岳陽(yáng)市2021年度部門(mén)整體支出

—PAGE9—15-岳陽(yáng)市2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告部門(mén)(單位)名稱：岳陽(yáng)市民主黨派機(jī)關(guān)預(yù)算編碼：051評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組報(bào)告日期：2022年6月13日岳陽(yáng)市財(cái)政局（制）一、部門(mén)（單位）基本概況聯(lián)系人徐巧聯(lián)絡(luò)電員編制35實(shí)有人數(shù)31職能職責(zé)概述參政議政、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、自身建設(shè)年度主要工作內(nèi)容任務(wù)1：加強(qiáng)自身建設(shè)任務(wù)2：提高參政議政、民主監(jiān)督水平任務(wù)3：搞好社會(huì)服務(wù)工作各黨派市委在自身建設(shè)、參政議政和社會(huì)服務(wù)等方面都開(kāi)展了扎實(shí)有效的工作，也取得了較好的成績(jī)，得到了民主黨派中央、省委和中共市委及社會(huì)各界的肯定。二、部門(mén)（單位）收支情況年度收入情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱收入合計(jì)其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財(cái)政撥款政府基金撥款納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款其他收入局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總994.5123.83870.670001、局機(jī)關(guān)994.5123.83870.670002、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）機(jī)構(gòu)名稱支出合計(jì)其中：結(jié)余基本支出其中：項(xiàng)目支出當(dāng)年結(jié)余累計(jì)結(jié)余人員支出公用支出局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總994.5521.63506.5715.06472.87001、局機(jī)關(guān)994.5521.63506.5715.06472.87002、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)其中：公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總11.435.865.57001、局機(jī)關(guān)11.435.865.57002、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2機(jī)構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計(jì)其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總140.14140.14001、局機(jī)關(guān)140.14140.14002、二級(jí)機(jī)構(gòu)13、二級(jí)機(jī)構(gòu)2三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1：加強(qiáng)自身建設(shè)目標(biāo)2：開(kāi)展參政議政目標(biāo)3：推進(jìn)政治協(xié)商目標(biāo)4：開(kāi)展社會(huì)服務(wù)各民主黨派市委順利完成換屆工作，組織深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平統(tǒng)一戰(zhàn)線思想、七一重要重話和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)民主黨派工作、湖南工作的重要講話重要指示批示精神，組織開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)討論，不斷增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。各黨派市委按照中共市委出題，黨派調(diào)研，政府采納，部門(mén)落實(shí)的模式調(diào)研，共計(jì)完成調(diào)研成果20余個(gè)。其中民盟岳陽(yáng)市委會(huì)同市政協(xié)經(jīng)科委完成的《發(fā)揮岳陽(yáng)通江達(dá)海優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展樞紐經(jīng)濟(jì)》獲評(píng)省政協(xié)調(diào)研課題一等獎(jiǎng)。各黨派向人大會(huì)議、政協(xié)會(huì)議提交人大建議案、政協(xié)提案共200多條，其中民盟市委會(huì)《關(guān)于全力推進(jìn)岳陽(yáng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色示范區(qū)建設(shè)的建議》轉(zhuǎn)化為民盟省委會(huì)在省政協(xié)的集體提案，獲副省長(zhǎng)陳文浩批示，被評(píng)為省政協(xié)年度優(yōu)秀提案；民進(jìn)岳陽(yáng)市委有關(guān)“加強(qiáng)歷史文化名城保護(hù)”和“加快老舊小區(qū)改造”的兩份提案得到了岳陽(yáng)市副市長(zhǎng)黎作鳳的批示；九三學(xué)社岳陽(yáng)市委“關(guān)于岳陽(yáng)融入長(zhǎng)江中游城市群一體化發(fā)展的建議”得到市委常委、市政府常務(wù)副市長(zhǎng)汪濤批示。各民主黨派市委通過(guò)挖掘自身的資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合中共省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作要求，開(kāi)展了重陽(yáng)節(jié)暨“送醫(yī)、送文化、送科技”下鄉(xiāng)活動(dòng)；開(kāi)展“匯聚青春力量，守護(hù)一江碧水”“五四”青年節(jié)慶?；顒?dòng)；開(kāi)展“關(guān)愛(ài)留守兒童”親子書(shū)信閱讀活動(dòng)；開(kāi)展“我為事實(shí)孤兒辦實(shí)事”活動(dòng)，為社會(huì)服務(wù)創(chuàng)建新品牌。整體支出績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）質(zhì)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)指標(biāo)1：筑牢思想政治基礎(chǔ)，凝聚廣泛共識(shí)，思想共識(shí)達(dá)到新高度各民主黨派市委順利完成換屆工作，組織深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平統(tǒng)一戰(zhàn)線思想、七一重要重話和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)民主黨派工作、湖南工作的重要講話重要指示批示精神，組織開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)討論，不斷增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。指標(biāo)2：圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)目標(biāo)，積極履行黨派職能，參政議政推行新模式各黨派市委按照中共市委出題，黨派調(diào)研，政府采納，部門(mén)落實(shí)的模式調(diào)研，共計(jì)完成調(diào)研成果20余個(gè)。其中民盟岳陽(yáng)市委會(huì)同市政協(xié)經(jīng)科委完成的《發(fā)揮岳陽(yáng)通江達(dá)海優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展樞紐經(jīng)濟(jì)》獲評(píng)省政協(xié)調(diào)研課題一等獎(jiǎng)。指標(biāo)3：把握政治協(xié)商新平臺(tái)各黨派向人大會(huì)議、政協(xié)會(huì)議提交人大建議案、政協(xié)提案共200多條，其中民革岳陽(yáng)市委《關(guān)于開(kāi)展精準(zhǔn)招商提高產(chǎn)品項(xiàng)目投資質(zhì)效的建議》被市政協(xié)評(píng)為優(yōu)秀提案；民盟市委會(huì)《關(guān)于全力推進(jìn)岳陽(yáng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色示范區(qū)建設(shè)的建議》轉(zhuǎn)化為民盟省委會(huì)在省政協(xié)的集體提案，獲副省長(zhǎng)陳文浩批示，被評(píng)為省政協(xié)年度優(yōu)秀提案；民進(jìn)岳陽(yáng)市委有關(guān)“加強(qiáng)歷史文化名城保護(hù)”和“加快老舊小區(qū)改造”的兩份提案得到了岳陽(yáng)市副市長(zhǎng)黎作鳳的批示。效益目標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）社會(huì)效益經(jīng)濟(jì)效益生態(tài)效益社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)4：主動(dòng)發(fā)揮黨派優(yōu)勢(shì)特色，深入推進(jìn)同心工程，社會(huì)服務(wù)創(chuàng)建新品牌各民主黨派市委通過(guò)挖掘自身的資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合中共省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作要求，開(kāi)展了重陽(yáng)節(jié)暨“送醫(yī)、送文化、送科技”下鄉(xiāng)活動(dòng)；開(kāi)展“匯聚青春力量，守護(hù)一江碧水”“五四”青年節(jié)慶?；顒?dòng)；開(kāi)展“關(guān)愛(ài)留守兒童”親子書(shū)信閱讀活動(dòng)；開(kāi)展“我為事實(shí)孤兒辦實(shí)事”活動(dòng)，為社會(huì)服務(wù)創(chuàng)建新品牌?？?jī)效自評(píng)綜合得分99評(píng)價(jià)等次優(yōu)四、評(píng)價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字郝純民建岳陽(yáng)市委專(zhuān)職副主委民主黨派機(jī)關(guān)謝曉群機(jī)關(guān)事務(wù)辦主任民主黨派機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：年月日部門(mén)（單位）意見(jiàn)：部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日填報(bào)人（簽名）：徐巧聯(lián)系電話、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）一、部門(mén)（單位）概況（一）部門(mén)（單位）基本情況我市現(xiàn)有民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工黨、致公黨、九三學(xué)社7個(gè)民主黨派市級(jí)組織，是全省黨派齊全，建立組織較早的地級(jí)市。截至目前，全市共有民主黨派成員3353人。其中民革504人，民盟570人，民建354人，民進(jìn)613人，農(nóng)工黨483人，致公黨340人，九三學(xué)社489人。民主黨派機(jī)關(guān)由7個(gè)民主黨派市委和機(jī)關(guān)事務(wù)辦公室組成，黨派機(jī)關(guān)工作人員共55人，其中在職31人，退休24人。部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等我單位收入預(yù)算994.5萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。支出預(yù)算為994.5萬(wàn)元，其中基本支出521.63萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出472.87萬(wàn)元。二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出本年基本支出521.63萬(wàn)元；其中工資福利支出506.67萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政人員工資及津補(bǔ)貼；資本性支出15.06萬(wàn)元，主要用于更新辦公用固定資產(chǎn)。（二）專(zhuān)項(xiàng)支出本年一般商品和服務(wù)支出472.87萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需開(kāi)支的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、基層組織建設(shè)費(fèi)等。專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，無(wú)擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析專(zhuān)項(xiàng)資金由財(cái)政局嚴(yán)格審核下?lián)?，支出?yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，支出嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)完整，程序規(guī)范；原始憑證經(jīng)手人簽字、證明人簽字、領(lǐng)導(dǎo)簽字后由財(cái)務(wù)人員初審，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)核定方可報(bào)賬，無(wú)擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況我單位通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。根據(jù)前面對(duì)2021年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)方面1、本年預(yù)算控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)。2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況；三公經(jīng)費(fèi)總額和財(cái)政撥款支出三公經(jīng)費(fèi)總體控制較好。3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。4、資產(chǎn)管理方面建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，本單位2021年度評(píng)價(jià)得分99分。（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)（1）、組織建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是高標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展新黨員。二是認(rèn)真組織開(kāi)展三八、五四、重陽(yáng)節(jié)等活動(dòng)，增強(qiáng)了認(rèn)同感和歸屬感。（2）、信息宣傳成效明顯。市委會(huì)認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平統(tǒng)一戰(zhàn)線思想、七一重要重話和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)民主黨派工作、湖南工作的重要講話重要指示批示精神，組織開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)討論，不斷增強(qiáng)政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。（3）、專(zhuān)題調(diào)研出成果。各黨派市委按照中共市委出題，黨派調(diào)研，政府采納，部門(mén)落實(shí)的模式調(diào)研，完成調(diào)研成果20余個(gè)。在保證調(diào)研報(bào)告質(zhì)量的前提下，調(diào)研成果的數(shù)量上也大有提升。民革市委會(huì)今年共完成兩個(gè)調(diào)研課題，一個(gè)是受民革湖南省委委托的省級(jí)調(diào)研課題，《加強(qiáng)協(xié)同合作，推進(jìn)省域副中心城市建設(shè)》，另一個(gè)是與市政協(xié)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委共同開(kāi)展的《鄉(xiāng)村振興下深化農(nóng)村宅基地制度改革》的調(diào)研報(bào)告。兩篇調(diào)研報(bào)告將分別轉(zhuǎn)化為省市政協(xié)提案。民盟岳陽(yáng)市委會(huì)《關(guān)于全力推進(jìn)岳陽(yáng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色示范區(qū)建設(shè)的建議》轉(zhuǎn)化為民盟省委會(huì)在省政協(xié)的集體提案，獲副省長(zhǎng)陳文浩批示，被評(píng)為省政協(xié)年度優(yōu)秀提案。會(huì)同市政協(xié)經(jīng)科委完成的《發(fā)揮岳陽(yáng)通江達(dá)海優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展樞紐經(jīng)濟(jì)》獲評(píng)省政協(xié)調(diào)研課題一等獎(jiǎng)，《關(guān)于加快推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的建議》《關(guān)于全力推進(jìn)省域副中心城市建設(shè)的建議》2件集體提案，愛(ài)武市長(zhǎng)分別作出批示，肯定提案提出的建議切合岳陽(yáng)實(shí)際，很有參考價(jià)值。王文裕、付智的個(gè)人提案分別獲市委副書(shū)記、政法委書(shū)記批示。民建岳陽(yáng)市委會(huì)圍繞鄉(xiāng)村振興、千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展等確定了6個(gè)專(zhuān)題調(diào)研課題。并且所有調(diào)研課題實(shí)行分工負(fù)責(zé)制，分別由主委班子成員牽頭負(fù)責(zé)落實(shí)，實(shí)行市委委員和人大、政協(xié)委員參與制。其中《全力打造環(huán)洞庭湖區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地》、《構(gòu)建糧食監(jiān)管體系，確保糧食安全》等4個(gè)調(diào)研課題在民建省委中標(biāo)，成果通過(guò)湖南民建研究院驗(yàn)收評(píng)審。民進(jìn)岳陽(yáng)市委圍繞國(guó)家“十四五”規(guī)劃、湖南省“三高四新”戰(zhàn)略和岳陽(yáng)市“三區(qū)一中心”建設(shè)目標(biāo)等中心大局，結(jié)合教育主界別。有關(guān)“守護(hù)好一江碧水助推高質(zhì)量發(fā)展”和“打通社區(qū)治理最后一公里”的兩篇調(diào)研報(bào)告被民進(jìn)湖南省委會(huì)評(píng)為調(diào)研成果二等獎(jiǎng)。“發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢(shì)助力鄉(xiāng)村振興”的理論課題成果被《團(tuán)結(jié)報(bào)》全文采用刊發(fā)。有關(guān)“提升我市高職教育服務(wù)能力”和“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的兩份議案在岳陽(yáng)市政協(xié)大會(huì)上做口頭發(fā)言。參與的市政協(xié)“加強(qiáng)歷史文化街區(qū)保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用”協(xié)商課題得到了市委書(shū)記王一鷗的批示，有關(guān)“加強(qiáng)歷史文化名城保護(hù)”和“加快老舊小區(qū)改造”的兩份提案得到了岳陽(yáng)市副市長(zhǎng)黎作鳳的批示。有關(guān)“改進(jìn)學(xué)校美育教育”的集體提案被市政協(xié)評(píng)為優(yōu)秀提案。農(nóng)工黨岳陽(yáng)市委關(guān)于《完善我省城市低收入群體困境救助機(jī)制調(diào)研》獲得副省長(zhǎng)朱忠明閱批，胡勇委員提交的《關(guān)于推進(jìn)省域副中心城市建設(shè)，實(shí)現(xiàn)岳陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展的提案》并案后得到了市長(zhǎng)李?lèi)?ài)武批示，提交的《關(guān)于改善“微循環(huán)”實(shí)現(xiàn)“大暢通”的提案》得到了副市長(zhǎng)唐文發(fā)的批示。致公黨岳陽(yáng)市委會(huì)以港口經(jīng)濟(jì)為研究對(duì)象的“開(kāi)放興湘”專(zhuān)題調(diào)研取得明顯成效，一是完成省市聯(lián)動(dòng)課題調(diào)研：《完善安全監(jiān)管體系建設(shè)助推我市港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展》，在市政協(xié)上作為口頭發(fā)言材料。二是向市政協(xié)提出了《關(guān)于我市港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議》集體提案，獲市長(zhǎng)批示。三是提供“開(kāi)放興湘”主題相關(guān)的社情民意材料2篇。開(kāi)展政協(xié)云網(wǎng)上虛擬值班活動(dòng)，向岳陽(yáng)市委市政府提出了“直通車(chē)”建議，獲市長(zhǎng)批示。完成《關(guān)于“以數(shù)字化智能化為手段，賦能我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”的調(diào)研》和《關(guān)于我市旅游場(chǎng)景創(chuàng)新的調(diào)研》兩個(gè)課題，并被轉(zhuǎn)化為市政協(xié)專(zhuān)題協(xié)商課題。九三學(xué)社岳陽(yáng)市委圍繞“關(guān)于岳陽(yáng)融入長(zhǎng)江中游城市群一體化發(fā)展”“筑牢數(shù)據(jù)質(zhì)量防線保障糧食生產(chǎn)安全”主題，開(kāi)展黨派重點(diǎn)考察調(diào)研，每個(gè)課題組建調(diào)研小組，深入走訪市直、縣區(qū)有關(guān)單位，為調(diào)研報(bào)告的形成掌握了一手資料。圍繞“雙碳”目標(biāo)，建設(shè)分布式光伏發(fā)電站為岳陽(yáng)加快綠色崛起，為打造長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范區(qū)助力，開(kāi)展相關(guān)調(diào)研并舉辦研討會(huì)。全年形成綜合調(diào)研報(bào)告10篇，為中共市委、市政府決策提供參考，得到了充分肯定。存在的主要問(wèn)題通過(guò)前述對(duì)我機(jī)關(guān)整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中，依然存在一些問(wèn)題和不足；針對(duì)這些不足，我單位將積極采取改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)，不斷規(guī)范和強(qiáng)化管理。1、