風(fēng)險分級管控體系文件全套

文件編號：AQSCBZH01受控狀態(tài)：受控XXX有限公司風(fēng)險分級管控體系文件年月日10111213141516青島XX有限公司占地面積（m）備注填表人：聯(lián)系電話：填表日期：XXX有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書2017年8月12號版號3。34/14注：注：567））違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)潛在違反法規(guī)和標(biāo)3人以下死亡，或10人不符合上級或行業(yè)規(guī)定等聽力喪失、慢性病部分設(shè)備停工不符合公司的安全操作程序、規(guī)定引人關(guān)注，不利于基21輕微受傷、間歇不舒服無傷亡1萬以上1萬以下備停工本的安全衛(wèi)生要求完全符合形象沒有受損停工）應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限立刻級作業(yè),對改進措施進行評估立即或近期整改160級2年內(nèi)治理級有條件、有經(jīng)費時治理級無需采用控制措施，但需保存記錄/級12345678）序年月日號）日年月源，根631)）63)法律法規(guī)嚴(yán)重違反法律法規(guī)5人以上死亡，或20人1000以上違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)裝置停工傷不符合上級或行業(yè)規(guī)定等聽力喪失、慢性病不符合公司的安全操作程序、規(guī)定引人關(guān)注，不利于基21輕微受傷、間歇不舒服無傷亡1萬以上1萬以下備停工本的安全衛(wèi)生要求完全符合形象沒有受損停工應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限立刻級作業(yè),對改進措施進行評估立即或近期整改160級2年內(nèi)治理級有條件、有經(jīng)費時治理級無需采用控制措施，但需保存記錄/級表紅橙黃藍989風(fēng)險分級管控管理制度一.目的：為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控。二.范圍：適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險源的識別、評價、更新與管理。三、責(zé)任部門：主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，安全部門具體負(fù)責(zé)該項工作的實施。施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。各負(fù)責(zé)人及部門職責(zé)見《XX風(fēng)險分級管控指南》四、安全風(fēng)險分級管控的基本要求1、成立組織機構(gòu)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。2實施全員培訓(xùn)價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。3、更新及評審要求審結(jié)果進行公示和公布。范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；危險源的再評價；——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。4、識別范圍括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設(shè)施（無論由本組織還五、評價方法1、評價內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。2LEC具體方法見《指南》3、評價、控制措施制定1）各部門將識別的危險源和評價情況填寫《危險源識別評價登2）確定為重大危險源的，安全設(shè)備處組織制定控制措施，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門實施。3并經(jīng)安全設(shè)備處確認(rèn)后各部門組織實施。4）確定為一般危險源的，由各部門（車間）的班組進行控制管理。5）確定為低危險源的，由各崗位進行控制管理。4.危險源控制措施的實施1并由責(zé)任部門（車間）組織實施，并做好相關(guān)記錄。2）安全設(shè)備處進行以下工作：a)將驗證結(jié)果做好記錄。b)每月對各部門（車間）的一般控制措施的實施情況進行檢查，并將檢查結(jié)果及時處理或通報。c)將驗證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。5.記錄、資料管理1）安全設(shè)備處統(tǒng)一保存危險源識別、評價的資料和記錄。2）各部門保存本部門危險源識別、評價的資料和記錄。設(shè)備設(shè)施清單單位：序號設(shè)備名稱類別型號是否特種設(shè)備備注空壓機變壓器電焊機行車動力類二、三車間公司x部位焊接車間焊接車間倉庫動力類通用機械類起重運輸類起重運輸類是叉車1.2.作業(yè)活動清單單位：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點倉庫活動頻率備注每天叉車作業(yè)入庫動力巡檢每天設(shè)備維保每周工裝器具維修氧乙炔切割人工電焊維修間每天焊接車間焊接車間焊接車間焊接車間每天每天打磨每天每天單位：制定與運輸方有關(guān)的廠區(qū)道路安安全管理制度，進行車輛傷裝減速帶，安全告知；簽訂安全設(shè)置人車分協(xié)議，明確約定雙方叉車作業(yè)