沈陽(yáng)市沈河區(qū)教育研究中心

PAGEPAGE8沈陽(yáng)市沈河區(qū)教育研究中心2021年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分沈河區(qū)教育研究中心概況主要職責(zé)二、收入部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈河區(qū)教育研究中心2021年部門預(yù)算公開(kāi)表表1.收支預(yù)算表表2.收入預(yù)算按單位分類匯總表表3.支出預(yù)算按功能科目匯總表表4.支出預(yù)算總表表5.項(xiàng)目支出預(yù)算表表6.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表表7.基本支出預(yù)算表表8.政府性基金預(yù)算支出表第三部分沈河區(qū)教育研究中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分沈河區(qū)教育研究中心概況主要職責(zé)（一）指導(dǎo)中小學(xué)、幼兒園教育教學(xué)實(shí)踐與研究，對(duì)中小學(xué)、幼兒園干部、教師進(jìn)行政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)與技能培訓(xùn)。承擔(dān)中小學(xué)勞動(dòng)、社會(huì)實(shí)踐的教學(xué)培訓(xùn)等工作。（三）開(kāi)展中小學(xué)師生體質(zhì)檢測(cè)、心理健康輔導(dǎo)和中小學(xué)衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。（四）負(fù)責(zé)各級(jí)各類考試的組織實(shí)施和服務(wù)保障等工作；承擔(dān)沈河區(qū)招生考試委員會(huì)相關(guān)工作。（五）協(xié)助教育行政部門為學(xué)校和離退休教師等提供相關(guān)服務(wù)性工作。（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)終身教育日常工作。（七）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展面向全區(qū)未成年人的文娛、科普等公益性活動(dòng)，適當(dāng)組織開(kāi)展文娛、科普教學(xué)。（八）開(kāi)展教育技術(shù)裝備指導(dǎo)、教材教輔選用等教育輔助工作；承擔(dān)區(qū)域教育信息化發(fā)展的研究、應(yīng)用培訓(xùn)及區(qū)域教育基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集與分析等服務(wù)性工作。（九）在區(qū)教育局指導(dǎo)下，協(xié)助開(kāi)展中小學(xué)校舍、幼兒園等教育房產(chǎn)的建設(shè)、裝修、改造、修繕等基建管理維護(hù)工作。（十）承擔(dān)國(guó)家和省、市教育研究部門和招生考試部門交辦的工作任務(wù)；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作；承擔(dān)區(qū)教育局交辦的其他工作。第二部分沈河區(qū)教育研究中心2021年部門預(yù)算公開(kāi)表表1收支預(yù)算表預(yù)算單位:040003-沈河區(qū)教育研究中心單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算數(shù)一、財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款3063.31一、一般公共服務(wù)一、基本支出3063.31二、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款二、外交工資福利支出2601.67三、上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入三、國(guó)防商品和服務(wù)支出383.8四、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金四、公共安全對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.84五、單位上年凈結(jié)余五、教育3063.31二、項(xiàng)目支出六、單位事業(yè)收入六、科學(xué)技術(shù)工資福利支出七、單位其他收入七、文化體育與傳媒商品和服務(wù)支出八、社會(huì)保障和就業(yè)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出債務(wù)利息及費(fèi)用支出十、醫(yī)療衛(wèi)生資本性支出（基本建設(shè)支出）十一、節(jié)能環(huán)保資本性支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）十三、農(nóng)林水事務(wù)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助十四、交通運(yùn)輸對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助十五、資源勘探電力信息等事務(wù)其他支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)十七、金融監(jiān)管等事業(yè)支出十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出十九、援助其他地區(qū)支出二十、國(guó)土資源氣象等事務(wù)二十一、住房保障支出二十二、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、國(guó)債還本付息支出二十五、其他支出二十六、轉(zhuǎn)移性支出收入總計(jì)3063.31支出總計(jì)3063.31支出總計(jì)3063.31表2收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬(wàn)元單位名稱資金來(lái)源總計(jì)財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金小計(jì)事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余合計(jì)3063.313063.31改革后事業(yè)單位3063.313063.31沈河區(qū)教育研究中心3063.313063.31表32021年支出預(yù)算按功能科目匯總表預(yù)算單位:040003-沈河區(qū)教育研究中心單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱（類/款/項(xiàng)）合計(jì)財(cái)政部門

安排的預(yù)算撥款納入專戶

管理的預(yù)算外

資金安排的撥款其他資金類款項(xiàng)小計(jì)事業(yè)收入單位其他收入合計(jì)3063.313063.31205教育支出3063.313063.3120599其他教育支出3063.313063.312059999其他教育支出3063.313063.31表4支出預(yù)算總表預(yù)算單位:040003-沈河區(qū)教育研究中心單位：萬(wàn)元功能科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)3063.313063.312601.67383.877.84教育支出3063.313063.312601.67383.877.84其他教育支出3063.313063.312601.67383.877.84其他教育支出3063.313063.312601.67383.877.84表5項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及來(lái)源情況表預(yù)算單位:040003-沈河區(qū)教育研究中心單位：萬(wàn)元項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱支出分類科目經(jīng)費(fèi)來(lái)源申報(bào)說(shuō)明績(jī)效目標(biāo)總計(jì)財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款功能科目經(jīng)濟(jì)科目小計(jì)預(yù)算內(nèi)財(cái)力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)無(wú)00PAGEPAGE14表62021年沈河區(qū)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表預(yù)算單位:040003-沈河區(qū)教育研究中心單位：萬(wàn)元項(xiàng)目單位名稱2021年2020年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)1116一.因公出國(guó)（境）費(fèi)二.公務(wù)接待費(fèi)109三.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28其中：1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28表七基本支出及來(lái)源明細(xì)表預(yù)算單位:040003-沈河區(qū)教育研究中心單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)科目總計(jì)經(jīng)費(fèi)來(lái)源財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款事業(yè)收入小計(jì)預(yù)算內(nèi)財(cái)力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)合計(jì)3,063.313,063.313,063.31（一）工資福利支出2,601.672,601.672,601.67基本工資1,027.311,027.311,027.31津貼補(bǔ)貼686.15686.15686.15獎(jiǎng)金85.6185.6185.61機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)279.79279.79279.79城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)143.02143.02143.02公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.1517.1517.15其他社會(huì)保障繳費(fèi)31.3431.3431.34住房公積金220.47220.47220.47住房補(bǔ)貼24.9524.9524.95其他工資福利支出85.8885.8885.88（二）商品和服務(wù)支出383.8383.8383.8辦公費(fèi)18.9218.9218.92水電費(fèi)138.19138.19138.19郵電費(fèi)12.6212.6212.62取暖費(fèi)105.29105.29105.29差旅費(fèi)4.564.564.56培訓(xùn)費(fèi)2.282.282.28招待費(fèi)9.589.589.58工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.3233.3233.32福利費(fèi)4.754.754.75公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51.51.5其他商品和服務(wù)支出52.7852.7852.78（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出77.8477.8477.84離休費(fèi)24.2224.2224.22退休費(fèi)49.9849.9849.98生活補(bǔ)助1.121.121.12其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.522.522.52表8政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元單位名稱功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)財(cái)政沈陽(yáng)市沈河區(qū)教育研究中心注：沈河區(qū)教育研究中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分沈河區(qū)教育研究中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于沈河區(qū)教育研究中心2021年收支預(yù)算的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)教育研究中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。沈河區(qū)教育研究中心2021年收支總預(yù)算3063.31萬(wàn)元。比上年增加320.77萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸耆藛T增加。二、關(guān)于沈河區(qū)教育研究中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2021年沈河區(qū)教育研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)11萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少5萬(wàn)元。沈河區(qū)教育研究中心將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2021年沈河區(qū)教育研究中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)383.8萬(wàn)元，與2020年（371.01萬(wàn)元）相比增加12.79萬(wàn)元，上升3.45%。主要原因?yàn)楸灸耆藛T增加，同時(shí)按照繼續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”工作精神，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排同比減少。（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況2021年沈河區(qū)教育研究中心無(wú)采購(gòu)預(yù)算安排。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年末，沈河區(qū)教育研究中心共有一般公務(wù)用車1臺(tái)，單位價(jià)值19.5萬(wàn)元。屬車改后暫未處理車輛，此車輛在我中心安排運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0臺(tái)，安排單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年沈河區(qū)教育研究中心部門專用項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金0萬(wàn)元。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。10.一般公共服務(wù)（類）人口與計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于人口與計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出。11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的以出。12.社會(huì)和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。15.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)