壓力管道質(zhì)保手冊(cè)

山西滬晉市政工程壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)：HJSZ/ZBS－2023版 次：C/0發(fā)放編號(hào)：2023－01－03公布 2023－01－05實(shí)施目錄序號(hào)標(biāo)題與TSGZ0004要素比照頁(yè)碼0.1 公布令10.2 公司概況20.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)30.4 質(zhì)量保證手冊(cè)說(shuō)明51 治理職責(zé)162 質(zhì)量保證體系文件283 文件和記錄掌握3184 合同掌握4205 設(shè)計(jì)掌握5226 材料、零部件掌握6247 作業(yè)〔工藝〕掌握7258 焊接掌握8299 熱處理掌握93110 無(wú)損檢測(cè)掌握103311 理化檢驗(yàn)掌握113412 檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握123613 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置掌握133814 不合格品掌握143915 質(zhì)量改進(jìn)與效勞154216 人員培訓(xùn)、考核及其治理164417 其他過(guò)程掌握174818 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度185119 附錄15520 附錄25621 附錄35722 附錄45823 附錄559目錄序號(hào) 標(biāo)題附錄7附錄8

與TSGZ0004要素比照頁(yè)碼606264附錄9隱蔽工程、工序交接確認(rèn)程序流程圖 65附錄10原材料、半成品質(zhì)量掌握流程圖 66附錄11壓力管道安裝工藝質(zhì)量掌握流程圖 67附錄12焊接質(zhì)量保證掌握?qǐng)D 68附錄13壓力管道焊接質(zhì)量掌握流程圖 69附錄14熱處理質(zhì)量掌握流程圖 70附錄15無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量掌握流程圖 71附錄16理化檢驗(yàn)質(zhì)量掌握流程圖 72附錄17管道跨越工程施工質(zhì)量掌握?qǐng)D 73附錄18根底開(kāi)挖施工質(zhì)量掌握流程圖 74版次:C/O 第0.1章 頁(yè)碼:1/1公布令本公司安裝的壓力管道是承受國(guó)家安全監(jiān)視治理的特種產(chǎn)品。為維護(hù)顧客利益,2023TSGD0001-2023《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-將編制的《質(zhì)量保證手冊(cè)》公布實(shí)施。為使《質(zhì)量保證手冊(cè)》正確貫徹實(shí)施和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量保證工程師，主持日常質(zhì)量掌握和質(zhì)量保證的技術(shù)治理，質(zhì)量保證工程師在處理質(zhì)量問(wèn)題上有高于其他部門的權(quán)利。授權(quán)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師獨(dú)立行使對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格檢驗(yàn)、鑒別把關(guān)和報(bào)告的職能?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》是公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必需生疏手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定并遵照?qǐng)?zhí)行，做到嚴(yán)峻法規(guī)、遵章守紀(jì)、強(qiáng)化治理、落實(shí)責(zé)任，為安裝國(guó)家放心、顧客滿足的壓力管道竭盡全力。版次:C/O 第0.2章 頁(yè)碼:1/1滬晉公字〔2023〕003★關(guān)于壓力管道質(zhì)量掌握體系責(zé)任人員的任命為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量，完善質(zhì)量治理體系，做到責(zé)任明確，202313劉風(fēng)山同志為治理者代表〔技術(shù)責(zé)任工程師〕侯效芳同志為質(zhì)量保證工程師張克未同志為焊接責(zé)任工程師白雪潔同志為設(shè)備、工藝責(zé)任工程師索三元同志為計(jì)量責(zé)任工程師王維俊同志為材料責(zé)任工程師羅永利同志為無(wú)損檢測(cè)和理化試驗(yàn)責(zé)任師陳慶云同志為質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師馮春霞同志為檔案治理責(zé)任師202313主題詞：任命質(zhì)保人員報(bào)送：董事會(huì)、各股東、各科室辦公室： 2023年1月3日版次:C/O 第0.3章 頁(yè)碼:1/2公司簡(jiǎn)介FAS500設(shè)廳批準(zhǔn)，審核為市政公用工程總承包二級(jí)資質(zhì)安裝企業(yè)。企業(yè)信用等級(jí)被省建行評(píng)定為AA1982合治理部、質(zhì)量技術(shù)部和動(dòng)態(tài)設(shè)立的工程部，職工6017322水準(zhǔn)儀、電焊、氣割、起重等工裝設(shè)備安裝工具。公司具有雄厚的技術(shù)力氣，豐富的施工閱歷，健全的生產(chǎn)治理系統(tǒng)，完善的質(zhì)量治理體系。公司堅(jiān)持“安全第一，質(zhì)量第一，用戶第一”方針，施工效勞準(zhǔn)時(shí)周公司歷年來(lái)致力于城市燃?xì)饨ㄔO(shè)工程，各類城市供熱、供水工程，城市及廠礦企業(yè)污水處理工程，各種建設(shè)工程的設(shè)備電器、儀表安裝工程以及鍋爐安裝工程等。公司近年來(lái)尤以優(yōu)秀的質(zhì)量信譽(yù)完成了晉中市城市煤氣輸配管網(wǎng)30里和五萬(wàn)戶家用煤氣安裝工程；臨汾市、潞城市、介休市、運(yùn)城市、孝義市、河北省武安市的煤氣輸配管網(wǎng)工程；晉中市左權(quán)縣煤氣輸配管網(wǎng)工程；經(jīng)緯紡機(jī)廠、山西三維、晉中開(kāi)發(fā)區(qū)泰鑫經(jīng)濟(jì)技術(shù)進(jìn)展等單位4版次:C/O 第0.3章 頁(yè)碼:2/2噸－30氣管網(wǎng)建設(shè)工程和榆次工業(yè)園區(qū)的熱力管網(wǎng)及熱力站的安裝工程。此外，32萬(wàn)M3煤氣柜制造大修工程；游泳館供熱、供水、污水處理工程以及多項(xiàng)生產(chǎn)區(qū)、居民小區(qū)的水、暖、電、煤氣、管道及煤氣調(diào)壓站的施工安裝工程等。我公司一貫秉承“質(zhì)量第一、用戶至上”的宗旨，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，在省內(nèi)、外享有較好聲譽(yù)。我公司愿與各界朋友竭誠(chéng)合作，熱忱歡送省內(nèi)外客戶光臨指導(dǎo)。版次:C/O 第0.4章 頁(yè)碼:1/1滬晉公字〔2023〕002★關(guān)于企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的打算公司各科室：為保證公司運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化，確保施工質(zhì)量，最大限度滿足顧客需求，現(xiàn)將公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)公布如下，望遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量方針：精益求精，奉獻(xiàn)精品。100％；95％以上；c〕98％以上。方針含義：“精益求精”就是要認(rèn)真工作，一絲不茍；認(rèn)真施工，做好每一個(gè)環(huán)節(jié)，不斷改進(jìn)工藝，改進(jìn)技術(shù)，追求更高、更、更優(yōu)良。“奉獻(xiàn)精品”就是要給顧客奉獻(xiàn)滿足的工程，讓用戶通過(guò)使用我們的產(chǎn)品獲得收益。20231版次:C/O 第0.5章 頁(yè)碼:1/2質(zhì)量保證手冊(cè)說(shuō)明總則本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004—2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系根本要求》編寫。適用于GBGBGCGC3三個(gè)級(jí)別的壓力管道安裝的質(zhì)量掌握。本手冊(cè)是質(zhì)量治理的根本法規(guī)，對(duì)外向顧客供給質(zhì)量保證，也是鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)展評(píng)審的重要依據(jù)。受控”字樣，以示區(qū)分。本手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)歸口治理。手冊(cè)的更改手冊(cè)的修改、換頁(yè)、改版，需經(jīng)質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)公布。版以版本次序〔A、B、C……〕與舊版本區(qū)分;換頁(yè)或章節(jié)內(nèi)容局部修改時(shí),綜合辦口頭通知“受控”版本持有者，并做好修改記錄。手冊(cè)的修改，換頁(yè)和改版，掩蓋全部“受控”版本。在以下?tīng)顩r下，手冊(cè)應(yīng)考慮更改：a〕手冊(cè)依據(jù)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有較大修改；公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能安排有較大變動(dòng)；受理機(jī)構(gòu)和鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出要求；實(shí)施中覺(jué)察不符合有關(guān)要求或?qū)嶋H狀況。手冊(cè)的發(fā)放和回收手冊(cè)定稿前，由綜合辦組織各相關(guān)部門進(jìn)展會(huì)簽；手冊(cè)定稿后，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)公布，并宣布實(shí)施日期。員、內(nèi)審員和需要持有“受控”版本的人員及認(rèn)證受理機(jī)構(gòu)。版次:C/O 第0.4章 頁(yè)碼:2/2“受控”版本發(fā)放時(shí)，需作登記，編分發(fā)號(hào)也要登記。換頁(yè)或改版時(shí),應(yīng)收回舊頁(yè)和舊版本?！笆芸亍卑姹境钟姓咴谡{(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)取的編號(hào)手冊(cè)交還綜合辦?！笆芸亍卑姹境钟姓邌适謨?cè)，執(zhí)行《文件掌握程序引用標(biāo)準(zhǔn)〔373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例〔2023年修訂；TSGD0001-2023《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—TSGD3001—2023TSGZ0004—2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系根本術(shù)語(yǔ)和定義承受中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令〔第373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和GB/T19000—2023《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:1/10治理職責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)〔0.3章事批準(zhǔn)公布。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合本公司的實(shí)際狀況和許可工程的范圍、特征、突出了特種設(shè)備安全性能要求。本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)?！病顿|(zhì)量目。質(zhì)量保證體系組織依據(jù)許可工程特性和本公司的實(shí)際狀況，建立了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能治理職責(zé)的質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)〔見(jiàn)附錄1《質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，明確了各專業(yè)質(zhì)量責(zé)任工程師〔人員〔見(jiàn)附錄。職責(zé)、權(quán)限在質(zhì)量保證體系中，經(jīng)理承諾為安全質(zhì)量的第一責(zé)任人，并任命了質(zhì)〔《質(zhì)保工程師和各專業(yè)責(zé)任師〔人員〕，規(guī)定了有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)理負(fù)責(zé)宣傳貫徹并組織執(zhí)行法律法規(guī)和有關(guān)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),增加員工參與體系運(yùn)行的樂(lè)觀性,使員工理解和貫徹執(zhí)行；確保質(zhì)量保證體系所需資源的供給；版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:2/10主持治理評(píng)審會(huì)議,打算改進(jìn)質(zhì)量保證體系的措施;任命質(zhì)保工程師和各專業(yè)責(zé)任師,系的有效運(yùn)行，使之持續(xù)改進(jìn)；提高員工的質(zhì)量意識(shí)，規(guī)定崗位職責(zé)，確保整個(gè)組織內(nèi)關(guān)注顧客要求；g〕對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。總工程師全面技術(shù)責(zé)任，監(jiān)視各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行使質(zhì)量職權(quán)；組織貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制訂公司技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃，推廣應(yīng)用技術(shù)、工藝、材料、設(shè)備；主持編制、審批大型工程工程的質(zhì)量打算及施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施等；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故的調(diào)查處理；發(fā)生工程質(zhì)量事故時(shí)，參與事故分析、作出技術(shù)性結(jié)論，并批準(zhǔn)技術(shù)處理和訂正措施。對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)人幫助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并催促檢查執(zhí)行；幫助經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；全面負(fù)責(zé)材料、設(shè)備、生產(chǎn)和勞資工作的質(zhì)量；爭(zhēng)論和解決施工中的重大質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題；對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。安全負(fù)責(zé)人幫助經(jīng)理制定安全質(zhì)量方針和目標(biāo)，并催促檢查執(zhí)行；幫助經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:3/10全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)視、治理和檢查；對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證工程師幫助經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進(jìn)；〔壓力管道安裝〕治理和換證工作的實(shí)施；承受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門對(duì)本公司工程安裝質(zhì)量的定期或不定期檢查，組織有關(guān)人員匯報(bào)相關(guān)狀況；負(fù)責(zé)工程安裝安全質(zhì)量工作；協(xié)調(diào)和解決各專業(yè)責(zé)任人之間的有關(guān)問(wèn)題；有權(quán)對(duì)造成重大質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)展懲罰。全部質(zhì)量掌握系統(tǒng)責(zé)任師通用職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于管道安裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本質(zhì)量掌握系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，使各項(xiàng)治理制度得到準(zhǔn)時(shí)正確的貫徹執(zhí)行，對(duì)因失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對(duì)本質(zhì)量掌握系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)人員做出培訓(xùn)要求，指導(dǎo)和監(jiān)視檢查其工作，當(dāng)本質(zhì)量掌握系統(tǒng)內(nèi)各環(huán)節(jié)或人員之間有意見(jiàn)分歧時(shí)，有權(quán)做出結(jié)論性處理意見(jiàn)；在做出與其它質(zhì)量掌握系統(tǒng)有關(guān)的打算之前，相互之間應(yīng)充分協(xié)商取得全都意見(jiàn)，當(dāng)意見(jiàn)有分歧時(shí)上報(bào)質(zhì)保師裁決，一旦做出打算，各質(zhì)量掌握系統(tǒng)責(zé)任師必需對(duì)打算的有關(guān)實(shí)施工作負(fù)責(zé)；各質(zhì)量掌握系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編制本質(zhì)量掌握系統(tǒng)的質(zhì)量文件，版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:4/10并對(duì)其適用性負(fù)責(zé)；參與內(nèi)部審核和治理評(píng)審。本系統(tǒng)消滅不合格時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析緣由并制定改進(jìn)措施；定期向經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。工藝掌握責(zé)任工程師并進(jìn)展審查，對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)；全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝的技術(shù)工作；負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量掌握的監(jiān)視及工藝紀(jì)律的執(zhí)行狀況檢查；d)對(duì)違反工藝紀(jì)律的行為有暫停其工作并建議懲罰的權(quán)力。焊接掌握責(zé)任工程師對(duì)焊接工藝文件進(jìn)展審核，并編制壓力管道焊接工藝評(píng)定，監(jiān)視焊接工藝規(guī)程的執(zhí)行，對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)本質(zhì)量掌握系統(tǒng)失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)違反工藝紀(jì)律的行為有暫停其工作和建議懲罰的權(quán)力。質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)工程安裝檢驗(yàn)系統(tǒng)的質(zhì)量掌握；核定壓力管道質(zhì)量等級(jí)；負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)工藝，對(duì)檢驗(yàn)人員的配備、檢測(cè)手段、檢驗(yàn)方法及各種檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的合理性、正確性、完整性負(fù)責(zé)；版次:C/O 第1章 d〕參與圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、施工方案的編制；e〕參與質(zhì)量事故的處理及質(zhì)量大檢查；對(duì)本質(zhì)量掌握系統(tǒng)因失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。貫徹執(zhí)行自檢、互檢和專職檢驗(yàn)制度。對(duì)因錯(cuò)檢、漏檢或處理質(zhì)量問(wèn)題不準(zhǔn)時(shí)或不正確而造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，對(duì)事故責(zé)任人有建議懲罰權(quán)；負(fù)責(zé)與授權(quán)的監(jiān)視檢驗(yàn)單位聯(lián)系，接待駐廠監(jiān)視檢驗(yàn)人員；并樂(lè)觀協(xié)作其工作。材料掌握責(zé)任工程師對(duì)管材、管件等原材料和受壓元件從合格分供方評(píng)價(jià)、訂貨、入庫(kù)驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用和回收及退庫(kù)等全過(guò)程的治理負(fù)責(zé)；審核材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)原材料的標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)；對(duì)材料代用過(guò)程的質(zhì)量保證和掌握工作負(fù)責(zé)，保證安裝所用材料符合設(shè)計(jì)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；對(duì)因本質(zhì)控系統(tǒng)失控而造成材料和零部件錯(cuò)用的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。理化檢驗(yàn)責(zé)任師對(duì)原材料和有關(guān)產(chǎn)品的理化試驗(yàn)的工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)；監(jiān)視檢查理化檢驗(yàn)人員持證上崗；指導(dǎo)和解決理化檢驗(yàn)中的有關(guān)問(wèn)題；對(duì)本質(zhì)量掌握系統(tǒng)因失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:6/10簽發(fā)理化檢驗(yàn)報(bào)告。設(shè)備責(zé)任工程師審核壓力管道施工用設(shè)備購(gòu)置打算和修理打算，負(fù)責(zé)施工用設(shè)備的配置和調(diào)劑；組織編制并審核重要設(shè)備操作規(guī)程，組織操作者對(duì)設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)展培訓(xùn)并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；組織設(shè)備檢修及計(jì)量器具定期檢定，確保設(shè)備的完好和計(jì)量器具準(zhǔn)確牢靠。滿足施工檢測(cè)的需要；催促建立并治理好設(shè)備檔案。試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具有臺(tái)帳，主要設(shè)備逐臺(tái)建檔，做到檔案內(nèi)容齊全，帳物相符；f)對(duì)因設(shè)備和計(jì)量器具治理失控所造成的工程質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師全面負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)工作；監(jiān)視檢查無(wú)損檢測(cè)人員持證上崗，并執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；審定無(wú)損檢測(cè)托付單，檢查無(wú)損檢測(cè)工藝，簽發(fā)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。計(jì)量責(zé)任工程師貫徹和實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量文件，執(zhí)檢查檢查壓力管道安裝過(guò)程使用的各種計(jì)量器具完好，均在檢定周期內(nèi)；負(fù)責(zé)催促各分公司建立計(jì)量臺(tái)賬，下發(fā)送檢通知書，負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定工作。版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:7/10檔案治理責(zé)任師對(duì)壓力管道安裝工程的方案治理負(fù)全面責(zé)任；指導(dǎo)與監(jiān)視各部門做好壓力管道安裝工程檔案資料的收集、整理工作；嚴(yán)格檔案借閱制度；做到查找快速、準(zhǔn)確；嚴(yán)格遵守保密制度，嚴(yán)禁非工作人員隨便進(jìn)入檔案室。各部門負(fù)責(zé)人通用質(zhì)量職責(zé)在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中職責(zé)范圍內(nèi)程序文件和支持性文件的籌劃，組織編制與實(shí)施；對(duì)質(zhì)量體系文件中授權(quán)執(zhí)行的條款實(shí)施監(jiān)視與檢查；負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件中規(guī)定由本部門執(zhí)行的條款，獨(dú)立行使職責(zé)范圍內(nèi)規(guī)定的職權(quán)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、落實(shí)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量信息的集合分析、反響處理等工作；負(fù)責(zé)對(duì)歸口治理和實(shí)施過(guò)程中的不合格或潛在的不合格的緣由進(jìn)展分析，制定并實(shí)施訂正或預(yù)防措施；負(fù)責(zé)催促和監(jiān)視本部門人員認(rèn)真履行質(zhì)量職責(zé)；有權(quán)向公司提出滿足質(zhì)量要求的資源配備。版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:8/10理、不合格品〔項(xiàng)〕掌握、產(chǎn)品檔案的日常治理工作，并主持技術(shù)開(kāi)發(fā)、安裝工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)檔案的治理等日常工作。綜合辦主任主持行政和體系文件治理工作審。工程部長(zhǎng)主持市場(chǎng)開(kāi)拓、標(biāo)書和合同評(píng)審、用戶效勞等日常工作。工程部長(zhǎng)主持分供方評(píng)價(jià)、選購(gòu)合同的簽訂，材料的購(gòu)置和倉(cāng)儲(chǔ)。綜合辦主任主持壓力管道安裝工程工程的施工中有關(guān)問(wèn)題，直至竣工、防護(hù)和交付。綜合辦主任主持員工的培訓(xùn)、考核、工作安排和人事檔案治理。計(jì)量器具檢定工作。工程經(jīng)理負(fù)責(zé)工地的全面治理工作術(shù)問(wèn)題進(jìn)展整體把關(guān)，設(shè)立了八大員，對(duì)質(zhì)檢、安全、技術(shù)、施工、造價(jià)、材料、資料、統(tǒng)計(jì)進(jìn)展掌握，針對(duì)相應(yīng)工作對(duì)上級(jí)各質(zhì)量責(zé)任師負(fù)責(zé)。治理評(píng)審經(jīng)理每年至少要主持一次治理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)展評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要。如遇以下?tīng)顩r，由經(jīng)理打算增加評(píng)審的頻次：公司組織構(gòu)造、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時(shí)；版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:9/10市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)于工程質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；內(nèi)部審核中覺(jué)察嚴(yán)峻不合格時(shí)；其他狀況需要時(shí)。治理評(píng)審輸入治理評(píng)審輸入是為治理評(píng)審供給充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括：內(nèi)審的結(jié)果；顧客反響，包括顧客滿足度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；施工過(guò)程的業(yè)績(jī)，包括施工過(guò)程和施工質(zhì)量監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果；訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性；以往治理評(píng)審所確定的措施改進(jìn)實(shí)施狀況及有效性；可能影響質(zhì)量體系的各種變更；有關(guān)施工過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。治理評(píng)審輸出評(píng)審輸出是治理評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的打算和措施：質(zhì)量體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)打算和措施；施工改進(jìn)的打算措施，以及對(duì)目前工程質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)；資源需求；質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。在每次治理評(píng)審后，綜合辦依據(jù)治理評(píng)審輸出的要求，形成治理評(píng)審報(bào)告。有關(guān)部門對(duì)治理評(píng)審輸出的訂正、預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，綜合版次:C/O 第1章 頁(yè)碼:10/10辦對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施狀況向經(jīng)理報(bào)告。版次:C/O 第2章 頁(yè)碼:1/2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)造層次和相互關(guān)系，至少包括以下內(nèi)容：0.4:GB1GB2GC2和GC3級(jí)壓力管道安裝；0.312《質(zhì)量保證體系要素職責(zé)安排表》和附錄5《質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任師組成示意圖》)；質(zhì)量保證體系根本要素、質(zhì)量掌握系統(tǒng)、掌握環(huán)節(jié)、掌握點(diǎn)的要求進(jìn)展了描述，包括第17置、隱蔽、防腐、通球掃線和防護(hù)掌握。程序文件〔治理制度〕程序文件〔治理制度〕應(yīng)與質(zhì)量方針相全都，滿足安全技術(shù)法規(guī)和質(zhì)程序文件〔治理制度〕是為完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑，具有相對(duì)穩(wěn)定性。編制應(yīng)留意以下幾點(diǎn)：程序文件〔治理制度〕是將手冊(cè)中的內(nèi)容進(jìn)展細(xì)化和開(kāi)放，留意層次性；程序文件〔治理制度〕根本內(nèi)容是闡述影響質(zhì)量的治理、執(zhí)行、驗(yàn)證或質(zhì)量掌握人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，說(shuō)明實(shí)施活動(dòng)的方式、承受版次:C/O 第2章 頁(yè)碼:2/2的文件、所進(jìn)展的質(zhì)量掌握及質(zhì)量記錄的形成；程序文件〔治理制度〕的具體程度，要以滿足有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)展恰當(dāng)而連續(xù)掌握的需要為準(zhǔn)；編寫時(shí)要結(jié)合組織的實(shí)際狀況，且具有充分的可操作性，特別是在細(xì)化質(zhì)量掌握時(shí)，要留意一步一步地列出開(kāi)展質(zhì)量掌握活動(dòng)的工作流程；在質(zhì)量掌握環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)換過(guò)程中應(yīng)明確對(duì)一些掌握因素的要求，即由誰(shuí)來(lái)做、什么時(shí)間做、什么地方做、做什么、做到什么程度、到達(dá)什么要求，如何掌握、誰(shuí)來(lái)掌握和確認(rèn)，形成什么樣的記錄和報(bào)告，以及審批手續(xù)等。作業(yè)〔工藝〕文件和質(zhì)量記錄工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合壓力管道施工的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的掌握需要。文件格式及其包括的工程、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，盡量承受特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門推舉的文件和記錄格式。質(zhì)量打算合理設(shè)置掌握環(huán)節(jié)、掌握點(diǎn)，滿足施工特性，符合施工實(shí)際狀況。本公司的質(zhì)量打算一般為工程工程的施工組織設(shè)計(jì)，主要包括以下內(nèi)容：工程進(jìn)度安排；掌握內(nèi)容、要求；過(guò)程中實(shí)際操作要求；質(zhì)量掌握系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)規(guī)定。版次:C/O 第3章 頁(yè)碼:1/2文件和記錄掌握文件掌握綜合辦和質(zhì)技局部別是文件和記錄掌握的歸口治理部門。文件掌握的范圍、程序和內(nèi)容如下:文件等。序文件，部門質(zhì)量保證體系運(yùn)行的治理制度，崗位責(zé)任制和任職要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)必需有正式版本；其他質(zhì)量文件可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。文件掌握程序包括：文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、銷毀，其中外來(lái)文件掌握還應(yīng)當(dāng)有收集、購(gòu)置、接收等規(guī)定。文件掌握內(nèi)容版本的規(guī)定；文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。記錄掌握版次:C/O 第3章 頁(yè)碼:2/2質(zhì)量記錄是一種特別的質(zhì)量文件。掌握范圍和內(nèi)容如下：的填寫、收集、歸檔、貯存等。質(zhì)量記錄掌握內(nèi)容版本的規(guī)定；記錄的保管和保存期限等。版次:C/O 第4章 頁(yè)碼:1/2合同掌握綜合辦和工程部是合同評(píng)審的歸口治理部門。合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容工程部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)工程的需求與期望，將顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或標(biāo)書等填寫在《合同評(píng)審表》中。在公司向顧客作出供給施工的承諾之前，綜合辦和工程部應(yīng)對(duì)合同實(shí)施評(píng)審。合同評(píng)審的范圍對(duì)于常規(guī)施工合同，由工程部部長(zhǎng)將有關(guān)狀況填寫在書面合同上并簽名，即完成對(duì)施工要求的評(píng)審；對(duì)于開(kāi)發(fā)工程的特別合同，除工程部進(jìn)展評(píng)審?fù)?，綜合辦應(yīng)評(píng)審工程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)力量、質(zhì)技部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)力量進(jìn)展評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)工程要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系．征求其書面意見(jiàn)；評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施的記錄。合同評(píng)審的內(nèi)容顧客規(guī)定的要求，包括施工工程質(zhì)量要求及工程造價(jià)、竣工和交付日期及交付后活動(dòng)等方面的要求；顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必需要包括的工程要求；版次:C/O 第4章 頁(yè)碼:2/2公司自己主動(dòng)承諾的附加要求。通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保公司有力量滿足上述規(guī)定的要求。合同的簽訂、修改和會(huì)簽合同評(píng)審后，由工程部長(zhǎng)代表公司與顧客簽訂合同。合同簽訂后，工程部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，依據(jù)需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、選購(gòu)、施工等的依據(jù)。合同的修改當(dāng)合同由于某種緣由需要修改時(shí)，工程部負(fù)責(zé)把修改的內(nèi)容與顧客協(xié)商全都，并準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門。必要時(shí)，對(duì)修改的內(nèi)容還需重進(jìn)展評(píng)審。工程部依據(jù)需要將合同的狀況準(zhǔn)時(shí)反響給顧客，合同的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)全都。版次:C/O 第5章 頁(yè)碼:1/1設(shè)計(jì)掌握由于本公司不具備壓力管道設(shè)計(jì)資格施工，為確保工程能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求，本章對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件掌握環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。綜合辦為設(shè)計(jì)掌握的歸口治理部門師具體負(fù)責(zé)。施工的工程按需要繪制工藝圖紙以便進(jìn)展預(yù)制加工和施工。對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員審核驗(yàn)證文件符合相應(yīng)法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求。對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)進(jìn)展工藝性審核備、技術(shù)水平、檢測(cè)力量，必要時(shí)可要求設(shè)計(jì)單位進(jìn)展設(shè)計(jì)修改。本單位在工藝裝備、技術(shù)水平、檢測(cè)力量等方面進(jìn)展改進(jìn)和逐步提高。版次:C/O 第6章 頁(yè)碼:1/4材料、零部件掌握工程部為材料掌握的歸口治理部門；材料掌握責(zé)任師負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的質(zhì)量掌握。選購(gòu)工程部依據(jù)施工需要及庫(kù)存狀況編制材料選購(gòu)打算。材料選購(gòu)合同應(yīng)明確對(duì)分供方的質(zhì)量要求，包括：對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求，也可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；產(chǎn)品制造資格要求；其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。材料的質(zhì)量要求，需經(jīng)材料掌握責(zé)任師審批；對(duì)進(jìn)口材料和首次使用的管材，經(jīng)質(zhì)保師或授權(quán)的材料掌握責(zé)任師批準(zhǔn)前方可訂貨。材料應(yīng)從本單位的合格分供方選購(gòu)。對(duì)分供方的評(píng)價(jià)一般包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證力量：對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有行政許可規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方的許可資格進(jìn)展確認(rèn)；分供方質(zhì)量保證體系應(yīng)按要求如期供給穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證力量；分.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況，分供方顧客滿足程度；產(chǎn)品交付后由分供方供給相關(guān)的效勞和技術(shù)支持力量；其他方面，如履約力量有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付狀況等。工程部負(fù)責(zé)編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)符合要求的分供方建立合格分供方名錄。版次:C/O 第6章 頁(yè)碼:2/4工程部應(yīng)建立分供方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，每年對(duì)合格分供方進(jìn)展一次跟蹤復(fù)評(píng)，評(píng)定不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格分供方資格。材料的驗(yàn)收材料入廠后首先應(yīng)按品種、規(guī)格和批號(hào)等放置于待驗(yàn)區(qū)或做好待檢標(biāo)記，然后由工程部托付質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)展入廠驗(yàn)收。入廠材料必需有制造單位供給的《質(zhì)量證明書的原材料、零部件，壓力管道元件還必需供給制造許可證及材料質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。零星購(gòu)進(jìn)的原材料可以是加蓋經(jīng)銷單位紅章的《質(zhì)量證明書》復(fù)印件。材料應(yīng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需要復(fù)驗(yàn)的材料應(yīng)進(jìn)展復(fù)驗(yàn)。對(duì)未閱歷收、復(fù)驗(yàn)或者驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)不合格的材料不得辦理入庫(kù)手續(xù)和投入使用。牌號(hào)、入廠編號(hào)和數(shù)量等。合格和不合格材料必需分區(qū)堆放，且有隔離措施。合格的管材應(yīng)按批號(hào)和材料入廠編號(hào)排放整齊，并按規(guī)定標(biāo)識(shí)和編寫材料入廠編號(hào)，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員復(fù)核無(wú)誤后作確認(rèn)標(biāo)記，排放好的材料必需掛牌，牌上應(yīng)有材料名稱、規(guī)格、牌號(hào)、批號(hào)、入廠編號(hào)。材料存放與保管倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)需要分為合格區(qū)、不合格區(qū)和待驗(yàn)區(qū)分別放置材料，或有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分材料的狀況。材料保管應(yīng)有防雨、防潮措施，以免銹蝕。材料領(lǐng)用和使用版次:C/O 第6章 頁(yè)碼:3/4凡施工用原材料，必需經(jīng)材料檢驗(yàn)員復(fù)核確認(rèn)簽字后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可按《領(lǐng)料單》發(fā)放。材料檢驗(yàn)員如覺(jué)察材料無(wú)標(biāo)記、標(biāo)記不清或銹蝕嚴(yán)峻時(shí)，可拒絕在《領(lǐng)料單》上簽字，并提出處理意見(jiàn)，報(bào)材料掌握責(zé)任師處理。材料發(fā)放后，保管員要做好入帳、標(biāo)牌工作，做到帳、牌、物三者全都。施工人員應(yīng)在管材和余料上移植材料批號(hào)和入廠編號(hào)前方可施工，余料由下料人員向倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)，未移植材料批號(hào)、入廠編號(hào)的在制品不得轉(zhuǎn)下道工序，未辦理退庫(kù)和發(fā)料手續(xù)的余料，不得用于施工。原材料的分類a類:管材、管件、焊材、閥門、法蘭等;b類:補(bǔ)償器、防腐材料、保溫材料等;c類:關(guān)心材料、防護(hù)、包裝材料等。30cm分類編號(hào)，如遇管道需要切割短節(jié),將管道編號(hào)復(fù)制到切割后管道管端上，1、材料序號(hào)2、材料類別(a、b、c)3、材料名稱4、材料編號(hào)5、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間φ273*720#，2023381-a-螺旋焊縫管φ273*7、20#-2023.3.8DN300Lb-DN300L=1500-2023.4.2。材料代用版次:C/O 第6章 頁(yè)碼:4/4材料代用由工程部提出并填寫《材料代用審批單，經(jīng)材料責(zé)任工程師審核后交設(shè)計(jì)單位和工藝、焊接責(zé)任工程師會(huì)簽，質(zhì)保師批準(zhǔn)。版次:C/O 第7章 頁(yè)碼:1/2作業(yè)〔工藝〕掌握為滿足有關(guān)法律、法規(guī)和合同及顧客要求，本章對(duì)工藝文件、工藝紀(jì)律及執(zhí)行狀況檢查、工裝模具等掌握環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。具體負(fù)責(zé)。工藝文件工藝文件編制及簽署通用工藝守則是某一專業(yè)共同遵守的通用工藝操作規(guī)程，由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)；施工安裝工藝方案的制定由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)；工藝文件的編制依據(jù)和編制原則要求，結(jié)合本單位的施工技術(shù)編制，必要時(shí)可進(jìn)展工藝試驗(yàn)，工藝試驗(yàn)結(jié)果作為編制工藝文件的依據(jù)。工藝文件的保管工藝責(zé)任師應(yīng)負(fù)責(zé)建立工藝文件臺(tái)賬，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)發(fā)放工作。發(fā)放時(shí)，應(yīng)有登記簽署，假設(shè)所發(fā)文件是修改件，應(yīng)負(fù)責(zé)收回舊件。工程竣工后,應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收回，整理匯總交檔案室保存。工藝文件的修改,技術(shù)要求不清,材料代用引起工藝變更，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向工藝責(zé)任師反響，由工藝責(zé)任師按規(guī)定版次:C/O 第7章 頁(yè)碼:2/2的程序修改工藝,并按原文件發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件施工人員無(wú)權(quán)修改工藝。工藝紀(jì)律及工藝文件執(zhí)行狀況的檢查考核工藝文件是指導(dǎo)施工的法規(guī)，在施工過(guò)程中，必需嚴(yán)格執(zhí)行。工藝掌握責(zé)任師和檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織，會(huì)同質(zhì)保工程師和有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)展定期工藝紀(jì)律檢查。工藝紀(jì)律檢查的重點(diǎn)是對(duì)施工安全質(zhì)量重要的關(guān)鍵工序。工藝紀(jì)律檢查每項(xiàng)工程至少進(jìn)展一次，檢查記錄和獎(jiǎng)懲結(jié)果應(yīng)存檔。工裝模具工裝模具的設(shè)計(jì)由工藝人員負(fù)責(zé)，工藝責(zé)任師進(jìn)展審核。工裝模具的制造由安生部統(tǒng)一安排工裝模具的制造過(guò)程檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。工裝模具的安裝、調(diào)試、驗(yàn)證，由工藝責(zé)任師和檢驗(yàn)人員以及使用部門共同進(jìn)展。驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)當(dāng)建立檔案，由設(shè)備責(zé)任師統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保管、定期檢驗(yàn)、修理及報(bào)廢等治理工作。版次:C/O 第8章 頁(yè)碼:1/2焊接掌握質(zhì)技部是焊接質(zhì)量掌握的歸口治理部門；焊接責(zé)任工程師具體負(fù)責(zé)質(zhì)量掌握工作。焊接工藝評(píng)定工藝評(píng)定，并寫出焊接工藝試驗(yàn)報(bào)告，由工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。焊接人員依據(jù)施工需要和《壓力管道安裝許可規(guī)章》的有關(guān)規(guī)定，配備肯定數(shù)量的氣體保護(hù)焊和氬弧焊及其他焊工，經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗。焊接設(shè)備工程部按安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和施工需要，配備各種焊接設(shè)備和焊條烘干設(shè)備。焊材治理焊材的材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、理化性能應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，并要按規(guī)定儲(chǔ)存，防止潮濕。施焊過(guò)程焊材應(yīng)按規(guī)定烘干，并保溫儲(chǔ)存。焊工應(yīng)在培訓(xùn)合格的工程范圍內(nèi)施焊。焊縫外觀檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)展無(wú)損檢測(cè)。版次:C/O 第8章 頁(yè)碼:2/2外觀檢驗(yàn)和無(wú)損檢測(cè)不合格，返工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)展。版次:C/O 第9章 頁(yè)碼:1/1熱處理掌握工程部是熱處理掌握的歸口治理部門，熱處理掌握責(zé)任師具體負(fù)責(zé)質(zhì)量掌握工作。熱處理工藝批準(zhǔn)后實(shí)施。熱處理工藝內(nèi)容，應(yīng)包括焊前預(yù)熱部位、溫度要求和焊后熱處理的時(shí)間、方法、升溫速度、保溫時(shí)間、降溫速度等。熱處理設(shè)備熱處理設(shè)備由工程部購(gòu)置，熱處理責(zé)任師驗(yàn)收確認(rèn)。熱處理過(guò)程監(jiān)視。熱處理時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定做好各種記錄，并要由責(zé)任人員簽字。熱處理報(bào)告由熱處理責(zé)任師簽發(fā)。版次:C/O 第10章 頁(yè)碼:1/2無(wú)損檢測(cè)掌握質(zhì)檢部是無(wú)損檢測(cè)的歸口治理部門；無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師具體負(fù)責(zé)質(zhì)量掌握工作。無(wú)損檢測(cè)人員規(guī)章》的要求，參與省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門組織的培訓(xùn)、考核，取得資格證書，方可從事與檢測(cè)方法和資格證書等級(jí)相應(yīng)的工作。要求。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師由具有射線Ⅱ級(jí)或超聲Ⅱ級(jí)資格證書的人員擔(dān)當(dāng)，并且從事無(wú)損檢測(cè)工作四年以上。2員調(diào)轉(zhuǎn)效勞單位，應(yīng)到特種設(shè)備安全監(jiān)視治理部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)，并變更資格證書。無(wú)損檢測(cè)工藝質(zhì)檢部應(yīng)依據(jù)JB/T4730檢測(cè)通用工藝文件，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后執(zhí)行。檢測(cè)人員依據(jù)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求、參照無(wú)損檢測(cè)通用工藝規(guī)程、有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)展編制，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師批準(zhǔn)后執(zhí)行。無(wú)損檢測(cè)工藝文件應(yīng)明確規(guī)定無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)部位和比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。檢測(cè)過(guò)程版次:C/O 第10章 頁(yè)碼:2/2承受無(wú)損檢測(cè)托付書后，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師應(yīng)對(duì)托付書中的檢測(cè)方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)展審查。無(wú)損檢測(cè)人員必需嚴(yán)格依據(jù)檢測(cè)工藝文件規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、部位、檢測(cè)比例進(jìn)展操作。無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告，檢測(cè)人員應(yīng)簽字確認(rèn)。無(wú)損檢測(cè)完成后應(yīng)出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)檢測(cè)方法Ⅱ級(jí)資格的人員編制和審核。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師對(duì)判定結(jié)果和檢測(cè)報(bào)告進(jìn)展復(fù)評(píng)，對(duì)檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)簽發(fā)。編制、審核、批準(zhǔn)簽字齊全的正式報(bào)告方能發(fā)放主管部門和存檔。包括：檢測(cè)托付單、工藝卡、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、合格通知單等，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師審核后，隨工程檔案一起存入檔案室。超聲波檢測(cè)試塊用完后應(yīng)擦拭干凈無(wú)損檢測(cè)設(shè)備無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的種類、數(shù)量應(yīng)滿足許可規(guī)章的要求，各種檢測(cè)設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，專人保管、維護(hù)和定期檢定或校驗(yàn)，以保持其完好狀態(tài)。目前無(wú)損檢測(cè)都是甲方指定特地檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，我公司依據(jù)外包方治理方式，實(shí)施質(zhì)量掌握。版次:C/O 第11章 頁(yè)碼:1/2理化檢驗(yàn)掌握質(zhì)技部是理化檢驗(yàn)的歸口治理部門；理化檢驗(yàn)責(zé)任師具體負(fù)責(zé)理化質(zhì)量掌握。理化檢驗(yàn)人員規(guī)章》的規(guī)定。獨(dú)立操作。檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)技部應(yīng)按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)編制理化檢驗(yàn)工藝文件驗(yàn)方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)定，樣品的提取原則．試樣制備的根本要求，理化試驗(yàn)操作的程序和要求，理化試驗(yàn)記錄和報(bào)告的格式等。理化檢驗(yàn)工藝文件由理化檢驗(yàn)責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。保持其完好。,進(jìn)展檢驗(yàn)操作。檢驗(yàn)記錄、報(bào)告理化檢驗(yàn)人員應(yīng)將檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果記入原始記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、牢靠，記錄人員應(yīng)簽字確認(rèn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原始記錄，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)展整理后出具檢驗(yàn)報(bào)告，簽字確認(rèn)。理化報(bào)告由理化責(zé)任師對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展審核，無(wú)誤后，進(jìn)展簽版次:C/O 第11章 頁(yè)碼:2/2字批準(zhǔn)。只有簽字齊全的正式報(bào)告，才能發(fā)放到相關(guān)部門。目前理化檢驗(yàn)都是甲方指定特地檢測(cè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，我公司依據(jù)外包方治理方式，實(shí)施選購(gòu)掌握。版次:C/O 第12章 頁(yè)碼:1/1檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握質(zhì)技部是檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握的主管部門；檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握責(zé)任師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量掌握。檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)技部應(yīng)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和各種檢驗(yàn)細(xì)則檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)工程、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備卡應(yīng)盡量承受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門推舉使用的表卡。進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)的管件、零部件、壓力管道元件，按要求進(jìn)展驗(yàn)收裝許可規(guī)章》有要求的，除索要質(zhì)量證明文件外，還要取得生產(chǎn)許可資格證書。需要理化檢驗(yàn)時(shí)，進(jìn)展理化檢驗(yàn)。過(guò)程檢驗(yàn)構(gòu)造等進(jìn)展檢驗(yàn)和試驗(yàn)。分項(xiàng)分部工程完工后，按規(guī)定由相關(guān)人員進(jìn)展驗(yàn)收和評(píng)定。上道工序不合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。最終檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)包括管道系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)及管道清洗、吹掃等，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，進(jìn)展試驗(yàn)，并填寫相應(yīng)記錄表格。監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告后，才能辦理向業(yè)主的交付手續(xù)。版次:C/O 第13章 頁(yè)碼:1/3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置掌握為確定、供給并維護(hù)為到達(dá)工程符合要求所需要的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，本章對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的治理、檔案、狀態(tài)等掌握環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。工程部是設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的歸口治理部門；設(shè)備掌握責(zé)任師具體負(fù)責(zé)質(zhì)量掌握。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的治理設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的選購(gòu)和自制工程部依據(jù)使用部門的要求及公司進(jìn)展的需要，提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排選購(gòu)或自制的有關(guān)事宜；b織加工制造。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的驗(yàn)收進(jìn)展安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由工程部和使用部門在驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收。理結(jié)果。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的操作置必需有操作規(guī)程，由設(shè)備治理人員編制，科長(zhǎng)審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)；版次:C/O 第13章 頁(yè)碼:2/3其他設(shè)施依據(jù)需要，編寫相應(yīng)的操作規(guī)程；相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。操作者應(yīng)生疏設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的性能和安全操作程序，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)工程部負(fù)責(zé)制定設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)工程，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，操作者負(fù)責(zé)日常維護(hù)，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)視檢查執(zhí)行狀況。工程部定期收集設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)狀況，整理入檔并作為制定下年度檢修打算的依據(jù)。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定校準(zhǔn)閱歷收合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，使用前應(yīng)由設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)送國(guó)家法定計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格前方能使用；對(duì)國(guó)家規(guī)定實(shí)行定期檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，工程部按規(guī)定編制年度周檢打算，并依據(jù)打算執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)；覺(jué)察檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停頓檢驗(yàn)或試驗(yàn)工作，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告工程部。工程部應(yīng)追查使用該裝置檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需重檢驗(yàn)與試驗(yàn)的范圍并重檢驗(yàn)與試驗(yàn)。設(shè)備的檢修工程部負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修組織工作；日常施工中操作者無(wú)法排解的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備檢修單》報(bào)工程部檢修。設(shè)備責(zé)任師應(yīng)組織對(duì)裝置故障進(jìn)展分析、修理。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的報(bào)廢版次:C/O 第13章 頁(yè)碼:3/3對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由工程部申請(qǐng)，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢；b)對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門申請(qǐng)報(bào)廢，報(bào)工程部長(zhǎng)批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案工程部依據(jù)合格的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)。對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)展編號(hào)，建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳檔案，并進(jìn)展登記。主要設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)逐臺(tái)建立檔案裝置的質(zhì)量證明書、安裝使用說(shuō)明書、驗(yàn)收記錄、使用記錄、修理保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定打算、校準(zhǔn)檢定記錄及證書、操作規(guī)程、歷次檢驗(yàn)記錄等。13.2.3.精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的狀態(tài)護(hù)保養(yǎng)。對(duì)檢定或校準(zhǔn)合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置識(shí)，并標(biāo)明有效期。合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重送檢或校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥當(dāng)保管。版次:C/O 第14章 頁(yè)碼:1/2不合格品〔項(xiàng)〕掌握為防止不合格品〔項(xiàng)〕的非預(yù)期使用或交付，本章對(duì)不合格品的治理、處置、訂正措施等掌握環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。質(zhì)技部是不合格品〔項(xiàng)〕的歸口治理部門，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師具體負(fù)責(zé)不合格品的掌握。不合格品〔項(xiàng)〕的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離14.1.l材料倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)劃出不合格區(qū)，或設(shè)置不合格標(biāo)識(shí)。簽，將其隔離，放置于倉(cāng)庫(kù)不合格區(qū)。在驗(yàn)收記錄上填寫不合格事實(shí)。事實(shí)，并放入不合格區(qū)。不合格項(xiàng)則要有明顯的不合格標(biāo)識(shí)。不合格品〔項(xiàng)〕的處置不合格材料〔零部件和壓力元件〕的處置執(zhí)行《不合格品〔項(xiàng)〕品〔項(xiàng)修或返工后要重驗(yàn)收和檢驗(yàn)。返修或返工后仍不合格或不能進(jìn)展返修或返工的師在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，交質(zhì)保師做出讓步接收或降級(jí)的打算。交付后覺(jué)察的不合格項(xiàng)對(duì)于已交付顧客使用后覺(jué)察的不合格項(xiàng)，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)版次:C/O 第14章 頁(yè)碼:2/2檢部確認(rèn)后，質(zhì)技部應(yīng)組織實(shí)行相應(yīng)的訂正或預(yù)防措施。工程部應(yīng)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正值要求。訂正措施對(duì)覺(jué)察的重大不合格品〔項(xiàng)〕由質(zhì)技部組織有關(guān)人員分析緣由，制定訂正措施，訂正措施應(yīng)明確規(guī)定實(shí)施的責(zé)任部門和責(zé)任人員以及完成期限，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人員應(yīng)認(rèn)真實(shí)施訂正措施，按期完成。檢驗(yàn)或試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)訂正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證量保證工程師批準(zhǔn)。版次:C/O 第15章 頁(yè)碼:1/4質(zhì)量改進(jìn)與效勞掌握為證明與保持質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，本章對(duì)質(zhì)量信息、內(nèi)部審核、質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析、改進(jìn)、訂正和預(yù)防措施做出了規(guī)定。質(zhì)檢部、綜合辦和工程部是質(zhì)量改進(jìn)與效勞掌握的歸口治理部門；檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握責(zé)任師和綜合辦主任、工程部長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)。質(zhì)量信息掌握質(zhì)量信息按來(lái)源分為外部質(zhì)量信息和內(nèi)部質(zhì)量信息外部質(zhì)量信息主要有：國(guó)家的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門和施工安裝有關(guān)部門提出的質(zhì)量問(wèn)題；.市場(chǎng)、產(chǎn)品、技術(shù)進(jìn)展方向；.相關(guān)方〔如顧客、分供方等〕反響及投訴等；內(nèi)部質(zhì)量信息主要有：質(zhì)量目標(biāo)完成狀況、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、內(nèi)部訂正和預(yù)防措施處理結(jié)果；消滅的突發(fā)事故；員工建議等。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理質(zhì)技部負(fù)責(zé)質(zhì)檢部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)視檢查結(jié)果及反響數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門；政策法規(guī)類信息由綜合辦及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞；工程部及其他相關(guān)部門樂(lè)觀與顧客進(jìn)展信息溝通，以滿足顧客需求，妥當(dāng)處理顧客的投訴；各部門直接從外部獵取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告質(zhì)檢部，由其分析整理，依據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理版次:C/O 第15章 頁(yè)碼:2/4內(nèi)審結(jié)果、更的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息；各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)；緊急信息由覺(jué)察部門快速報(bào)告公司質(zhì)保工程師或檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握責(zé)任師組織處理；其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反響給質(zhì)檢部處理。內(nèi)部審核通過(guò)內(nèi)部審核驗(yàn)證質(zhì)量保證體系的建立是否符合特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門的要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。編制內(nèi)審打算綜合辦負(fù)責(zé)籌劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審打算核的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)保工程師審批。每年至少進(jìn)展一次完整的內(nèi)部審核，要求掩蓋本公司質(zhì)量保證體系的全部要素。另外消滅以下?tīng)顩r時(shí)由質(zhì)保工程師準(zhǔn)時(shí)組織進(jìn)展內(nèi)部質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)、保證體系發(fā)生重大變化；消滅重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；在安全質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。質(zhì)量保證工程師任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)，內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格。內(nèi)審組長(zhǎng)依據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況及重要性，編制《審核實(shí)施版次:C/O 第15章 頁(yè)碼:3/4在了解受審部門的具體狀況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查15.2.3.內(nèi)審組依據(jù)內(nèi)審檢查表對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行狀況進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)具體記錄在檢查表中。法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不符合報(bào)告定訂正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核報(bào)告師審批。審核報(bào)告內(nèi)容主要包括：審核打算實(shí)施狀況總結(jié)；不合格項(xiàng)分布狀況、不合格數(shù)量及嚴(yán)峻程度；存在的主要問(wèn)題分析；對(duì)公司質(zhì)量保證體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的定期統(tǒng)計(jì)和分析應(yīng)承受適宜的方法對(duì)質(zhì)量保證體系的過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)展測(cè)量。綜合辦每年對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況進(jìn)展考核，并進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析?？己私Y(jié)果報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。版次:C/O 第15章 頁(yè)碼:4/4行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)圖形、數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際力量之間的關(guān)系，以確定需要實(shí)行訂正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。當(dāng)過(guò)程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于掌握下限時(shí)出《訂正和預(yù)防措施處理單料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面，分析緣由并實(shí)行相應(yīng)的訂正或預(yù)防措施。當(dāng)需要實(shí)行改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)檢部制定相應(yīng)的改進(jìn)打算，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證明施效果。用戶效勞工程部負(fù)責(zé)收集顧客信息，作為對(duì)質(zhì)量保證體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。顧客滿足程度測(cè)量及公司需改進(jìn)的方面，得出定性〔形成資料〕或定量〔如顧客投訴率、返修率等〕的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于掌握下限時(shí)，應(yīng)查找主要緣由，發(fā)出《訂正預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，實(shí)行相應(yīng)的訂正、預(yù)防措施，并監(jiān)視其實(shí)施效果。顧客檔案的建立、聯(lián)系人、工程使用后反響的信息等，準(zhǔn)時(shí)做好的效勞預(yù)備。版次:C/O 第16章 頁(yè)碼:1/3人員培訓(xùn)、考核及其治理為確保人員勝任,定。綜合辦是人員培訓(xùn)、考核及其治理的歸口治理部門。人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、打算和實(shí)施從事影響工程質(zhì)量工作的全部人員應(yīng)是勝任的育、培訓(xùn)、技能、閱歷和意識(shí)等方面考慮。中特種設(shè)備作業(yè)人員還必需取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門頒發(fā)的相應(yīng)級(jí)別的資格證書；技術(shù)人員必需具備許可規(guī)章要求的數(shù)量、學(xué)歷、專業(yè)和技術(shù)職稱；生疏法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；治理人員必需受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或具備相關(guān)的治理閱歷；要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的相關(guān)性；為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。綜合辦應(yīng)依據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的力量需求員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特別工種人員等進(jìn)展培訓(xùn)，以滿足要求。12〔包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等部門，并監(jiān)視實(shí)施。版次:C/O 第16章 頁(yè)碼:2/3教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦。評(píng)價(jià)培訓(xùn)措施的有效性通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的力量；價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)打算；現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的力量與其從事的工作相適應(yīng)。特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、檔案特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的力量和意識(shí)應(yīng)滿足相應(yīng)許可條件的規(guī)定。特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)參與規(guī)定的培訓(xùn)考核的資格，如焊工、無(wú)損檢測(cè)人員等。公司應(yīng)為這些人員制造連續(xù)學(xué)習(xí)提高的時(shí)機(jī)，對(duì)壓力管道安裝安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)或試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要常常組織培訓(xùn)，當(dāng)上級(jí)頒發(fā)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織宣貫。尋常應(yīng)留意有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，以提高技術(shù)和治理水平。各部門負(fù)責(zé)人是質(zhì)量治理的骨干，應(yīng)制造條件使他們的學(xué)問(wèn)不斷更，由公司負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。版次:C/O 第16章 頁(yè)碼:3/3特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的治理特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員如質(zhì)量保證工程師師、工程技術(shù)人員、專職檢驗(yàn)人員、無(wú)損檢測(cè)人員、理化檢驗(yàn)人員和其他特種作業(yè)人員、技術(shù)工種人員應(yīng)按規(guī)定配備齊全，訂立正式的勞動(dòng)合同，且只能在一個(gè)單位執(zhí)業(yè)，并保持相對(duì)穩(wěn)定。由職工本人保管，但其復(fù)印件應(yīng)和身份證復(fù)印件一起交綜合辦保存；公司出資組織培訓(xùn)取得的畢業(yè)證、特種作業(yè)人員資格證一律由公司統(tǒng)一保存，以便隨時(shí)承受有關(guān)部門的監(jiān)視抽查。特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出設(shè)備許可條件的要求。質(zhì)證件工程應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向負(fù)責(zé)本公司工程工程安全質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)備案。綜合辦負(fù)責(zé)組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位〔或工種〕資格認(rèn)可和考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)受等。版次:C/O 第17章 頁(yè)碼:1/1其他過(guò)程掌握依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系根本要求》和從事GB、GB、GC2和GC3級(jí)壓力管道安裝的實(shí)際需要，第17章通球掃線、工程防護(hù)、隱蔽、防腐工程。這些要求中，工程防腐執(zhí)行《工〔工藝〕版次:C/O 第18章 頁(yè)碼:1/3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度〔以下簡(jiǎn)贊許可證〕為嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度，主動(dòng)承受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門的監(jiān)視治理，本章對(duì)遵守特種設(shè)備許可制度、承受監(jiān)視檢查、工程的監(jiān)視檢驗(yàn)、許可證的治理和向有關(guān)部門供給信息做出了規(guī)定。由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師具體負(fù)責(zé)監(jiān)視執(zhí)行。遵守特種設(shè)備許可制度。得行政許可，向特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門填報(bào)《特種設(shè)備安裝、改造、審查。接到特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦的受理通知書后備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)組織鑒定評(píng)審。鑒定評(píng)審人員在執(zhí)行安裝許可鑒定評(píng)審時(shí)享有查閱圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，公司應(yīng)樂(lè)觀協(xié)作，照實(shí)反映狀況。對(duì)特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門審查中提出的意見(jiàn)和鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)供給的鑒定評(píng)審備忘錄中的問(wèn)題及建議，公司應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，實(shí)行措施，盡快整改。準(zhǔn)時(shí)將整改狀況報(bào)告監(jiān)視綜合辦門和鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)。主動(dòng)承受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門對(duì)公司的安裝條件、質(zhì)量保證體系的運(yùn)行、工程安裝質(zhì)量和許可證使用狀況進(jìn)展定期或不定期監(jiān)視檢查。版次:C/O 第18章 頁(yè)碼:2/3承受監(jiān)視檢驗(yàn)在壓力管道安裝過(guò)程中，依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)視綜合辦門的規(guī)定，主動(dòng)承受授權(quán)的監(jiān)視檢驗(yàn)單位的監(jiān)視檢驗(yàn)；檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師和質(zhì)技部應(yīng)常常與監(jiān)視檢驗(yàn)單位保持聯(lián)系。對(duì)到公司執(zhí)行監(jiān)檢的人員，必需供給便利條件和真實(shí)齊全的資料及有關(guān)狀況;監(jiān)檢人員提出的監(jiān)檢意見(jiàn)，出具的《監(jiān)視檢驗(yàn)聯(lián)絡(luò)單》和《監(jiān)視檢的賜予答復(fù)和處理，并由質(zhì)檢部作好記錄；用。壓力管道安裝許可證的治理公司的壓力管道安裝不得超出許可證所批準(zhǔn)的級(jí)別范圍。任何狀況下公司都不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借或租賃許可證。全監(jiān)視綜合辦門申報(bào)，并作好承受審查的預(yù)備工作。4安全監(jiān)視綜合辦門提出書面換證申請(qǐng)，做好迎審預(yù)備工作，經(jīng)審查受理和鑒定評(píng)審合格后換發(fā)的許可證，才可連續(xù)安裝。申請(qǐng)，經(jīng)受理、試安裝、鑒定評(píng)審合格后，由發(fā)證部門頒發(fā)的許可證。向有關(guān)部門供給相關(guān)信息版次:C/O 第18章 頁(yè)碼:3/3驗(yàn)機(jī)構(gòu)供給工程安裝的相關(guān)信息,如法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況;安裝規(guī)模;工程質(zhì)量狀況;重大質(zhì)量事故狀況;用戶的重要反響意見(jiàn)等。主動(dòng)向社會(huì)供給相關(guān)信息,樂(lè)觀宣傳國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備安裝的法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),不能由于用戶不懂而降低安裝標(biāo)準(zhǔn)戶供給必要的安裝圖紙、安裝使用說(shuō)明等技術(shù)資料,必要時(shí)幫助用戶培訓(xùn)操作人員,以提高安全操作和治理水平,防止事故的發(fā)生。附錄1 組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理總工程師 總會(huì)計(jì)師 總經(jīng)濟(jì)師李俊 吳英英

陳破平質(zhì)量財(cái)綜技務(wù)合術(shù)部部辦各項(xiàng)目部附錄2 質(zhì)量保證體系要素職責(zé)安排表理質(zhì)理質(zhì)無(wú)檔質(zhì)材工焊化量設(shè)損項(xiàng)質(zhì)案管保料藝接檢檢備檢目項(xiàng)量綜管工責(zé)責(zé)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)責(zé)測(cè)負(fù)目技合理代程任任任責(zé)責(zé)任責(zé)責(zé)部術(shù)辦責(zé)師師師師任任師任人部任師師師師○△△△△△△△△△△△▲○△△△△△△△△△△△▲○○○△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲▲○○▲△△▲△△○○△▲△▲△△△△△▲▲△△▲○▲△▲▲△△○○○△▲△▲△▲△△△△△▲▲▲△△△○▲△▲△△○△△▲△▲△▲△○△△△△△△△△▲▲△○△△△△△△△△△△△▲○▲▲△○△△△△△△△△△▲△△職 量控安責(zé)全 制責(zé)技 責(zé)術(shù) 任規(guī)范 師要素治理職責(zé)質(zhì)量保證體系文件文件和記錄掌握合同掌握設(shè)計(jì)掌握材料、零部件掌握作業(yè)〔工藝〕掌握焊接掌握熱處理掌握無(wú)損檢測(cè)掌握理化檢測(cè)掌握檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置掌握不合格品掌握質(zhì)量改進(jìn)與效勞人員培訓(xùn)、考核及治理其他過(guò)程掌握?qǐng)?zhí)行特種設(shè)備許可制度注：○表示主管領(lǐng)導(dǎo) ▲表示主管責(zé)任人 △表示相關(guān)責(zé)任人附錄3 質(zhì)量目標(biāo)分解表部門和專業(yè)責(zé)任師 質(zhì)量目標(biāo)綜合辦質(zhì)技部〔焊接工程師〔技術(shù)工程師設(shè)備、工藝責(zé)任師計(jì)量工程師材料工程師〔理化責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師檔案責(zé)任師工程部

1.質(zhì)量保證體系文件100%發(fā)到使用處；3．年度培訓(xùn)打算實(shí)施率≥90%4100%進(jìn)展有效性評(píng)價(jià)分項(xiàng)分部工程一次驗(yàn)收合格率≥95%；工藝紀(jì)律執(zhí)行率≥98%；工程100%按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)展檢驗(yàn)與試驗(yàn)；不合格品〔項(xiàng)〕評(píng)審處置率100%。工程合同100%在簽訂前進(jìn)展評(píng)審；顧客滿足率≥85%。工程部材料責(zé)任師工程部

100%進(jìn)展評(píng)價(jià)；確保不合格原輔材料不投入使用設(shè)備完好率≥90%檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置100%進(jìn)展周期檢定或校準(zhǔn)注：由質(zhì)技部負(fù)責(zé)，每年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成狀況一次考核，考核結(jié)果報(bào)質(zhì)保工程師審批。附錄4 質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任師組成示管代質(zhì)量保證工程師工材理焊熱無(wú)設(shè)藝料化接處損備控控檢控理檢控制制驗(yàn)制控測(cè)制責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)制控責(zé)任任任任責(zé)制任師師師師任師責(zé)任師師工程負(fù)責(zé)人附錄5 工程質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖工程經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)材安技預(yù)資施統(tǒng)檢料全術(shù)算料工計(jì)員員員員員員員員附錄6 壓力管道安裝工程質(zhì)量掌握點(diǎn)、停頓點(diǎn)一覽表序 掌握

掌握點(diǎn)

質(zhì)量掌握點(diǎn)號(hào) 階號(hào)技術(shù)成品、原材料檢驗(yàn)

安裝審批、報(bào)檢；設(shè)計(jì)圖紙自、會(huì)審；組織設(shè)計(jì)、作業(yè)設(shè)計(jì)、技術(shù)交底；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行管道類別劃分；及檢驗(yàn)，安全閥調(diào)試；

掌握點(diǎn)〔V〕√√√√√

停頓點(diǎn)〔H〕√7．材料驗(yàn)收與復(fù)驗(yàn)；7．材料驗(yàn)收與復(fù)驗(yàn)；√8．材料代用；√9．外觀質(zhì)量及幾何尺寸偏差；√10．無(wú)損探傷；√11．管支架加工；√12．管子、管件打砂、除銹、油漆；√13．管子、管件脫脂、酸洗；√14．管件、鋼管內(nèi)外防腐，√15．電火花試驗(yàn)；√16．焊接工藝評(píng)定；√17．焊工資格和鋼??；√18．焊縫檢查；√19．熱處理；√20．嚴(yán)密性試驗(yàn)；√架加工焊接序 掌握掌握點(diǎn)停頓點(diǎn)掌握點(diǎn)停頓點(diǎn)21．埋地管道開(kāi)挖、中心標(biāo)高、防腐〔V〕√〔H〕22．管道的預(yù)拉伸或預(yù)壓縮；√23．高、低溫管道的熱緊或冷緊；√√25．襯塑、襯里管現(xiàn)場(chǎng)配管，補(bǔ)內(nèi)襯，連接安裝；√26．閥門安裝與附件√27．補(bǔ)償器安裝；√28．膨脹指示器，監(jiān)察管段，管道蠕脹點(diǎn)的安裝；√29．傳動(dòng)設(shè)備與法蘭接口安裝；√30．脫脂、酸洗√31．支吊架安裝〔滑動(dòng)、固定檢查；√32．管道外防腐，√33．管道保溫√34．靜電接地安裝；√35．儀表、電氣安裝；√36．強(qiáng)度試驗(yàn)；√37．嚴(yán)密試驗(yàn)；√38．系統(tǒng)最終試驗(yàn)；√39．管道系統(tǒng)吹掃、清洗；√40．管道系統(tǒng)絕熱；√41．現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)復(fù)查；√42．竣工資料審查?！?/p>

掌握點(diǎn)

質(zhì)量掌握點(diǎn)安裝附錄7 壓力管道安裝質(zhì)量掌握流程圖技術(shù)文件審查安裝審批 設(shè)計(jì)圖紙、文件 有關(guān)規(guī)定圖紙、文件H

施工組織設(shè)計(jì)圖文件

安裝前工序驗(yàn)收?qǐng)D文件材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 點(diǎn)⑥

焊接工藝評(píng)定H點(diǎn)①

點(diǎn)①H點(diǎn)② H點(diǎn)④點(diǎn)①下料 組裝 焊接 H點(diǎn)⑨點(diǎn)①閥門等附件安裝 H點(diǎn)⑧點(diǎn)①

檢驗(yàn) 返修H點(diǎn)①射線檢驗(yàn)

無(wú)損檢測(cè) 點(diǎn)①

外觀檢驗(yàn)H點(diǎn)⑦ 嚴(yán)密性試驗(yàn) H點(diǎn)⑩竣工驗(yàn)收 H點(diǎn)⑨ 清洗、吹掃、外部涂層備注：1、 安裝工藝前工序2、 安裝工序3、H點(diǎn)：工序停頓點(diǎn)4、代號(hào)說(shuō)明：①：為質(zhì)量保證工程師H點(diǎn)②：為設(shè)備責(zé)任工程師H點(diǎn)③：為材料責(zé)任工程師H點(diǎn)④：為工藝安裝責(zé)任工程師H點(diǎn)⑤、⑥、⑦、⑨：為檢驗(yàn)責(zé)任工程師H點(diǎn)⑧：為工藝安裝責(zé)任工程師H點(diǎn)⑩：為質(zhì)量保證工程師H點(diǎn)附錄8 工程質(zhì)量治理過(guò)程圖工程中標(biāo)工程部組建、合同交底施工方案現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備資源打算資源供給監(jiān)理、顧客、質(zhì)監(jiān)站監(jiān)控開(kāi)工報(bào)告公司相關(guān)部門施工機(jī)械治理物資分局部項(xiàng)進(jìn)度工作合同治理監(jiān)測(cè)裝置治理治理工程質(zhì)量掌握治理環(huán)境治理造價(jià)治理產(chǎn)品防護(hù) 質(zhì)量測(cè)控 不合格掌握 訂正措施竣工驗(yàn)收保修期治理附錄9 隱蔽工程、工序交接確認(rèn)程序流程圖施工單位施工單位簽證確認(rèn)

檢查確認(rèn) 抽查確認(rèn) 不抽查施工單位匯報(bào)工程狀況 抽查監(jiān)理處資料檢查按保證工程要求，審查質(zhì)保資料，審查企業(yè)評(píng)定，施工日記，有關(guān)監(jiān)理簽證記錄監(jiān)理處

實(shí)體檢查檢查全部保證工程檢查局部或全部根本工程檢查局部或全部允許偏差工程監(jiān)理處不不 合符 格合 符 合合 格 整改整改施工單位

監(jiān)理處

施工單位進(jìn)展下道工序施工施工單位附錄10 原材料、半成品質(zhì)量掌握流程圖供給商評(píng)定 采 購(gòu) 驗(yàn) 證

施工打算 依據(jù)合同驗(yàn)收供給商產(chǎn)品認(rèn)定試驗(yàn)確定合格供給商

施工材料、預(yù)算倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存資料選購(gòu)材料打算 師審批

審核質(zhì)