三體系年審準(zhǔn)備資料清單

10 20231、治理手冊?！踩耸虏俊?、程序文件?！踩耸虏俊?、公司內(nèi)審記錄表?！补艽蛉耸隆衬甑陌姹疽褯]有管代了4、治理評審〔打算、各部門報告、評審報告等〕，糾正/預(yù)防措施記錄?！补艽蛉耸隆匙ⅲ?5的版本已沒有管代了1、國家、地方法律法規(guī)清單及合規(guī)性評價，管代、質(zhì)安、工程、人事等負(fù)責(zé)人參與并簽名?！踩耸虏俊?、公司質(zhì)安部對各工程的巡查記錄要完整?！铂F(xiàn)場楊運全〕3、從事有毒有害/高空/特別工種作業(yè)人員與職業(yè)安康安全有關(guān)的體檢報告要齊全?！踩耸虏俊?、用于幕墻安裝防雷接地所需的接地電阻測試儀及經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等檢測設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)要在有效期內(nèi)?！补こ滩俊?、現(xiàn)場施工機具設(shè)備的清單及維護保養(yǎng)記錄要齊全?！补こ滩俊?、施工組織設(shè)計的審批要完整〔工程部編制、設(shè)計部審批〕及向監(jiān)理方報審?！补こ滩俊?、〔施工員等〕的人員配備，人員資格證書要齊全。——〔工程部〕8、作業(yè)人員〔電工、焊工〕的資格證書，作業(yè)人員進(jìn)場前的三級安全教育、工程部對作業(yè)人員安全技術(shù)交底〔要雙方簽字〕——〔工程部〕9、建筑材料/設(shè)備/構(gòu)配筋進(jìn)場自檢及向監(jiān)理方報驗——〔工程部〕10、 施工圖紙會審、答疑、施工日志資料要齊全。——〔工程部〕11、

第三方檢查記錄，四性試驗〔風(fēng)、水、密封性〕試驗及拉拔試驗、材料見證取樣等由送第三方檢驗的記錄要齊全?！补こ滩俊?2、勞動用品發(fā)放〔安全帽、安全帶、工作服、工程現(xiàn)場作業(yè)人員用餐/住宿如何安排？？——〔工程部〕13、現(xiàn)場固廢處理〔如廢棄的打膠密封罐、油漆桶、電焊渣〕如何處理〔交予總包還是由供給商處置〕——〔工程部〕14、15、

施工合同、中標(biāo)通知書——〔工程部〕〔對已完工工程的發(fā)包方從質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、保修效勞等方面進(jìn)展調(diào)查〕資料要齊全?！补こ滩俊操|(zhì)安部〕16、 現(xiàn)場動火作業(yè)、高危作業(yè)的方案、記錄要齊全?！补こ滩俊?7、

〔要供給第三方檢驗合格后發(fā)放的合格使用證〕——〔工程部〕18、

——〔工程部〕19、

〔包方、監(jiān)理方、設(shè)計方等幾方簽字蓋章的竣工驗收報告?！补こ滩俊橙耸滦姓Y料：1、本企業(yè)資質(zhì)證書〔營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書。——〔上海、浙江人事部〕2、治理方針、治理目標(biāo)——〔上海、浙江人事部〕3、在冊員工一覽表〔盡量不要拿出來，英格爾依據(jù)人員收取審核費，你報英格爾人員應(yīng)當(dāng)少于公司實際人員，假設(shè)教師要看你們技術(shù)處理一下，教師主要看最近幾個月的繳納社保單?！采虾?、浙江人事部〕4、員工社保繳費名單?！采虾?、浙江人事部〕5、團體意外損害險清單?！采虾?、浙江人事部〕6、人員需求表?！采虾?、浙江人事部〕7、培訓(xùn)需求表?！采虾！⒄憬耸虏俊?、培訓(xùn)記錄。——〔上海、浙江人事部〕9、年度培訓(xùn)打算表。——〔上海、浙江人事部〕10、11、12、13、14、15、16、

員工考核表?！采虾?、浙江人事部〕離職審批表?！采虾?、浙江人事部〕〔人力資源進(jìn)展規(guī)劃?！采虾Ｈ耸虏俊硩徫徽f明書。——〔上海人事部〕消防、防雷驗收的函。——〔浙江人事部〕及評價，評價日期要更，目標(biāo)要量化，指標(biāo)要分——〔上海、浙江人事部〕17、18、19、

特種設(shè)備證書?！舱憬耸虏俊硠趧颖Ｗo用品清單?！采虾?、浙江人事部〕及批示標(biāo)志——〔上海、浙江人事部〕20、

各部門安全責(zé)任書?！采虾?、浙江人事部〕21、 安全、消防事故處理緊急預(yù)案?！采虾！⒄憬耸虏俊?2、

持證人員資質(zhì)證書清單。——〔上海、浙江人事部〕23、

〔含數(shù)據(jù)分析〔管理目標(biāo)每年要分解至各部門及年度治理目標(biāo)完成狀況考核?！采虾Ｈ耸虏俊?4、 受控文件清單〔治理手冊、程序文件發(fā)放/回收記錄〕——〔上海、浙江人事部〕25、26、

文件更改申請單——〔上海、浙江人事部〕質(zhì)量/環(huán)境/安全記錄清單——〔部〕27、28、

人員需求申請表——〔上海、浙江人事部〕培訓(xùn)需求表——〔上海、浙江人事部〕29、適用法律法規(guī)和其他要求清單——〔上海、浙江人事部〕30〔安全工程師〕——〔上海、浙江人事部〕31、OHSAS；——〔上海、浙江人事部〕32、危急源與環(huán)境的識別及風(fēng)險評價——〔上海、浙江人事部〕33、治理方案、應(yīng)急預(yù)案、演習(xí)記錄、應(yīng)急必需物資的預(yù)備——〔上海、浙江人事部〕34、過程把握的記錄——〔上海、浙江人事部〕35、治理目標(biāo)——〔上海、浙江人事部〕36、監(jiān)視測量把握——〔上海、浙江人事部〕37——〔浙江行政部〕38、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價報告——〔浙江人事部〕39、工作場全部害因素監(jiān)測打算及報告——〔浙江行政部〕40、接觸有害因素人員職業(yè)安康檢查報告——〔浙江人事部〕41、消防驗收報告——〔浙江人事部〕42、防雷設(shè)施監(jiān)測報告——〔浙江人事部〕43、特種設(shè)備及其安全附件強制性檢驗報告〔叉車、行車、電梯、空壓機、儲氣罐及壓力表/安全閥、其他壓力容器等〕——〔浙江人事部〕44、特種設(shè)備使用許可證〔叉車、電梯、行車、儲氣罐等〕——〔浙江人事部〕45、特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件——〔浙江人事部〕46、法律法規(guī)/其他要求符合性評估——〔上海人事部〕47、體系籌劃——〔上海人事部〕48、公司資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證〔假設(shè)需要〕——〔上海、浙江人事部〕49、繳納“各金、各險——〔浙江人事部〕50、在職員工花名冊、年度培訓(xùn)打算、培訓(xùn)打算的執(zhí)行記錄——〔上海、浙江人事部〕51、人力資源部的部門職責(zé)？員工的崗位職責(zé)？職業(yè)安康安全治理體系的組織構(gòu)造——〔上海人事部〕52、錄職員工，錄用痕跡、安全教育、廠紀(jì)廠規(guī)和“三體系”培訓(xùn)及考試卷——〔上海、浙江人事部〕53、內(nèi)審員的培訓(xùn)記錄及任命——〔上海人事部〕54、節(jié)約能源的宣傳——〔上海、浙江人事部〕55、獲得適用法律法規(guī)和其他要求清單的途徑和宣傳途徑——〔上海、浙江人事部〕56、特種作業(yè)人員人年度體檢報告、食堂工作人員的體檢報告、餐飲許可證、下腳料的處理合同——〔浙江人事部〕57、車間生產(chǎn)出的工業(yè)垃圾處理的合同及年度批處理記錄——〔浙江人事部〕58、文件及記錄清單——〔上海、浙江人事部〕59、外來文件的途徑、處理方法——〔上海、浙江人事部〕60、公司經(jīng)營活動中的相關(guān)數(shù)據(jù)分析及處理——〔上海、浙江人事部〕61、方針目標(biāo)的完成狀況及對策——〔上海、浙江人事部〕十、財務(wù)部1、安全生產(chǎn)改善、設(shè)施改善、勞防用品等?？钔度?、環(huán)境改善的專項投入3、員工福利的專項投入4、年度能消耗用比照記錄〔每萬元產(chǎn)值耗能歷年下降〕四選購資料：1、供方根本資料：合格供方資料：包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機構(gòu)代碼、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證證書、材料/產(chǎn)品檢測報告〔有資質(zhì)檢測機構(gòu)出具的，在合格周期內(nèi)的；產(chǎn)品合格證〔要求用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一印制的、質(zhì)保書〔要求用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一印制的、合格供方名錄、合格供方評審記錄及結(jié)論、材料進(jìn)貨碼單2供方實地評價表3合格供方名錄4供方定期評價表5、物質(zhì)供給臺帳6、樣品檢驗記錄7聯(lián)系單8選購申請單9質(zhì)量問題信息反響單10、11、12、13、

選購單產(chǎn)品試樣狀況表選購合同/送貨單等〔康安全要求的條款錄中的。五生產(chǎn)資料：1產(chǎn)品試樣狀況表〔質(zhì)安部駐廠供給〕2、打膠機各類技術(shù)參數(shù)表3、設(shè)備∕設(shè)施購置申請單4、設(shè)備∕模具修理申請單5設(shè)備∕設(shè)施驗收單6設(shè)備保養(yǎng)打算7設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄8設(shè)備修理保養(yǎng)記錄9設(shè)備運行記錄10、 設(shè)備∕設(shè)施報廢申請單11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、

中空玻璃作業(yè)流轉(zhuǎn)卡工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單產(chǎn)品試樣狀況表質(zhì)量事故報告單訂正措施處理單預(yù)防措施處理單制程不良報告單質(zhì)量問題信息反響單中空玻璃例行檢驗記錄設(shè)備∕設(shè)施臺帳設(shè)備選購單工藝紀(jì)律檢查表門窗試樣過程狀況表中空玻璃生產(chǎn)記錄中空玻璃生產(chǎn)記錄中空玻璃工藝卡分子篩灌裝量記錄表文件清單文件更改申請單領(lǐng)料單1133、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、

合格產(chǎn)品入庫單入庫檢驗通知單記錄清單人員需求申請表培訓(xùn)需求表生產(chǎn)周打算生產(chǎn)任務(wù)單周發(fā)貨打算生產(chǎn)車間區(qū)域標(biāo)識加工場所狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品發(fā)貨清單回單關(guān)鍵、特別工序標(biāo)識關(guān)鍵、特別工序作業(yè)指導(dǎo)書六質(zhì)量安全資料：1幕墻裝配檢驗記錄〔現(xiàn)場楊運全〕2、鋁合金幕墻打膠工序檢驗記錄〔工廠〕3鋁合金型材入庫檢驗記錄〔工廠〕4、塑料型材入庫檢驗記錄〔工廠〕5、增加型鋼入庫檢驗記錄〔工廠〕13 6密封條檢驗記錄〔工廠〕7五金配件入庫檢驗記錄〔工廠〕8玻璃入庫檢驗記錄9、零配件、關(guān)心材料進(jìn)貨檢驗記錄〔工廠〕10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、

角強度測試記錄〔工廠〕玻璃進(jìn)貨檢驗記錄〔工廠〕緊急〔例外〕放行申請單〔工廠、現(xiàn)場〕鋁合金門窗幕墻下料檢驗記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻沖切工序檢驗記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻銑切工序檢驗記錄〔工廠〕鉆孔工序檢驗記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻組框工序檢驗記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻組扇工序檢驗記錄〔工廠〕壓條膠條(打膠)工序檢驗記錄〔工廠〕五金件裝配工序檢驗記錄〔工廠〕塑料門窗下料檢驗記錄〔工廠〕塑料門窗襯鋼工序檢驗記錄〔工廠〕塑料門窗銑切工序檢驗記錄〔工廠〕塑料門窗焊接、清角檢驗記錄〔工廠〕塑料門窗組裝工序檢驗記錄〔工廠〕鋼付框下料檢驗記錄〔工廠〕鋼付框成品檢驗記錄〔工廠〕28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、

鋁合金門窗、幕墻成品入庫檢驗記錄〔工廠〕塑料門窗成品入庫檢驗記錄〔工廠〕幕墻裝配檢驗記錄〔工廠〕鋁合金門窗幕墻打膠工序檢驗記錄〔工廠〕竣工驗收記錄〔現(xiàn)場楊運全〕中空玻璃確認(rèn)檢驗記錄中空玻璃產(chǎn)品出廠檢驗記錄周期檢定日程〔打算〔工廠卷尺內(nèi)校記錄〔工廠〕關(guān)鍵原材料供給商變更申請表〔工廠〕計量器具治理臺賬〔工廠〕計量器具報廢申請單〔工廠〕卷尺內(nèi)校記錄〔工廠〕過程監(jiān)視和測量記錄〔工廠〕質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表質(zhì)量目標(biāo)考核表中空玻璃關(guān)鍵原材料檢驗、驗證記錄分子篩升溫試驗記錄外來文件清單〔質(zhì)安部、工廠〕入庫檢驗通知單〔工廠〕質(zhì)量問題信息反響單〔質(zhì)安部〕產(chǎn)品試樣狀況記錄〔工廠〕50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、

質(zhì)量事故報告單〔質(zhì)安部〕訂正措施處理單〔〕預(yù)防措施處理單〔〕門窗框、副框安裝檢查記錄〔現(xiàn)場楊運全〕門窗玻璃安裝檢查記錄〔現(xiàn)場楊運全〕門窗扇安裝檢查記錄〔現(xiàn)場楊運全〕工程工程施工獎罰單〔現(xiàn)場楊運全〕整改〔返工、返修〕通知書〔〕幕墻焊接過程檢查記錄〔現(xiàn)場楊運全〕顧客滿足度調(diào)查記錄〔現(xiàn)場楊運全〕顧客滿足度統(tǒng)計分析表〔現(xiàn)場楊運全〕顧客意見〔投訴〕記錄〔現(xiàn)場楊運全〕訂正措施處理單〔工廠現(xiàn)場〕預(yù)防措施處理單〔〕制程不良報告單〔〕質(zhì)量問題信息反響單〔〕質(zhì)量事故報告單〔工廠現(xiàn)場〕中空玻璃例行檢驗記錄門窗試樣過程狀況表〔工廠〕中空玻璃生產(chǎn)記錄門窗試樣過程狀況表〔現(xiàn)場楊運全〕中空玻璃生產(chǎn)記錄72、73、74、75、76、77、78、79、80、

分子篩灌裝量記錄質(zhì)量問題信息反響單〔現(xiàn)場楊運全〕售后效勞回訪修理接收單(質(zhì)安部)售后效勞修理單(質(zhì)安部)〔工廠〕文件更改申請單〔工廠〕(質(zhì)安部)記錄清單〔工廠〕(質(zhì)安部)人員需求申請表〔工廠〕(質(zhì)安部)培訓(xùn)需求表〔工廠〕(質(zhì)安部)1、生產(chǎn)指令單

2技術(shù)文件登記和發(fā)放記錄3市場信息報告4設(shè)計/開發(fā)打算任務(wù)書5、設(shè)計/開發(fā)輸入清單6、設(shè)計/開發(fā)輸出清單7產(chǎn)品名目表8設(shè)計/開發(fā)評審報告9信息傳遞單10、11、12、

設(shè)計/開發(fā)驗證報告設(shè)計/開發(fā)變更申請表工藝改進(jìn)聯(lián)系單13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、

顧客供給的技術(shù)文件驗收單月工程設(shè)計打算工程圖紙/技術(shù)文件更改通知單外來文件清單質(zhì)