內(nèi)部審核檢查表（技術(shù)質(zhì)量部）

質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門:技術(shù)質(zhì)量部部門負(fù)責(zé)人:部門陪同人員：編制日期:xx年5月15日審核日期：xx年5月18日審核員：注：“審核結(jié)論”欄：符合項(xiàng)在符合欄打○；不符合時(shí)一般不符合打△、嚴(yán)重不符合打×序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核記錄審核結(jié)論符合不符合12345675.36.27.1.57.1.67.58.18.5.1詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人肖衛(wèi)兵本部門的工作職責(zé)1產(chǎn)品檢驗(yàn)2質(zhì)量控制3產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等制定4為產(chǎn)品的試驗(yàn)提供依據(jù)5完成污水檢測(cè)，協(xié)助安全環(huán)保部門完成工藝控制6解決生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)難題等11條。查關(guān)于《公司2017年部門質(zhì)量目標(biāo)分解的通告》，有完成新產(chǎn)品新技術(shù)新工藝開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、文件發(fā)放及時(shí)率、內(nèi)部質(zhì)量損失率三個(gè)目標(biāo)，再查部門質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄，均已按時(shí)完成目標(biāo)。編制了《監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序》按程序要求編制了《設(shè)備檢測(cè)臺(tái)賬》，臺(tái)賬共61臺(tái)設(shè)備，檢定證書(shū)61項(xiàng)。抽查檢定證書(shū)LBL20160686號(hào)單標(biāo)線容量瓶250ml，檢定結(jié)果A級(jí)合格，檢定日期2016年11月30日，有效期至2019年11月29日，由湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)證。提供有硝酸銨溶液HG/T4523-2013標(biāo)準(zhǔn)；復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）GB15063-2009；工業(yè)硝酸、稀硝酸GB/T337.2-2014；硝酸銨GB2945-89.經(jīng)詢問(wèn)獲得QC成果獎(jiǎng)，36項(xiàng)專利證書(shū)，環(huán)保生態(tài)肥料的認(rèn)證，質(zhì)量體系的認(rèn)證等。查文件收發(fā)臺(tái)賬：序號(hào)、文件編號(hào)、文件名稱、分發(fā)號(hào)、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、發(fā)放人8項(xiàng)內(nèi)容。抽2017年1月17日發(fā)放《關(guān)于20017年公司質(zhì)量目標(biāo)的通知》記錄填寫齊全。編制了《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》Q/KCLJYШ01-03-2016；《過(guò)程分析檢驗(yàn)規(guī)程》Q/KCL01-04-2016；《原材料進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)程》Q/KCLJYI-2016.抽查JZ2017年11月8日第1339號(hào)液氨檢驗(yàn)單，通知單內(nèi)容有名稱、規(guī)格、型號(hào)、抽樣數(shù)、數(shù)量、批號(hào)、貿(mào)易商、供應(yīng)商8項(xiàng)內(nèi)容，抽樣數(shù)未填寫。抽查JZ2017年8月22日637號(hào)，稀硝酸過(guò)程分析檢驗(yàn)通知單，冷凝酸濃度為32.82%，成品酸濃度為57.75%，銨鹽未檢出。冷凝酸檢測(cè)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)≥34.0%，未有整改措施及復(fù)檢記錄。抽查JZ2018年4月9日第32號(hào)硫酸鉀原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單：規(guī)格噸包；型號(hào)52%；抽樣數(shù)37袋；數(shù)量133.5噸；批號(hào)20180409032；供應(yīng)商中農(nóng)中加；外觀合格；鉀含量52.32%；水分0.34%；游離酸2.15%；氯離子1.72%，水不溶物0.39%，判定合格。抽樣數(shù)未達(dá)到硫酸鉀進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)程Q/KCJYI09-2016中取樣要求，應(yīng)取42袋。根據(jù)硫酸銨檢驗(yàn)規(guī)程Q/KCJYI06-2016，抽原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單JZ2017年8月4日第040號(hào)，名稱硫酸銨；規(guī)格50㎏；型號(hào)≥20.5%；抽樣數(shù)41袋；數(shù)量120噸；批號(hào)20180804040；貿(mào)易商隆生農(nóng)資；氮含量20.65%；水分0.10%；游離酸0.05%；外觀不合格，顏色灰色，判定不合格，提供了不合格原材料評(píng)審單。JZ2017年8月4日第17號(hào)，由詹雄波、林雙慶、龔遠(yuǎn)斌進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果讓步接收，評(píng)審負(fù)責(zé)人金平。符合要求。根據(jù)磷酸一銨檢驗(yàn)規(guī)程Q/KCJYI08-2016，抽原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單JZ2018年4月3日第030號(hào)，名稱磷酸一銨；規(guī)格50㎏；型號(hào)≥58%；抽樣數(shù)35袋；數(shù)量74噸;批號(hào)：20180403030；供應(yīng)商國(guó)舒特；外觀合格；氮含量10.13%；磷含量48.19%；總養(yǎng)分58.32%；PH5.01；水分1.73%不合格，由詹雄波、張靜、肖衛(wèi)兵進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審結(jié)論退貨，評(píng)審負(fù)責(zé)人金平。由供應(yīng)部門承擔(dān)裝卸費(fèi)用74噸×7.5元/噸=550元。符合要求。根據(jù)氯化鉀檢驗(yàn)規(guī)程Q/KCJYI10-2016，抽原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單JZ2017年11月4日第119號(hào)，名稱氯化鉀；規(guī)格50㎏；型號(hào)≥60%；抽樣數(shù)42袋；數(shù)量132.9噸;批號(hào)：20171104119；供應(yīng)商中國(guó)農(nóng)資；外觀合格；鉀含量60.38%；水分0.3%，判定合格。符合要求。根據(jù)氯化鉀檢驗(yàn)規(guī)程Q/KCJYI10-2016，抽原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單JZ2017年8月13日第018號(hào)，名稱氯化鉀；規(guī)格50㎏；型號(hào)≥59%；抽樣數(shù)46袋；數(shù)量178噸;批號(hào)：20170813018；供應(yīng)商楚禾；外觀合格；鉀含量59.95%；水分1.03%，判定合格。氯化鉀檢驗(yàn)規(guī)程中未有59%含量的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)農(nóng)用碳酸氫銨檢驗(yàn)規(guī)程Q/KCJYI07-2016，抽原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單JZ2017年9月6日第022號(hào)，名稱碳酸氫銨；規(guī)格50㎏；型號(hào)≥16.5%；抽樣數(shù)37袋；數(shù)量35噸;批號(hào)：20170906022；供應(yīng)商晉煤金楚；外觀合格；PH7.68；氮含量16.72%；水分2.91%，判定合格。符合要求。根據(jù)農(nóng)用碳酸氫銨檢驗(yàn)規(guī)程Q/KCJYI07-2016，抽原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單JZ2017年12月16日第027號(hào)，名稱碳酸氫銨；規(guī)格50㎏；型號(hào)≥16.5%；抽樣數(shù)27袋；數(shù)量35噸;批號(hào)：20171216027；供應(yīng)商晉煤金楚；外觀合格；PH7.60；氮含量16.97%；水分2.99%，判定合格。符合要求。根據(jù)農(nóng)用磷酸二氫鉀檢驗(yàn)規(guī)程Q/KCJYI11-2016，抽原材料檢驗(yàn)結(jié)果通知單JZ2017年11月26日第010號(hào)，名稱磷酸二氫鉀；規(guī)格25㎏；抽樣數(shù)37袋；數(shù)量96噸;批號(hào)：20171126010；供應(yīng)商四川農(nóng)資；磷酸二氫鉀含量99.28%；有效磷含量51.22%；鉀含量33.96%；總養(yǎng)分85.18%；水不溶物0.28%；PH4.46；水分0.46%；外觀有顆粒晶體顏色棕色判定不合格。查不合格原材料評(píng)審單由林雙慶、龔遠(yuǎn)斌、詹雄波進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)論退貨處理，評(píng)審負(fù)責(zé)人楊國(guó)富。符合要求。根據(jù)復(fù)合肥過(guò)程分析檢驗(yàn)規(guī)程Q/KCJШ03-2016，抽復(fù)合肥過(guò)程分析檢驗(yàn)報(bào)告單JZ2017年12月7日第1461號(hào)，名稱15-5-25復(fù)合肥；取樣量100g,采樣時(shí)間0:30；外觀合格；氮含量15.13%；磷含量7.42%；鉀含量25.11%；水分0.39%；強(qiáng)度47N/粒；水分0.32%；總養(yǎng)分47.66%。JZ2017年12月7日第1462號(hào)，名稱15-5-25復(fù)合肥；取樣量100g,采樣時(shí)間3:00；外觀合格；氮含量15.21%；強(qiáng)度49N/粒；根據(jù)硝酸銨檢驗(yàn)規(guī)程Q/KC02-2016，查顆粒硝酸銨稱重原始記錄，符合要求。根據(jù)硝酸銨檢驗(yàn)規(guī)程Q/KC02-2016，查JZ2018年1月10日第013號(hào)顆粒硝酸銨檢驗(yàn)報(bào)告單，數(shù)量136噸；生產(chǎn)批號(hào)201801101013；檢驗(yàn)日期2018年1月10日；規(guī)格/型號(hào)50kg；執(zhí)行GB2945-89；外觀合格；游離水0.5%；PH6.0,6.0,5.9；強(qiáng)度5N/粒；粒度94%；10%水不溶物0.12%結(jié)論合格。符合要求。根據(jù)硝酸銨檢驗(yàn)規(guī)程Q/KC02-2016，查JZ2017年11月27日第100號(hào)顆粒硝酸銨檢驗(yàn)報(bào)告單，數(shù)量44T；生產(chǎn)批號(hào)：201711274100；檢驗(yàn)日期：2017年11月27日；規(guī)格/型號(hào)50kg；執(zhí)行GB2945-89；外觀合格；硝酸銨含量99.5%；水分0.5%；PH6.3,6.3；強(qiáng)度5N/粒；粒度：44%；硝酸銨檢驗(yàn)10%硝酸中不溶物含量0.13%。根據(jù)Q/KCJYⅡ03-2016復(fù)合肥料成品檢驗(yàn)規(guī)程，查JZ2017年8月31日第513號(hào)17-17-17檢驗(yàn)報(bào)告單，批號(hào)201708312513；取樣時(shí)間8.31；執(zhí)行GB15063-2009；本批數(shù)量58.05T；外觀合格；總養(yǎng)分：51.2%；氮含量17.6%；磷含量16.5%；鉀含量17.1%；氯離子2.6%；水分0.5%；粒度99.7%；外觀合格；重量合格；PH：3.73；水不溶物0.4%；強(qiáng)度33N/粒；檢驗(yàn)結(jié)論強(qiáng)度不合格，復(fù)合肥料成品檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定強(qiáng)度僅作監(jiān)控用，不作評(píng)審依據(jù)。符合要求。根據(jù)《農(nóng)業(yè)用碳酸氫銨進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)程》Q/KCJYI07-2016查2017年6月1日第018號(hào)碳酸氫銨規(guī)格50KG、型號(hào)≥16.5%、抽樣數(shù)27袋、數(shù)量35T、批號(hào)20170601018、供應(yīng)商晉煤金楚、外觀合格、N-16.81%、H2O-3.00%、PH-7.42、檢驗(yàn)合格。根據(jù)《磷酸二氫鉀進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)程》Q/KCJYI11-2016查2017年6月3日第006號(hào)磷酸二氫鉀規(guī)格25KG、抽樣數(shù)41袋、數(shù)量60.5T、批號(hào)20170603006、供應(yīng)商四川農(nóng)資、外觀合格、磷酸二氫鉀含量99.16%、有效磷含量51.90%、鉀含量34.31%、總養(yǎng)分86.21%、水不溶物0.20%、PH-4.20、水分0.27%、檢驗(yàn)合格。根據(jù)《磷酸二氫鉀進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)程》Q/KCJYI11-2016查2017年4月2日第003號(hào)磷酸二氫鉀規(guī)格25KG、抽樣數(shù)33袋、數(shù)量32T、批號(hào)20170402003、供應(yīng)商四川農(nóng)資、外觀合格、磷酸二氫鉀含量99.80%、有效磷含量51.82%、鉀含量33.56%、總養(yǎng)分85.38%、水不溶物0.14%、PH-4.35、水分0.46%、檢驗(yàn)合格。根據(jù)《硝酸銨過(guò)程分析檢驗(yàn)規(guī)程》Q/KCJYⅢ02-2016查2017年12月18日第958號(hào)檢驗(yàn)類別硝酸銨過(guò)程分析檢驗(yàn)編號(hào)958、取樣量100ml、采樣時(shí)間8：35、PH值（工藝?yán)淠海?、PH值（中和冷凝液）＞10、氨/酸含量（g/l）-(工藝?yán)淠?.77、中和冷凝液2.65)、硝酸銨含量（g/l)-(工藝?yán)淠?.98、中和冷凝液2.04)，其中氨/酸含量（g/l）-工藝?yán)淠?.77大于硝酸銨過(guò)程分析規(guī)程技術(shù)要求氨含量2.0g/l，未見(jiàn)整改措施及復(fù)檢。根據(jù)《硝酸銨過(guò)程分析檢驗(yàn)規(guī)程》Q/KCJYⅢ02-2016查2018年1月22日第065號(hào)檢驗(yàn)類別硝酸銨過(guò)程分析檢驗(yàn)編號(hào)065、取樣量100ml、采樣時(shí)間8：30、PH值（工藝?yán)淠海?、PH值（中和冷凝液）10、氨/酸含量（g/l）-(工藝?yán)淠?.06、中和冷凝液2.61)、硝酸銨含量（g/l)-(工藝?yán)淠?.28、中和冷凝液2.72)，其中氨含量（g/l）-工藝?yán)淠?.61大于硝酸銨過(guò)程分析規(guī)程技術(shù)要求氨含量2.0g/l，硝酸銨含量（g/l)-工藝?yán)淠?.28，未見(jiàn)整改措施及復(fù)檢。根據(jù)《硝酸銨過(guò)程分析檢驗(yàn)規(guī)程》Q/KCJYⅢ02-2016查2018年4月4日第226號(hào)檢驗(yàn)類別硝酸銨過(guò)程分析檢驗(yàn)編號(hào)226、取樣量100ml、采樣時(shí)間8：30、PH值（工藝?yán)淠海?、PH值（中和冷凝液）10、氨/酸含量（g/l）-(工藝?yán)淠?.47、中和冷凝液3.75)、硝酸銨含量（g/l)-(工藝?yán)淠?.45、中和冷凝液1.62)，其中氨含量（g/l）-工藝?yán)淠?.47大于硝酸銨過(guò)程分析規(guī)程技術(shù)要求氨含量2.0g/l，未見(jiàn)整改措施及復(fù)檢。根據(jù)《復(fù)合肥料過(guò)程分析檢驗(yàn)規(guī)程》Q/KCJYⅢ03-2016查2018年4月18日第361號(hào)檢驗(yàn)類別復(fù)合肥過(guò)程分析檢驗(yàn)編號(hào)361、取樣量100g、采樣時(shí)間03:00、外觀合格、N-16.92%、