關(guān)于采購管理制度（6篇）

Word第第頁關(guān)于采購管理制度（6篇）選購管理制度1

為加強(qiáng)對單位選購活動的內(nèi)部掌握和管理，防范選購過程中的過失和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。

一、崗位責(zé)任

1、辦公室選購人員負(fù)責(zé)根據(jù)選購預(yù)算實(shí)施選購活動，包括確定選購方式、詢價議價、擬定選購合同、完善選購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對選購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。

5、分管副主任負(fù)責(zé)審核選購價格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善選購文件。

6、主任負(fù)責(zé)對選購合同、付款的審批。

7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定選購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

二、活動流程

1、各科室依據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購打算，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由選購人員實(shí)施選購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會討論同意后實(shí)施選購。

3、單項(xiàng)2千元〔含〕以上或批量2萬元〔含〕以上的大宗物品、1萬元〔含〕以上的修理工程，必需通過政府選購?fù)緩劫徶茫粏雾?xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的修理工程，可以自行購置，并索要正式、合格發(fā)票。

4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂選購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對重大選購項(xiàng)目或修理工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要準(zhǔn)時上報處理。

6、辦公室選購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

三、其他相關(guān)掌握措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理選購業(yè)務(wù)的不相容崗位互相分別、制約和監(jiān)督，并依據(jù)詳細(xì)狀況對辦理選購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范選購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

2、加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)的記錄掌握。由檔案室負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管選購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：選購預(yù)算與打算、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理確定等，完好記錄和反映選購業(yè)務(wù)的全過程。

3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)選購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論確定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的選購工作小組，形成各部門互相協(xié)調(diào)、互相制約的機(jī)制，加強(qiáng)對選購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的掌握。

4、加強(qiáng)涉密選購項(xiàng)目平安保密管理。涉密選購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行平安保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或選購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

選購管理制度2

一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

二、辦公室物品的選購，根據(jù)先批準(zhǔn)后購置的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購置。一次性辦公室物品實(shí)行金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品選購金額在20xx元以上〔含20xx元〕的，報辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)選購。一次性辦公室物品選購金額在200元—20xx元的由兩人共同購置；一次性辦公室物品選購金額在20xx元以上的由三人共同購置。

四、所購物品實(shí)行入庫報領(lǐng)制度。根據(jù)收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用處、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購置和領(lǐng)用狀況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購置的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借珍貴辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必需經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)準(zhǔn)時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人緣由，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要根據(jù)“日清、月結(jié)”的要求，準(zhǔn)時清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用狀況。

選購管理制度3

一、公司全部辦公用品的選購工作

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)選購，其他任何部門不得擅自選購。自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特別辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特別辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的選購

1、一般辦公用品的選購在每月月末由辦公室根據(jù)庫存及辦公用量狀況提出選購打算，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特別辦公用品的選購，由所需部門填制《辦公用品申購單》〔需部門經(jīng)理簽字〕，報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購置。

2、選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)選購審批打算進(jìn)行采買，不得隨便增加選購品種和數(shù)量，凡未列入選購打算或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購置。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品選購要嚴(yán)把選購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、仔細(xì)辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可依據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特別辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要仔細(xì)做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必需附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金；

3、全部報銷單必需由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實(shí)施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，感謝工作支持與合作！

選購管理制度4

為更有效的制止鋪張、鋪張現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際狀況，制定本選購管理制度，詳細(xì)內(nèi)容如下：

一、要由民主推舉，成立選購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的選購，年初要有詳細(xì)具體的打算，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機(jī)關(guān)審批。

四、選購單價在500元〔含500元〕以下的(來源：〕低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批確定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所選購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六、選購小組在外出選購時，不得一人單獨(dú)行動，須3人以上集體行動。

七、選購小組在外出選購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、選購小組在選購后，對選購發(fā)票要嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

選購管理制度5

一、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的選購管理，規(guī)范選購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時選購物美價廉的物資，以滿意公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的選購。

三、選購及物流審批權(quán)限

1、選購申請單

選購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗選購)，由董事長加批。

2、選購訂單(或選購合同)

選購員依據(jù)已審批的選購申請單和市場詢價結(jié)果制作選購訂單，審批權(quán)限如下;

(1)選購金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理直接審批。

(2)選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

(3)選購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

(4)選購金額在元以上(大宗選購)，由董事長加批。

(5)選購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

四、物資選購流程

1、物資需求部門供應(yīng)選購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、選購部憑已審核的選購申請單，制作選購訂單或選購合同(含報價)，在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)選購打算，同時送選購訂單到財務(wù)部備案。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，選購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部依據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

五、支付流程及審批權(quán)限

1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到選購部對賬，產(chǎn)生一份具體的.對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，選購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。

2、財務(wù)部對選購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。

3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由選購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供應(yīng)商的管理

1、對于大宗或常常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商名目”作為選購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

2、對于常常選購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互選購，貨比三家，選購性價比較高的物資。

3、依據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期進(jìn)展或淘汰的供應(yīng)商。

4、主動主動向供應(yīng)商宣揚(yáng)公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上賜予必要的關(guān)心，使其交貨準(zhǔn)時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量缺乏，延誤交期，售后服務(wù)不良等狀況的供應(yīng)商，應(yīng)采納末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

6、選購人員應(yīng)主動調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，主動開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必需具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

七、選購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購請購單。

2、選購人員必需堅固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。

4、選購人員應(yīng)準(zhǔn)時把握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的力量，以保證準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八、如公司選購員自行選購，則選購流程及審批權(quán)限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

選購管理制度6

一、目的：

為加強(qiáng)選購打算管理，規(guī)范選購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍

本方法適用于公司總部全部物資〔包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等〕的選購。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。

3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購管理制度的制訂。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

〔1〕自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購本錢。

〔2〕廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

〔3〕嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

〔4〕加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

〔5〕工作仔細(xì)認(rèn)真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)〔一年或半年〕的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場改變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)按照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類：

〔一〕物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。

3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。

〔二〕選購支配：

由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購?！沧庸巨k公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行選購〕

六、選購流程：

1、選購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用處等。

2、詢價比價議價：

〔1〕每一種物品〔物資〕原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

〔2〕選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行選購。

〔3〕屬以下狀況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

〔1〕若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

〔2〕對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

〔1〕具有合法經(jīng)營主體者。

〔2〕品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

〔3〕信譽(yù)良好者。