河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)

河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)關(guān)于2016年度部門決算情況的說明一、部門概況（一）海港一小基本情況河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)，始建于2007年，前身為唐山海港開發(fā)區(qū)學(xué)校。學(xué)校占地36畝，建筑面積9259平方米，綠地面積3500平方米，學(xué)校布局合理，具有300米人造草操場，并有音樂、舞蹈、多媒體等功能室，是一所頗具規(guī)模的現(xiàn)代化新型學(xué)校。近年來，學(xué)校秉承“學(xué)校、教師、學(xué)生共同發(fā)展”的辦學(xué)理念，以“和諧、競爭、創(chuàng)新”為管理思想，以文化積底蘊，以特色創(chuàng)品牌，以內(nèi)涵求發(fā)展。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。配合海港區(qū)政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。（二）海港一小主要職責(zé)我校的主要職能是：1.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，建立小學(xué)舍安全保障機(jī)制，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件。2.提高義務(wù)教育公用經(jīng)費保障水平，改善辦學(xué)條件，均衡配置基礎(chǔ)教育資源。（三）海港一小機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)經(jīng)費保障形式車輛編制數(shù)編制人數(shù)編制內(nèi)實有人數(shù)編制外實有人數(shù)離退休人數(shù)離休退休河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一小學(xué)全額撥款事業(yè)財政性資金基本保證經(jīng)費029213603

二、預(yù)算收支執(zhí)行情況（一）、財政撥款情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入863.43萬元，本年支出863.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。詳見附表①收支決算總表；②收入決算總表；③支出決算總表。④財政撥款收支決算總表;⑤一般公共預(yù)算支出決算表;⑥一般公共預(yù)算基本支出決算表;⑦政府性基金預(yù)算收支決算表;⑧國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表;⑨財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表。（二）、政府采購情況2016年度發(fā)生政府采購1次，年初預(yù)算資金51.26萬元，實際花費50.8萬元,用于教室多媒體升級。（三）、國有資產(chǎn)情況2016年年初固定資產(chǎn)1251.36萬元，2016年年末1171.89萬元。2016年報廢資產(chǎn)151.36萬元，新增通用類設(shè)備71.89萬元。、“三公”經(jīng)費情況2016年“三公”經(jīng)費支出合計0.1萬元，接待3批次13人，比上年同期減少0.4萬元。其中：（1）公務(wù)接待費支出0.1萬元，比上年同期減少0.4萬元，減少原因：按照開發(fā)區(qū)政府要求，本著厲行節(jié)約的原則，大力壓縮，控制接待次數(shù)，降低接待規(guī)模。（2）本單位無公務(wù)用車購置費支出，所以此項無支出。（3）本單位無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出，所以此項無支出。（4）本單位沒有因公出國（境）費支出，所以此項無支出。（五）、其他事項2016年人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)為837.59萬元，決算數(shù)為606.71萬元，完成年初預(yù)算的72.44%，節(jié)約原因：增資幅度未達(dá)到年初預(yù)算數(shù)。公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)為484.22萬元，決算數(shù)為256.72萬元，完成年初預(yù)算的53.02%，節(jié)約原因：按照黨工委管委會要求，本著厲行節(jié)約的原則，大力壓縮辦公費、專用材料費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置的支出，節(jié)約日常經(jīng)費支出，降低單位運行成本。2016年度實際發(fā)生機(jī)關(guān)運行經(jīng)費256.72萬元，其中辦公費7.94萬元、水費1.14萬元、電費6.17萬元、郵電費2.65萬元、取暖費22.35萬元、物業(yè)管理費5.6萬元、差旅費0.82萬元、維修（護(hù)）費13.03萬元、租賃費6.36萬元、會議費0.19萬元、培訓(xùn)費2.71萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、專用材料費44.7萬元、勞務(wù)費48.9萬元、工會經(jīng)費3.41萬元、福利費4.25萬元、辦公設(shè)備購置68.42萬元、專用設(shè)備購置17.98萬元。決算收支增減情況本年支出863.43萬元，比上年度增加88.47萬元，其中：2016年人員經(jīng)費支出606.71萬元，比上年度增減少47.15萬元，主要原因是人員減少；2016年公用經(jīng)費支出為256.72萬元，比上年度增加135.62萬元，主要原因為學(xué)生人數(shù)增加以及勞務(wù)人員勞務(wù)費增多，總體來說，2016年支出較上年增加88.47萬元。四、專業(yè)名詞解釋1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）住