風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度2018.8

臨沂瑞豐高分子材料有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。第三條本制度所指的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指公司為保障安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。第四條編制依據(jù)《山東省安全管理?xiàng)l例》（2017年修訂版）《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）魯安辦發(fā)[2017]12號(hào)〔2016〕36號(hào)）《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T2882—2016）《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T2971—2017）《合成樹(shù)脂行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指南》（DB37/T3182—2018）第二章組織管理第五條公司應(yīng)成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，生產(chǎn)、安全、設(shè)備、電氣的管理人員參加，編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表分級(jí)、管控文件。第六條企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)為建立雙體系提供充分的資源，落實(shí)體系推進(jìn)工作的牽頭部門，任命分管負(fù)責(zé)人；確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源；確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有設(shè)情況，督促各部門按規(guī)定時(shí)限完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)工作。第七條安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織危害因素辨識(shí)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；組織、檢查、指導(dǎo)、審核控各工作小組開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息的匯總、審核、監(jiān)督、考核。第八條辦公室負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)及公司辦公責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的日常管理，與本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制有機(jī)結(jié)合，確保工作落實(shí)到位。第九條物資部負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的落實(shí)，并及時(shí)更新；合，確保工作落實(shí)到位。第十條電儀車間負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的落實(shí)，并及時(shí)更新。第十一條生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成立本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的危單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的落實(shí)，并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的日常管理，與本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制有機(jī)結(jié)合，確保工作落實(shí)到位。第十二條企業(yè)應(yīng)組織全員培訓(xùn)，包括但不限于以下人員：主要負(fù)責(zé)人；部門負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、安全生產(chǎn)管理人員；各專業(yè)技術(shù)管理人員；崗位操作人學(xué)習(xí)能力強(qiáng)的員工結(jié)成互保聯(lián)保，讓學(xué)習(xí)能力強(qiáng)的員工去幫助學(xué)習(xí)能力差的員工。第十三條企業(yè)應(yīng)定期征求崗位風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃（培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)包組織全員培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：涉及的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)文件要求和公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件。第十四條各部門（車間）應(yīng)按計(jì)劃組織培訓(xùn)，培訓(xùn)管理部門定期對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施和效果進(jìn)行檢查。按國(guó)家及行業(yè)的要求建立培訓(xùn)記錄和檔案。培訓(xùn)檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)課件/教材、影像資料、培訓(xùn)簽到表、考核記錄等。培訓(xùn)應(yīng)貫穿于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的各個(gè)階段。第十五條企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，全面、合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分。對(duì)化工裝置風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。企業(yè)應(yīng)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）進(jìn)行劃分，形成包括風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）名稱、可能導(dǎo)劃分登記表》。第十六條業(yè)活動(dòng)清單》和《設(shè)備設(shè)施清單》，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬。第十七條危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員指導(dǎo)下進(jìn)行，公司提供統(tǒng)一的危險(xiǎn)源寫分析評(píng)價(jià)記錄。第十八條各部門應(yīng)選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）對(duì)作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。第十九條管控措施主要是針對(duì)危險(xiǎn)源采取的相應(yīng)控制方法和手段。一般按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處理措施順序進(jìn)行編制。不同級(jí)別的危險(xiǎn)源要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制。第二十條風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級(jí)：1、2、3、4、5級(jí)，其中，1級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級(jí)為最低風(fēng)險(xiǎn)。第二十一條公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高管控層級(jí)越高的原則，建立公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)四級(jí)管控層級(jí)。第二十二條各部門經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、制定管控措施等工作，最終將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、管控措施等內(nèi)容匯總成冊(cè)，形成公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。第二十三條公司形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單后，應(yīng)采取培訓(xùn)、告知牌、告知卡、管有效性，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知、預(yù)控。第二十四條各部門完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)措施。第二十五條企業(yè)應(yīng)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。第二十六條當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第二十七條企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)控效果與效率，重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第三章附則第二十八條各部門應(yīng)按照臨沂瑞豐公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系運(yùn)行考核辦法》進(jìn)行考核。第二十九條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施附表1、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分表附表2、作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)備注附表3、設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)附表4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型備注附表5、工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：No：1現(xiàn)有控制措施序作業(yè)號(hào)步驟備注（人、理）附表6、安全檢查表（S