生產(chǎn)過程巡檢記錄表

生產(chǎn)管理現(xiàn)場巡查指南編號：B/JD.HD501年月日檢查人：巡查崗位檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際情況描述（合格或不合格描述）及處理原料標(biāo)識1、標(biāo)識是否正確（檢查原料標(biāo)識卡填寫內(nèi)容）；2、換牌是否及時(shí)（保證在用與先進(jìn)先出）；3、領(lǐng)用記錄是否正確、完整（核對庫存數(shù)）；4、是否按先進(jìn)先出原則使用（看入庫時(shí)間）；5、是否有不明物（有無未標(biāo)識的物品）。1、原料標(biāo)識卡填寫內(nèi)容與實(shí)際相符；2、原料標(biāo)識牌與實(shí)際相符且符合先進(jìn)先出；3、領(lǐng)用記錄清晰、準(zhǔn)確，庫存數(shù)與實(shí)際相符；4、原料按先進(jìn)先出原則使用；5、倉庫內(nèi)無不明（未標(biāo)識）物品。原料存儲(chǔ)碼放是否規(guī)則（檢查分區(qū)貨位、檢查碼放整齊度、檢查是否存在交叉污染的可能）；防潮情況（查地面濕度和底層包質(zhì)量；查屋面漏雨情況；根據(jù)天氣查門窗關(guān)閉情況）；保質(zhì)期（查入庫時(shí)間和保質(zhì)時(shí)間；根據(jù)庫存量和使用量作存放質(zhì)量評估）；抽查原料實(shí)際庫存與阿佳希報(bào)表的符合性。原料庫存量（在安全庫存量內(nèi)）原料分區(qū)碼放，原料堆無傾斜；粒料、粉料原料分開碼放；倉庫不漏雨、不上潮；陰雨天門窗關(guān)閉；原料在保質(zhì)期內(nèi)使用完；原料帳物相符；各品種原料庫存量不低于安全庫存量。原料庫6S辦公室物品擺放（按辦公區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)核查）；地面、門窗整潔度（按生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)核查）；倉庫墻壁、墻角、屋頂、原料堆上是否有蜘蛛網(wǎng)和積塵；1、辦公室符合集團(tuán)辦公區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)；2、倉庫符合集團(tuán)生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)；裝卸現(xiàn)場現(xiàn)場次序（查車輛擺放、裝卸順序的規(guī)范性）安全情況（查司機(jī)、客戶、裝卸人員作業(yè)的規(guī)范性，查是否有安全隱患）；卸車速度和原料碼放（查碼放數(shù)量、碼放整齊度，觀察到貨車輛情況）；叉車（查保養(yǎng)情況；看工作狀況；查方向、燈光、喇叭、剎車的完好性）；場地（是否及時(shí)清掃車廂、地面；散料回收是否混亂）。車輛擺放有序，裝卸順序按到廠時(shí)間排列；無安全隱患，無安全事故；原料碼放架板數(shù)量符合規(guī)定、碼放錘直平整；叉車按程序保養(yǎng)到位，無帶病工作；場地散落原料及時(shí)分類回收裝袋；裝卸速度滿足到貨需要。筒倉筒倉管理檢查筒倉溫度（用溫度測試儀測量筒倉原料的溫度）；檢查筒倉管理情況（對照管理制度查通風(fēng)記錄；查溫度記錄；查原料進(jìn)出記錄；查筒倉清理記錄）；檢查篩出物（據(jù)篩出物成分判斷三清篩網(wǎng)的完好性；篩出物的清理和擺放是否符合要求）；檢查三清篩、永磁筒、除塵器清理記錄和清理狀況；檢查刮板機(jī)、提升機(jī)、三清篩工作狀況（聽聲音、感振動(dòng)）；檢查筒倉6S（對照生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)檢查筒倉周邊現(xiàn)場）。筒倉原料溫度控制在規(guī)定范圍內(nèi)；筒倉按管理制度實(shí)施通風(fēng)和檢查；篩出物分類打包、送到指定存放處；三清篩、永筒筒每班清理；所有設(shè)備保養(yǎng)到位、工作正常；筒倉周邊6S符合集團(tuán)生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)要求；筒倉清理頻率≤3個(gè)月。投大料原料投放1、原料投放正確性（與中控室核對投放品種和數(shù)量）；2、原料投放規(guī)范性（投放原料質(zhì)量狀況；結(jié)塊變質(zhì)料挑出狀況；交叉污染情況；對照原料領(lǐng)用看板查領(lǐng)用貨位正確性）；3、投放記錄（核查原料投放記錄的及時(shí)性和真實(shí)性）；4、廢包裝殘留（抽查廢包裝殘留量）；5、檢查脈沖工作情況（查脈沖風(fēng)量、反吹風(fēng)設(shè)置合理性和清理記錄）；6、檢查投料速度（跟得上中控配料需要）。1、投放原料品種、數(shù)量與中控室指揮一致；2、100%按原料領(lǐng)用看板領(lǐng)用原料；3、投放原料無結(jié)塊霉變、無異味；4、廢包裝殘留不超過20g/個(gè)；5、脈沖布袋每周清理一次；6、投料速度跟上配料需求；7、投料記錄準(zhǔn)確率100%。廢包裝回收解、劃口是否符合規(guī)定；打捆（分類正確性；每捆數(shù)量是否符合要求）；擺放（查現(xiàn)場擺放規(guī)范性；根據(jù)品種投放量核查入庫手續(xù)；檢查廢包裝存放規(guī)范性）。原料包裝按品種規(guī)定進(jìn)行解或劃口作業(yè)；解口原料袋按50條/捆打包，并與保管員辦理入庫；劃口袋捆好并及時(shí)送至廢包裝存放處碼好；作業(yè)場地廢包裝擺放整齊。叉車查操作情況（是否持證駕駛；是否按操作規(guī)程駕駛）；查保養(yǎng)情況（檢查外觀和保養(yǎng)記錄）；看工作狀況（查方向、燈光、喇叭、殺車的完好性）。叉車操作員持證、不違規(guī)操作；叉車按程序進(jìn)行例常保養(yǎng)；叉車不帶病作業(yè)?，F(xiàn)場6S1、工具擺放規(guī)范性；2、領(lǐng)、運(yùn)、投場地整潔度。符合集團(tuán)生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)。配小料配料秤配料秤按作業(yè)指導(dǎo)書校驗(yàn)并記錄；配料秤誤差≤一個(gè)分度值；法碼有專用盒保存。小料配方1、使用配方為最新有效配方；2、配方在配料現(xiàn)場或鎖抽屜內(nèi)。小料配制2、配料順序符合工藝要求；3、配料誤差≤3‰；4、小料按批次擺放、標(biāo)識；5、配料速度不影響小料投放。記錄小料配料臺(tái)帳按實(shí)際配制品種記錄；小料剩余量報(bào)表與實(shí)物一致；現(xiàn)場6S符合集團(tuán)生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)、投小料運(yùn)輸小料運(yùn)輸前核對、運(yùn)輸時(shí)按批次擺放；所運(yùn)小料與中控室配料品種一致；小料按品種、批次順序運(yùn)輸；核心料品種與跟蹤單一致。投放所投小料品種、批次與中控室配料一致；所投小料件數(shù)、核心料品種與跟蹤單一致；小料投放時(shí)按工藝標(biāo)準(zhǔn)過篩；散料添加100%過秤、記錄；小料跟蹤單及時(shí)傳遞；投料速度跟上中控需要。記錄小料添加記錄及時(shí)真實(shí)現(xiàn)場6S達(dá)到集團(tuán)生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)中控配方及設(shè)定所用配方為最新有效配方并與小料配方同步；電腦配方輸入和選定正確率100%，同品種電腦中只允許有一個(gè)配方；原料配料誤差設(shè)定滿足≤3‰的誤差標(biāo)準(zhǔn)；混合時(shí)間、秤放料時(shí)間、混合機(jī)放料時(shí)間符合工藝標(biāo)準(zhǔn)。原料粉碎控制原料進(jìn)倉正確率100%；粉碎機(jī)工作效率≥90%額定工作效率。配料單品原料的配料誤差控制在3‰以內(nèi)；小料跟蹤單品種、批次、重量與電腦配料一致；小料復(fù)核秤誤差控制在3‰以內(nèi)；每班打印配料報(bào)表、收集相關(guān)記錄；配料速度正常，不影響生產(chǎn)計(jì)劃的完成。輔料添加油添加誤差≤2％。設(shè)備運(yùn)行1、指示燈完好率100%；2、儀表指示正常率100%；記錄記錄完整、準(zhǔn)確率100%；現(xiàn)場6S達(dá)到集團(tuán)辦公區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)制粒TPM制粒機(jī)齒輪箱油面正常，按保養(yǎng)制度更換；主軸每班加油一次；壓輥每四小時(shí)加油一次；調(diào)質(zhì)器軸承每周加油一次；環(huán)模壓輥裝配符合要求；無跑冒滴漏。制粒參數(shù)制粒參數(shù)設(shè)定符合工藝標(biāo)準(zhǔn)；制粒機(jī)工作效率最大化；相關(guān)參數(shù)記錄完整。制粒質(zhì)量檢查制粒品種與中控室、成品倉的一致性；檢查顆粒顏色、大小、長短、松緊和調(diào)質(zhì)質(zhì)量情況；頭尾料的處理是否規(guī)范。無花料；顆粒大小一致；硬度合適；長短合適；頭尾料裝桶過秤交投小料處。現(xiàn)場6S檢查制粒機(jī)、調(diào)質(zhì)器等設(shè)備上是否有積塵；檢查制粒工作區(qū)地面是否整潔；檢查工具擺放是否定置。符合集團(tuán)生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)成品組復(fù)核秤校驗(yàn)復(fù)核秤（用標(biāo)準(zhǔn)法碼校驗(yàn)秤的準(zhǔn)確度）；檢查復(fù)核秤校驗(yàn)記錄（頻率是否符合要求、記錄真實(shí)性）；1、秤誤在一個(gè)分度值內(nèi)；2、校驗(yàn)記錄真實(shí)、完整。打包秤抽查包重（抽包用復(fù)核秤復(fù)核準(zhǔn)確度）；檢查包重抽查記錄（頻率和真實(shí)性）；檢查成品交接單記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。接包速度（跟得上生產(chǎn)進(jìn)度）包重誤差符合工藝標(biāo)準(zhǔn)；記重抽查頻率符合作業(yè)指導(dǎo)書要求；成品交接單記錄準(zhǔn)確；接包速度不影響生產(chǎn)進(jìn)度。成品質(zhì)量檢查標(biāo)簽、包裝、生產(chǎn)日期的吻合性；檢查品種的正確性（與中控室核對接包品種）；檢查成品顏色、氣味、顆粒溫度、粒徑、長度、硬度、含粉率；頭料、尾料處理是否符合要求。標(biāo)簽、包裝與所接品種相吻合，生產(chǎn)日期清晰、正確；成品顏色一致；氣味正常；料溫與室溫差≤℃；顆粒長度是直徑的2—3倍；顆粒硬度符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；顆粒大小不超過新環(huán)?？讖郊?mm；含粉率≤5％；設(shè)備檢查縫包機(jī)潤滑情況；檢查縫包質(zhì)量（是否有跳針、漏針）。檢查輸送帶減速機(jī)工作情況及油面。1、縫包機(jī)每2小時(shí)潤滑一次；2、縫線平直，無跳針，雙線在包裝正面；3、設(shè)備工作正?！，F(xiàn)場6S設(shè)備上是否有積塵；打包平臺(tái)衛(wèi)生狀況；待用包裝、標(biāo)簽擺放是否定置；頭料尾料是否標(biāo)識并及時(shí)處理；碼包是否整齊。符合集團(tuán)生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)成品庫成品標(biāo)識標(biāo)識是否正確（檢查成品標(biāo)識牌正確性，成品標(biāo)識卡填寫內(nèi)容）；檢查發(fā)貨規(guī)范性（是否按先進(jìn)先出發(fā)放）。1、成品標(biāo)識正確、完整，發(fā)貨記錄祥細(xì)；2、按先進(jìn)先出原則發(fā)貨。成品存儲(chǔ)碼放是否規(guī)則（檢查分區(qū)貨位、檢查碼放整齊度）；防潮情況（查地面濕度和漏雨情況，根據(jù)天氣查門窗關(guān)閉情況）；3、檢查成品庫存的合理性（是否有超期產(chǎn)品或大量庫存產(chǎn)品）；1、成品碼放分區(qū)，整齊，無倒堆和掉包；2、倉庫地面無潮、屋頂無漏雨現(xiàn)象；3、陰雨天門窗關(guān)閉；4、無庫存過期成品。成品庫6S辦公室物品擺放（按辦公區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)核查）；2、地面、門窗整潔度（按生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)核查）；3、倉庫墻壁、墻角、屋頂、成品上是否有蜘蛛網(wǎng)和積塵；4、散包、破包是否及時(shí)處理。符合集團(tuán)生產(chǎn)區(qū)6S標(biāo)準(zhǔn)裝卸現(xiàn)場次序（查車輛擺放、裝車順序的規(guī)范性）安全情況（查司機(jī)、客戶、裝卸人員作業(yè)的規(guī)范性，查是否有安全隱患）；成品裝車（查是否清掃車廂；成品裝車是否符合司機(jī)要求；散料回收是否混亂）；叉車（查保養(yǎng)情況；看工作狀況；查方向、燈光、喇叭、殺車的完好性）；車輛擺放有序；按到廠順序安排裝車；無安全隱患、不發(fā)生安全事故；成品裝車征詢司機(jī)意愿；叉車保養(yǎng)到位，不帶病作業(yè)。機(jī)修查崗機(jī)修員在做什么；設(shè)備巡查情況（頻率和效果檢查）；日工作