年產5000噸番茄粉生產項目可行性分析報告

年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告年產5000噸番茄粉生產項目可行性分析報告i年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告11.111.2.11.3.11.4.11.5.21.6.3583.183.283.39104.1 104.2 10 115.1 115.2 .125.3 12 13ii年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告6.1136.2136.313147.1147.2147.3.147.4147.514158.1158.2.168.3178.4.18 19iii年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告第一章 總論1.1 項目名稱：年產 5000噸番茄粉生產項目1.2 項目承擔單位、項目負責人項目承擔單位：某番茄制品有限公司項目負責人：1.3 編制可行性研究報告的依據根據奎天經發(fā)[2003]16號《關于對番茄醬深加工項目立項的批復》文件編制本項目可行性研究報告。1.4 項目建設的目的及其發(fā)展目標某生產建設兵團農七師地處天山北坡經濟帶，擁有豐富的農產品資源，特別是優(yōu)質番茄及各種優(yōu)質水果。但大部分的農產品資源未能被綜合利用，或只是被粗泛的利用，產品附加值低，直接影響當地農民的收入和種植積極性。而某公司擁有番茄粉（果蔬粉）的噴霧干燥技術，因此，利用某公司的管理及技術優(yōu)勢，在奎屯市農七師天北新區(qū)建設本項目，對農產品（特別是番茄）進行深加工，提高農產品的附加值，使某豐富、優(yōu)質的農產品資源優(yōu)勢得以充分發(fā)揮，對增加當地果蔬種植者及初加工企業(yè)的收入，增加當地稅收，解決當地就業(yè)是十分有幫助的，且符合國家西部大開發(fā)的政策。因此本項目的實施十分必要且具有較大意義。目前，農七師番茄醬年產能力可達10萬噸。由于番茄醬受國際市場波動影響大，每年均有大量的番茄醬滯留在某不1年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告能及時銷售，特別是霉菌超標的番茄醬產品更是滯銷。這不僅直接影響番茄醬生產企業(yè)的經濟效益，而且影響了種植番茄的農民及兵團團場的經濟收入，從而進一步影響農民種植的積極性，對某紅色產業(yè)產生不利影響。因此，某公司在某奎屯農七師天北新區(qū)注冊成立，建立番茄粉生產工廠，可利用滯銷的番茄醬產品用于生產番茄粉。同時該工廠可生產如苦瓜粉、南瓜粉、葡萄粉、胡蘿卜粉等其它果蔬粉，從而可促進某兵團改進農業(yè)種植結構，提高農產品附加值及競爭力，增加兵團及農民收入。為開發(fā)大西北，繁榮邊疆地區(qū)經濟做點微薄的貢獻。本項目擬投資4980萬元，其中包括固定資產投資2800萬元，流動資金2080萬元，其它100萬元。項目建成后，將年產5000噸番茄粉，年銷售收入11178.4萬元，年創(chuàng)匯960萬美元，年創(chuàng)造利稅2406.5萬元。本建設項目的生產過程中不產生廢渣污染物，不產生廢氣，機器振動的噪音很小，在國家標準控制范圍之內。生產過程中產生和生產性廢水——生活廢水和清潔儀器設備廢水，水量為2噸/日，清洗設備廢水在廢水處理池中進行處理。廢水處理池處理廢水能力可達到 50噸/日。由于廢水中有微量酸性，在廢水處理池中通過加堿中和后再行排放，可達到排放標準的要求。1.5 項目承擔單位概況2年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告某番茄制品有限公司于2004年在某奎屯農七師天北新區(qū)注冊成立，注冊資金500萬元，法定代表人王小平。某公司的成立，旨在利用公司的技術及管理優(yōu)勢，進行某特色農產品的深加工，以提高某特色農產品的附加值，為國家西部開發(fā)的政策做一份貢獻。現某番茄制品有限公司在果蔬粉的生產開發(fā)中走在行業(yè)最前列，特別是番茄粉的生產技術現已達到國際先進水平。目前公司的果蔬粉品種有番茄粉、洋蔥粉、黑加侖粉、胡蘿卜粉、杏粉、葡萄粉、枸杞粉、紅棗粉、蘋果粉、南瓜粉、苦瓜粉等十幾個品種，且目前正在繼續(xù)開發(fā)草莓粉、苜蓿粉、哈密瓜粉等特色果蔬粉。天北新區(qū)位于奎屯市城區(qū)北部，是某伊犁哈薩克自治州黨委、人民政府行文批準，并全權委托某兵團農七師負責開發(fā)、建設和管理的一個新城區(qū)。區(qū)內交通發(fā)達，通信便利，217、312國道和烏奎高速公路、奎賽高等級公路及歐亞鐵路貫穿東西南北。新區(qū)農副產品、土地、水源、旅游、人力等資源十分豐富。軍墾文化蘊含深厚，發(fā)展前景十分廣闊。1.6 項目技術的先進成熟性國內加工番茄粉的干燥方法有多種，有用番茄片直接進行干燥，直到水分達到 4％左右，再用錘式磨把經過干燥的番茄片磨碎得到番茄粉，這種簡單的干燥加工方法得到的產品復水性很差，已經被嚴格限制應用于湯料、脫水混合蔬菜3年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告和罐裝湯料中。目前，加工番茄粉大都選取番茄醬或番茄汁等作為原料，然后經過冷凍干燥、膨化干燥、真空干燥、泡沫層干燥或噴霧干燥等制成。冷凍干燥法是采用低溫對番茄濃縮物進行凍結，然后在高真空狀態(tài)下使水分進行升華而進行干燥，該法能耗大，且冷凍干燥設備昂貴。膨化干燥法是利用熱空氣對番茄濃縮物進行膨化干燥，該方法生產的番茄粉結構比較堅硬，產品復水性差，同時該法必須在真空條件下進行，因此生產成本高。泡沫層干燥法是在番茄濃縮物中添加大豆蛋白、球蛋白、脂肪酸酯、糖酯以及單硬脂酸甘油酯等物質而形成泡沫，然后再通入氣流進行干燥。該法要求生產及包裝環(huán)境濕度必須低于 50％，而且產品必須采用惰性環(huán)境包裝，且產品顏色較暗、風味較差。滾筒干燥法是利用不斷轉動的熱滾筒對番茄濃縮物進行干燥，該法生產的番茄粉水分只能達到 7％，必須同時輔助其它設備進行長時間的干燥才能達到低含水量的效果。本項目的關鍵技術擬采用噴霧干燥和振動(流化床)干燥結合的組合干燥技術即噴霧、流化床干燥技術。本技術通過機械作用將需干燥的預處理好的物料分散成很細的霧狀微粒（以增大蒸發(fā)面積，加速干燥過程），與熱空氣接觸，在瞬間迅速干燥成一定程度的粉粒后，再導入一、二級流化床干燥器內，使物料在沸騰狀態(tài)下進一步干燥，達到干燥標準要求。與單純噴霧干燥相比，噴霧流化干燥熱空氣進出口溫4年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告度都可降低，熱利用效率較高，不易形成焦粉，產成品沖調性和品質較好。此項技術是國外生產番茄粉較為通行的技術，本項目擬選用國內最先進的噴霧干燥設備。該設備生產番茄粉的技術是十分成熟的、可靠的，生產出的產品質量能符合國內外客商的要求。5年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告第二章 項目提出的背景及投資的必要性我國是果蔬種植生產大國，尤其是番茄等果蔬在世界上占有相當大的份額。 某地處亞歐大陸腹地， 豐富的日照資源、較大的晝夜溫差和典型的大陸性氣候，具有天然的果蔬種植優(yōu)勢，使其成為我國果蔬特別是番茄種植的主產區(qū)。某番茄原料生產地域廣泛，某生產兵團團場和一些地縣的農民大面積種植番茄已有多年歷史。近幾年隨著培育和推廣良種番茄，產量逐漸提高，目前某種植番茄平均畝產 4噸以上，最高達8-9噸，高于世界平均水平。同時某由于種植業(yè)以水利灌溉為主，人為控制灌水量，可以控制瘋長，不需要搭支架，易管理、成本低，兵團團場和農民種植番茄的積極性極高。某的番茄具有霉爛少、番茄紅素含量高和固形物含量高等特點。除番茄外，某還擁有、胡蘿卜、苜蓿、沙棘、哈密瓜等多種特色果蔬。由于某果蔬成熟期集中，果蔬含水量高，在微生物作用下極易腐爛變質，不耐儲藏。因此發(fā)展番茄等果蔬的深加工已經成為某農產品發(fā)展的首要問題。近15年來，隨著我國國際貿易的蓬勃發(fā)展以及國家政策和投資向西部傾斜，某番茄加工業(yè)形成了前所未有的發(fā)展勢頭，目前番茄加工品主要是番茄醬。某加工番茄醬的年生產能力己達到80萬噸以上。雖然番茄醬已經將鮮番茄中大部分的水分除去，但對于番茄醬來說，它仍然有60%以上的水分。另外，高固形物含量的番茄醬在貯藏過程中，尤其是6年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告溫度較高的地區(qū)，容易發(fā)生質量變化。如果把番茄醬加工成番茄粉，則可以避免這些現象的發(fā)生。因此，充分利用我國豐富的番茄資源生產優(yōu)質番茄粉已成為當務之急。為響應國家號召進行西部大開發(fā)，充分利用某資源，并對本項目提供資金、技術等配套，確保原材料的供應，某番茄制品有限公司于 2004年在某奎屯市農七師天北新區(qū)注冊成立，利用高新技術進行番茄粉及其他果蔬粉的生產和銷售。某番茄制品有限公司力爭為利用某豐富的生物資源、發(fā)展種植業(yè)、增加農民收入、提高就業(yè)機會、增加當地稅收、促進番茄產業(yè)鏈的建立與健全等做出貢獻，符合當前國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的需要。目前，國內番茄粉的生產能力并不高，據不完全統(tǒng)計，2002年全國番茄粉產量不到 1000噸，其中大部分用于出口。2003年全國番茄粉產量約 1500噸，2004年產量可超過 2000噸。作為番茄種植、番茄醬產業(yè)鏈的下游廠家，目前只有某生命紅果蔬制品有限責任公司正在運行一條番茄粉生產線，但該廠的生產不能適應日益增長的國際市場的需求。本項目是由某番茄制品有限公司自主研究開發(fā)的，主要采用噴霧干燥方法并輔助使用流化床干燥。在噴霧干燥前，使用復合酶對番茄醬進行處理，然后將番茄醬進行霧化，被霧化后的番茄醬霧滴與熱空氣接觸時，迅速被干燥，干燥產7年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告品通過分離設備從氣流中分離回收、冷卻，從而避免了與熱空氣接觸時間過長而引起的熱損失。番茄粉不僅可以加水復原成水劑型的番茄醬和番茄汁，而且還可以和油脂混合調配成油劑型的番茄醬，并可以作為配料直接用在固體飲料、焙烤食品、冷飲、面制品中，還可作為番茄的替代品用于一些特殊市場，如地質勘探、部隊野營訓練、海島和雪山等邊防哨所、北歐冬季滑雪旅游業(yè)、戰(zhàn)爭及航天食品等。針對我國目前番茄產業(yè)總體水平不高、加工業(yè)發(fā)展滯后、缺乏大型龍頭企業(yè)等問題，某番茄制品有限公司以先進科技為突破口，建立專業(yè)化生產基地，選擇加工專用的優(yōu)良品種，研究開發(fā)適銷對路的番茄制品和其他果蔬制品，特別是番茄粉和其他果蔬粉，促進我國番茄產業(yè)鏈的建立與健全，大幅度提高我國農業(yè)的技術水平和綜合經濟、社會效益，增強我國農產品的國際市場競爭能力。農七師天北新區(qū)根據國家產業(yè)政策，鼓勵發(fā)展特色農產品加工業(yè)，并承諾本項目在新區(qū)內享受相關優(yōu)惠政策。天北新區(qū)及輻射區(qū)資源豐富，是某黑白、紅（即石油、棉花、番茄等）戰(zhàn)略資源的重要生產加工基地。其中番茄年總產量可達100萬噸以上，可為本項目的實施提供充足的原料資源。8年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告第三章市場分析3.1市場環(huán)境分析全世界的番茄粉需求量約在5萬噸以上，并以每年10%的速度遞增，其中，北美市場年需2萬噸，歐州市場年需2萬噸，其他國家和地區(qū)年需1萬噸。隨著國內人民生活水平的提高，番茄粉的國內市場正處于開發(fā)階段，國內的番茄粉用于調味粉、湯料、膨化食品、方便面料包中，番茄粉的國內市場需求現正在迅速擴大，應用領域越來越廣，國內番茄粉潛在市場是巨大的。本項目建成后，產品80%將銷往國外，20%在國內銷售。3.2市場競爭能力分析公司為了響應國家關于開發(fā)大西北的戰(zhàn)略號召，充分利用某地區(qū)的原料、能源等方面的優(yōu)勢，同時利用公司的市場優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和融資優(yōu)勢等，公司將番茄粉產業(yè)鏈的上游安排在某奎屯市地區(qū)，設立某番茄制品有限公司?，F公司已與國內外多家終端客戶及經銷商進行了達成了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，產品的銷售將得到較穩(wěn)定的保障。此外我國已加入WTO，國外關稅降低，這為企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。某公司有以下幾方面的市場競爭優(yōu)勢：1）價格優(yōu)勢 產品價格自行制訂，且產品的技術高，附加值大，相對利潤空間大。2）營銷網絡優(yōu)勢 國外相似企業(yè)在中國網絡較少，滿9年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告足不了廣大消費者的需要。而某公司在全國有多個穩(wěn)定的經銷商，且均具有進出口資格。另外，公司在歐洲及美國均有經銷商。因此，公司營銷網絡較完善，能及時滿足消費者需要。3）服務優(yōu)勢 國外企業(yè)普遍存在個體意識較差，服務不能完全到位的情況。而某公司僅技術服務就有10人，有一個完善的強大的服務體系，能面對面直接地為廣大客戶提供最優(yōu)質的服務。因此，本公司在本項目的產品產業(yè)化后，在行業(yè)中是有競爭力的。3.3 產品的市場占有預測通過市場調查客戶的要求以及本公司在產品市場開拓過程中的體會，本項目在 2006年將在國內、外市場的番茄粉銷售量將為： 1800-2500噸，2007年番茄粉銷售量將為：2800-4000噸，2008年番茄粉的銷售量將達5000噸。10年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告第四章 建設內容、規(guī)模4.1 建設內容及規(guī)模本項目將采用主體(關鍵)設備成套，輔助設備國產配套的建設方案。即主機設備：噴霧干燥器和流化床干燥器由國內成套專業(yè)設備制造公司提供，輔助設備按公司的要求進行國產配套。新建廠房4200平方米，庫房及辦公樓 3000平方米。生產規(guī)模為：年產 5000噸番茄粉。4.2 建設地點及環(huán)境本項目建在某奎屯市天北新區(qū)。天北新區(qū)是某維吾爾自治區(qū)兵（團）地（方）合作的示范開發(fā)區(qū)，位于烏奎高速公路的起點，312國道從奎屯市城區(qū)邊緣穿過，奎屯火車站是從阿拉山口進入中國的第一個編組站，交通十分發(fā)達，奎屯、烏蘇以及獨山子三城市號稱天山北坡經濟帶“金三角”。開北新區(qū)將為高新技術產品提供良好的產業(yè)化環(huán)境，以最優(yōu)惠的價格為本項目提供水、電、熱。11年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告第五章 項目實施方案5.1 工藝流程本項目的生產工藝流程如下：番茄醬（36％～38％，冷破醬）泵 送配料罐（55℃～60℃）酶 處 理過 濾供料罐（75～80℃）高壓均質噴霧泵（120Mpa）噴霧干燥塔一級流化床二級流化床混 合篩 分番茄粉成品抽樣檢驗入 倉12年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告5.2 勞動定員、人員培訓本項目勞動定員 60人。其中：管理人員：5人生產工人：33人銷售和技術服務代表： 10人技術開發(fā)、質檢工程師： 5人其他：7人（包括財務、貯運、勤雜人員等）對管理人員進行崗位業(yè)務培訓，重點進行企業(yè)管理、全面質量管理及經營管理方面的教育，提高管理人員的業(yè)務素質及質量意識。對生產工人進行工藝規(guī)程等崗位技能培訓，經培訓考試合格方能上崗。對銷售的技術服務代表進行職業(yè)道德教育及業(yè)務知識的營銷技能培訓。5．3 項目實施進度計劃2004年4月 注冊成立公司，編制、修訂本建設項目的項目建議書、可行性研究報告，報建，訂購部分設備。2004年4月—2006年12月 完成新建廠房、庫房、辦公樓等基建工作。2006年12月—2007年1月設備安裝、調試。2007年1月試生產2007年1月—2008年12月生產能力達到40—80%13年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告2009年1月起 進入達到設計能力生產期14年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告第六章 環(huán)境保護、勞動安全及消防6．1 環(huán)境保護本建設項目的生產過程中不產生廢渣污染物，不產生廢氣，機器振動的噪音很小，在國家標準控制范圍之內。生產過程中產生和生產性廢水——生活廢水和清潔儀器設備廢水，水量為 2噸/日，清洗設備廢水在廢水處理池中進行處理。廢水處理池處理廢水能力可達到 50噸/日。由于廢水中有微量酸性，在廢水處理池中通過加堿中和后再行排放，可達到排放標準的要求。6．2 勞動安全公司管理部門負責制訂完善的生產操作規(guī)程、安全、防火制度、設備保養(yǎng)和檢修制度， 根據不同的生產崗位確定責、權和獎罰制度，并創(chuàng)造安全的生產環(huán)境。公司并負責為員工辦理有關勞動工傷保險和意外保險。6．3 消防廠區(qū)及車間內按規(guī)定設置多處消防器材及滅火栓等，廠區(qū)周圍留有消防通道，項目設計得到奎屯消防部門批準。15年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告第七章 投資估算與資金籌措7.1 項目計算期的確定本項目按國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價》(第二版)的方法進行評價。項目計算期(壽命期)確定為13年。其中，建設期2年，生產期2年(第3年和第4年的生產能力分別達到設計生產能力的40%和80%)，達產期9年(第5年~第13年)的生產能力達到設計生產能力的100%。7.2 固定資產投資本項目固定資產投資2800萬元。其中，建筑工程1950萬元，設備購置與安裝750萬元。7.3 流動資金采用詳細估算法估算流動資金需求量，生產期年需流動資金2080萬元，達產年需流動資金2500萬元。7.4 總投資本項目總投資為：4980萬元。其中包括固定資產投資2800萬元，流動資金2080萬元，其它100萬元。7.5 資金籌措本項目總投資 4980萬元，資金全部為自籌。16年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告第八章 財務評價8．1測算依據1． 成本測算：原料：番茄醬（ 36-38%）每噸含稅采購價為 3700元。包裝物：根據包裝材料現實采購單價及市場包裝標準， 每噸603.5元。燃動力：按生產設備指標測算。人工費：直接人工及獎金按同行業(yè)工資水平測定總人均收入為1800元/月。制造費用：A． 折舊費：總投資 4980萬元，固定資產投資 2800萬元，其中 750萬元設備投資按 14年計提折舊，折舊率為7.14%。1950萬元房屋建筑物按 40年計提折舊，折舊率2.50%。B． 修理費、車間管理費、物耗按 250元/噸測算。2． 期間費用測算管理費用按現有管理機構及費用配制全年總計 250萬元銷售費用按收入的 10%測算（包括國內運費）財務費用：4980萬元按年總 6.5%測算，323.7萬元利息稅務政策：本企業(yè)是一般納稅人，實行稅率17%，出口退稅實行13%，免抵退稅。17年產5000 噸番茄粉生產項目可行性分析報告8．2成本分析產品生產成本計算表（產量：5000噸）計劃成本名稱單位定額材料價格單位成本總成本一、變動成本1、番茄醬(36-38%)2.7噸3700元/噸9,990.0049,950,000.00鋁箔袋101個3.50元/個353.501,767,500.002、包裝50個5.00元/個250.001,250,000.00?？埼锵?、二氧化硅15公斤15元/公斤225.001,125,000.00水3噸1.5元/立方4.5022,500.004、燃動1000度0.32元/度320.001,600,000.00電力12噸120元/噸1,440.006,000,000.00蒸汽小計12,583.0062,915,000.00二、固定成本1、人工費108,000.00259.201,296,000.00元/月2、福利費3640元/月7.2836,400.003、折舊費204.641,023,200.0018年產5000噸番茄粉生產項目可行性分析報告4、車間維修及管250.001,250,000.00理費小721.123,605,600.00計制造成本合計13,304.1266,520,600.00管理費用500.002,500,000.00銷售費用2235.6811,178,400.00財務費用647.43,237,000.004%不予免抵的稅932.004,660,000.00金工廠成本17,619.2088,096,000.008．3效益分析按年產5000噸，每噸按現市場價內銷 25000元/噸（人民幣），外銷2400美元/噸，加上退稅率為 13%，折合人民幣為21696元/噸（美元匯率按 8.0計算）。按5000噸20%內銷，80%外銷，實現銷售收入 11178.4萬元。效益分析見下表：序