8安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理辦法

機(jī)電設(shè)備維修中心安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化中心生產(chǎn)系統(tǒng)和施工作業(yè)活動中潛險評估管理辦法》結(jié)合中心實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法適用于中心各車間。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條中心成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：中心主任黨支部書記副組長：副主任主任助理成員：各科室科長車間經(jīng)理核工作。第四條辦公室工作職責(zé)行研究分析，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際及時修訂安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理辦法。風(fēng)險評估工作進(jìn)行監(jiān)管。-1-制重大危險源應(yīng)急處置預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施。作和管控開展情況。第五條安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)責(zé)中心安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的總體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)工作；決影響安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作中的各種思想問題；工作的執(zhí)行、管控與考核工作；督考核；七、各車間負(fù)責(zé)人是本車間安全風(fēng)險評估工作的第一責(zé)任梳理、匯總、審核、上報工作。第三章風(fēng)險評估管理第六條安全生產(chǎn)風(fēng)險評估的原則是“事事要辨識、處處有-2-辨識、辨識有評估、評估有管控”。第七條風(fēng)險評估方式有風(fēng)險預(yù)評估、常態(tài)風(fēng)險評估兩種。一、風(fēng)險預(yù)評估是指各車間在接到每一單項工程后，根據(jù)人員構(gòu)成、生產(chǎn)能力、設(shè)備設(shè)施性能、環(huán)境指數(shù)組織專人結(jié)合作業(yè)規(guī)程、施工組織設(shè)計在招（投）標(biāo)前、調(diào)研后、作業(yè)前組織的風(fēng)險評估。預(yù)警、控制（樣式見附件3和附件，預(yù)防事故的發(fā)生，并將評第八條各車間必須成立以負(fù)責(zé)人為組長的安全生產(chǎn)風(fēng)險評估小組，負(fù)責(zé)所屬范圍的安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作。策提供依據(jù)。第十條各車間按照施工工藝、作業(yè)流程和三大規(guī)程對作業(yè)全過程進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險評估，評估成果報中心評估小組評-3-全部備案后，方可施工。第十一條各車間每年對全員至少要進(jìn)行一次危險源辨識及安全生產(chǎn)風(fēng)險評估知識的系統(tǒng)性培訓(xùn)；在進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估前，應(yīng)對參與辨識、評估的人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。第十二條危險源的辨識與分析原則上從人、機(jī)、環(huán)、管四四個級別進(jìn)行分類。第十三條各車間制定安全生產(chǎn)風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和處置措施；第十四條各車間在安全生產(chǎn)過程中，必須持續(xù)辨識新的危第十六條各車間每年至少對安全生產(chǎn)風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行月上報安環(huán)科，由安環(huán)科上報公司安全部備案。第十七條各車間每年至少對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行一次合規(guī)性評價，對適用的安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行-4-一次有效性評審，并分別形成評審報告。30第四章風(fēng)險評估技術(shù)等有關(guān)人員編制項目安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告（內(nèi)容見后應(yīng)針對施工項目的類別、工作任務(wù)、專業(yè)特性、工藝流程、安全規(guī)程等進(jìn)行前期分析和安全風(fēng)險評估，合理規(guī)避項目安全風(fēng)險，一、吊裝、涉高、涉及交叉作業(yè)工程；工藝、技術(shù)有重大改變時；三、同行業(yè)發(fā)生事故時；五、新（改、擴(kuò)）建項目前；六、執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前；八、其他預(yù)評估項目前。九、根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進(jìn)行安全風(fēng)險評估的其他情形。第二十條《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾-5-個方面：一、編制依據(jù)；二、XXX工程基本概況；三、安全風(fēng)險評估程序及方法；因素分析；五、安全風(fēng)險評估結(jié)論；六、安全風(fēng)險對策措施及建議；七、其他有關(guān)信息和資料；八、附錄：安全風(fēng)險評估報告貫徹學(xué)習(xí)記錄。第二十一條各車間在班前會后、上崗前及交接班過程中交待工作任務(wù)、存在的風(fēng)險；作業(yè)前，班組長要組織每個崗位人員對所在崗位作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的安全狀況進(jìn)行風(fēng)險評估，并落實(shí)管控措施。第二十二條各車間根據(jù)現(xiàn)場人、機(jī)、環(huán)、管狀態(tài)，實(shí)施對現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè)過程中的安全狀態(tài)進(jìn)行評價。施工中嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施，逐步培育員工“五思而行”的習(xí)慣，即：一、崗位風(fēng)險不知道不去做；二、工作技能不具備不去做；三、作業(yè)環(huán)境不安全、危害他人安全不去做；四、工作工具不合適的不去做；-6-五、防護(hù)用品沒有不去做。產(chǎn)風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組評審備案后，方可施工。第二十四條風(fēng)險預(yù)評估成果管理評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)，報安全部備案。第五章重大危險源安全管理第二十五條重大危險源辨識與分級大人員傷害或財產(chǎn)損失的設(shè)備、設(shè)施或場所。一、根據(jù)公司目前實(shí)際情況，對照國家《重大危險源辨識》（GB18218-2000）標(biāo)準(zhǔn)，有可能存在以下重大危險源：（一）倉庫油脂類：汽油、柴油、抗磨液壓油等易燃液體；（二）ab.壓縮氣體和液化氧化物；（三）特種作業(yè)車輛類：各類起重機(jī)械、叉車；（四）礦井采掘、工作面搬家倒面面的安全監(jiān)管。二、重大危險源的危險等級可以分為以下四級：（一）一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；-7-（二）二級重大危險源：可能造成特大事故的；（三）三級重大危險源：可能造成重大事故的；（四）四級重大危險源：可能造成一般事故的。第二十六條 中心按照國家《重大危險源辨識標(biāo)準(zhǔn)》（GB18218-2000）對中心存儲物質(zhì)的危險特性及其數(shù)量等進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險第二十七條車間重大危險源評估報告按照客觀公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、結(jié)論明確、措施可行，包括以下內(nèi)容：一、評估的主要依據(jù)；二、重大危險源的基本情況；三、事故發(fā)生的可能性及危害程度；四、個人風(fēng)險和社會風(fēng)險值（僅適用定量風(fēng)險評價方法五、可能受事故影響的周邊場所及人員情況；八、事故應(yīng)急措施。第二十八條各車間負(fù)責(zé)落實(shí)所屬范圍內(nèi)重大危險源監(jiān)控和監(jiān)測的措施。一、監(jiān)控包括現(xiàn)場視頻監(jiān)控，以及溫度、壓力、液位、流量、風(fēng)速、有害氣體濃度、高度等安全技術(shù)參數(shù)；大危險源監(jiān)控平臺聯(lián)網(wǎng)。-8-第三十條各車間對重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和警示說明。第三十一條各車間應(yīng)對所屬作業(yè)人員進(jìn)行重大危險源的后果和應(yīng)急處置措施。第三十二條各車間建立義務(wù)消防隊和兼職應(yīng)急救援隊伍，并確保應(yīng)急防護(hù)、救援物資、裝備、人員配備到位?？茍蠊景踩總浒浮Ｈ珯z查制度、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行一次檢查和考核。部備案。第六章危險源辨識卡管理第三十六條各車間將危險源管控措施落實(shí)到每一個工作-9-安全生產(chǎn)風(fēng)險在可控范圍。員工上崗時必須隨身攜帶本崗位的危險源辨識卡；危險源辨識卡；新辨識卡的內(nèi)容；員工掌握危險源辨識的管控措施，并監(jiān)督執(zhí)行；（附件。第七章監(jiān)督檢查-10-第四十條各車間要建立本車間安全生產(chǎn)風(fēng)險管理與監(jiān)督檢查制度，并嚴(yán)格按照制度開展工作。第四十一條公司、中心對各車間安全生產(chǎn)風(fēng)險評估執(zhí)行情樓、中心各車間LED第四十二條各車間安全經(jīng)理負(fù)責(zé)對車間安全生產(chǎn)風(fēng)險評（產(chǎn)風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施檢查表見附件7。第四十三條各車間對班組安全生產(chǎn)風(fēng)險評估的過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促班組落實(shí)危險源控制措施。第四十四條各車間對各班組崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險評估的過程設(shè)第八章考核第四十五條安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作存在下列情形之一的，中心在納入績效考核的同時，給予相應(yīng)的處罰：8—182001000二、對違反第19條之一的，給予車間經(jīng)理300元罰款，對-11-車間罰款1500元，考核周期內(nèi)安全分下浮50%；500250050%；四、違反中心重大危險源安全管理第28—35條之一的，給3005000安全分；36—38100020%；85%以上的，給予責(zé)50100150車間經(jīng)理200元罰款、對車間罰款1000元；5010015020010001000351015-12-選資格；給予責(zé)任車間負(fù)責(zé)人行政處分。第九章附則第四十六條本辦法解釋權(quán)屬陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司機(jī)電設(shè)備維修中心。第四十七條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原中心《安全風(fēng)險評估辦法》廢止。-13-2

風(fēng)險矩陣中等風(fēng)險(Ⅲ級)風(fēng)險矩陣中等風(fēng)險(Ⅲ級)(Ⅳ級)特別重大風(fēng)險(Ⅴ級)有效類別賦值人員傷害圍一般風(fēng)險(Ⅱ級)低風(fēng)險(Ⅰ級)一人受到24681012E2傷123456F1一人受輕發(fā)生發(fā)生一次9-13-81-261218243036A6多人51015202530B5一人48124812162024C4多人受嚴(yán)369121518D3一人受嚴(yán)LKJIHG有效類別`123456賦值不可能很少低可能可能發(fā)生能發(fā)生時有發(fā)生發(fā)生的可能性30-估計從不10年以上可能發(fā)生10年內(nèi)可能發(fā)生一5年內(nèi)可能發(fā)生一每年可能110發(fā)生可能性的衡量(發(fā)生頻18-一次次次或以上率)1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年≥10/1年發(fā)生頻率量化-14-崗位危險源辨識表（崗位危險源辨識表（1）風(fēng)險評估風(fēng)管任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險源/害因素險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型可能性損失風(fēng)險值風(fēng)險等級理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主任4

系統(tǒng)性危險源辨識表（樣表2）序 危險號 源

危險源存在狀態(tài)

潛在風(fēng)險后果描述

風(fēng)險評估

現(xiàn)有管控措施

現(xiàn)有應(yīng)急方案

管理責(zé)任落實(shí)可能性 后果

風(fēng)險 風(fēng)險值 等級

部門 人（簡要描述）（簡要描述） （可鏈

（可鏈

部門 責(zé)任附件） 接附件） 人-16-5

危險源辨識卡（樣表3）XXX崗位共有主要危險源序號 危險源及后果1條，其中重大危險源等級重大條。標(biāo)準(zhǔn)及處置措施…… ……10……中等……本崗位風(fēng)險源本崗位風(fēng)險源現(xiàn)場再辨識附件6崗位危險源辨識卡版面格式說明一、各單位統(tǒng)一用“excel”制表。二、卡片規(guī)格：128三、表格底色：白色。四、字體顏色：黑色。X宋體加粗，128果、等級、標(biāo)準(zhǔn)及措施”一行字體加粗。-18-附件7風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施（樣表4—樣表8）管理對象值班中心領(lǐng)導(dǎo)管理責(zé)任人管理對象值班中心領(lǐng)導(dǎo)管理責(zé)任人分管安全副總經(jīng)理監(jiān)管部門安全部監(jiān)管人員安監(jiān)員工作任務(wù)開班前會編號值班領(lǐng)導(dǎo)必須熟悉本中心主要崗位員工的技能掌握情況；值班領(lǐng)導(dǎo)必須詢問、了解上一班安全生產(chǎn)情況及存在問題；班前會上必須組織員工進(jìn)行當(dāng)班作業(yè)安全風(fēng)險評估；無相應(yīng)技能的工作；管理標(biāo)準(zhǔn) 5.值班領(lǐng)導(dǎo)不允許安排無經(jīng)驗(yàn)、技能的新員工獨(dú)立工作；值班領(lǐng)導(dǎo)在班前會上必須對員工進(jìn)行安全技術(shù)知識培訓(xùn)，包括每日一題等內(nèi)容；及時傳達(dá)落實(shí)上級部門安全會議精神和上級下發(fā)的安全文件；值班領(lǐng)導(dǎo)在班前會上必須對員工的精神狀態(tài)和身體狀況進(jìn)行辯識；值班領(lǐng)導(dǎo)對班前會的內(nèi)容在值班記錄本上必須進(jìn)行簡單明了的整理記錄。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全部管理人員隨機(jī)參加各廠的班前會,對班前會工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；管理措施務(wù)素質(zhì)；3.公司領(lǐng)導(dǎo)、安全部管理人員不定期對新員工工作情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)新員工被分配獨(dú)立工作的情況，對值班廠領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng)處罰。-19-作業(yè)人員作業(yè)準(zhǔn)備風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施（樣表5）

作業(yè)人員調(diào)度室作業(yè)準(zhǔn)備

管理責(zé)任監(jiān)管人員編 號

帶班主任安監(jiān)員、技術(shù)員

（戴安全帽系帶、穿防砸鞋；戴好耳塞和防塵口罩；特種作業(yè)人員按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)穿戴；動火操作票；作業(yè)人員在作業(yè)前，必須對作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境和工作內(nèi)容做到心中有數(shù)；作業(yè)前檢查工器具的完好情況，做到工器具無缺陷；嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程進(jìn)行工作；電無誤后上鎖，等設(shè)備上的保護(hù)裝置安裝完好后才可開始工作；進(jìn)入設(shè)備檢修時，設(shè)備外必須設(shè)專人監(jiān)護(hù)；工作結(jié)束后，由作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場，清點(diǎn)人員和工具無誤后試車。中心必須按規(guī)定及時發(fā)放勞動防護(hù)用品；材料員負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的檢查、發(fā)放、登記、建卡等管理工作；作業(yè)前，由作業(yè)負(fù)責(zé)人辦理工作票；工器具存在缺陷時，應(yīng)立即修復(fù)或更換；車間加強(qiáng)職工的班前安全培訓(xùn)教育，使之養(yǎng)成良好的作業(yè)習(xí)慣；漏洞時，要立即責(zé)令其改正。-20-勞動保護(hù)用品風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施（樣表6）

勞動保護(hù)用品調(diào)度室起重作業(yè)

管理責(zé)任監(jiān)管人員編 號

作業(yè)人員安監(jiān)員作業(yè)人員必須正確穿戴勞動保護(hù)用品（面積磨損、脫落）；進(jìn)行安全措施學(xué)習(xí)；起重作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，嚴(yán)禁無證上崗；起重現(xiàn)場設(shè)有警戒線和要有專人看守；起重作業(yè)人員要熟悉各種手勢、旗語、信號；管理標(biāo)準(zhǔn) 6.作業(yè)人員所使用的工具必須經(jīng)過專人檢查并完好；長期不用起重工具經(jīng)檢驗(yàn)后可使用；臨時吊裝孔、眼必須有防護(hù)裝置；禁止人員站在起重物上隨重物一起吊運(yùn)；被吊物綁扎要牢固，禁止用手推正在空中搖擺的重物；現(xiàn)場要有專人負(fù)責(zé)安全和指揮，指揮人員要站在安全距離以外進(jìn)行指揮；在高壓線下方進(jìn)行起吊工作等特殊起重工作要有專項措施；裝工作打開的吊裝孔、洞徹底恢復(fù)后，才可離開現(xiàn)場。安全措施學(xué)習(xí)；起重現(xiàn)場設(shè)有警戒線和要有專人看守；管理措施 3.現(xiàn)場要有專人負(fù)責(zé)安全和指揮，指揮人員要站在安全距離以外進(jìn)行指揮4.安監(jiān)員要在現(xiàn)場對起重作業(yè)人員的行為進(jìn)行管理；5裝工作打開的吊裝孔、洞徹底恢復(fù)后，才可離開現(xiàn)場。-21-作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)結(jié)束風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施（樣表7）

作業(yè)負(fù)責(zé)人安全部、生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度室作業(yè)結(jié)束清理現(xiàn)場

監(jiān)管人員編 號

負(fù)責(zé)生產(chǎn)副主任安監(jiān)員作業(yè)負(fù)責(zé)人在作業(yè)結(jié)束后，必須清點(diǎn)人數(shù)；作業(yè)負(fù)責(zé)人在作業(yè)結(jié)束后，必須清點(diǎn)工器具；作業(yè)負(fù)責(zé)人在作業(yè)結(jié)束后，要立即組織人員回收廢舊部件、油脂、材料，并清管理標(biāo)準(zhǔn) 檢修垃圾；在人員撤離前應(yīng)進(jìn)行復(fù)查作業(yè)結(jié)束后，由作業(yè)負(fù)責(zé)人組織班后會。作業(yè)人員中途因故離開現(xiàn)場時，必須經(jīng)作業(yè)負(fù)責(zé)人的同意；帶來的工具，作業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對；作業(yè)未結(jié)束時，嚴(yán)禁摘取標(biāo)示牌；管理措施 4.作業(yè)負(fù)責(zé)人不得委托他人代開班后會；車間加強(qiáng)職工班后教育，使之養(yǎng)成良好的作業(yè)習(xí)慣；工具時，要立即責(zé)令清點(diǎn)；發(fā)現(xiàn)清理不徹底或未清理時，要立即責(zé)令改正。-22-崗位工崗位交接風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施（樣表8）管理對象管理對象崗位工調(diào)度室崗位交接管理責(zé)任人帶班副主任監(jiān)管部門生產(chǎn)技術(shù)部、監(jiān)