南寧市社會體育發(fā)展中心

PAGE——4-南寧市社會體育發(fā)展中心2017年部門決算

目錄第一部分：南寧市社會體育發(fā)展中心概況主要職能部門決算單位構成第二部分：南寧市社會體育發(fā)展中心2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市社會體育發(fā)展中心2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預算支出決算情況。三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市社會體育發(fā)展中心概況一、主要職能組織開展群眾體育健身活動和體育運動比賽；承擔市體育總會的日常事務性和服務性工作；承擔全市性體育社團具體業(yè)務指導工作。二、部門決算單位構成南寧市社會體育發(fā)展中心成立于2005年，系南寧市體育局下屬專門負責社會體育發(fā)展的財政全額撥款正科級事業(yè)單位，屬于二級預算單位。單位編制9人，其中事業(yè)編制9人；現實有在編人數7人，與上年度同期相比無變動；退休6人，聘用人員2人。設辦公室、財務室、活動部，中心主任正副職各1人。第二部分：南寧市社會體育發(fā)展中心2017年度部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款181.57一、一般公共服務支出二、事業(yè)收入二、外交支出三、事業(yè)單位經營收入三、教育支出四、其他收入四、科學技術支出五、文化體育與傳媒支出112.13六、社會保障和就業(yè)支出20.07七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.73八、住房保障支出5.60九、其他支出35.05本年收入合計181.57本年支出合計181.57用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配上年結轉年末結轉與結余收入總計181.57支出總計181.57注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。PAGE——9-表二：收入決算表單位：萬元項目事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計181.57181.57類款項2070399112.13112.13112.1320805028.978.978.9720805057.507.507.5020805993.603.603.6021011024.264.264.2621011034.354.354.3521011990.120.120.1222102015.605.605.60229600335.0535.0535.05-9-注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。-9--10-表三：支出決算表-10-單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計181.57181.57類款項2070399112.13112.13112.1320805028.978.978.9720805057.507.507.5020805993.603.603.6021011024.264.264.2621011034.354.354.3521011990.120.120.1222102015.605.605.60229600335.0535.0535.05注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款1146.52一、一般公共服務支出18二、政府性基金預算財政撥款235.05二、外交支出193三、教育支出204四、科學技術支出215五、文化體育與傳媒支出22112.13112.136六、社會保障和就業(yè)支出2320.0720.077七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出248.738.738八、住房保障支出255.605.609九、其他支出2635.0535.0510……271128本年收入合計12181.57本年支出合計29181.57年初財政撥款結轉和結余13年末結轉和結余30一般公共預算財政撥款1431政府性基金預算財政撥款15321633合計17181.57合計34181.57-11-注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。-11-表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計146.5279.5866.94類款項2070399112.13112.1351.1460.9920805028.978.978.97020805057.507.507.50020805993.603.6003.6021011024.264.262.631.6421011034.354.354.35021011990.120.120.12022102015.605.604.890.71注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出55.03302商品和服務支出7.4530101基本工資20.2730201辦公費0.7330102津貼補貼30205水費0.02其他社會保障繳費7.4630206電費0.7730108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.5030207郵電費0.3030107績效工資19.8030209物業(yè)管理費1.3330199其他工資福利支出30211差旅費2.2730213維修（護)費0.2030228工會經費0.8130229福利費0.3830299其他商品和服務支出0.62303對個人和家庭的補助17.11310其他資本性支出030301離休費31001房屋建筑物購建30302退休費8.97…………30311住房公積金8.1431099其他資本性支出…………304對企事業(yè)單位的補貼30313購房補貼30401企業(yè)政策性補貼30399其他對個人和家庭的補助支出…………307債務付息支出030701國內債務付息399其他支出039901贈與人員經費合計72.14公用經費合計7.45注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。-14--14-表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表單位：萬元2017年度預算數2017年度決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費1234567891011122.6002.1002.100.50000000注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計35.0535.0535.05類款項229600335.0535.0535.0535.05-15-注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。-1518-第三部分：南寧市社會體育發(fā)展中心2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入181.57萬元，其中本年收入181.57萬元,較2016年度決算數增加72.83萬元，增長66.98%。收入具體情況如下。1．財政撥款收入181.57萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加72.83萬元，增長66.98%，主要原因是本年度政府性基金收入含局本級調整預算至二層單位的項目經費。2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。3．經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4．其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。6．上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。（二）本部門2017年度總支出181.57萬元，其中本年支出181.57萬元,較2016年度決算數增加72.83萬元，增長66.98%。支出具體情況如下：1．文化體育與傳媒支出112.13萬元：主要用于人員經費、日常公用經費、項目支出等。較2016年度決算數增加41.56萬元，增長58.89%，主要原因是本年度項目支出含局本級調整預算至二層單位的項目支出。2．社會保障和就業(yè)支出20.07萬元：主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出，以及在職人員社會保險經費開支。較2016年度決算數減少6.95萬元，下降25.73%，主要原因是預算只做了退休人員1-3月的工資而實際發(fā)放到了4月，同時財政追加了退休人員生活補助費用。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.73萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務員補助支出。較2016年度決算數增加2.13萬元，增長32.32%，主要原因是本年度進行了追加補發(fā)2010-2012年績效工資對應的醫(yī)療保險單位部分經費。4．住房保障支出5.60萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加1.04萬元，增長22.94%，主要原因是本年度進行了追加補發(fā)2010-2012年績效工資對應的住房公積金單位部分經費。5．其他支出35.05萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加35.05萬元，增長100%，主要原因是由局本級調整預算至二層單位的體彩公益金項目支出。6．結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。7．年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。二、2017年度一般公共預算支出決算情況南寧市社會體育發(fā)展中心2017年度一般公共預算支出146.52萬元，較2016年度決算數增加37.78萬元，增長34.75%。其中：基本支出79.58萬元，項目支出66.94萬元。南寧市社會體育發(fā)展中心2017年度一般公共預算支出年初預算為109.39萬元，支出決算為146.52萬元，完成年初預算的133.94%。（一）文化體育與傳媒支出年初預算為82.05萬元，支出決算為112.13萬元，完成年初預算的136.67%。決算相較預算增加30.09萬元，增長36.67%，支出增長的主要原因是本年度項目支出含局本級調整預算至二層單位的項目支出。主要用于人員經費、日常公用經費、項目支出等。（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算為14.87萬元，支出決算為20.07萬元，完成年初預算的134.95%。決算相較預算增加5.20萬元，增長34.95%，支出增長的主要原因是預算只做了退休人員1-3月的工資而實際發(fā)放到了4月，同時財政追加了退休人員生活補助費用。主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出，以及在職人員社會保險經費開支。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算為7.58萬元，支出決算為8.73萬元，完成年初預算的115.09%。決算相較預算增加1.14萬元，增長15.09%，支出增長的主要原因是本年度進行了追加補發(fā)2010-2012年績效工資對應的醫(yī)療保險單位部分經費。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務員補助支出。（四）住房保障支出年初預算為4.89萬元，支出決算為5.60萬元，完成年初預算的114.51%。決算相較預算增加0.71萬元，增長14.51%，支出增長的主要原因是本年度進行了追加補發(fā)2010-2012年績效工資對應的住房公積金單位部分經費。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出79.58萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出55.03萬元，完成年初預算的91.47%。年初預算金額為60.160萬元，決算相較預算減少5.13萬元，降低8.53%，支出減少的主要原因是有效開源節(jié)流控制預算。（二）商品和服務支出7.45萬元，完成年初預算的64.07%。年初預算金額為11.62萬元，決算相較預算減少4.18萬元，降低35.93%，支出減少的主要原因是本年度商品和服務支出類別分得太細，導致很多對應科目無法調整用于其他開支。（三）對個人和家庭補助支出17.11萬元，完成年初預算的147.36%。年初預算金額為11.61萬元，決算相較預算增加5.50萬元，增長47.36%，支出增長的主要原因是本年度進行了追加補發(fā)2010-2012年績效工資對應的公積金單位部分經費。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市社會體育發(fā)展中心2017年度政府性基金支出35.05萬元，較2016年度決算數增加35.05萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項目支出35.05萬元。南寧市社會體育發(fā)展中心2017年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為35.05萬元，完成年初預算的100%。（一）其他支出年初預算為0萬元，支出決算為35.05萬元，完成年初預算的100%。主要用于體彩公益金項目系列體育賽事。五2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費2017年預算2.1萬元，支出決算0萬元；公務接待費2017年預算0.5萬元支出決算0萬元。與2016年持平。六、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況說明。2017年本部門機關運行經費支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致），比2016年增加0萬元，增長0%。（二）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額3.74萬元，其中：政府采購貨物支出3.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額3.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.74萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。1．績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金3.5萬元，自評覆蓋率達到100%。共組織對“網絡建設維護費”等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出3.5元。從評價情況來看，建成了一個隸屬于南寧市體育局、服務于南寧市體育總會的網站，將該網站打造成全市性體育社團的交流平臺，初步推進網站宣傳性、影響性及實用性。組織對1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出3.5萬元。從評價情況來看，項目完成情況良好。2．部門決算中項目績效自評結果：自評分：95分；主要結論：這個隸屬于南寧市體育局、服務于南寧市體育總會的網站的建成，不僅為全市性體育社團及體育愛好者提供了交流平臺，同時以更直觀更便捷更高效的形式宣傳群眾體育賽事，吸引社會大眾投身全民健康全民健身的體育運動之中，推動社會體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。

第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款