2020年度計(jì)劃生育服務(wù)中心

PAGEPAGE102020年度計(jì)劃生育服務(wù)中心決算公開(kāi)目錄第一部分順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心概況主要職責(zé)部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算報(bào)表一、《收入支出決算總表》二、《收入決算表》三、《支出決算表》四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》第三部分順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算說(shuō)明第四部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋第一部分順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心是順城區(qū)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)宣傳中心。主要職責(zé)為；1、順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心為全區(qū)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的育齡婦女提供計(jì)劃生育技術(shù)和指導(dǎo)主要工作，包括免費(fèi)四項(xiàng)手術(shù)、雙情監(jiān)測(cè)、咨詢、宣傳等服務(wù)。二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：第二部分順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表第三部分順城區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況及分析（一）2020年度本部門(mén)收入總計(jì)為72.95萬(wàn)元，與上年增加15.59萬(wàn)元，上升2.71%。主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務(wù)增加11.1萬(wàn)元，公積金增加0.78萬(wàn)元，職業(yè)年金增加1.16萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)增加2.55萬(wàn)元。本部門(mén)本年度收入包括：1.財(cái)政撥款收入72.95萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.95萬(wàn)元。（二）2020年度部門(mén)支出總計(jì)為72.95萬(wàn)元與上年增加15.59，上升2.71%。主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務(wù)增加11.1萬(wàn)元，公積金增加0.78萬(wàn)元，職業(yè)年金增加1.16萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)增加2.55萬(wàn)元。本部門(mén)本年度支出包括：1.基本支出72.95萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出52.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.3萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出11.01萬(wàn)元，主要包括計(jì)劃生育事物。（一）總體情況財(cái)政撥款支出決算反映計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財(cái)政撥款支出72.95萬(wàn)元，其中：基本支出61.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.01萬(wàn)元。（二）具體情況2020年度財(cái)政撥款支72.95萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.43萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出58.13萬(wàn)元，住房保障支出4.38萬(wàn)元。1.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.43萬(wàn)元，包括：（1）事業(yè)單位離退休10.43萬(wàn)元，主要是退休人員工資和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.13萬(wàn)元，包括：（1）事業(yè)單位公共衛(wèi)生53.23萬(wàn)元，主要是職工工資福利支出、重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)等支出。（2）事業(yè)單位醫(yī)療4.9萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出。3.住房保障支出4.38萬(wàn)元，包括：住房公積金4.38萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出。三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2020年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年度增加0.86萬(wàn)元，上升0.25%，1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于計(jì)劃生育服務(wù)車(chē)。五.關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明一．績(jī)效預(yù)算目標(biāo)收入預(yù)算72.95萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入72.95萬(wàn)元.支出預(yù)算72.95萬(wàn)元。其中：基本支出61.94萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出11.01萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)目標(biāo)為項(xiàng)目支出11.01萬(wàn)元績(jī)效工作開(kāi)展情況。免費(fèi)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查，免費(fèi)藥具管理與發(fā)放。其中（免費(fèi)孕前優(yōu)生免費(fèi)藥具管理與發(fā)放）這兩項(xiàng)工作已納入政府目標(biāo)管理責(zé)任狀?，F(xiàn)已完成總心的基本工作。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。6.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。7.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。8.210071