基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

廣州市xx有限公司文件編號：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序版本版次：A/0第5頁共6頁二級文件編制部門：生產(chǎn)部文件控制程序編制審核復(fù)審批準(zhǔn)年月日年月日年月日年月日2009/06/01發(fā)布2009/06/01實(shí)施受控狀態(tài)：發(fā)放號：基礎(chǔ)設(shè)施控制程序受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日2011年月日發(fā)布2011年月日實(shí)施.目的對設(shè)施進(jìn)行控制和維護(hù)，確保設(shè)施處于完好狀態(tài)，充分發(fā)揮其效能，滿足使用要求。.適用范圍適用于本公司基礎(chǔ)設(shè)施的控制。.定義3.1生產(chǎn)類設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、軟件和硬件、支持性設(shè)備和工具（如維修用的設(shè)備和工具）等。3.2服務(wù)類設(shè)施：如通訊網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸設(shè)施、水、電、道路及排污管線、工作場所（如辦公場所、生產(chǎn)車間、倉庫、停車場）等。.職責(zé)4.1各部門：負(fù)責(zé)對本部門設(shè)施進(jìn)行采購申請、控制及日常維護(hù)。4.2行政部：對公共區(qū)域所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制管理。4.3采購部：負(fù)責(zé)設(shè)施的采購管理。

4.4工程部：負(fù)責(zé)自制生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、協(xié)助設(shè)備管理科對購入生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收和編制其操作規(guī)程。4.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)類設(shè)施的驗(yàn)收及維修、維護(hù)。.工作程序5.1設(shè)施的提供

5.1.1設(shè)施的采購申請部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《請購單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)董事長批準(zhǔn)后，由采購部按照《采購控制程序》實(shí)施采購。5.1.2采購設(shè)施的驗(yàn)收

5.1.2.1外購生產(chǎn)類設(shè)施由生產(chǎn)部設(shè)備管理科與工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部設(shè)備管理科和工程部在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《設(shè)備驗(yàn)收單》及相關(guān)資料由使用部門保管；5.1.2.2生產(chǎn)部應(yīng)安排相應(yīng)操作人員進(jìn)行新購設(shè)備的上崗操作培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗操作；5.1.2.3外購服務(wù)類設(shè)施，由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由行政部在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)備驗(yàn)收單》及相關(guān)資料由行政部保管；5.1.2.4驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由采購部與供應(yīng)方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。5.2設(shè)施的登記建帳

5.2.1驗(yàn)收合格的生產(chǎn)類設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，建立設(shè)施檔案登記入《設(shè)備管理臺帳》；5.2.2驗(yàn)收合格的服務(wù)類設(shè)施由行政部進(jìn)行編號，建立設(shè)施檔案登記入《設(shè)備管理臺帳》。5.2.3設(shè)施的分類編號：5.2.3.1由生產(chǎn)部設(shè)備管理科和行政部根據(jù)分管的設(shè)施范圍、設(shè)施屬性分別編號（不重不漏）：

BY／××/××-×××設(shè)施的順序號（001、002……999）使用部門代號設(shè)施屬性代號（生產(chǎn)類SS、服務(wù)類FS）公司代號部門代號部門代號部門代號研發(fā)部YF物流部WL行政部XZ人力資源部RZ采購部CG生管部SG生產(chǎn)部SC品質(zhì)部PZ工程部GC財(cái)務(wù)部CW國內(nèi)部GN出口部CK總經(jīng)辦ZJB總工辦ZGB技術(shù)中心JS生產(chǎn)管理中心SCG云霸五金YB富樂清潔FL5.2.3.2生產(chǎn)部設(shè)備管理科和行政部負(fù)責(zé)制定設(shè)備標(biāo)示卡，規(guī)定設(shè)施責(zé)任人，并在《設(shè)備管理臺帳》上登記。5.3設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維修5.3.1根據(jù)需要，工程部組織編寫自制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)給使用部門；5.3.2對于大型、精密設(shè)施或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由人力資源部組織外部培訓(xùn)、考核合格后上崗；5.3.3對國家有規(guī)定的特殊工種，要求操作人員持有相應(yīng)的國家授權(quán)機(jī)構(gòu)頒發(fā)上崗證的，經(jīng)人力資源部審核登記后方可上崗；5.3.4處于運(yùn)行狀態(tài)的生產(chǎn)及服務(wù)類設(shè)施,必要時(shí)，應(yīng)由操作者按規(guī)定填寫相關(guān)的運(yùn)行記錄；

5.3.5由生產(chǎn)部設(shè)備管理科制定《設(shè)備維修保養(yǎng)卡》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各部門第一負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。5.3.6設(shè)備管理科每季度匯總《設(shè)備維修保養(yǎng)卡》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)；

5.3.7設(shè)備管理科每年12月制定下年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，制定生產(chǎn)關(guān)鍵、主要設(shè)備管理目標(biāo)（設(shè)備管理目標(biāo)包括設(shè)備故障頻率、設(shè)備利用率等）報(bào)董事長審批后發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行；

5.3.8日常運(yùn)行中使用部門無法排除的故障，應(yīng)填寫《申請維修單》報(bào)設(shè)備管理科檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。設(shè)備管理科在《申請維修單》上注明檢修發(fā)現(xiàn)的問題、維修狀況、換修部件及相關(guān)數(shù)據(jù)后存入設(shè)施檔案內(nèi)；5.3.9當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)重大故障時(shí)，聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商，由設(shè)備技師對設(shè)備檢查修理，確認(rèn)合格后投入生產(chǎn)；5.3.10需外包維修的設(shè)施，由相應(yīng)的設(shè)施使用部門/個(gè)人提出申請；5.3.11對工作場所的日常管理由該場所的使用部門負(fù)責(zé)；公共場所的日常管理由行政部負(fù)責(zé)。5.4備件管理5.4.1設(shè)備使用部門應(yīng)根據(jù)關(guān)鍵設(shè)備、主要設(shè)備特點(diǎn)，確定關(guān)鍵、主要設(shè)備易損易耗件的最低庫存，作成《設(shè)施設(shè)備易損件匯總表》。5.4.2當(dāng)庫存?zhèn)浼陀凇对O(shè)施設(shè)備易損件匯總表》規(guī)定的最低庫存量時(shí)，由采購人員執(zhí)行《采購控制程序》。5.4.3采購回來的備件入庫前由工程部、使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。各設(shè)備使用部門對同類設(shè)備的備件應(yīng)統(tǒng)一型號，以方便備件管理與采購。5.4.4公司各部門應(yīng)對久置不用的設(shè)備做好防護(hù)工作，對有特別要求的設(shè)備應(yīng)置于適宜的環(huán)境，并在投入使用前重新進(jìn)行鑒定、校準(zhǔn)。5.5設(shè)施的報(bào)廢5.5.1對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施由設(shè)備管理科填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后報(bào)廢。設(shè)備管理科在《設(shè)備管理臺帳》中注明情況；5.5.2報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)交由采購部處理。5.6工作環(huán)境

5.6.1配置適用的辦公區(qū)域并根據(jù)服務(wù)需要適當(dāng)裝修，樹立良好的企業(yè)形象；

5.6.2配置必要的空調(diào)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；設(shè)備管理科對供水、電設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作場所的服務(wù)質(zhì)量；5.6.3有廢水、廢氣、廢油等產(chǎn)生的車間應(yīng)配有合適的排放處理系統(tǒng)；

5.6.4為全體員工提供清潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境。相關(guān)文件《采購控制程序》記錄名稱記錄編號保存期限請購單二年設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)施報(bào)廢后設(shè)備管理臺帳設(shè)施報(bào)廢后設(shè)備維修保養(yǎng)卡設(shè)施報(bào)廢后設(shè)備檢修計(jì)劃二年設(shè)備報(bào)廢單設(shè)施報(bào)廢后申請維修單設(shè)施報(bào)廢后設(shè)施設(shè)備易損件匯總表二年.相關(guān)記錄8.流程流程相關(guān)部門相關(guān)表單設(shè)備設(shè)施需求設(shè)備設(shè)施需求采購申請合同評審開箱驗(yàn)收設(shè)備管理移交使用資料歸檔維修保養(yǎng)報(bào)廢申請資料歸檔審批審批董事長/使用部門采購