年產(chǎn)5000噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告年產(chǎn)5000噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告i年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告11.111.2.11.3.11.4.11.5.21.6.3583.183.283.39104.1 104.2 10 115.1 115.2 .125.3 12 13ii年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告6.1136.2136.313147.1147.2147.3.147.4147.514158.1158.2.168.3178.4.18 19iii年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告第一章 總論1.1 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 5000噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目承擔(dān)單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目承擔(dān)單位：某番茄制品有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：1.3 編制可行性研究報(bào)告的依據(jù)根據(jù)奎天經(jīng)發(fā)[2003]16號(hào)《關(guān)于對(duì)番茄醬深加工項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》文件編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。1.4 項(xiàng)目建設(shè)的目的及其發(fā)展目標(biāo)某生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)七師地處天山北坡經(jīng)濟(jì)帶，擁有豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源，特別是優(yōu)質(zhì)番茄及各種優(yōu)質(zhì)水果。但大部分的農(nóng)產(chǎn)品資源未能被綜合利用，或只是被粗泛的利用，產(chǎn)品附加值低，直接影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入和種植積極性。而某公司擁有番茄粉（果蔬粉）的噴霧干燥技術(shù)，因此，利用某公司的管理及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在奎屯市農(nóng)七師天北新區(qū)建設(shè)本項(xiàng)目，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品（特別是番茄）進(jìn)行深加工，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，使某豐富、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)得以充分發(fā)揮，對(duì)增加當(dāng)?shù)毓叻N植者及初加工企業(yè)的收入，增加當(dāng)?shù)囟愂眨鉀Q當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)是十分有幫助的，且符合國(guó)家西部大開發(fā)的政策。因此本項(xiàng)目的實(shí)施十分必要且具有較大意義。目前，農(nóng)七師番茄醬年產(chǎn)能力可達(dá)10萬噸。由于番茄醬受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響大，每年均有大量的番茄醬滯留在某不1年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告能及時(shí)銷售，特別是霉菌超標(biāo)的番茄醬產(chǎn)品更是滯銷。這不僅直接影響番茄醬生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，而且影響了種植番茄的農(nóng)民及兵團(tuán)團(tuán)場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)收入，從而進(jìn)一步影響農(nóng)民種植的積極性，對(duì)某紅色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不利影響。因此，某公司在某奎屯農(nóng)七師天北新區(qū)注冊(cè)成立，建立番茄粉生產(chǎn)工廠，可利用滯銷的番茄醬產(chǎn)品用于生產(chǎn)番茄粉。同時(shí)該工廠可生產(chǎn)如苦瓜粉、南瓜粉、葡萄粉、胡蘿卜粉等其它果蔬粉，從而可促進(jìn)某兵團(tuán)改進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值及競(jìng)爭(zhēng)力，增加兵團(tuán)及農(nóng)民收入。為開發(fā)大西北，繁榮邊疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)做點(diǎn)微薄的貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目擬投資4980萬元，其中包括固定資產(chǎn)投資2800萬元，流動(dòng)資金2080萬元，其它100萬元。項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)5000噸番茄粉，年銷售收入11178.4萬元，年創(chuàng)匯960萬美元，年創(chuàng)造利稅2406.5萬元。本建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢渣污染物，不產(chǎn)生廢氣，機(jī)器振動(dòng)的噪音很小，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)控制范圍之內(nèi)。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生和生產(chǎn)性廢水——生活廢水和清潔儀器設(shè)備廢水，水量為2噸/日，清洗設(shè)備廢水在廢水處理池中進(jìn)行處理。廢水處理池處理廢水能力可達(dá)到 50噸/日。由于廢水中有微量酸性，在廢水處理池中通過加堿中和后再行排放，可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.5 項(xiàng)目承擔(dān)單位概況2年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告某番茄制品有限公司于2004年在某奎屯農(nóng)七師天北新區(qū)注冊(cè)成立，注冊(cè)資金500萬元，法定代表人王小平。某公司的成立，旨在利用公司的技術(shù)及管理優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行某特色農(nóng)產(chǎn)品的深加工，以提高某特色農(nóng)產(chǎn)品的附加值，為國(guó)家西部開發(fā)的政策做一份貢獻(xiàn)?，F(xiàn)某番茄制品有限公司在果蔬粉的生產(chǎn)開發(fā)中走在行業(yè)最前列，特別是番茄粉的生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。目前公司的果蔬粉品種有番茄粉、洋蔥粉、黑加侖粉、胡蘿卜粉、杏粉、葡萄粉、枸杞粉、紅棗粉、蘋果粉、南瓜粉、苦瓜粉等十幾個(gè)品種，且目前正在繼續(xù)開發(fā)草莓粉、苜蓿粉、哈密瓜粉等特色果蔬粉。天北新區(qū)位于奎屯市城區(qū)北部，是某伊犁哈薩克自治州黨委、人民政府行文批準(zhǔn)，并全權(quán)委托某兵團(tuán)農(nóng)七師負(fù)責(zé)開發(fā)、建設(shè)和管理的一個(gè)新城區(qū)。區(qū)內(nèi)交通發(fā)達(dá)，通信便利，217、312國(guó)道和烏奎高速公路、奎賽高等級(jí)公路及歐亞鐵路貫穿東西南北。新區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品、土地、水源、旅游、人力等資源十分豐富。軍墾文化蘊(yùn)含深厚，發(fā)展前景十分廣闊。1.6 項(xiàng)目技術(shù)的先進(jìn)成熟性國(guó)內(nèi)加工番茄粉的干燥方法有多種，有用番茄片直接進(jìn)行干燥，直到水分達(dá)到 4％左右，再用錘式磨把經(jīng)過干燥的番茄片磨碎得到番茄粉，這種簡(jiǎn)單的干燥加工方法得到的產(chǎn)品復(fù)水性很差，已經(jīng)被嚴(yán)格限制應(yīng)用于湯料、脫水混合蔬菜3年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告和罐裝湯料中。目前，加工番茄粉大都選取番茄醬或番茄汁等作為原料，然后經(jīng)過冷凍干燥、膨化干燥、真空干燥、泡沫層干燥或噴霧干燥等制成。冷凍干燥法是采用低溫對(duì)番茄濃縮物進(jìn)行凍結(jié)，然后在高真空狀態(tài)下使水分進(jìn)行升華而進(jìn)行干燥，該法能耗大，且冷凍干燥設(shè)備昂貴。膨化干燥法是利用熱空氣對(duì)番茄濃縮物進(jìn)行膨化干燥，該方法生產(chǎn)的番茄粉結(jié)構(gòu)比較堅(jiān)硬，產(chǎn)品復(fù)水性差，同時(shí)該法必須在真空條件下進(jìn)行，因此生產(chǎn)成本高。泡沫層干燥法是在番茄濃縮物中添加大豆蛋白、球蛋白、脂肪酸酯、糖酯以及單硬脂酸甘油酯等物質(zhì)而形成泡沫，然后再通入氣流進(jìn)行干燥。該法要求生產(chǎn)及包裝環(huán)境濕度必須低于 50％，而且產(chǎn)品必須采用惰性環(huán)境包裝，且產(chǎn)品顏色較暗、風(fēng)味較差。滾筒干燥法是利用不斷轉(zhuǎn)動(dòng)的熱滾筒對(duì)番茄濃縮物進(jìn)行干燥，該法生產(chǎn)的番茄粉水分只能達(dá)到 7％，必須同時(shí)輔助其它設(shè)備進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的干燥才能達(dá)到低含水量的效果。本項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)擬采用噴霧干燥和振動(dòng)(流化床)干燥結(jié)合的組合干燥技術(shù)即噴霧、流化床干燥技術(shù)。本技術(shù)通過機(jī)械作用將需干燥的預(yù)處理好的物料分散成很細(xì)的霧狀微粒（以增大蒸發(fā)面積，加速干燥過程），與熱空氣接觸，在瞬間迅速干燥成一定程度的粉粒后，再導(dǎo)入一、二級(jí)流化床干燥器內(nèi)，使物料在沸騰狀態(tài)下進(jìn)一步干燥，達(dá)到干燥標(biāo)準(zhǔn)要求。與單純噴霧干燥相比，噴霧流化干燥熱空氣進(jìn)出口溫4年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告度都可降低，熱利用效率較高，不易形成焦粉，產(chǎn)成品沖調(diào)性和品質(zhì)較好。此項(xiàng)技術(shù)是國(guó)外生產(chǎn)番茄粉較為通行的技術(shù)，本項(xiàng)目擬選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的噴霧干燥設(shè)備。該設(shè)備生產(chǎn)番茄粉的技術(shù)是十分成熟的、可靠的，生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量能符合國(guó)內(nèi)外客商的要求。5年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告第二章 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性我國(guó)是果蔬種植生產(chǎn)大國(guó)，尤其是番茄等果蔬在世界上占有相當(dāng)大的份額。 某地處亞歐大陸腹地， 豐富的日照資源、較大的晝夜溫差和典型的大陸性氣候，具有天然的果蔬種植優(yōu)勢(shì)，使其成為我國(guó)果蔬特別是番茄種植的主產(chǎn)區(qū)。某番茄原料生產(chǎn)地域廣泛，某生產(chǎn)兵團(tuán)團(tuán)場(chǎng)和一些地縣的農(nóng)民大面積種植番茄已有多年歷史。近幾年隨著培育和推廣良種番茄，產(chǎn)量逐漸提高，目前某種植番茄平均畝產(chǎn) 4噸以上，最高達(dá)8-9噸，高于世界平均水平。同時(shí)某由于種植業(yè)以水利灌溉為主，人為控制灌水量，可以控制瘋長(zhǎng)，不需要搭支架，易管理、成本低，兵團(tuán)團(tuán)場(chǎng)和農(nóng)民種植番茄的積極性極高。某的番茄具有霉?fàn)€少、番茄紅素含量高和固形物含量高等特點(diǎn)。除番茄外，某還擁有、胡蘿卜、苜蓿、沙棘、哈密瓜等多種特色果蔬。由于某果蔬成熟期集中，果蔬含水量高，在微生物作用下極易腐爛變質(zhì)，不耐儲(chǔ)藏。因此發(fā)展番茄等果蔬的深加工已經(jīng)成為某農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展的首要問題。近15年來，隨著我國(guó)國(guó)際貿(mào)易的蓬勃發(fā)展以及國(guó)家政策和投資向西部?jī)A斜，某番茄加工業(yè)形成了前所未有的發(fā)展勢(shì)頭，目前番茄加工品主要是番茄醬。某加工番茄醬的年生產(chǎn)能力己達(dá)到80萬噸以上。雖然番茄醬已經(jīng)將鮮番茄中大部分的水分除去，但對(duì)于番茄醬來說，它仍然有60%以上的水分。另外，高固形物含量的番茄醬在貯藏過程中，尤其是6年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告溫度較高的地區(qū)，容易發(fā)生質(zhì)量變化。如果把番茄醬加工成番茄粉，則可以避免這些現(xiàn)象的發(fā)生。因此，充分利用我國(guó)豐富的番茄資源生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)番茄粉已成為當(dāng)務(wù)之急。為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召進(jìn)行西部大開發(fā)，充分利用某資源，并對(duì)本項(xiàng)目提供資金、技術(shù)等配套，確保原材料的供應(yīng)，某番茄制品有限公司于 2004年在某奎屯市農(nóng)七師天北新區(qū)注冊(cè)成立，利用高新技術(shù)進(jìn)行番茄粉及其他果蔬粉的生產(chǎn)和銷售。某番茄制品有限公司力爭(zhēng)為利用某豐富的生物資源、發(fā)展種植業(yè)、增加農(nóng)民收入、提高就業(yè)機(jī)會(huì)、增加當(dāng)?shù)囟愂?、促進(jìn)番茄產(chǎn)業(yè)鏈的建立與健全等做出貢獻(xiàn)，符合當(dāng)前國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的需要。目前，國(guó)內(nèi)番茄粉的生產(chǎn)能力并不高，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2002年全國(guó)番茄粉產(chǎn)量不到 1000噸，其中大部分用于出口。2003年全國(guó)番茄粉產(chǎn)量約 1500噸，2004年產(chǎn)量可超過 2000噸。作為番茄種植、番茄醬產(chǎn)業(yè)鏈的下游廠家，目前只有某生命紅果蔬制品有限責(zé)任公司正在運(yùn)行一條番茄粉生產(chǎn)線，但該廠的生產(chǎn)不能適應(yīng)日益增長(zhǎng)的國(guó)際市場(chǎng)的需求。本項(xiàng)目是由某番茄制品有限公司自主研究開發(fā)的，主要采用噴霧干燥方法并輔助使用流化床干燥。在噴霧干燥前，使用復(fù)合酶對(duì)番茄醬進(jìn)行處理，然后將番茄醬進(jìn)行霧化，被霧化后的番茄醬霧滴與熱空氣接觸時(shí)，迅速被干燥，干燥產(chǎn)7年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告品通過分離設(shè)備從氣流中分離回收、冷卻，從而避免了與熱空氣接觸時(shí)間過長(zhǎng)而引起的熱損失。番茄粉不僅可以加水復(fù)原成水劑型的番茄醬和番茄汁，而且還可以和油脂混合調(diào)配成油劑型的番茄醬，并可以作為配料直接用在固體飲料、焙烤食品、冷飲、面制品中，還可作為番茄的替代品用于一些特殊市場(chǎng)，如地質(zhì)勘探、部隊(duì)野營(yíng)訓(xùn)練、海島和雪山等邊防哨所、北歐冬季滑雪旅游業(yè)、戰(zhàn)爭(zhēng)及航天食品等。針對(duì)我國(guó)目前番茄產(chǎn)業(yè)總體水平不高、加工業(yè)發(fā)展滯后、缺乏大型龍頭企業(yè)等問題，某番茄制品有限公司以先進(jìn)科技為突破口，建立專業(yè)化生產(chǎn)基地，選擇加工專用的優(yōu)良品種，研究開發(fā)適銷對(duì)路的番茄制品和其他果蔬制品，特別是番茄粉和其他果蔬粉，促進(jìn)我國(guó)番茄產(chǎn)業(yè)鏈的建立與健全，大幅度提高我國(guó)農(nóng)業(yè)的技術(shù)水平和綜合經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，增強(qiáng)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。農(nóng)七師天北新區(qū)根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，并承諾本項(xiàng)目在新區(qū)內(nèi)享受相關(guān)優(yōu)惠政策。天北新區(qū)及輻射區(qū)資源豐富，是某黑白、紅（即石油、棉花、番茄等）戰(zhàn)略資源的重要生產(chǎn)加工基地。其中番茄年總產(chǎn)量可達(dá)100萬噸以上，可為本項(xiàng)目的實(shí)施提供充足的原料資源。8年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告第三章市場(chǎng)分析3.1市場(chǎng)環(huán)境分析全世界的番茄粉需求量約在5萬噸以上，并以每年10%的速度遞增，其中，北美市場(chǎng)年需2萬噸，歐州市場(chǎng)年需2萬噸，其他國(guó)家和地區(qū)年需1萬噸。隨著國(guó)內(nèi)人民生活水平的提高，番茄粉的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正處于開發(fā)階段，國(guó)內(nèi)的番茄粉用于調(diào)味粉、湯料、膨化食品、方便面料包中，番茄粉的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求現(xiàn)正在迅速擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣，國(guó)內(nèi)番茄粉潛在市場(chǎng)是巨大的。本項(xiàng)目建成后，產(chǎn)品80%將銷往國(guó)外，20%在國(guó)內(nèi)銷售。3.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力分析公司為了響應(yīng)國(guó)家關(guān)于開發(fā)大西北的戰(zhàn)略號(hào)召，充分利用某地區(qū)的原料、能源等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)利用公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和融資優(yōu)勢(shì)等，公司將番茄粉產(chǎn)業(yè)鏈的上游安排在某奎屯市地區(qū)，設(shè)立某番茄制品有限公司?，F(xiàn)公司已與國(guó)內(nèi)外多家終端客戶及經(jīng)銷商進(jìn)行了達(dá)成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，產(chǎn)品的銷售將得到較穩(wěn)定的保障。此外我國(guó)已加入WTO，國(guó)外關(guān)稅降低，這為企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。某公司有以下幾方面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1）價(jià)格優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品價(jià)格自行制訂，且產(chǎn)品的技術(shù)高，附加值大，相對(duì)利潤(rùn)空間大。2）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì) 國(guó)外相似企業(yè)在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)較少，滿9年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告足不了廣大消費(fèi)者的需要。而某公司在全國(guó)有多個(gè)穩(wěn)定的經(jīng)銷商，且均具有進(jìn)出口資格。另外，公司在歐洲及美國(guó)均有經(jīng)銷商。因此，公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)較完善，能及時(shí)滿足消費(fèi)者需要。3）服務(wù)優(yōu)勢(shì) 國(guó)外企業(yè)普遍存在個(gè)體意識(shí)較差，服務(wù)不能完全到位的情況。而某公司僅技術(shù)服務(wù)就有10人，有一個(gè)完善的強(qiáng)大的服務(wù)體系，能面對(duì)面直接地為廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。因此，本公司在本項(xiàng)目的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化后，在行業(yè)中是有競(jìng)爭(zhēng)力的。3.3 產(chǎn)品的市場(chǎng)占有預(yù)測(cè)通過市場(chǎng)調(diào)查客戶的要求以及本公司在產(chǎn)品市場(chǎng)開拓過程中的體會(huì)，本項(xiàng)目在 2006年將在國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)的番茄粉銷售量將為： 1800-2500噸，2007年番茄粉銷售量將為：2800-4000噸，2008年番茄粉的銷售量將達(dá)5000噸。10年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告第四章 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模4.1 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目將采用主體(關(guān)鍵)設(shè)備成套，輔助設(shè)備國(guó)產(chǎn)配套的建設(shè)方案。即主機(jī)設(shè)備：噴霧干燥器和流化床干燥器由國(guó)內(nèi)成套專業(yè)設(shè)備制造公司提供，輔助設(shè)備按公司的要求進(jìn)行國(guó)產(chǎn)配套。新建廠房4200平方米，庫(kù)房及辦公樓 3000平方米。生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn) 5000噸番茄粉。4.2 建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境本項(xiàng)目建在某奎屯市天北新區(qū)。天北新區(qū)是某維吾爾自治區(qū)兵（團(tuán)）地（方）合作的示范開發(fā)區(qū)，位于烏奎高速公路的起點(diǎn)，312國(guó)道從奎屯市城區(qū)邊緣穿過，奎屯火車站是從阿拉山口進(jìn)入中國(guó)的第一個(gè)編組站，交通十分發(fā)達(dá)，奎屯、烏蘇以及獨(dú)山子三城市號(hào)稱天山北坡經(jīng)濟(jì)帶“金三角”。開北新區(qū)將為高新技術(shù)產(chǎn)品提供良好的產(chǎn)業(yè)化環(huán)境，以最優(yōu)惠的價(jià)格為本項(xiàng)目提供水、電、熱。11年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告第五章 項(xiàng)目實(shí)施方案5.1 工藝流程本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝流程如下：番茄醬（36％～38％，冷破醬）泵 送配料罐（55℃～60℃）酶 處 理過 濾供料罐（75～80℃）高壓均質(zhì)噴霧泵（120Mpa）噴霧干燥塔一級(jí)流化床二級(jí)流化床混 合篩 分番茄粉成品抽樣檢驗(yàn)入 倉(cāng)12年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告5.2 勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 60人。其中：管理人員：5人生產(chǎn)工人：33人銷售和技術(shù)服務(wù)代表： 10人技術(shù)開發(fā)、質(zhì)檢工程師： 5人其他：7人（包括財(cái)務(wù)、貯運(yùn)、勤雜人員等）對(duì)管理人員進(jìn)行崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)進(jìn)行企業(yè)管理、全面質(zhì)量管理及經(jīng)營(yíng)管理方面的教育，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)及質(zhì)量意識(shí)。對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行工藝規(guī)程等崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格方能上崗。對(duì)銷售的技術(shù)服務(wù)代表進(jìn)行職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)知識(shí)的營(yíng)銷技能培訓(xùn)。5．3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2004年4月 注冊(cè)成立公司，編制、修訂本建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告，報(bào)建，訂購(gòu)部分設(shè)備。2004年4月—2006年12月 完成新建廠房、庫(kù)房、辦公樓等基建工作。2006年12月—2007年1月設(shè)備安裝、調(diào)試。2007年1月試生產(chǎn)2007年1月—2008年12月生產(chǎn)能力達(dá)到40—80%13年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告2009年1月起 進(jìn)入達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期14年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告第六章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及消防6．1 環(huán)境保護(hù)本建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生廢渣污染物，不產(chǎn)生廢氣，機(jī)器振動(dòng)的噪音很小，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)控制范圍之內(nèi)。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生和生產(chǎn)性廢水——生活廢水和清潔儀器設(shè)備廢水，水量為 2噸/日，清洗設(shè)備廢水在廢水處理池中進(jìn)行處理。廢水處理池處理廢水能力可達(dá)到 50噸/日。由于廢水中有微量酸性，在廢水處理池中通過加堿中和后再行排放，可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。6．2 勞動(dòng)安全公司管理部門負(fù)責(zé)制訂完善的生產(chǎn)操作規(guī)程、安全、防火制度、設(shè)備保養(yǎng)和檢修制度， 根據(jù)不同的生產(chǎn)崗位確定責(zé)、權(quán)和獎(jiǎng)罰制度，并創(chuàng)造安全的生產(chǎn)環(huán)境。公司并負(fù)責(zé)為員工辦理有關(guān)勞動(dòng)工傷保險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)。6．3 消防廠區(qū)及車間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置多處消防器材及滅火栓等，廠區(qū)周圍留有消防通道，項(xiàng)目設(shè)計(jì)得到奎屯消防部門批準(zhǔn)。15年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告第七章 投資估算與資金籌措7.1 項(xiàng)目計(jì)算期的確定本項(xiàng)目按國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)》(第二版)的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。項(xiàng)目計(jì)算期(壽命期)確定為13年。其中，建設(shè)期2年，生產(chǎn)期2年(第3年和第4年的生產(chǎn)能力分別達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的40%和80%)，達(dá)產(chǎn)期9年(第5年~第13年)的生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。7.2 固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2800萬元。其中，建筑工程1950萬元，設(shè)備購(gòu)置與安裝750萬元。7.3 流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金需求量，生產(chǎn)期年需流動(dòng)資金2080萬元，達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金2500萬元。7.4 總投資本項(xiàng)目總投資為：4980萬元。其中包括固定資產(chǎn)投資2800萬元，流動(dòng)資金2080萬元，其它100萬元。7.5 資金籌措本項(xiàng)目總投資 4980萬元，資金全部為自籌。16年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8．1測(cè)算依據(jù)1． 成本測(cè)算：原料：番茄醬（ 36-38%）每噸含稅采購(gòu)價(jià)為 3700元。包裝物：根據(jù)包裝材料現(xiàn)實(shí)采購(gòu)單價(jià)及市場(chǎng)包裝標(biāo)準(zhǔn)， 每噸603.5元。燃動(dòng)力：按生產(chǎn)設(shè)備指標(biāo)測(cè)算。人工費(fèi)：直接人工及獎(jiǎng)金按同行業(yè)工資水平測(cè)定總?cè)司杖霝?800元/月。制造費(fèi)用：A． 折舊費(fèi)：總投資 4980萬元，固定資產(chǎn)投資 2800萬元，其中 750萬元設(shè)備投資按 14年計(jì)提折舊，折舊率為7.14%。1950萬元房屋建筑物按 40年計(jì)提折舊，折舊率2.50%。B． 修理費(fèi)、車間管理費(fèi)、物耗按 250元/噸測(cè)算。2． 期間費(fèi)用測(cè)算管理費(fèi)用按現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)及費(fèi)用配制全年總計(jì) 250萬元銷售費(fèi)用按收入的 10%測(cè)算（包括國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)）財(cái)務(wù)費(fèi)用：4980萬元按年總 6.5%測(cè)算，323.7萬元利息稅務(wù)政策：本企業(yè)是一般納稅人，實(shí)行稅率17%，出口退稅實(shí)行13%，免抵退稅。17年產(chǎn)5000 噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告8．2成本分析產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表（產(chǎn)量：5000噸）計(jì)劃成本名稱單位定額材料價(jià)格單位成本總成本一、變動(dòng)成本1、番茄醬(36-38%)2.7噸3700元/噸9,990.0049,950,000.00鋁箔袋101個(gè)3.50元/個(gè)353.501,767,500.002、包裝50個(gè)5.00元/個(gè)250.001,250,000.00?？埼锵?、二氧化硅15公斤15元/公斤225.001,125,000.00水3噸1.5元/立方4.5022,500.004、燃動(dòng)1000度0.32元/度320.001,600,000.00電力12噸120元/噸1,440.006,000,000.00蒸汽小計(jì)12,583.0062,915,000.00二、固定成本1、人工費(fèi)108,000.00259.201,296,000.00元/月2、福利費(fèi)3640元/月7.2836,400.003、折舊費(fèi)204.641,023,200.0018年產(chǎn)5000噸番茄粉生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告4、車間維修及管250.001,250,000.00理費(fèi)小721.123,605,600.00計(jì)制造成本合計(jì)13,304.1266,520,600.00管理費(fèi)用500.002,500,000.00銷售費(fèi)用2235.6811,178,400.00財(cái)務(wù)費(fèi)用647.43,237,000.004%不予免抵的稅932.004,660,000.00金工廠成本17,619.2088,096,000.008．3效益分析按年產(chǎn)5000噸，每噸按現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)內(nèi)銷 25000元/噸（人民幣），外銷2400美元/噸，加上退稅率為 13%，折合人民幣為21696元/噸（美元匯率按 8.0計(jì)算）。按5000噸20%內(nèi)銷，80%外銷，實(shí)現(xiàn)銷售收入 11178.4萬元。效益分析見下表：序