīng)將會(huì)比較充裕。園區(qū)有城市輸電線路，可滿足項(xiàng)目用電需求。4、交通運(yùn)輸條件：交易市場(chǎng)位于山腳處，有進(jìn)出2條公路與南環(huán)饒城公路連接，道路寬8m，瀝青路面。交易市場(chǎng)至南環(huán)饒城公路540m，距擬建的鳳凰山一級(jí)公路100m左右，離XX火車站東不足5公里，至XX市市區(qū)約5公里，是XX市的東大門，地理位置優(yōu)越，區(qū)內(nèi)水、電、交通便利，離居民區(qū)較遠(yuǎn)。5、通訊設(shè)施：XX作為全省通訊樞紐，市話交換容量7.4萬(wàn)門，實(shí)現(xiàn)了程控化，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和入戶率發(fā)展十分迅速，目前以XX為中心的全省通迅網(wǎng)絡(luò)已基本形成，通迅條件較好。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)可以隨時(shí)根據(jù)需要接通電話通訊網(wǎng)絡(luò)。第三章項(xiàng)目市場(chǎng)分析一、冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模分析冷鏈物流是指肉類、水產(chǎn)、鮮奶等需要冷藏的食品，在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中，始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過(guò)程。有數(shù)據(jù)顯示：由于缺乏冷凍冷藏設(shè)備和技術(shù)，我國(guó)水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等物流環(huán)節(jié)上損失率達(dá)25%至30%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的果蔬損失率則控制在5%以下；我國(guó)民眾對(duì)冷凍冷藏食品的消費(fèi)越來(lái)越多，冷藏冷凍食品每年增產(chǎn)約10%，然而我國(guó)食品的冷藏運(yùn)輸率只有15%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家卻達(dá)到80%~90%；冷凍肉制品和魚(yú)類的銷售額強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在我國(guó)收入較高的發(fā)達(dá)城市，冷卻肉已占到人均年消費(fèi)肉量的10%—15%；此外，絕大多數(shù)生物制品需要低溫方式保存與運(yùn)輸，要求冷鏈質(zhì)量更高、標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格、操作更規(guī)范，冷鏈也成為生物制品品質(zhì)保證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前，我國(guó)冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)蹣跚起步，需要一個(gè)長(zhǎng)期、逐步、不斷調(diào)整完善的過(guò)程；其次，冷鏈物流的市場(chǎng)化程度低，第三方介入很少；再次，冷鏈物硬件設(shè)施建設(shè)薄弱；最后，冷鏈物流上下游缺乏整體規(guī)劃和有效組織。由于以上諸多因素的存在，使得我國(guó)冷鏈物流依然處于發(fā)展的早期階段，使得市場(chǎng)的開(kāi)拓與投資方面依然存在不小的障礙。據(jù)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)肉類消費(fèi)2010年將增長(zhǎng)到10000萬(wàn)噸左右，保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)肉制品消費(fèi)2010年將增長(zhǎng)到1300萬(wàn)噸左右，增長(zhǎng)空間巨大。我國(guó)肉制品加工業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷市場(chǎng)啟動(dòng)階段，目前正值成長(zhǎng)期。此階段的特點(diǎn)是消費(fèi)群體迅速壯大，產(chǎn)量與銷售額持續(xù)增長(zhǎng)。主要肉類人均占有量處在世界先進(jìn)水平，肉類制品人均占有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。在未來(lái)10年內(nèi)，肉類加工業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的高速發(fā)展時(shí)期。肉類食品的消費(fèi)除在城市仍有擴(kuò)展的余地外，在農(nóng)村有著更大的增長(zhǎng)潛力。隨著我國(guó)農(nóng)村城市化進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費(fèi)數(shù)量會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)。到2010年，國(guó)內(nèi)肉制品人均年消費(fèi)量將達(dá)10公斤，肉制品占肉類總產(chǎn)量比重將上升到13％左右，但也只達(dá)到目前發(fā)達(dá)國(guó)家肉類轉(zhuǎn)化率1/3的水平。巨大的市場(chǎng)缺口，使得冷鏈物流商機(jī)無(wú)限，據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，中國(guó)冷鏈行業(yè)將保持20%以上的年增長(zhǎng)速度。二、上、下游對(duì)接服務(wù)企業(yè)的協(xié)作意向項(xiàng)目上游產(chǎn)業(yè)主要包括牛羊養(yǎng)殖、收購(gòu)及屠宰等產(chǎn)業(yè)，XX省家畜資源豐富，年出欄牛95.6萬(wàn)頭、羊584.07萬(wàn)只，當(dāng)年牛肉產(chǎn)量7.7萬(wàn)噸，羊肉產(chǎn)量9.57萬(wàn)噸，銷售渠道主要以原料供給省內(nèi)外市場(chǎng)；目前的牛羊屠宰主要集中在XX市和各縣（市），其中，項(xiàng)目單位是XX省最大的清真牛羊肉屠宰市場(chǎng)基地，占全省屠宰量的60%以上，也是XX市區(qū)唯一一家牛羊屠宰市場(chǎng)，年屠宰能力7.42萬(wàn)噸，為全省牛羊肉品產(chǎn)量的42.96%。公司與省內(nèi)各地許多牛羊販運(yùn)大戶、經(jīng)紀(jì)人、養(yǎng)殖協(xié)會(huì)和專業(yè)合作組織簽訂有長(zhǎng)期供貨合同，牛羊原料資源有可靠保障。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的開(kāi)發(fā)和發(fā)展，XX的農(nóng)畜產(chǎn)品冷藏加工業(yè)已初具規(guī)模，目前已成為全省的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，XX的牛羊肉平均商品率僅為30%左右，加工率不足10%。全省肉品近一半的肉品冷藏能力集中在XX市區(qū)，全市肉品冷藏能力約4萬(wàn)噸左右，清真牛羊肉品冷藏能力為2.4萬(wàn)噸。目前僅高原綠色肉食公司具備牛羊肉冷卻排酸設(shè)施，其他均為熱鮮或冷凍肉銷售。目前，XX的牛羊肉主要以屠體熱鮮銷售為主，未進(jìn)行牛羊肉冷卻排酸處理和大分割，分級(jí)包裝，質(zhì)量安全得不到保障，無(wú)法實(shí)現(xiàn)較長(zhǎng)距離配送，產(chǎn)品附加值低。據(jù)有關(guān)資料表明，羊肉初加工增值80～90%，精加工可增值1倍以上。XX每年出售牛約90萬(wàn)頭，出售羊594萬(wàn)只，如果進(jìn)行精加工后出售，至少可多增加收入50%。因此，對(duì)牛羊肉進(jìn)行深加工，發(fā)展牛羊冷卻肉，加強(qiáng)冷鏈配送設(shè)施建設(shè)是畜產(chǎn)品交易市場(chǎng)發(fā)展的大勢(shì)所趨。三、周邊其他同類物流企業(yè)現(xiàn)狀XX省牛羊肉市場(chǎng)管理粗放，市場(chǎng)占有率小，主要銷售鮮肉，受季節(jié)性影響大，供應(yīng)不均衡。省外市場(chǎng)對(duì)牛羊肉的需求一直呈供不應(yīng)求，銷售價(jià)格逐年上升的趨勢(shì)，但物流配送條件落后，沒(méi)有能力開(kāi)拓省外市場(chǎng)，大多以原料向省外銷售。全省出欄的牛羊近20%銷往外省，附加值低，制約了我省畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。在省內(nèi)的銷售運(yùn)輸條件也比較差，主要是靠個(gè)體戶或批發(fā)商自行解決。牛羊肉屠宰后由個(gè)體經(jīng)營(yíng)者或批發(fā)商自行運(yùn)輸?shù)礁鞯厥袌?chǎng)上進(jìn)行銷售，運(yùn)輸工具簡(jiǎn)陋，管理粗放，缺乏監(jiān)督，衛(wèi)生條件不容樂(lè)觀，對(duì)群眾能夠進(jìn)行放心肉銷售帶來(lái)極大的隱患，是我省鮮活畜產(chǎn)品健康發(fā)展的軟肋之一。四、項(xiàng)目實(shí)施后市場(chǎng)份額分析2007年園區(qū)市場(chǎng)交易屠宰牛60萬(wàn)頭，羊320萬(wàn)只，當(dāng)年屠宰能力7.42萬(wàn)噸，占全省屠宰量的60%以上，是西北地區(qū)最大的清真牛羊肉屠宰市場(chǎng)，當(dāng)年交易額達(dá)23.47億元，產(chǎn)品除滿足XX市場(chǎng)外，還銷往全國(guó)20多個(gè)省市，生產(chǎn)旺季（7個(gè)月）市場(chǎng)攤位達(dá)500多個(gè)，市場(chǎng)內(nèi)相關(guān)從業(yè)人員3萬(wàn)余人，帶動(dòng)農(nóng)牧區(qū)相關(guān)從業(yè)人員達(dá)6萬(wàn)多人。項(xiàng)目實(shí)施后，年交易、屠宰牛羊仍保持在380萬(wàn)頭（只）左右，冷藏加工和冷鏈配送能力大幅提高，可收購(gòu)加工28萬(wàn)只精選肥羊，年加工配送高標(biāo)準(zhǔn)排酸保鮮羊肉5250噸，屠宰、保鮮加工、冷鏈配送各環(huán)節(jié)的環(huán)境和衛(wèi)生均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，肉品質(zhì)量明顯改善，產(chǎn)品附加值提高，可建立起完善的肉品冷鏈物流配送體系，預(yù)計(jì)年可新增營(yíng)業(yè)額2.08億元，交易額將達(dá)到26億元，新增安排屠宰、加工、配送從業(yè)人員216人，新增管理人員8人，并進(jìn)一步帶動(dòng)其他制造加工、服務(wù)相關(guān)從業(yè)人員2000多人。項(xiàng)目實(shí)施同時(shí)對(duì)促進(jìn)我省畜產(chǎn)品物流業(yè)發(fā)展具有明顯示范帶動(dòng)作用，對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需具有明顯推動(dòng)作用。第四章項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案一、項(xiàng)目總平面布局1、建設(shè)規(guī)劃園區(qū)已建成屠宰區(qū)、市場(chǎng)交易區(qū)、后勤服務(wù)區(qū)等功能區(qū)。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目擬建冷卻排酸和肉品分級(jí)包裝區(qū)，一個(gè)物流連鎖管理總部、一座配送中心、100家牛羊放心肉示范店。與原有的功能區(qū)配套形成完整的牛羊收購(gòu)、屠宰、冷卻排酸分級(jí)包裝、冷凍冷藏、服務(wù)等五個(gè)功能區(qū)在內(nèi)的完整、高效的畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)體系。結(jié)合已經(jīng)建設(shè)的牛羊放心肉檢驗(yàn)檢測(cè)體系，規(guī)范牛羊肉市場(chǎng)，推進(jìn)“放心肉”工程。另外，在該園區(qū)的南側(cè)，預(yù)留40畝，遠(yuǎn)離市場(chǎng)區(qū)，用于廢棄物收集和再利用開(kāi)發(fā)。2、總平面布局園區(qū)總占地面積300畝，根據(jù)地形圖顯示，該場(chǎng)地自然由城市主次干道分為六個(gè)地塊，我們稱為D1、D2、D3分為肉類交易區(qū)、半成品交易區(qū)、成品等區(qū)。每個(gè)交易區(qū)內(nèi)再細(xì)分類分牛羊肉類、皮張、副產(chǎn)品等區(qū)。D4為倉(cāng)儲(chǔ)、物流、配送、停車場(chǎng)以及市場(chǎng)等?？倛D布局以滿足倉(cāng)儲(chǔ)物流和配送以及放心肉檢驗(yàn)檢測(cè)為原則，根據(jù)基地的交易量、倉(cāng)儲(chǔ)量、運(yùn)輸量等主要指標(biāo)，總平面設(shè)計(jì)中考慮在D4中部地塊設(shè)作為物流配送中心和倉(cāng)儲(chǔ)保鮮區(qū)，與辦公等生活區(qū)和服務(wù)區(qū)分開(kāi)，避免互相影響。在原有速凍冷藏庫(kù)北側(cè)增建排酸車間、分割包裝車間各一座，利用聯(lián)系廊道將冷庫(kù)、屠宰車間相連接，形成完整的肉品屠宰、冷卻、分級(jí)包裝、冷藏冷鏈體系。消毒、更衣室布置在排酸車間入口，配電室、檢驗(yàn)檢測(cè)室和檢疫室布置在分割車間內(nèi)，值班室和職工宿舍位于車間東側(cè)。項(xiàng)目規(guī)劃上充分考慮到食品衛(wèi)生、工藝流程、消防、環(huán)境等諸多因素，在設(shè)計(jì)上做到潔凈區(qū)、非潔凈區(qū)分開(kāi)，成品流、原料流、人流各行其道，避免交叉污染，總平面設(shè)計(jì)布局合理，功能配套齊全，有效地利用了原有設(shè)施，以期達(dá)到最大效益。詳見(jiàn)附圖。3、建設(shè)任務(wù)在現(xiàn)有園區(qū)畜產(chǎn)品交易市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)改造，建成一個(gè)年交易牛羊380萬(wàn)頭（只）的符合食品安全、綠色環(huán)保的現(xiàn)代民族牛羊畜產(chǎn)品交易市場(chǎng)，為省內(nèi)外供應(yīng)放心牛羊肉產(chǎn)品。（1）牛羊屠宰冷鏈加工平臺(tái)建設(shè)。引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化肉品排酸加工設(shè)備，對(duì)牛羊肉冷卻排酸和分割分級(jí)包裝技術(shù)進(jìn)行改造，改變目前缺乏分級(jí)包裝牛羊肉供應(yīng)不足的現(xiàn)狀；（2）現(xiàn)代物流配送服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)行全程冷鏈監(jiān)控，提供安全放心牛羊肉產(chǎn)品。配套改造牛羊肉品交易平臺(tái)建設(shè)：通過(guò)牛羊交易廳改造，引進(jìn)交易流水線，建設(shè)牛羊標(biāo)準(zhǔn)化交易流水線；輔助服務(wù)平臺(tái)工程建設(shè)：對(duì)交易市場(chǎng)的場(chǎng)地硬化、水電路改造，改善市場(chǎng)交易及配送環(huán)境設(shè)施。4、建設(shè)規(guī)模在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，建設(shè)冷鏈物流配送體系，并配套改造流通服務(wù)體系，通過(guò)升級(jí)改造，建成一個(gè)年交易屠宰配送牛羊380萬(wàn)頭（只），冷藏加工28萬(wàn)只羊，且符合食品安全、綠色環(huán)保的現(xiàn)代民族牛羊畜產(chǎn)品轉(zhuǎn)化服務(wù)市場(chǎng)，成為XX省和國(guó)內(nèi)及周邊地區(qū)供應(yīng)牛羊放心肉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化樣板。1、牛羊肉冷鏈加工生產(chǎn)線。建設(shè)冷卻排酸、分割、包裝車間2020m2，配套建設(shè)消毒、更衣、配電、檢疫檢測(cè)等工作用房3502、建設(shè)現(xiàn)代物流配送體系，主要包括建設(shè)物流中心1座，面積450m2，放心牛羊肉配送車30輛，冷藏運(yùn)輸車2輛，放心牛羊肉示范連鎖店100家，每家連鎖店20m2，共計(jì)2000m2，配套改造物流中心水電路及場(chǎng)地硬化；將現(xiàn)有的傳統(tǒng)牛羊手工交易改造為符合衛(wèi)生安全的牛羊胴體輸送交易流水線，新增交易平臺(tái)胴體自動(dòng)輸送線16條，改造交易大廳1座、2040m2，建設(shè)二、工藝流程與技術(shù)方案1、牛羊肉排酸分割和分級(jí)包裝平臺(tái)建設(shè)（1）工藝流程部位分割←剔骨←排酸←清洗←計(jì)量分級(jí)←晾肉←劈半←胴體衛(wèi)檢↓↓修割→計(jì)量→包裝→結(jié)凍→成品檢驗(yàn)→冷藏→運(yùn)輸→銷售↓銷售←成品檢驗(yàn)圖4-1牛羊肉排酸、分割生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖（2）技術(shù)方案牛羊屠宰后胴體溫度較高（38℃），體內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行著糖酵解，可產(chǎn)生乳酸和磷酸，容易受到微生物的侵蝕而造成變質(zhì)。因此牛羊肉排酸過(guò)程是肉品市場(chǎng)冷鏈工藝的重要環(huán)節(jié)，將屠體經(jīng)過(guò)冷卻間處理，使肉溫在24h內(nèi)降到0～4℃，達(dá)到排酸的目的。并在此后的市場(chǎng)、流通和銷售過(guò)程中始終保持這個(gè)溫度，使之能夠抑制肉中酶的活性和大多數(shù)微生物的生長(zhǎng)繁殖，并使肉的纖維和結(jié)締組織變得松弛。而且減少了肉汁流失，營(yíng)養(yǎng)成分得到最大程度的保護(hù)。這樣就能使肉品食用時(shí)易熟易爛，容易咀嚼和消化，吸收利用率提高，口感鮮嫩味美。（3）建設(shè)布局及方案原有的冷卻間面積較小，與前道的屠宰和后道的冷藏沒(méi)有整體的聯(lián)結(jié)。目前還未進(jìn)行牛羊肉的分割，排酸工序也是進(jìn)行牛羊肉分割必備的環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)排酸后的牛羊肉容易分割，修割過(guò)程中不易損傷造成汁液流失，影響肉的品質(zhì)。本項(xiàng)目主要是對(duì)排酸車間進(jìn)行擴(kuò)建，擬在原有速凍冷藏庫(kù)北側(cè)增建排酸車間、分割包裝車間各一座，利用聯(lián)系廊道將冷庫(kù)、屠宰車間相連接，形成完整的牛羊屠宰、冷卻、分級(jí)包裝、冷藏冷鏈體系。加工平臺(tái)各車間為單層框架結(jié)構(gòu)，獨(dú)立基礎(chǔ)，建筑總面積為2020m2。其中：排酸車間建筑面積860m2，分快速冷卻、短期冷藏、病畜胴體和卸貨走廊4個(gè)獨(dú)立隔區(qū)，快速冷卻間建筑面積300m2，設(shè)計(jì)冷卻量40T/24h；短期冷藏間建筑面積260m2，設(shè)計(jì)冷卻量40T/24h；病畜胴體間和卸貨走廊建筑面積1）冷卻間采用干式冷風(fēng)機(jī)進(jìn)行吹風(fēng)冷卻，使牛羊屠宰后及時(shí)進(jìn)入冷卻間，屠體被吊掛在有連續(xù)吊運(yùn)軌道的帶滾輪的吊鉤上進(jìn)行冷卻排酸處理，然后進(jìn)入下一道工序。2）分割包裝間主要是將經(jīng)過(guò)排酸后的牛羊屠體進(jìn)行大分割，經(jīng)分級(jí)包裝后迅速運(yùn)入冷藏庫(kù)或以鮮品進(jìn)行銷售。各車間的墻體、頂層、底層的保溫設(shè)計(jì)，按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。外墻、穿堂的隔墻均為三七墻中間夾300厚聚苯乙烯泡沫保溫層。底層、頂層保溫層為400mm。車間采用直接通向常溫穿堂的平面布置，直接通向常溫穿堂的冷庫(kù)門上安裝空氣幕，并采取防結(jié)露、避免陽(yáng)光直射措施。地坪、外墻及屋面三者的隔氣層相互搭接連成整體，地坪與外墻的隔氣層相互搭接。車間與低溫空氣接觸的混凝土構(gòu)件及面層采用325號(hào)普通硅酸鹽水泥，混凝土的水泥用量≥275kg/m3，標(biāo)號(hào)M＞35。制冷機(jī)房利用原有冷庫(kù)機(jī)房。建筑物情況詳見(jiàn)附表2-1和附圖。輔助生產(chǎn)設(shè)施：排酸車間入口增設(shè)消毒間80m2，更衣室80m2，分割車間內(nèi)增設(shè)配電室30m2，檢驗(yàn)檢測(cè)室40m2和檢疫室40m2，車間外增建值班室20m2、現(xiàn)代物流配送服務(wù)平臺(tái)建設(shè)（1）工藝流程現(xiàn)代物流配送服務(wù)平臺(tái)主要的流程如圖4-2所示。（2）技術(shù)方案目前，牛羊肉的運(yùn)輸、銷售零散、粗放，沒(méi)有建立現(xiàn)代物流配送體系，未實(shí)行全程冷鏈管理。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，將建成XX市較大規(guī)模的現(xiàn)代物流配送體系，利用現(xiàn)代電子商務(wù)手段，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化，供應(yīng)商與零售商、消費(fèi)者通過(guò)Internet連在了一起，通過(guò)POS、EOS等供應(yīng)商可以及時(shí)且準(zhǔn)確的掌握產(chǎn)品銷售信息與顧客信息。最終構(gòu)建一個(gè)安全，高效，實(shí)用，易于擴(kuò)展的互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)及移動(dòng)商務(wù)一體化平臺(tái)。完成期貨交易，最終目標(biāo)實(shí)現(xiàn)畜產(chǎn)品的第三方物流率達(dá)到50%以上，以帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦螽a(chǎn)品的流通。圖4-2物流配送流程簡(jiǎn)圖（3）建設(shè)布局及方案1）建立結(jié)算中心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。由撮合系統(tǒng)和電子結(jié)算系統(tǒng)兩部分組成，撮合系統(tǒng)根據(jù)信息中心中信息管理系統(tǒng)傳送的資料，分析、處理完成后，完成交易的系統(tǒng)內(nèi)撮合。電子結(jié)算系統(tǒng)根據(jù)撮合系統(tǒng)傳送的數(shù)據(jù)，并與市場(chǎng)內(nèi)計(jì)量中心發(fā)布的交易商品計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、相符后，開(kāi)始電子結(jié)算任務(wù)的工作。2）建立配送中心。為了滿足多層次、多渠道農(nóng)畜產(chǎn)品的購(gòu)銷，新建交易房1座，配備展臺(tái)及交易臺(tái)，配套放心肉冷鏈運(yùn)輸微型配送車30輛、冷藏運(yùn)輸車2輛。實(shí)行全程冷鏈配送，提供方便、及時(shí)、安全、有效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3）連鎖示范店建設(shè)。在優(yōu)化供應(yīng)冷鏈的同時(shí)，分別在XX市的四區(qū)三縣、海東6縣建設(shè)100家牛羊放心肉連鎖示范店，每個(gè)20m2，共計(jì)2000m2，購(gòu)置小型冷凍冷藏設(shè)備104）建立冷鏈監(jiān)控系統(tǒng)。利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，設(shè)立專門組織，對(duì)屠宰、配送銷售流程實(shí)時(shí)監(jiān)控，與終端銷售（示范店或客戶）互動(dòng)，共同監(jiān)督，加強(qiáng)全程冷鏈管理，建立完善的冷鏈管理制度。3、牛羊標(biāo)準(zhǔn)化交易平臺(tái)建設(shè)圖4-3牛羊屠宰交易流程簡(jiǎn)圖（2）技術(shù)方案在已有16幢（118間）屠宰車間基礎(chǔ)上，建設(shè)自動(dòng)輸送線軌道16條，至交易大廳，進(jìn)行牛羊胴體交易，直接由輸送線至物流配送車，形成交易人員不直接接觸的符合質(zhì)量安全的交易流程。羊屠宰工藝軌道為漸凈式雙軌滑行軌道，牛屠宰工藝軌道為漸凈式手雙軌滑行軌道，即由臟逐漸到干凈的過(guò)程。牛在工藝軌道上吊宰到取完內(nèi)臟并經(jīng)過(guò)同步衛(wèi)檢后運(yùn)用追溯體系，打碼配號(hào)后進(jìn)行四分體，這時(shí)有羊的雙軌滑行軌道，經(jīng)過(guò)換軌后，四分體的牛和胴體羊在同一軌道上進(jìn)入胴體暫存線，經(jīng)自動(dòng)輸送線輸送至胴體交易大廳。紅白內(nèi)臟通過(guò)自動(dòng)輸送線輸送至二次紅白內(nèi)臟檢驗(yàn)室，經(jīng)集中檢疫后進(jìn)入交易大廳。滿足屠宰工藝要求，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。工藝軌道采用雙軌及滑輪吊宰，型鋼及軌道采用熱浸鋅，所有吊鋼及吊具進(jìn)行鍍鋅處理。（3）建設(shè)布局及方案平面布置依據(jù)原有場(chǎng)區(qū)平面布局，緊靠每一個(gè)屠宰小區(qū)北出口建設(shè)結(jié)算室、司磅房、檢驗(yàn)人員休息室、再次檢驗(yàn)工作室，南出口建設(shè)紅白內(nèi)臟檢驗(yàn)室。在屠宰區(qū)與交易區(qū)北面的空地建設(shè)一座胴體交易大廳，在交易大廳與停車場(chǎng)之間建設(shè)與交易大廳同等長(zhǎng)度的月臺(tái)，流程順暢，便于運(yùn)輸管理。在場(chǎng)區(qū)東南角配電室東側(cè)建立一座鍋爐房，滿足全場(chǎng)的生產(chǎn)生活用氣。交易大廳采用輕鋼結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)度226.7m，跨度12m，柱間距6m，標(biāo)高4m，整個(gè)交易大廳分為牛羊胴體交易廳和鋪面兩個(gè)不同的功能區(qū)，其中胴體交易廳寬度9m，鋪面寬度3m。胴體交易廳采用手推式掛鉤，線間距為600～800mm。交易大廳門口設(shè)置長(zhǎng)20m，寬6m，深20cm的消毒池一座。交易大廳外接平臺(tái)，胴體直接進(jìn)入物流配送車。用專用微型牛羊肉配送車輸送到各零售點(diǎn)。4、輔助平臺(tái)工程建設(shè)（1）場(chǎng)地硬化對(duì)XX畜產(chǎn)品市場(chǎng)交易園區(qū)的畜產(chǎn)品交易場(chǎng)地進(jìn)行硬化，主要包括各種建筑物前后的交易和車輛停放場(chǎng)地、道路全面進(jìn)行硬化處理，場(chǎng)地硬化采用砼結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆，厚度根據(jù)不同地段和場(chǎng)地用途，確定載荷后，具體進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，厚度為30～45cm。（2）供水方案為了滿足畜產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)保鮮、生活及消防用水，需建設(shè)供水系統(tǒng)，該項(xiàng)目供水有城市供水和水泵加壓供水相結(jié)合，水源由XX市自來(lái)水公司城市生活給水管網(wǎng)直接引入，供水壓力為3kg/cm2，供水主管路采用DN100的PE管，長(zhǎng)度為800m（3）排水方案排水主要有屠宰沖洗、分割包裝車間沖洗、場(chǎng)地沖洗等污水、實(shí)驗(yàn)室污水、生活污水及雨水排放。采用分流式排放，其中，各種牛羊屠宰加工沖洗水全部進(jìn)入大型污水處理站，包括1000T蓄水池1座，結(jié)構(gòu)為采用定型圓形鋼筋混凝土蓄水池（96S812）。按當(dāng)?shù)貧庀髼l件，池頂覆土厚度均為0.5m。處理站實(shí)地地基嚴(yán)格按圖紙要求督檢。實(shí)驗(yàn)室污水、廢液排入專用儲(chǔ)液槽經(jīng)化學(xué)等處理后排放，帶菌廢液經(jīng)高溫、高壓滅菌后，再經(jīng)污水處理系統(tǒng)處理，可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，排至市政污水管道，生活污水經(jīng)化糞池排入XX市勝利路市政污水管網(wǎng)，雨水直接排入XX市勝利路市政雨水管網(wǎng)。為了滿足生產(chǎn)及生活產(chǎn)生的污水排放，本次規(guī)劃采用排污管道排水方式，建設(shè)排污管道800m（4）取暖方案擬充分利用主樓本體現(xiàn)有天然氣供氣系統(tǒng)，采用集中供暖，接入戶供熱管道3400m（5）電網(wǎng)改造為了保證倉(cāng)儲(chǔ)保鮮及交易棚廳的用電需求，需增設(shè)0.3km的供電線路及相應(yīng)的配電設(shè)備。電源由XX市公用電網(wǎng)引入。同時(shí)，在市場(chǎng)主要干道和場(chǎng)地安裝照明電線桿80個(gè)和照明器械80套。企業(yè)原有一臺(tái)10KV配電S9型節(jié)能變壓器。本項(xiàng)目所需要的10kv供電電源由XX距離最近的變電所引出，采用單電源供電，用電負(fù)荷為三級(jí)，供電電壓為380/220V三相四線制，頻率50赫茲，計(jì)量方式高供低計(jì)。用電負(fù)荷為三級(jí)，功率應(yīng)數(shù)為0.8，用電設(shè)備的需要系數(shù)0.6，tg為0.8。電力設(shè)施完全能夠滿足本項(xiàng)目的需要，不需增容。（6）道路改造為了滿足運(yùn)輸?shù)男枰?，需建設(shè)400m（7）消防與安全配套消防設(shè)備1套，并安裝電子監(jiān)控系統(tǒng)1套，用于安全保衛(wèi)。（8）其他建設(shè)原材料供應(yīng)。該項(xiàng)目所用鋼筋、水泥、加氣混凝土、輕質(zhì)隔墻主要原材料均為本地供應(yīng)，所用水、電、天然氣均由本市主干道城市管網(wǎng)供給。三、建設(shè)方案1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）土建工程標(biāo)準(zhǔn)⑴《建筑荷載規(guī)范》GB50009-2001；⑵《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002；⑶《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》50222-95。⑷《建筑裝飾裝修質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB5021-2001；⑸《民用建筑工程實(shí)內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》GB50325-2001；⑹《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50073-2001)；⑺《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ71-90)；⑻《通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50243-2000)；⑼《采暖與空調(diào)調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ114-88）；⑽《實(shí)驗(yàn)室生物安全通用要求》GB-19489-2004；⑾《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》（GB503460-2004）；⑿《低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ54-83）。（2）肉類分割分級(jí)包裝設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)⑴《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-2005）⑵《牛羊屠宰操作規(guī)程》（GB/T17236-1998）⑶《牛羊屠宰與分割車間設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB17338-2005）⑷《牛羊屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》（GB/T12496-1990）⑸《畜禽病害蟲(chóng)及其產(chǎn)品無(wú)公害化處理規(guī)程》（GB16548-1996）⑹《肉類加工規(guī)范》（GB/T12496-1990）⑺《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GBl2694-19902、牛羊肉排酸分割和分級(jí)包裝平臺(tái)建設(shè)（1）排酸分割和分級(jí)包裝車間改造土建工程主要加工平臺(tái)建筑物總面積2370平方米（見(jiàn)表4-4表4-4牛羊肉冷鏈分割包裝平臺(tái)土建工程內(nèi)容（2）排酸及分級(jí)包裝設(shè)備主要包括胴體排酸軌道輸送線1條、高溫蒸發(fā)制冷系統(tǒng)16臺(tái)套、剔骨分割肉品生產(chǎn)線1條、附屬環(huán)保消防設(shè)備4臺(tái)套和檢驗(yàn)設(shè)備6臺(tái)。其中胴體排酸軌道輸送線和剔骨分割肉品生產(chǎn)線選用具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平、工藝技術(shù)成熟的青島英翰屠宰設(shè)備制造有限公司成套排酸和分割生產(chǎn)線；高溫蒸發(fā)制冷系統(tǒng)主要由制冷機(jī)、制冷系統(tǒng)、冷凝器、冷風(fēng)機(jī)等設(shè)備組成，根據(jù)排酸間及分割包裝間的耗冷量及蒸發(fā)溫度，制冷機(jī)選用液氨冷卻一臺(tái)KA12.5CB（Y）單級(jí)螺桿式制冷壓縮機(jī)；制冷系統(tǒng)采用下進(jìn)上出氨泵供液循環(huán)系統(tǒng)，選用一臺(tái)CDCA-2.5（V=2.5m3）型低壓循環(huán)貯液桶，配套兩臺(tái)32P-40屏蔽氨泵提供氨液循環(huán)；排酸間選用兩臺(tái)吊頂式冷風(fēng)機(jī)預(yù)冷，分割包裝間采用四臺(tái)吊頂式冷風(fēng)機(jī)配套相應(yīng)的風(fēng)道系統(tǒng)進(jìn)行制冷；冷凝器選用一臺(tái)ZNX600或CSV-481型蒸發(fā)式冷凝器對(duì)高溫高壓的氨氣進(jìn)行冷凝處理。附屬環(huán)保消防設(shè)備主要包括污水處理設(shè)備和消防設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備主要為肉品質(zhì)量常規(guī)設(shè)備（見(jiàn)表4-5表4-5牛羊屠宰分割設(shè)備明細(xì)表3、現(xiàn)代物流配送服務(wù)平臺(tái)建設(shè)（1）土建工程新建畜產(chǎn)品物流與配送中心300m2，配套場(chǎng)地硬化3000m2；新建配送管理中心5間、150m2；在XX市四區(qū)3縣、海東地區(qū)6縣建設(shè)100家牛羊放心肉連鎖示范店，每處20m2表4-6物流配送平臺(tái)土建工程內(nèi)容序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1管理中心平方米150磚混2銷售門面平方米2000磚混3配送中心平方米300磚混4場(chǎng)地硬化平方米3000磚混合計(jì)=SUM(ABOVE)5450（2）設(shè)備購(gòu)置物流平臺(tái)建設(shè)主要設(shè)備購(gòu)置為電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌椅等設(shè)備24臺(tái)（套）。購(gòu)買畜產(chǎn)品電子商務(wù)、資金結(jié)算、農(nóng)副產(chǎn)品期貨交易、計(jì)算機(jī)機(jī)信息管理等軟件2套，配備展臺(tái)及交易臺(tái)。建設(shè)100家牛羊放心肉連鎖示范店，購(gòu)置小型冷凍冷藏設(shè)備100臺(tái)套，統(tǒng)一配備電子臺(tái)秤100臺(tái)套。配送中心購(gòu)置放心肉冷鏈運(yùn)輸微型配送車30輛、冷藏運(yùn)輸車2輛（見(jiàn)表4-7）。表4-7物流配送平臺(tái)設(shè)備購(gòu)置建設(shè)內(nèi)容序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量備注一管理中心設(shè)備241電腦臺(tái)62打印機(jī)臺(tái)44合13軟件套24辦公桌椅套12二銷售門面設(shè)備2001冷凍冷藏設(shè)備套1002電子臺(tái)秤臺(tái)100三配送中心設(shè)備301微型配送車輛30東風(fēng)5032型2冷藏運(yùn)輸車輛24T合計(jì)2544、牛羊標(biāo)準(zhǔn)化交易平臺(tái)建設(shè)（1）土建工程新建胴體交易大廳1座、與交易大廳同等長(zhǎng)度月臺(tái)1座。新建4條地下糞道，紅白內(nèi)臟檢驗(yàn)室8間，結(jié)算室8間，司磅房8間，檢驗(yàn)人員休息室8間，再次檢驗(yàn)工作室8間。表4-8牛羊標(biāo)準(zhǔn)化交易平臺(tái)土建工程（2）設(shè)備購(gòu)置購(gòu)置自動(dòng)輸送線軌道16條、交易設(shè)備16套，配套1臺(tái)6噸燃煤鍋爐、交易網(wǎng)絡(luò)器材及電力設(shè)施、供熱管網(wǎng)（見(jiàn)表4-9）。表4-9交易平臺(tái)設(shè)備建設(shè)內(nèi)容5、交易市場(chǎng)輔助工程建設(shè)市場(chǎng)平臺(tái)建設(shè)輔助工程主要是交易市場(chǎng)的場(chǎng)地硬化，水、電、路和市場(chǎng)夜間照明、市場(chǎng)監(jiān)控和消防等公共服務(wù)工程，配套建設(shè)工程具體如下表：表4-10交易市場(chǎng)平臺(tái)輔助工程第五章項(xiàng)目總投資估算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目總投資估算1、估算依據(jù)（1）工程費(fèi)用中建安工程執(zhí)行《全國(guó)統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額XX省單位估價(jià)表》，《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程XX常用單位估價(jià)表》，及2008年第4季度材料指導(dǎo)價(jià)，并參考XX市近期類似工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算；設(shè)備費(fèi)用參考《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編》，設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)單進(jìn)行估算；安裝工程費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的15%估算。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用：建設(shè)單位管理費(fèi)和前期工作費(fèi)按工程費(fèi)用的1%估算，項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的2%估算，工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.5%估算，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)按預(yù)計(jì)發(fā)生額估算。（3）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的5%估算。2、投資估算項(xiàng)目總投資3650萬(wàn)元，其中，項(xiàng)目建設(shè)投資3022.7萬(wàn)元，建設(shè)期利息58.5萬(wàn)元，流動(dòng)資金568.8萬(wàn)元。建設(shè)投資包括土建工程建設(shè)投資1333.55萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用1385.15萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用180.67萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)143萬(wàn)元。流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算（見(jiàn)附表1），為568.8萬(wàn)元（其中鋪底流動(dòng)資金170.6萬(wàn)元），其中：（1）建筑工程投資估算明細(xì)表表5-1冷鏈排酸分割分級(jí)包裝平臺(tái)投資估算明細(xì)表表5-2現(xiàn)代物流配送平臺(tái)建設(shè)投資估算明細(xì)表表5-3交易平臺(tái)投資估算明細(xì)表表5-4平臺(tái)輔助工程建設(shè)投資估算明細(xì)表（2）設(shè)備投資估算明細(xì)表表5-5分割分級(jí)包裝平臺(tái)設(shè)備投資估算明細(xì)表表5-6現(xiàn)代物流配送平臺(tái)設(shè)備投資估算明細(xì)表表5-7交易平臺(tái)設(shè)備投資估算明細(xì)表表5-8平臺(tái)輔助工程設(shè)備投資估算明細(xì)表（3）項(xiàng)目建設(shè)投資匯總表表5-9項(xiàng)目建設(shè)投資匯總表（4）項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法，估算額568.8萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表1。（5）項(xiàng)目總投資匯總表表5-10項(xiàng)目總投資匯總表單位：萬(wàn)元二、融資方案項(xiàng)目總投資3650萬(wàn)元，其中，申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款1500萬(wàn)元；項(xiàng)目建設(shè)單位自籌2150萬(wàn)元，見(jiàn)下表。表5-11項(xiàng)目融資及資金使用計(jì)劃表單位：萬(wàn)元企業(yè)具有良好的銀行信用等級(jí)（AAA），中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行XX城中支行已為本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款1500萬(wàn)元，詳見(jiàn)借款合同。銀行貸款1500萬(wàn)元，按與銀行達(dá)成的協(xié)議，采取等額還本利息照付方式，分四年（寬限期1年）還清。企業(yè)自籌資金用于項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金。嚴(yán)格按照有關(guān)項(xiàng)目和資金管理辦法，建立起項(xiàng)目專賬，并將自籌轉(zhuǎn)入專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部（2006年）頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；農(nóng)業(yè)部發(fā)展計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》；現(xiàn)行農(nóng)業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，以及項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案和建設(shè)投資方案進(jìn)行的。（2）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年；根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)負(fù)荷第1年70%，第2年及以后100％，建設(shè)期生產(chǎn)負(fù)荷取值為0；基準(zhǔn)收益率8%；銀行固定資產(chǎn)貸款利率7.8%；其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取，如表5-11所示。表5-11其他計(jì)算參數(shù)匯總表2、銷售收入、銷售稅金和附加估算（1）銷售收入銷售收入是根據(jù)銷售價(jià)格和生產(chǎn)能力計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量。本項(xiàng)目新增銷售收入主要包括精選肥羊排酸加工羊肉、下水和皮張銷售收入、牛羊屠宰費(fèi)、場(chǎng)地租賃收入等。其中：按精選肥羊產(chǎn)肉17.5公斤/只，產(chǎn)品包括排酸胴體羊、四分體、六分體和小包裝羊肉，達(dá)產(chǎn)年28萬(wàn)只羊綜合生產(chǎn)能力可達(dá)到5250噸，以及下水和皮收入；292萬(wàn)只羊和60萬(wàn)頭牛屠宰收入；16個(gè)屠宰車間流水線場(chǎng)地租賃收入，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)新增銷售收入20838萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表4。（2）銷售稅金及附加增值稅：增值稅主要是指銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額兩部分的差值。達(dá)產(chǎn)年增值稅437.99萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計(jì)算，估算值43.8萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表4）。3、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算本項(xiàng)目主要采用要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。項(xiàng)目總成本包括精選肥羊收購(gòu)費(fèi)用、加工包裝費(fèi)用、消毒檢疫費(fèi)用、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出等費(fèi)用。達(dá)產(chǎn)年估算總成本費(fèi)用18608.09萬(wàn)元。其中固定成本1773.59萬(wàn)元，可變成本16834.5萬(wàn)元（見(jiàn)附表2）。（1）外購(gòu)原料、燃料及動(dòng)力費(fèi)：達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)原料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用16834.5萬(wàn)元。其中：精選羊（28萬(wàn)只，按580元/只計(jì)算）原料費(fèi)16240萬(wàn)元，其他原輔料年消耗326萬(wàn)元；燃料動(dòng)力年消耗268.5萬(wàn)元。（2）工資和福利及構(gòu)成：新增從業(yè)工人216人，年工資9000元/人；管理人員8人，年工資14400元/人，福利按工資的14%計(jì)算，合計(jì)工資和福利236萬(wàn)元（見(jiàn)表5-12）。表5-12工資及福利計(jì)算表（3）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用按表5-11所述方法計(jì)算，見(jiàn)附表3。財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款利息。（4）經(jīng)營(yíng)成本估算達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)成本18253.49萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)效益分析（1）盈利能力分析利潤(rùn)及利潤(rùn)分配：達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值20798萬(wàn)元，交納所得稅427.03萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1708.12萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)1281.09萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表5）。（2）償債能力分析項(xiàng)目債務(wù)資金主要來(lái)源于固定資產(chǎn)投資銀行貸款1500萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期前五年累計(jì)未分配利潤(rùn)5241.28萬(wàn)元可達(dá)到5564.43萬(wàn)元，償債期利息備付率均大于11、償債備付率均大于3，資產(chǎn)負(fù)債率小于50%，項(xiàng)目完全有能力償還借款。根據(jù)與銀行達(dá)成的協(xié)議，項(xiàng)目將采取等額還本利息照付的方式分四年（寬限期1年）還清銀行貸款，詳見(jiàn)下表和附表7。表5－13借款還本付息計(jì)算表（3）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1）所得稅前：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=12287.66萬(wàn)元＞0；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=53.97%＞8%（ic）；投資回收期=3.09年（附表6）。2）所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=8830.39萬(wàn)元＞0；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=41.95%＞8%（ic）；投資回收期=3.6年（附表6）。3）投資利潤(rùn)率為46.8%，投資利稅率為60%。5、不確定性分析（1）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（營(yíng)業(yè)收入-變動(dòng)成本-稅金）=46.23%。見(jiàn)圖8-1。該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為46.23