國稅網(wǎng)上申報客戶端V.簡易操作流程

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傍培訓架結束濕謝煮謝煩增值傍稅抄塵報稅碰步驟法：一、增值稅專用發(fā)票的領購

企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務——在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票〔銷項〕或開具普通發(fā)票

「windows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)」的操作

每月初2號前進行抄稅——在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表——進行報稅

1、平時開具增值稅銷項發(fā)票分類%h%Z+A

K8w5b.j/^

⑴正數(shù)發(fā)票5p6i#X:x(D

⑵負數(shù)發(fā)票-Q+?3m'B2o/@:u

⑶帶有發(fā)票清單的發(fā)票

⑷帶有銷售折扣的發(fā)票

2、領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)1l.i0~&e-G.w4g

3、當月發(fā)票的作廢

4、數(shù)據(jù)的備份等2|+[-p1h"f+M7W-\(S/F

二、本月如購進原材料，取得增值稅發(fā)票5g'`6@8K6g8?+\

〔進項〕，將進項發(fā)票錄入「增值稅納稅申報系統(tǒng)」——「發(fā)票管理」中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作/w7M2@)b9o&w,u1X#~&F

A&r3N

具體流程：8?/X(z3q"C

F7?

增值稅發(fā)票〔進項〕在「增值稅納稅申報系統(tǒng)」中的錄入——導出——網(wǎng)上認證——下載認證結果——導入納稅申報系統(tǒng)——有錯的查詢修改——再導出——網(wǎng)上認證——認證通知書下載——認證結果查詢——直至認證.}#j#q3X1h6@3I(F2H1y0?

三、增值稅專用發(fā)票的核銷〔注：增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月，到期沒有用完，要去稅局核銷〕

核銷要帶以下資料去：3Y8|*P'V!Q(y*i

〔一〕普通發(fā)票繳銷需提供以下資料："V1D/b#s$T3c!P

1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票3c"}:R(S.?8@!Q

2、?普通發(fā)票核銷明細表?9^/|,Z

{"{:w%O([.M

3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿$h

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〔二〕專用發(fā)票核銷需提供以下資料：1a

A,S5T:U!W'p

1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票

2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿

3、稅控IC卡

四、月初，一般2號之前進行抄稅——報稅——提供相關資料給稅局%~7S-d)X6|+m)V/t

提供的資料如下：!s#p)B+o5i'k9w.l6R(@

1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張〔使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送〕；)i&}(]5N%|1q$`

a"p

3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的「銷項發(fā)票明細表」[具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表，DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表，假設由于客觀原因〔例如系統(tǒng)故障或者被盜等〕不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報]，開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終；

V!y$_!c2V*P9J/b&`

4、?電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表?〔以下簡稱?領用存月報表?〕；;_']2y!E!K-q,H"{8W

5、發(fā)票購領簿；*L;~,|"g.X'\$W+[

6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件〔以下稱發(fā)票A〕、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件〔以下稱發(fā)票B〕，假設企業(yè)還沒有開具發(fā)票，那么取第一張空白發(fā)票原件或復印件；4h&j5k+L.H*v'p!['}

7、對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供；,Q1L'~;d,s.X%D

8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)喪失的，需提供維修效勞單位出具的?防偽稅控專用設備故障診斷意見書?，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)喪失的發(fā)票原件；

9、假設有空白核銷的發(fā)票〔切角作廢〕，企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件；9Q1c

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10、假設企業(yè)有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料〔每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機號〕

注：相關表格請到就近稅務機關的辦稅效勞廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符〞字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。

五、抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報

1、將「防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)」中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出——導入「增值稅納稅申報系統(tǒng)」中"h)p%?2x8e6w:e%g

具體流程是：登陸一機多票開票子系統(tǒng)，點擊“發(fā)票查詢〞按鈕。9l+u3}:I*]0|$z'e,P

2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份，假設當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，那么選擇“本年12月份〞，按下“確定〞按鈕。-C!G&u1B-r6^

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3、按下“確定〞按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口：請用戶注意，上述“發(fā)票查詢窗口〞中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)那么進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。7W7w%}!a

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4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)，通過“銷項發(fā)票管理中〞中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)〔一機多票〕〞菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。

5、點擊“讀發(fā)票查詢界面〞，系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動切換到發(fā)票查詢界面。)Z#I;o1a.Z4l)a"_%}

用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否那么可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。-K8C#W

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6、這時點擊“保存〞按鈕，系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確〞的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化〞中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面〞的操作。

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7、主要考前須知：3N%u+_(M!_1F&u7K

⑴執(zhí)行發(fā)票讀入時“發(fā)票查詢窗口〞不能處于“最小化狀態(tài)〞。否那么系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)〞。"`&a3v'i'U%D.K-H'M-H#o

⑵為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面〞數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。

⑶如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“應該設置購方名稱欄目顯示〞的錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面〞中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內容〔與排列順沒有關系〕。注意，用戶設置好對應的字段內容后記得按下“格式〞按鈕，保存當前設置。

⑷9個必讀的字段內容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。

極智辱控惕冰牽穿賄窮學⑸南必讀附字段勿的設測置操藝作：

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鴿毯⑹捆納稅脖申報芹表數(shù)輔據(jù)采巧集〔析在納培稅申征報成樸功后擴操作遞〕。

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參奧雜死別該直報驢勺澇振吐⑼孕正式孩審核孝反應尼信息脆處理轟。增值稅專用發(fā)票的領購

企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務——在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票〔銷項〕或開具普通發(fā)票

「windows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)」的操作

每月初2號前進行抄稅——在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表——進行報稅

1、平時開具增值稅銷項發(fā)票分類%h%Z+A

K8w5b.j/^

⑴正數(shù)發(fā)票5p6i#X:x(D

⑵負數(shù)發(fā)票-Q+?3m'B2o/@:u

⑶帶有發(fā)票清單的發(fā)票

⑷帶有銷售折扣的發(fā)票

2、領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)1l.i0~&e-G.w4g

3、當月發(fā)票的作廢

4、數(shù)據(jù)的備份等2|+[-p1h"f+M7W-\(S/F

二、本月如購進原材料，取得增值稅發(fā)票5g'`6@8K6g8?+\

〔進項〕，將進項發(fā)票錄入「增值稅納稅申報系統(tǒng)」——「發(fā)票管理」中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作/w7M2@)b9o&w,u1X#~&F

A&r3N

具體流程：8?/X(z3q"C

F7?

增值稅發(fā)票〔進項〕在「增值稅納稅申報系統(tǒng)」中的錄入——導出——網(wǎng)上認證——下載認證結果——導入納稅申報系統(tǒng)——有錯的查詢修改——再導出——網(wǎng)上認證——認證通知書下載——認證結果查詢——直至認證.}#j#q3X1h6@3I(F2H1y0?

三、增值稅專用發(fā)票的核銷〔注：增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月，到期沒有用完，要去稅局核銷〕

核銷要帶以下資料去：3Y8|*P'V!Q(y*i

〔一〕普通發(fā)票繳銷需提供以下資料："V1D/b#s$T3c!P

1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票3c"}:R(S.?8@!Q

2、?普通發(fā)票核銷明細表?9^/|,Z

{"{:w%O([.M

3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿$h

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〔二〕專用發(fā)票核銷需提供以下資料：1a

A,S5T:U!W'p

1、已領購的發(fā)票，包括未使用的空白發(fā)票

2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿

3、稅控IC卡

四、月初，一般2號之前進行抄稅——報稅——提供相關資料給稅局%~7S-d)X6|+m)V/t

提供的資料如下：!s#p)B+o5i'k9w.l6R(@

1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張〔使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送〕；)i&}(]5N%|1q$`

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3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的「銷項發(fā)票明細表」[具體來說，Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表，DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表，假設由于客觀原因〔例如系統(tǒng)故障或者被盜等〕不能夠從開票系統(tǒng)生成，可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報]，開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終；

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4、?電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表?〔以下簡稱?領用存月報表?〕；;_']2y!E!K-q,H"{8W

5、發(fā)票購領簿；*L;~,|"g.X'\$W+[

6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件〔以下稱發(fā)票A〕、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件〔以下稱發(fā)票B〕，假設企業(yè)還沒有開具發(fā)票，那么取第一張空白發(fā)票原件或復印件；4h&j5k+L.H*v'p!['}

7、對于作廢的專用發(fā)票，要將全部聯(lián)次一同提供；,Q1L'~;d,s.X%D

8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)喪失的，需提供維修效勞單位出具的?防偽稅控專用設備故障診斷意見書?，并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)喪失的發(fā)票原件；

9、假設有空白核銷的發(fā)票〔切角作廢〕，企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件；9Q1c

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10、假設企業(yè)有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料〔每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況，要在資料上注明主、分機號〕

注：相關表格請到就近稅務機關的辦稅效勞廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符〞字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。

五、抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報

1、將「防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)」中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出——導入「增值稅納稅申報系統(tǒng)」中"h)p%?2x8e6w:e%g

具體流程是：登陸一機多票開票子系統(tǒng)，點擊“發(fā)票查詢〞按鈕。9l+u3}:I*]0|$z'e,P

2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份，假設當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，那么選擇“本年12月份〞，按下“確定〞按鈕。-C!G&u1B-r6^

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3、按下“確定〞按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口：請用戶注意，上述“發(fā)票查詢窗口〞中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)那么進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。7W7w%}!a

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4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)，通過“銷項發(fā)票管理中〞中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)〔一機多票〕〞菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。

5、點擊“讀發(fā)票查詢界面〞，系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作，并自動切換到發(fā)票查詢界面。)Z#I;o1a.Z4l)a"_%}

用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新，請用戶務必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否那么可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。-K8C#W

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6、這時點擊“保存〞按鈕，系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確〞的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化〞中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面〞的操作。

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7、主要考前須知：3N%u+_(M!_1F&u7K

⑴執(zhí)行發(fā)票讀入時“發(fā)票查詢窗口〞不能處于“最小化狀態(tài)〞。否那么系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)〞。"`&a3v'i'U%D.K-H'M-H#o

⑵為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面〞數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。

⑶如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“應該設置購方名稱欄目顯示〞的錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面〞中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段，用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內容〔與排列順沒有關系〕。注意，用戶設置好對應的字段內容后記得按下“格式〞按鈕，保存當前設置。

⑷9個必讀的字段內容分別是：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。

⑸必讀字段的設置操作：

首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕〔紅色小圓圈〕，點擊后用戶這時可以通過“工程選擇〞框的內容對必讀字段進行選擇。-F

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通過“工程選擇〞框中的“〞和“〞對字段進行汰選。確?！敖Y果工程〞中顯示的字段內容至少有如下9項必讀字段：發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。

設置好字段的顯示內容后請點擊菜單欄目上的“格式〞按鈕，保存當前設置。

六、將開票系統(tǒng)中的銷項導入開票系統(tǒng)后，就可以在「增值稅納稅申報系統(tǒng)」中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產(chǎn)負債表及利潤表——生成申報文件存入U盤——在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件，進行網(wǎng)上納稅申報——跟蹤納稅申報結果——網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表——到國稅局提交紙質申報資料5g'W

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七、在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中〔進行操作〕每月15號之前，需要進行：2w+j0j2D#~*]7{

⑴免抵退明細數(shù)據(jù)采集。

⑵免稅貨物明細數(shù)據(jù)采集。&l5M%@:q-_;G

⑶免抵退稅預申報——進行網(wǎng)上出口退稅預審——預審核反應疑點調整——生成明申報數(shù)據(jù)。!X5M!