食品飲料生產(chǎn)許可證QS質(zhì)量手冊

年4月19日食品飲料生產(chǎn)許可證QS質(zhì)量手冊文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號：HX/QS01—版本∕修改： A/0受控狀態(tài)： 編制：XXX 審核：XXX 批準(zhǔn)：XXX 7月22修訂頁修訂日期修訂內(nèi)容頁碼批準(zhǔn)人備注目錄 質(zhì)量手冊……………1修改記錄表…………2目錄…………………3頒布令………………4企業(yè)簡介……………5質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書…………………6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)………………7引用標(biāo)準(zhǔn)……………8各部門主管任命書…………………9質(zhì)量管理職能機(jī)構(gòu)圖………………10質(zhì)量管理職責(zé)…………………11生產(chǎn)資源提供…………………16技術(shù)文件管理…………………19采購質(zhì)量控制…………………21過程質(zhì)量管理…………………23產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)…………………27文明安全生產(chǎn)…………………29質(zhì)量改進(jìn)控制…………………31不合格管理制度………………33產(chǎn)品召回制度…………………35十一、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案………………38十二、手冊管理規(guī)定………………40十三、收集食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息制度…………………41十四、銷售臺帳管理制度…………43十五、人員健康檢查和培訓(xùn)管理制度……………44十六、消費(fèi)者投訴記錄制度………45頒布令本公司依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》、《飲料[果汁及蔬菜汁類飲料、蛋白飲料類、其它飲料類]、罐頭（其它罐頭）制品審查細(xì)則》和結(jié)合本公司的實(shí)際編制完成了本手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊描述了我公司“QS”食品安全體系，是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，對開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動、充分貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有非常重要的知道意義。我要求各部門、各級人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并嚴(yán)格執(zhí)行“質(zhì)量手冊”，確保滿足顧客需要，以及法律法規(guī)、質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。董事長：XXX年8月企業(yè)簡介本公司成立于12月，是XX市積極響應(yīng)食品準(zhǔn)入制度而且較有實(shí)力的食品專業(yè)生產(chǎn)廠家之一，得到社會各界的關(guān)心和幫助，在同行效益方面也是挺為穩(wěn)定，生產(chǎn)的飲料[果汁及蔬菜汁類、蛋白飲料類、其它飲料類]和罐頭（其它罐頭）產(chǎn)品深受消費(fèi)者的喜愛。我公司依據(jù)國家對食品質(zhì)量市場準(zhǔn)入制度的實(shí)施細(xì)則要求和企業(yè)自身的發(fā)展前景，依據(jù)衛(wèi)生防疫部門以及質(zhì)監(jiān)部門的有關(guān)要求改造和添置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，嚴(yán)格按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品必須100%達(dá)標(biāo)。我們以“質(zhì)量第一、顧客至上”為經(jīng)營宗旨，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，合法經(jīng)營。我公司決心秉承“科技創(chuàng)新、深化管理”的理念，積極不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)程度，促進(jìn)公司在新世紀(jì)里不斷發(fā)展壯大。董事長：XXX企業(yè)地址：XXXXXXXX郵政編碼：電話：質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為推動建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，把公司質(zhì)量管理水平上一個新臺階，經(jīng)公司研究決定，任命XXX為XXXXXXXX食品飲料公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其權(quán)責(zé)如下：按照質(zhì)量管理體系要求確保組織的重要性，要求建立、實(shí)施和維持。向管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。在公司內(nèi)部宣傳顧客需求的重要性，提高組織的整體質(zhì)量意識。4、作為公司與相關(guān)質(zhì)量管理體系方面的紐帶，負(fù)責(zé)溝通聯(lián)絡(luò)有關(guān)事宜。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品的質(zhì)量工作。請各部門負(fù)責(zé)人務(wù)必全力配合其質(zhì)量管理工作，如有拖延或違反，將追究有關(guān)部門人員責(zé)任。特此任命。總經(jīng)理：XXX日期：8質(zhì)量方針、目標(biāo)公司質(zhì)量方針：一流品質(zhì)，專業(yè)服務(wù)公司質(zhì)量目標(biāo)：1、公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率100%，顧客滿意度98%以上。2、質(zhì)量目標(biāo)分解2.1生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：設(shè)置嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工藝流程，嚴(yán)格按工藝規(guī)程生產(chǎn)，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作，工序一次合格率≥98%，設(shè)備完好率≥95%。2.2質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)：錯檢率≤0.5%，漏檢率≤0.5%。2.3行政部質(zhì)量目標(biāo)：全員質(zhì)量意識不斷提高，培訓(xùn)合格率≥98%。2.4倉庫質(zhì)量目標(biāo)：維持適宜的貯存環(huán)境，產(chǎn)品貯存合格率100%，錯收率≤0.1%，錯發(fā)率≤0.1%。2.5供銷部質(zhì)量目標(biāo)：合同完成率≥99%，采購產(chǎn)品合格率100%。2.6各部門質(zhì)量目標(biāo)：人員崗位勝任率≥90%，優(yōu)勝員工≥30%。2.7以質(zhì)量目標(biāo)每月考核一次并記錄于《質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施考核表》上。附記錄：《質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施考核表》引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊在編制中引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：1、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》2、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》3、《飲料[果汁及蔬菜汁類飲料、蛋白飲料類、其它飲料類]、罐頭（其它罐頭）審查細(xì)則》各部門主管任命書為加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立和完善質(zhì)量管理制度，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求，特任命以下人員職務(wù)總經(jīng)理：XXX質(zhì)檢部主管：XXX行政部主管：李耀強(qiáng)供銷部主管：曾愛花生產(chǎn)部主管：邊學(xué)軍財務(wù)部主管：羅惠貞各部門主管要嚴(yán)格按公司規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限實(shí)施管理，并做好相互溝通,定期考核。人員任職將隨公司發(fā)展而發(fā)展，人事變動將以本文件更改或換版方式發(fā)布。特此委任。董事長：XXX日期：公司質(zhì)量管理職能 總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部供銷部行政部質(zhì)量計量車間倉庫采購銷售培訓(xùn)文控董事長財務(wù)部出納會計質(zhì)量管理職責(zé)1、目的：明確規(guī)定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各部門人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，方針、目標(biāo)的達(dá)成在組織上得到保證，并歸屬權(quán)責(zé)實(shí)施其管理。2、范圍：凡本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施中，有關(guān)質(zhì)量管理制度之制、修、廢規(guī)定，管理職能及質(zhì)量負(fù)責(zé)人之規(guī)定均適用。3、權(quán)責(zé)3.1最高管理者確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保體系有效運(yùn)行實(shí)施。3.2各單位皆應(yīng)遵守及確保品質(zhì)保證標(biāo)準(zhǔn)之落實(shí)實(shí)施。4、內(nèi)容：4.1最高管理者在組織策劃整個公司的職能組織機(jī)構(gòu)（見表1），并任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人（見任命書）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量工作，監(jiān)督本質(zhì)量保證系統(tǒng)之落實(shí)，維持及改進(jìn)工作，并將質(zhì)量管理制度實(shí)施成效向管理層報告。4.2最高管理者應(yīng)組織各部門主管，根據(jù)公司年度經(jīng)營宗旨及董事長期以來基于實(shí)事的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，以確定公司的質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)。各部門依據(jù)最高管理者核準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)定量、定性的展開到各崗位的質(zhì)量工作中。4.3每年年底由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《質(zhì)量管理考核制度》負(fù)責(zé)召集、考核各部門本年度方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，找出差距，予以糾正，并擬訂公司下年度質(zhì)量目標(biāo)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，以使高層管理者能確定了解各相關(guān)質(zhì)量工作之狀況，并掌握其有效性、適宜性及做適當(dāng)之指示。4.4最高管理者根據(jù)從管理、執(zhí)行、檢驗(yàn)活動的分工不同及所設(shè)置的組織架構(gòu)規(guī)定各有關(guān)部門、崗位職責(zé)、權(quán)限，并由行政部定期及不定期按《員工任職考核辦法》對各崗位中、高層員工進(jìn)行年度績效考核，以確保質(zhì)量管理相關(guān)制度的順利實(shí)施。4.5最高管理者提供建立和實(shí)施保持質(zhì)量管理體系所必要的包括人力、設(shè)備和工作環(huán)境等，確保體系的有效運(yùn)行。5、各部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系5.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)5.1.1制定和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)計質(zhì)量體系，并對建立、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量體系負(fù)全部責(zé)任。5.1.2任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各職能部門的質(zhì)量職責(zé)。5.1.3審批質(zhì)量手冊、制度文件及公司溝通管理文件。5.1.4任免和考核職能部門主管，享有公司人事變動的決定權(quán)力。5.1.5主持管理考核和重大質(zhì)量事故分析會。5.1.6裁定部門糾紛協(xié)調(diào)質(zhì)量工作。5.1.7負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理工作，審批和調(diào)整生產(chǎn)計劃。5.1.8負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工開展質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)。5.1.9如因失職、不認(rèn)真造成損失者，受行政處分。5.2質(zhì)量主管質(zhì)量職責(zé)：5.2.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)。貫徹公司質(zhì)量方針目標(biāo)，切實(shí)執(zhí)行質(zhì)量管理文件的要求。5.2.2向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助總經(jīng)理主持管理考核。5.2.3負(fù)責(zé)在質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)過程中的內(nèi)外協(xié)調(diào)和聯(lián)系工作。5.2.4審核質(zhì)量手冊、制度文件、審批工藝文件和各部門的管理性工作文件。5.2.5組織質(zhì)量目標(biāo)的考核、審批和驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。5.2.6協(xié)調(diào)督促各部門實(shí)施培訓(xùn)計劃。5.2.7組織及協(xié)調(diào)重大糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施。5.2.5.2.95.3質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé)5.3.15.3.2負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)、研制工作，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)并根據(jù)市場需要滿足客戶要求產(chǎn)品。及時掌握國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)，搜索收集新信息，根據(jù)國家的新規(guī)范，不斷補(bǔ)充完善工藝制度和技術(shù)文件。5.3.5.3.5.3.55.3.65.3.75.4生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)5.4.15.45.45.45.45.4.5.45.4.85.4.9協(xié)助公司5.45.4.115.4.125.4.13建立工藝制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、發(fā)送資料、發(fā)展規(guī)劃等的會審和審查制度，并留底隨時存檔。公司5.45.45.45.5供銷部質(zhì)量職責(zé)5.5.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，制定并執(zhí)行公司產(chǎn)品銷售計劃，對5.55.55.5.4負(fù)責(zé)制定及完成公司5.5.5組織對外購、外協(xié)5.5.6完成5.5.7由總經(jīng)理直接考核，并按5.6行政部質(zhì)量職責(zé)5.6.15.6.2生產(chǎn)5.6.35.6.45.6.5由公司總經(jīng)理直接考核，并按公司規(guī)定執(zhí)行獎懲制度和任職制度。5.7財務(wù)部質(zhì)量職責(zé)5.7.15.7.25.8部門、人員之間的相互關(guān)系5.8.1本公司要求全方位的內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差造成的失誤，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.8.2一切與質(zhì)量管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容都是內(nèi)部溝通的對象。5.8.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它有關(guān)本公司發(fā)展方向的重大決策，經(jīng)過書面文件或會議的方式由上向下層層傳遞。5.8.4總經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人經(jīng)過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的理念,如質(zhì)量例會、公開文件、公開獎勵、各種會議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健?.8.5員工可經(jīng)過各種記錄、報告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息，具體按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度執(zhí)行。6、相關(guān)文件6.1質(zhì)量管理考核制度6.2員工任職考核辦法6.3各級人員的崗位職責(zé)生產(chǎn)資源提供目的：確定并提供公司所需的資源，實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求。范圍：適用本公司質(zhì)量過程活動中生產(chǎn)資源的管理。權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司體系質(zhì)量活動中所有資源的提供。3.2各部門應(yīng)確保公司在質(zhì)量活動中能及時識別并獲取所需的資源。4、內(nèi)容4.1生產(chǎn)場所管理4.1.1根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃結(jié)果及發(fā)展的需要，總經(jīng)理確保配備符合生產(chǎn)工藝需求的生產(chǎn)設(shè)施和工作場所。公司確定和提供必須的生產(chǎn)設(shè)施，包括：公司房建筑、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢、業(yè)務(wù)、管理等工作場所和相關(guān)的設(shè)施。4.1.2公司區(qū)應(yīng)選址在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，確保公司區(qū)內(nèi)整潔、干凈。4.1.3行政部門根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求及公司的《文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》，對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所進(jìn)行定期和不定期的維護(hù)。4.1.4各車間及公司區(qū)相互通道應(yīng)達(dá)到人流、物流走向分開，工作面保持干凈、清潔，防止交叉污染，保持車間內(nèi)清潔、明亮。4.1.5生產(chǎn)車間應(yīng)配置有緩沖空間，更衣、洗手、消毒等設(shè)施，同時具備良好的通風(fēng)設(shè)施、采光照明設(shè)施等。4.1.6生產(chǎn)車間、庫房及公司區(qū)環(huán)境必須配備防塵、防蠅、防潮、防鼠等措施。4.1.7公司區(qū)內(nèi)的洗手間及廢棄物堆放在配置有一定的隔離措施，應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，對廢棄物堆放場應(yīng)放置在車間外較遠(yuǎn)處，并做好相應(yīng)的防護(hù)措施。4.1.8公司確定并提供適宜的工作環(huán)境，包括適宜的溫度、適宜的濕度等。4.1.9采取必要的措施管理工作環(huán)境，包括防火防爆等安全措施。4.1.10各生產(chǎn)車間應(yīng)依其清潔要求程度，分為一般作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)及非食品處理區(qū)，各區(qū)之間應(yīng)視清潔程度給予有效隔離，防止交叉污染。4.1.11車間及公司區(qū)設(shè)施的布局必須符合行業(yè)衛(wèi)生規(guī)范有關(guān)要求，對不符合要求的設(shè)施及環(huán)境，即使更換處理，以保證正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。4.2生產(chǎn)設(shè)備管理4.2.1公司根據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及生產(chǎn)設(shè)置及配置的要求，確保配備適合產(chǎn)品特點(diǎn)且能保證產(chǎn)品質(zhì)量適宜的生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備。4.2.2根據(jù)公司所生產(chǎn)的食品類別特點(diǎn)，配備從原料驗(yàn)收一直到包裝，成品出公司等工序的生產(chǎn)設(shè)備，依據(jù)產(chǎn)品的特性合理布局生產(chǎn)流程。4.2.3配備的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力和性能等要求符合公司生產(chǎn)實(shí)際情況，安全系數(shù)高。4.2.4新進(jìn)設(shè)備由生產(chǎn)部安裝調(diào)試和交付使用，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收。對驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備形成生產(chǎn)設(shè)備登記臺帳，以便及進(jìn)行維護(hù)，保養(yǎng)和清理等內(nèi)容。4.2.5一般日常設(shè)備的維修由車間負(fù)責(zé)檢修；對于車間不能檢修時，上報生產(chǎn)部組織維修，做好維修記錄。經(jīng)驗(yàn)收合格，方可投入使用。對不可修復(fù)的設(shè)備或已喪失功能的設(shè)備，由生產(chǎn)部申請報廢，財務(wù)部核實(shí)設(shè)備的報廢成本。4.2.6直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，應(yīng)確保是無毒、無害、無異味，并易清洗、消毒。4.2.7對于生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器使用前后，特別是直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，須由各作用崗位或部門徹底清洗和消毒，并做好設(shè)備的維護(hù)工作。4.2.8生產(chǎn)部每天均對直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器在使用前后進(jìn)行檢查、考核，保持記錄。出現(xiàn)有不符合要求時，必須及時進(jìn)行清洗，消毒。4.2.9對于半封閉式的生產(chǎn)輸送系統(tǒng)，公司應(yīng)配備良好的消毒清洗控制系統(tǒng)，確保各管道內(nèi)壁的清潔、干凈。生產(chǎn)部定期對管理設(shè)備進(jìn)行檢查、清洗及維修，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.2.10根據(jù)生產(chǎn)的需要，由生產(chǎn)部組織編制生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。4.2.11生產(chǎn)部每年12月制訂下年的《設(shè)備年度大/中修計劃》，發(fā)各部門執(zhí)行。4.3檢驗(yàn)設(shè)備管理4.3.1公司根據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》及檢測計量設(shè)備配置及管理制度》規(guī)定要求，確保配備適合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品檢測的需要的檢測計量設(shè)備。所有設(shè)備的精度、性能及準(zhǔn)確度符合產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。4.3.2質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對檢測計量器具的選擇、使用、維護(hù)、檢定等工作進(jìn)行管理，并做好檢測設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，配置相應(yīng)的計量人員負(fù)責(zé)檢測計量器具的檢定工作。4.3.3質(zhì)檢部驗(yàn)收合格的檢測計量器具建立檢測設(shè)備登記臺帳，同時編制檢測設(shè)備的檢定計劃。4.3.4由質(zhì)檢部定期（周期一般為一年）送檢測商務(wù)至國家認(rèn)可的國家計量監(jiān)督檢測單位進(jìn)行檢定，只有經(jīng)檢定合格的檢測計量設(shè)備方可使用。4.3.5對于不能檢定的檢測設(shè)備應(yīng)建立檢測設(shè)備的自校規(guī)程，以達(dá)到檢測結(jié)果的科學(xué)性。4.3.6在使用過程中，出現(xiàn)檢測結(jié)果不能準(zhǔn)確反映產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和維護(hù)。4.3.7對不使用的檢測設(shè)備做好防護(hù)措施，保持檢測設(shè)備的正常運(yùn)行。4.3.8在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時間，應(yīng)按出公司的有關(guān)說明對檢測設(shè)備采取相應(yīng)措施，以防止損壞或失效。4.4人員要求4.4.1根據(jù)公司組織策劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求，配置有符合要求的生產(chǎn)、管理、技術(shù)等相關(guān)人員。4.4.2各部門崗位人員的配置按公司制定的《人員任職要求》規(guī)定的資格進(jìn)行，行政部負(fù)責(zé)對公司人員的調(diào)撥、招聘及人員的培訓(xùn)等，形成各人員的《個人履歷表》。4.4.3行政部根據(jù)國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策，結(jié)合公司質(zhì)量體系，制定年度教育培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)對象、教學(xué)內(nèi)容、進(jìn)度安排、教員及考核方法等。4.4.4行政部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要人員的能力進(jìn)行識別，并不定期的考核，同時，按《人員培訓(xùn)管理制度》加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識。4.4.4.1對直接接觸食品生產(chǎn)的人員，上崗前公司有計劃地對各崗位人員進(jìn)行知識和技能培訓(xùn)。4.4.4.2總經(jīng)理及各部門主管負(fù)責(zé)對公司的管理、技術(shù)人員有計劃的進(jìn)行質(zhì)量意識教育及質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，以確保生產(chǎn)出滿足法律法規(guī)及顧客要求的產(chǎn)品。4.4.4.3對于大型、精密或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。4.4.4.4各部門工作人員應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)安全及消防知識的培訓(xùn)，定期對進(jìn)行實(shí)際操練。4.4.5公司對直接接觸生產(chǎn)人員的健康狀況進(jìn)行有效控制，必須取得健康合格證后方可上崗。從事生產(chǎn)操作的工作需滿足《文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》規(guī)定的人員要求方可進(jìn)入車間。4.4.6每位員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度，按食品生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生要求規(guī)范自己，如有違反者按《人員獎懲制度》考核。4.5信息管理4.5.1信息內(nèi)容包括：法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件、同行業(yè)發(fā)展動態(tài)、顧客投訴、質(zhì)量事故等。4.5.2信息收集途徑：政府部門、網(wǎng)絡(luò)、雜志、報刊、市場動態(tài)信息等。4.5.3信息收集職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)用戶對公司產(chǎn)品的意見、供應(yīng)商提供的新材料等的收集。質(zhì)檢部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等信息的收集。4.5.4行政部負(fù)責(zé)對信息的傳遞、培訓(xùn)及溝通，并按管理職責(zé)的“5.8部門、人員之間的相互關(guān)系”的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部溝通。4.5.5行政部負(fù)責(zé)《信息管理制度》的編制及實(shí)施5、支持文件5.1人員培訓(xùn)管理制度5.2文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度5.3食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則5.4生產(chǎn)設(shè)備配置及管理制度5.5檢測計量設(shè)備配置及管理制度5.6人員任職要求5.7信息管理制度5.8人員獎懲制度技術(shù)文件管理1、目的：對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的制度文件、技術(shù)文件和資料進(jìn)行控制，確保應(yīng)用技術(shù)文件的場所使用有效版本的文件和資料，防止誤用失效文件。2、范圍：適用于質(zhì)量管理體系文件包括外來的技術(shù)文件資料的控制（僅指書面形式的文件資料，不包括硬拷貝或電子媒體形式）。3、權(quán)責(zé)3.1所有體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.2行政部負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔發(fā)放和管理工作。3.3質(zhì)量記錄表格由各歸口部門編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。3.4文件資料員負(fù)責(zé)文件資料的日常管理（歸檔、保管、復(fù)制、發(fā)放、更改、回收和處理），并對使用中文件的有效版本進(jìn)行監(jiān)督。4內(nèi)容4.1質(zhì)量和技術(shù)、工藝文件的分類4.1.1文件化表述的本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4.1.2質(zhì)量手冊：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系信息的文件。4.1.3質(zhì)量控制計劃：表述質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于某一特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件；4.1.4原材料、半成品及成品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)、材料采購、生產(chǎn)過程、銷售及服務(wù)的工作規(guī)定等文件，見“作業(yè)指導(dǎo)書”；4.1.5質(zhì)量記錄：對完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，見“文件和資料存檔記錄表”；4.1.6企業(yè)所生產(chǎn)或外加工的產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.1.7企業(yè)制定的嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)當(dāng)?shù)貍浒傅钠髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.1.8與生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的工藝文件：工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等；4.1.9外來技術(shù)文件和資料；4.2文件控制4.2.2文件的受控方式：文件分為受控文件和非受控文件兩大類，受控文件需要受更改控制，非受控文件不需要更改控制。文件版本狀態(tài)按《質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度》的有關(guān)規(guī)則執(zhí)行。4.2.3文件的編寫、審批：4.2.3.1文件在編制過程中，要保持文件內(nèi)容的簡潔、明了、可操作性強(qiáng)，充分體現(xiàn)工作過程的適宜性。4.2.3.2作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部編寫、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3.3標(biāo)準(zhǔn)類文件由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部共同編制或購置。4.2.3.4在制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)按照國家、行業(yè)及地方有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行制定，相關(guān)指標(biāo)、參數(shù)必須高于或嚴(yán)于相應(yīng)國家、行業(yè)及地方有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求，同時由質(zhì)檢部門將制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容送至當(dāng)?shù)貒覙?biāo)準(zhǔn)化部門進(jìn)行備案后，方能使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4文件的更改和發(fā)放4.2.4.1文件在實(shí)施中必要時應(yīng)進(jìn)行評審，確定是否需要修改或更新，若修改按《質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度》執(zhí)行，包括再次批準(zhǔn)。4.2.4.2所有的文件均有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)的識別方法，如文件清單、文件更改情況表。4.2.4.3文件的更改由文件的使用部門、編制部門或人員申請更改，并由原文件審批人進(jìn)行更改審批。若指定非原文件審批人進(jìn)行更改審批，則要弄清文件更改的背景資料和原因。4.2.4.4文件發(fā)放必須經(jīng)過相關(guān)的人員審核，并經(jīng)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能使用于所需的工位上，按《質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度》規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。4.2.4.5以確保文件在所有的使用場所都可獲得有關(guān)版本的適用文件。4.2.5文件的作廢處理所有過期、失效或保管期滿的文件都必須作廢，不準(zhǔn)有作廢的文件留在文件使用場所，防止混淆和誤用。4.2.6文件的發(fā)放、回收、歸檔等都必須留有恰當(dāng)?shù)挠涗洠|(zhì)量體系文件由行政部按《質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度》統(tǒng)一歸檔。4.2.7作為一種特殊類型文件的質(zhì)量記錄，如記錄表格，按《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄控制本公司編制并保持了《質(zhì)量記錄管理制度》，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處理所需的控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和無效運(yùn)行的證據(jù)。4.3.1所的所需記錄均有唯一標(biāo)識，質(zhì)量記錄按相應(yīng)作業(yè)文件的規(guī)定及時填寫，并按期歸檔，應(yīng)確保質(zhì)量記錄有良好的保存環(huán)境，防止質(zhì)量記錄的變質(zhì)、損壞。4.3.2質(zhì)量記錄按照《質(zhì)量記錄管理制度》歸檔存放，確保易檢索和防潮、防火、防丟失。4.3.3質(zhì)量記錄未經(jīng)授權(quán)人許可，任何人不得查閱。4.3.4所有的質(zhì)量記錄均明確規(guī)定保存期限，確保在需要時提供可追溯性的證據(jù)。4.3.5過期的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄管理制度》處理。5、支持文件5.1質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度5.2質(zhì)量記錄管理制度采購質(zhì)量控制目的：對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。范圍：適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)有關(guān)的物料的采購，客戶提供的物料例外。職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)采購計劃的編制和實(shí)施采購作業(yè)。3.21采購部主管負(fù)責(zé)審批采購計劃和監(jiān)督采購的工作。3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)方的選擇和評定。內(nèi)容4.1采購過程本公司為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對供方及采購產(chǎn)品予以控制，控制的方式和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品的影響，公司制定了《供方評價管理制度》和《物資采購管理制度》。對外協(xié)加工或委托加工項(xiàng)目，加工企業(yè)則按本手冊的采購過程控制。4.1.1控制要求4.1.1.1本公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方：供方的選擇原則：就近不遠(yuǎn)、適地適源；專業(yè)公司為主、代理分銷為輔；優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、質(zhì)量為先的原則。以供貨的現(xiàn)有供方為主要合格供方，同時開發(fā)新的供方。4.1.1.2對合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評價：供方評價方式：調(diào)查表法、樣品檢驗(yàn)和試用、供方實(shí)地評定等。合格供方考核要求：考核項(xiàng)目為：交期、價格、質(zhì)量、包裝、服務(wù)等項(xiàng)目。對供貨質(zhì)量連續(xù)下降的供方，供銷部要通知供方并限期改進(jìn)，否則作采購量轉(zhuǎn)移或停止供貨的處罰。對連續(xù)三批拒供原料的供方要暫停供貨資格、直至完善改進(jìn)后才可恢復(fù)供貨資格。供銷部要定期組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員到合格供應(yīng)方處進(jìn)行實(shí)地監(jiān)督性評定。其它相關(guān)原評價要求按公司制定的《供方評價管理制度》規(guī)定要進(jìn)行。4.1.1.3對供方評價的結(jié)果要跟蹤實(shí)施，并予以記錄和保持。4.2.1本公司的采購信息，主要由采購計劃，采購合同、采購標(biāo)準(zhǔn)、合格的供方及相關(guān)的法律來表述，并按公司制定的《物資采購管理制度》要求進(jìn)行控制采購信息。4.2.2為確保規(guī)定的采購要求是充分的，采購作業(yè)、采購計劃經(jīng)供銷部主管批準(zhǔn)。4.2.3實(shí)施采購時，采購員已選定的合格供方內(nèi)尋求適宜的供方進(jìn)行采購，并根據(jù)生產(chǎn)計劃的變動而調(diào)整采購計劃。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原（輔）材料控制標(biāo)準(zhǔn)的編制，形成了《原材料標(biāo)準(zhǔn)》和《包裝材料標(biāo)準(zhǔn)》。4.3.2采購產(chǎn)品由質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。4.3.3當(dāng)本公司或其顧客對采購的產(chǎn)品需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，則采購協(xié)議或合同中對要開展的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出決定。5、支持文件5.1供方評價管理制度5.2物資采購管理制度5.3包裝材料標(biāo)準(zhǔn)5.4原材料標(biāo)準(zhǔn)過程質(zhì)量管理1、目的：對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定和滿足顧客需求。2、范圍：適用本公司的生產(chǎn)過程控制。3、權(quán)責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定和控制生產(chǎn)過程。3.2設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的定期維護(hù)和修理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。4、內(nèi)容4.1制定工藝流程和詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.1根據(jù)生產(chǎn)過程的特點(diǎn)，作業(yè)指導(dǎo)書由以下幾種構(gòu)成：工藝文件：設(shè)備操作規(guī)程：檢驗(yàn)規(guī)程：與生產(chǎn)過程有關(guān)的制度文件；其它。4.1.2上述作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、發(fā)布、使用、更改和處理按《質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度》執(zhí)行。4.1.3質(zhì)檢部等相關(guān)職能部門及人員編制過程控制的管理性文件或制度。4.1.4依據(jù)生產(chǎn)條件、環(huán)境因素或原材料的變化，對工藝流程進(jìn)行改進(jìn)、對作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件進(jìn)行修改，由發(fā)現(xiàn)問題的員工申請，接受文件的部門審閱，總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可更改和執(zhí)行。4.2資源的配置4.2.1依據(jù)過程特點(diǎn)、技術(shù)等要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合，確定崗位編制和人員，按崗位需求配置情況，對具有規(guī)定的文化程度、專業(yè)技術(shù)、操作技能的員工或者對不具備資格或條件的員工進(jìn)行培訓(xùn)，使之達(dá)到規(guī)定的要求。4.2.2依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性及衛(wèi)生要求，配備能滿足生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)設(shè)備及檢測計量設(shè)備，確保過程能力及結(jié)果滿足規(guī)定的要求，具體見本手冊“生產(chǎn)資源提供”4.2、4.3條。4.2.3按行業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生要求配套相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施、公司房，并按生產(chǎn)條件要求進(jìn)行公司建設(shè)，符合“生產(chǎn)資源提供”4.1“生產(chǎn)場所”規(guī)定要求，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的符合性及有效性。4.2.4配合國家、行業(yè)及地方要求，及時提供或收集相應(yīng)的行業(yè)、產(chǎn)品信息，以促進(jìn)公司的持續(xù)改進(jìn)。4.2.5生產(chǎn)車間的設(shè)備、設(shè)施的配置必須符合國家消防管理的有關(guān)規(guī)定，并按《安全生產(chǎn)管理制度》要求執(zhí)行，以保證正常生產(chǎn)。4.3確定特殊過程和關(guān)鍵過程4.3.1對產(chǎn)品質(zhì)量特性不能在本過程或成品上得到完全或者要進(jìn)行破壞檢測，在后過程或使用過程中才能反映出來的前生產(chǎn)過程確定為特殊過程。4.3.2對產(chǎn)品質(zhì)量形成起著至關(guān)重要作用的過程確定為關(guān)鍵過程。4.3.3特殊和關(guān)鍵過程采取設(shè)立質(zhì)量控制的辦法對過程質(zhì)量進(jìn)行檢測和控制。4.3.4公司已識別了生產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵過程，均制定了該過程的作業(yè)指導(dǎo)書，保持記錄。4.3.5對于特殊及關(guān)鍵過程的能力應(yīng)定期進(jìn)性評估，一般為半年或生產(chǎn)條件及發(fā)生變化時，如材料、設(shè)施、人員，應(yīng)對上述關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行在確認(rèn)，必要時對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。4.4工藝管理及過程管理4.4.1過程管理4.4.1.1生產(chǎn)部結(jié)合產(chǎn)品的營銷要求，庫存情況和車間的生產(chǎn)能力，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，以控制生產(chǎn)進(jìn)度，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)的一種依據(jù)。將隨著供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變化，生產(chǎn)計劃在適當(dāng)?shù)臅r候進(jìn)行修改。4.4.1.2生產(chǎn)部依據(jù)《生產(chǎn)通知單》，安排生產(chǎn)，車間依據(jù)計劃填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計每天的產(chǎn)量，以《生產(chǎn)日報表》的形式反饋給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部統(tǒng)計每日計劃的完成情況，作為制訂下月計劃的參考。4.4.1.3生產(chǎn)部及車間要嚴(yán)格要求員工依據(jù)工藝流程、《生產(chǎn)工藝管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》、設(shè)備的操作及特殊和關(guān)鍵過程的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行操作，在生產(chǎn)過程中對重要的工藝參數(shù)進(jìn)行控制和記錄，，防止生產(chǎn)過程處于失控狀態(tài)，做好自檢（檢查本工位產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工位產(chǎn)品）和相應(yīng)的記錄。4.4.1.4所有生產(chǎn)員工在正式工作前，都要經(jīng)過上崗前培訓(xùn)，而且要經(jīng)過之后持續(xù)的培訓(xùn)來強(qiáng)化和加深其工作技能，詳見《人員培訓(xùn)管理制度》。特殊和關(guān)鍵過程的操作人員必須具備規(guī)定要求的資格或條件，否則需培訓(xùn)合格后，才可上崗。4.4.1.5根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，配備相應(yīng)工序的設(shè)備，形成各過程的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，以規(guī)范過程的作業(yè)方式，以控制和管理過程產(chǎn)品。4.4.1.6在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，車間主管應(yīng)及時采取解決辦法，必要時尋求質(zhì)檢部等部門的協(xié)助。4.4.1.7質(zhì)檢部、生產(chǎn)部根據(jù)本手冊的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)章節(jié)和《質(zhì)量檢驗(yàn)制度》的要求進(jìn)行過程檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不良率超出公司規(guī)定值時，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施管理制度》的要求，及時發(fā)單通知生產(chǎn)部采取相應(yīng)糾正措施。4.4.1.8生產(chǎn)部應(yīng)利用統(tǒng)計技術(shù)的方法以生產(chǎn)過程分析，可能超出控制界限的情況采取預(yù)防措施，同時尋求更合理的工藝參數(shù)和最佳的控制方法。4.4.2工藝紀(jì)律檢查4.4.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)工藝管理制度》，規(guī)定了對生產(chǎn)過程的控制及工藝考核。4.4.2.2質(zhì)檢部應(yīng)監(jiān)督檢查各車間、各工序工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，糾正違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，并進(jìn)行處理。4.4.2.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定工藝考核計劃，并組織各部門實(shí)施工藝紀(jì)律的檢查。4.4.2.4每年至少對工藝紀(jì)律檢查2次以上，并對各特殊和關(guān)鍵過程進(jìn)行符合性檢查；4.4.2.5公司質(zhì)檢部規(guī)定工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容主要包括：生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等；4.4.2.6對執(zhí)行工藝管理有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行人員應(yīng)定期對其進(jìn)行培訓(xùn)教育，并保持培訓(xùn)記錄；4.4.2.7各部門的相關(guān)工藝文件均有負(fù)責(zé)，在實(shí)施過程中出現(xiàn)問題時，各有關(guān)部門應(yīng)及時反饋工藝管理中存在的問題；4.4.2.8對檢查考核過程中，存在的問題應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人組織落實(shí)糾正措施，并對采取措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4.5工作環(huán)境管理：4.5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)車間管理制度》，以規(guī)范生產(chǎn)車間、公司廠房及公司廠區(qū)的環(huán)境。4.5.2生產(chǎn)部要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，積極采用人體工學(xué)和動作分析等方法進(jìn)行工藝設(shè)計，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強(qiáng)度，對于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵。4.5.3行政部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如：提供口罩、工作服等以防止污染，而且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排休息時間。4.5.4為保證生產(chǎn)環(huán)境的安全，并做好相關(guān)的消防設(shè)施。4.6產(chǎn)品防護(hù)所有執(zhí)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付職能的部門及人員，對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。公司指定了《原料貯存管理制度》、《成品貯存管理制度》、《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》、《不合格品處理制度》，以防止原材料、半成品、成品在相關(guān)作業(yè)過程中受到污染。4.6.1搬運(yùn)對從事搬運(yùn)工作的各部門及人員，應(yīng)規(guī)定并執(zhí)行保護(hù)搬運(yùn)物資質(zhì)量的方法、安全措施、注意事項(xiàng)，防止搬運(yùn)質(zhì)量事故的發(fā)生，注意生、熟分開。4.6.2貯存4.6.2.1生產(chǎn)部就按《原料貯存管理制度》、《成品貯存管理制度》要求及貯存物品類別規(guī)定并執(zhí)行物品防壓、防跌、防水、防潮、防污染及隔離等措施。4.6.2.2按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，進(jìn)而采取相應(yīng)的措施，加經(jīng)糾正。4.6.3包裝生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定保證產(chǎn)品包裝物（箱）材料、規(guī)格、包裝標(biāo)志、防護(hù)措施等質(zhì)量指標(biāo)的包裝作業(yè)要求，并由車間嚴(yán)格執(zhí)行。4.6.4防護(hù)在產(chǎn)品包裝后到交付用戶的過程中，有關(guān)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，并按有關(guān)規(guī)定并執(zhí)行，確保質(zhì)量不受損壞，交給用戶的產(chǎn)品符合要求。4.6.5交付在最終檢驗(yàn)和檢驗(yàn)后，對倉庫及供銷部應(yīng)規(guī)定并執(zhí)行有關(guān)工作程序，以保證發(fā)出的產(chǎn)品種類、規(guī)格、數(shù)量以及交付的時間和方式等符合合同要求。4.6.6搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付具體要求和實(shí)施，詳見《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》。4.6.7當(dāng)在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等過程中發(fā)現(xiàn)或懷疑產(chǎn)品有批量不合格時，應(yīng)按《不合格品管理制度》要求處理。4.7對本公司不能生產(chǎn)或現(xiàn)有的生產(chǎn)能力不能滿足公司的銷售水平時，公司能夠采取委外加工的方式進(jìn)行，所用的原（輔）材料按“采購質(zhì)量控制”及《外包、外協(xié)控制辦法》要求進(jìn)行管理，并與外協(xié)加工企業(yè)簽訂加工合同。5、支持文件5.1質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度5.2安全生產(chǎn)管理制度5.3生產(chǎn)工藝管理制度5.4人員培訓(xùn)管理制度5.5質(zhì)量檢驗(yàn)制度5.6糾正和預(yù)防措施管理制度5.7生產(chǎn)車間管理制度5.8原料貯存管理制度5.9成品貯存管理制度5.10產(chǎn)品防護(hù)管理制度5.11不合格品處理制度5.12產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書5.13生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程5.14檢測設(shè)備操作規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1、目的：對產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足的一種手段。按有關(guān)質(zhì)量文件規(guī)定的方法、條件對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對產(chǎn)品作出鑒別、判斷是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。做到不合格的原（輔）材料不投入、不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的產(chǎn)品不交付、不出公司。驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，確保合格產(chǎn)品才能使用、轉(zhuǎn)序和交付顧客。2、范圍：適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、出公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)公司原（輔）材料、半成品、成品入倉轉(zhuǎn)車間（工序）或出公司產(chǎn)品的驗(yàn)證及其驗(yàn)證報告的編制和不合格品的處理。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制原（輔）材料、半成品、成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)范，包括檢驗(yàn)規(guī)則、檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容及方法。3.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4、內(nèi)容4.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格才能上崗。4.2質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要和工藝條件編制原材料、包裝材料、半成品和成品標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量檢驗(yàn)制度》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》，明確各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、抽樣方案、判定依據(jù)及使用的檢測設(shè)備，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)。4.3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1質(zhì)檢部按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和編制檢驗(yàn)報告。4.3.2本公司不具備檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件的產(chǎn)品及產(chǎn)品的檢測項(xiàng)目，要求供方提供相應(yīng)產(chǎn)品的出公司檢驗(yàn)報告。必要時，由質(zhì)檢部委托檢驗(yàn)，并獲取檢驗(yàn)報告。4.3.3對長期供貨且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，供方具有質(zhì)量保證能力的進(jìn)貨產(chǎn)品，能夠簡化檢驗(yàn)手段或者免檢，但產(chǎn)品質(zhì)量有下降趨勢或有拒收情形發(fā)生時，則應(yīng)恢復(fù)正常檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。4.3.4因檢驗(yàn)不及而生產(chǎn)急需的產(chǎn)品，能夠批準(zhǔn)“緊急放行”，但必須有可追回的相關(guān)規(guī)定，否則不可批準(zhǔn)緊急放行。4.4過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.4.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行過程產(chǎn)品驗(yàn)證及驗(yàn)證報告的編制。4.4.2自檢、互檢由操作工人進(jìn)行且自檢、互檢合格后才送質(zhì)檢部檢驗(yàn)。4.4.3過程產(chǎn)品不應(yīng)有“例外轉(zhuǎn)序”的現(xiàn)象發(fā)生，必須為檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的過程產(chǎn)品才可轉(zhuǎn)入下一工序繼續(xù)生產(chǎn)，必要時，應(yīng)按《質(zhì)量檢驗(yàn)制度》和《不合格品處理制度》要求進(jìn)行處理。4.4.4過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問題或者大批量的不合格品，質(zhì)檢員應(yīng)立即反應(yīng)給生產(chǎn)部，以便采取及時有效的糾正措施。4.5出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.5.1出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須確定在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)均已完成且已合格的條件下進(jìn)行。4.5.2出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)指產(chǎn)品已包裝完成的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可入庫和交付顧客。4.5.3出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)是國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)檢部進(jìn)行最終出公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.5.4對本公司不具備檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件的產(chǎn)品及產(chǎn)品的檢測項(xiàng)目，公司能夠委托合格的外驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并獲取檢驗(yàn)報告作為出廠證明，另，必須與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同。4.5.5對于檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后的產(chǎn)品包裝時，必須放置（或提供）有合格證及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告，作為出廠合格證明。4.5.6每批產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行抽檢，不能有漏檢，合格后方能出廠。對降級使用的產(chǎn)品，必須通知顧客，經(jīng)顧客同意后才可交付顧客使用。4.6在進(jìn)貨產(chǎn)品，過程產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)生的不合格，嚴(yán)格按《不合格口處理制度》的規(guī)定執(zhí)行。5、支持文件5.1原材料標(biāo)準(zhǔn)5.2包裝材料標(biāo)準(zhǔn)5.3半成品標(biāo)準(zhǔn)成品標(biāo)準(zhǔn)5.4產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程5.5質(zhì)量檢驗(yàn)制度5.6不合格品處理制度文明安全生產(chǎn)1、目的：為保證生產(chǎn)環(huán)境的干凈、有序、和諧，提高員工素質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提升生產(chǎn)效能。2、范圍：公司系列產(chǎn)品生產(chǎn)的工作環(huán)境。3、權(quán)責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)公司區(qū)環(huán)境及全公司的衛(wèi)生、安全管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境、作業(yè)現(xiàn)場的衛(wèi)生、安全管理。4、內(nèi)容4.1公司區(qū)環(huán)境、設(shè)備管理4.1.1新建、改建和擴(kuò)建的公司房、辦公區(qū)、倉庫等建筑設(shè)計，應(yīng)符合建筑行業(yè)的設(shè)計要求，并經(jīng)公安消防監(jiān)督機(jī)關(guān)審核和驗(yàn)收公司房、辦公區(qū)、倉庫的建成，符合要求后才能啟用。所提供設(shè)施應(yīng)能滿足國家法律法規(guī)要求和本公司生產(chǎn)工藝設(shè)計要求。4.1.2公司區(qū)環(huán)境清潔，無污染源。4.1.3公司區(qū)各種標(biāo)志醒目，道路平坦，注意綠化。4.1.4地面平整，無污水、無雜物、無垃圾、無臟死角；垃圾按指定位置傾倒，露天存放物品對方整齊，不得有礙公司容貌和交通。4.1.5企業(yè)排放的廢水、廢氣、廢渣必須達(dá)到國家有關(guān)環(huán)境要求，并提供環(huán)境部門的證明。4.1.6生產(chǎn)應(yīng)防止噪聲污染，有嚴(yán)重噪聲的車間與居民區(qū)應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)距離及防護(hù)措施。4.1.7行政部承擔(dān)公司區(qū)垃圾的清運(yùn)工作，并負(fù)責(zé)公司區(qū)公廁的清掃工作，進(jìn)行藥物噴灑和滅蚊蠅。4.1.8公司區(qū)內(nèi)的設(shè)施布局合理，對于發(fā)熱量、有害氣體等設(shè)施應(yīng)建筑在公司區(qū)內(nèi)的下風(fēng)口區(qū)。車間、倉庫、辦公室布局合理。公司區(qū)與住宅及公共場所隔離。4.2作業(yè)場所管理4.2.1車間應(yīng)清潔明亮，通道寬敞，以適應(yīng)生產(chǎn)需求，車間布局符合衛(wèi)生規(guī)范。4.2.2車間設(shè)備、設(shè)施清潔，無塵土，保持良好運(yùn)行狀態(tài)。4.2.3車間內(nèi)物品碼放整齊，物品與生產(chǎn)線、通道之間要有明顯標(biāo)記。4.2.4車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用膳及進(jìn)行其它有礙生產(chǎn)的活動。4.2.5車間內(nèi)要配備流動水洗手及消毒措施。4.2.6采光要求：要求采光良好，在光線不足時，要增加日光燈。4.2.7生產(chǎn)車間內(nèi)根據(jù)產(chǎn)品的要求適當(dāng)安裝有低功率紫外線燈及殺蠅燈。4.2.8車間、倉庫要通風(fēng)、防鼠。防塵、防蟲、防潮設(shè)施，定期清理，保持清潔。4.2.9原料、包裝及成品應(yīng)分庫分類存放，并有明確標(biāo)識。危險品應(yīng)隔離存放，嚴(yán)格管理，確保安全。4.2.10對生產(chǎn)粉類產(chǎn)品，液體產(chǎn)品等，應(yīng)采取防粉塵、防潮、防有害氣體等措施，保護(hù)職工身體健康。4.3消防安全管理4.3.1公司應(yīng)制定并實(shí)施《安全生產(chǎn)管理制度》。4.3.2公司區(qū)、車間、辦公室及倉庫區(qū)域內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照建筑行業(yè)的設(shè)計要求、設(shè)置消防給水設(shè)施，保證消防供水。4.3.3公司區(qū)、車間、辦公室及倉庫區(qū)域內(nèi)應(yīng)根據(jù)滅火工作的需要，備有適當(dāng)種類和數(shù)量的消防器材設(shè)備，并布置在明顯和便于取用的地點(diǎn)。消防器材設(shè)備附近，嚴(yán)禁堆放其它物品，應(yīng)當(dāng)裝設(shè)消防通訊、信號報警設(shè)備。4.3.4對鍋爐發(fā)生器的車間必須使用單獨(dú)生產(chǎn)車間，并有當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備管理部門驗(yàn)收證明，以確保安全。4.3.5消防器材設(shè)備應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查維修，保證完整好用。寒冷季節(jié)要對消防栓、滅火機(jī)等消防設(shè)備采取防凍措施。4.3.6車間、庫房等地要有防火、防爆措施。4.3.7生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險部位要有安全防護(hù)裝置。4.4文明生產(chǎn)衛(wèi)生考核管理4.4.1公司負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施《安全生產(chǎn)管理制度》和《文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》。4.4.2環(huán)境衛(wèi)生工作經(jīng)公司授權(quán)，由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，負(fù)責(zé)劃分衛(wèi)生區(qū)域，制定衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)，向各部門提出整理公司區(qū)衛(wèi)生的任務(wù)要求，并督促檢查考核。4.4.3各部門人員要做到一日一清掃，每周大掃除一次，建立周末清掃衛(wèi)生制度；三班作業(yè)的生產(chǎn)車間，應(yīng)建立衛(wèi)生交接班制度。4.4.4實(shí)行區(qū)域分工管理，各部門衛(wèi)生區(qū)都要實(shí)行劃片包干責(zé)任制，落實(shí)到班組和個人。4.4.5行政部于每周末，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對空曠公司區(qū)環(huán)境和室內(nèi)安全、衛(wèi)生進(jìn)行檢查考核一次，將考核結(jié)果報各部門主管、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，行政部根據(jù)匯總結(jié)果于每月底進(jìn)行通報表揚(yáng)或批評，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)獎懲。5、支持文件5.1文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度5.2安全生產(chǎn)管理制度質(zhì)量改進(jìn)控制目的：經(jīng)過測量、分析和改進(jìn)的策劃實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，從而達(dá)到預(yù)防不合格的出現(xiàn)，使公司的質(zhì)量管理體系不斷完善及持續(xù)改進(jìn)。適用范圍：適用于公司質(zhì)量體系所涉及的所有范圍。權(quán)責(zé)3.1公司各部門經(jīng)過管理制度考核對系統(tǒng)實(shí)施評價、糾正、改進(jìn)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常跟蹤對體系進(jìn)行不斷完善。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識及主持不合格品的評審，并對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤記錄。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識與隔離，參與對不合格品的評審及處理。內(nèi)容4.1持續(xù)改進(jìn)公司制訂了《質(zhì)量管理考核制度》以評價質(zhì)量管理體系的有效、充分性及適宜性，確保體系的正常運(yùn)行。為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，即使發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加以改進(jìn)，本公司對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定。在策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮下列幾點(diǎn)：A、在確定測量和監(jiān)控點(diǎn)的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時要考慮能使組織獲益；B、對存在的不合格及潛在的不合格，應(yīng)根據(jù)其對質(zhì)量的影響程度采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)體系及產(chǎn)品質(zhì)量，不應(yīng)是單純用于積累信息；C、定期評估采用的測量手段的有效性，對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)分析并改進(jìn)我公司的質(zhì)量狀況；D、應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動。對其進(jìn)行嚴(yán)格的測量及監(jiān)視，以保證過程的能力達(dá)到要求。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對公司的產(chǎn)品項(xiàng)目確定檢驗(yàn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，配備所需檢驗(yàn)設(shè)備及人員、記錄相關(guān)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收結(jié)果，以保證我公司的產(chǎn)品滿足上級驗(yàn)收部門及顧客的要求。4.2不合格品控制4.2.1公司制訂并實(shí)施《不合格品處理制度》，以加強(qiáng)對不合格品的標(biāo)識、記錄、評審隔離和處理。4.2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)部立即對不合格進(jìn)行標(biāo)識、隔離并記錄公司相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審處理。4.2.3各相關(guān)部門根據(jù)《不合格品處理制度》對不合格品進(jìn)行評審，提出處理方案并實(shí)施。4.2.4返工或返修不合格品必須重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格或達(dá)到評審結(jié)果要求時，方可放行，需要時應(yīng)得到客戶的認(rèn)可。4.2.5客戶投訴的不合格品，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部應(yīng)立即分析產(chǎn)生不合格品的原因，由公司評審，并按《糾正和預(yù)防措施管理制度》作業(yè)。4.2.6公司若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品時，應(yīng)向客戶提出讓步申請，同意后再進(jìn)行處理紀(jì)錄。4.2.7應(yīng)妥善保存不合格品評審記錄，不合格品跟蹤記錄及有關(guān)處理記錄。4.3糾正和預(yù)防措施4.3.1為消除實(shí)際或潛在的不合格原因，應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施，以預(yù)防可能發(fā)生及再次出現(xiàn)不合格的問題。4.3.2公司制度并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施管理制度》，對以下幾方面作出了規(guī)定：確定（潛在）不合格及其原因；評價防止（潛在）不合格發(fā)生的措施需求；確定并實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的預(yù)防措施。以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.3.3總經(jīng)理指定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并定期將公司開展的活動與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢討，以求質(zhì)量活動與質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)相一致，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)完善之目的。4.3.4經(jīng)過對客戶投訴、預(yù)防措施、質(zhì)量體系人對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證和監(jiān)控。4.3.5合理運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)對客戶投訴、各種檢驗(yàn)和質(zhì)量記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采取糾正與預(yù)防措施，防止?jié)撛诘膯栴}發(fā)生。4.3.6采取糾正和預(yù)防措施應(yīng)對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并進(jìn)行匯總分析。4.3.7由糾正和預(yù)防措施引起的有關(guān)規(guī)程的更改，到要按本手冊技術(shù)文件管理章節(jié)的規(guī)定辦理，并予以記錄，以防止再次發(fā)生類似的問題。5、支持文件5.1不合格品處理制度5.2糾正和預(yù)防措施管理制度5.3質(zhì)量管理考核制度不合格品管理制度1、目的對不合格品進(jìn)行識別的控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，避免工作上的疏忽造成重大的損失。1適用范圍本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制2職責(zé)3．1本程序由質(zhì)檢部歸口管理3．2評審職責(zé)本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本公司內(nèi)不合格品的評審現(xiàn)場不合格品的評審由質(zhì)檢部委派的人員負(fù)責(zé)3．3處理職責(zé)檢驗(yàn)人員作出不合格品的處理決定；若不能處理，則上報質(zhì)檢部處理；對于價值較大，金額在元以上的不合格品，由質(zhì)檢部上報總經(jīng)理處理。生產(chǎn)人員根據(jù)處理決定及時進(jìn)行處理。3工作程序原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處理方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知生產(chǎn)技術(shù)部，質(zhì)檢部有關(guān)負(fù)責(zé)人4．1評審、記錄4．1．1原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。4．1．2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)檢部。4．1．3現(xiàn)場不合格由本公司委派專業(yè)人員前往用戶現(xiàn)場，對標(biāo)有本公司標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷部。4．2標(biāo)識、隔離4．2．1原料收購檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。4．2．3不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫4．3處理4．3．1檢驗(yàn)人員對不合格品評審作出處理決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處理。若有爭議，則由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人仲裁。4．3．2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處理。4．3．3生產(chǎn)過程中，對于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4．3．4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處理。4．4工作不合格對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。5其它5．1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行上述程序。6相關(guān)記錄《不合格處理記錄》產(chǎn)品召回制度一．目的：確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患、發(fā)生重大事故或發(fā)生消費(fèi)者客戶投訴時，能夠及時得到召回或迅速處理，最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對消費(fèi)者的健康造成的危害，維護(hù)公司的信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)與售后服務(wù)，并將損失降低到最低水平。二、范圍：本程序適用于XXXXXXX食品有限公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。包括客戶投訴處理、追蹤改進(jìn)、成品退貨、處理逾期產(chǎn)品等項(xiàng)目。三、原則：對消費(fèi)者投訴的質(zhì)量問題，遵循質(zhì)量原因解釋清楚、賠償合理和顧額滿意的原則，及時妥善解決問題。對市場反饋質(zhì)量問題應(yīng)認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，存在安全問題的產(chǎn)品要按規(guī)定做產(chǎn)品召回處理。四、產(chǎn)品召回管理：（一）產(chǎn)品召回職責(zé)：供銷部負(fù)責(zé)消費(fèi)（客戶）反饋信息的接收，公司產(chǎn)品召回小組責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行召回，倉儲部負(fù)責(zé)與召回產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品的庫存數(shù)量調(diào)查；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將投訴信息轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部并與生產(chǎn)部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，并及時將調(diào)查結(jié)果上報產(chǎn)品召回小組。產(chǎn)品召回工作小組：組長：總經(jīng)理：XXX副組長：總經(jīng)理：XXX組員：供銷部主管：XXX生產(chǎn)部主管：XXX質(zhì)檢部主管：XXX召回工作小組職責(zé)：組長：負(fù)責(zé)召回程序的啟動，組織相關(guān)部門對召回產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，并作出處理意見。副組長：負(fù)責(zé)召回活動的具體實(shí)施交及時向組長匯報召回進(jìn)程。組員：協(xié)助組長和副組長的工作，并對召回的產(chǎn)品進(jìn)行處理，分析發(fā)生的原因并采取相應(yīng)的措施。（二）產(chǎn)品召回程序1.產(chǎn)品的召回條件1.1產(chǎn)品將嚴(yán)重影響消費(fèi)者健康;1.2產(chǎn)品有可能導(dǎo)致一般性的健康損害;1.3產(chǎn)品中檢出輸入國禁的化學(xué)成份;1.4產(chǎn)品不會對健康造成損害,但存在質(zhì)量\品質(zhì)規(guī)格等的缺陷.1.5產(chǎn)品的衛(wèi)生安全超過進(jìn)口國剛頒布的衛(wèi)生限量要求.2.控制2.1供銷部從客戶或市場調(diào)查等渠道獲得產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,應(yīng)立即組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、進(jìn)行原因調(diào)查，并最終由總經(jīng)理確認(rèn)后由供銷部組織對產(chǎn)品進(jìn)行召回。2.2產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后,公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患,經(jīng)總經(jīng)理最終確認(rèn)符合第二條中所列事項(xiàng)則由供銷部組織對產(chǎn)品進(jìn)行召回.2.3產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，驗(yàn)收人員、品管人員檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在品質(zhì)、感觀、規(guī)格等方面的質(zhì)量缺陷，則品管員立即通知相關(guān)車間負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場正在加工的產(chǎn)品召回，并將存有質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)域性隔離。3.執(zhí)行程序:3.1已發(fā)運(yùn)出公司或正在發(fā)運(yùn)途中的產(chǎn)品:3.1.1供銷部獲得產(chǎn)品存有質(zhì)量問題的信息,立即將此信息通知質(zhì)檢部,由質(zhì)檢部立即調(diào)查此批產(chǎn)品的具體生產(chǎn)信息。3.1.2質(zhì)檢部將該批產(chǎn)品的信息予以確定，并同時調(diào)查與該批產(chǎn)品有關(guān)的其它產(chǎn)品的信息，將調(diào)查結(jié)果反饋回供銷部，供銷部負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定，如達(dá)到產(chǎn)品召回的條件，報經(jīng)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后啟動召回程序并組成產(chǎn)品召回小組。3.1.3同時供銷部負(fù)責(zé)客戶方該產(chǎn)品的數(shù)量調(diào)查，質(zhì)檢部將信息傳達(dá)給倉儲部，調(diào)查是否留有庫存，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出公司與未出公司的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識清楚，同時安排庫存位存放預(yù)召回的產(chǎn)品（存放時加設(shè)不合格標(biāo)識）。3.1.4召回組長監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況，并及時將信息反饋回公司，產(chǎn)品召回進(jìn)度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)召回；3.1.5啟動召回后，將產(chǎn)品召回的原因通知給政府部門，包括以下信息：a.召回原因：異物、病菌、污染等。b.產(chǎn)品的信息：名稱、代碼、批號、生產(chǎn)日期等。c.產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)出產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫存產(chǎn)品的數(shù)量。d.召回產(chǎn)品分布的區(qū)域：國家、在區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。3.1.6召回產(chǎn)品信息的公布：為保護(hù)消費(fèi)者利益，必要時公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報紙、電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn)品代碼實(shí)物圖象、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，公司對此問題的處理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給消費(fèi)者，以保持消費(fèi)者對企業(yè)的信息。3.1.7給消費(fèi)者的確認(rèn)信息：信息內(nèi)容包括顧客的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問題的描述、處理產(chǎn)品的具體說明及信譽(yù)的解釋；接收者與公司的聯(lián)系方式，以告知公司她是否有這種產(chǎn)品。3.1.8將召回的產(chǎn)品自信息的接受直至召回后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫《產(chǎn)品召回記錄》，并由召回組長、總經(jīng)理審核。3.1.9召回小組將該次所存在的問題給顧客以答復(fù)，杜絕類似問題再次發(fā)生。3.1.10公司內(nèi)部通知和說明：召回政策必須與公司員工說細(xì)說明并予以遵循。3.2加工過程中的產(chǎn)品及已入庫存放的產(chǎn)品：3.2.1車間加工過程中由驗(yàn)收人員按產(chǎn)品加工工藝要求檢驗(yàn)出的不合格品，由驗(yàn)收人員判定進(jìn)行返工處理，返工仍不合格的作次品處理，由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做出處理，單獨(dú)入庫存放，加設(shè)標(biāo)識。3.2.2加工過程中有質(zhì)檢人員檢驗(yàn)出品質(zhì)、規(guī)格或感觀方面的缺陷的不合格產(chǎn)品，按以下步驟進(jìn)行處理召回：立即通知現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員停止生產(chǎn)，該時間段內(nèi)產(chǎn)品隔離單獨(dú)存放（并加設(shè)標(biāo)識），現(xiàn)場正在加工的產(chǎn)品召回，上報質(zhì)檢部、生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行評估，將評估結(jié)果上報總經(jīng)理，原因調(diào)查及糾正措施，防止類似事件的再發(fā)生。3.2.3已入庫的產(chǎn)品：產(chǎn)品隔離，并加設(shè)單獨(dú)存放標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)檢部及相關(guān)部門取樣評估，將評估結(jié)果報上總經(jīng)理，做出處理意見，原因調(diào)查及糾正措施，防止類似事件的再次發(fā)生。3.3所有與產(chǎn)品安全有關(guān)的接收信息、處理過程都必須做好記錄，存入檔案。3.4為確保召回工作的可行性，所有產(chǎn)品的可溯記錄至少保持至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年以上。食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案為了及時、快速、妥善地處理我公司發(fā)生的食品質(zhì)量安全事故，最大限度地防止和減少食品質(zhì)量安全問題帶來的危害，保障消費(fèi)者的健康和生命安全，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，結(jié)合有關(guān)部門有要求，制定本預(yù)案。指導(dǎo)思想牢固樹立以人為本，安全第一的思想，對消費(fèi)者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對待食品安全突發(fā)事件，確保一旦發(fā)生食品安全事故及突發(fā)事件，能夠迅速調(diào)動各方面的力量，采取及時有效措施組織處理突發(fā)事件，防治安全事故蔓延，將損失減少到最小程度，并迅速恢復(fù)正常的生產(chǎn)生活秩序。工作原則統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的原則食品安全突發(fā)事件的處理由突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各科室要無條件地服從領(lǐng)導(dǎo)小組對其資源（人力、物力、財力）的調(diào)度和指揮。確保重點(diǎn)的原則確保全體行動人員的安全，確保重點(diǎn)部位、重要物品的安全，保護(hù)事故現(xiàn)場，確保現(xiàn)場人員的安全。緊急處理原則重大突發(fā)事件的處理不同于正常工作，要以最大限度地減少損失為前提，堅(jiān)持急事急辦和特事特辦的原則。各部門及相關(guān)人員都要果斷、迅速、準(zhǔn)確、有效地采取應(yīng)急措施。食品安全突發(fā)事件的認(rèn)定食品安全突發(fā)事件是指突然發(fā)生，對體健康和人身安全造成嚴(yán)重危害或者具有潛在嚴(yán)重危害，具有一定社會影響的重大食品安全事故。食品安全突發(fā)事件按危害程度不同可分為“一般事件”、“重大事件”和“特大事件”三個級別，每個級別對應(yīng)一套應(yīng)急處理措施。一般事件，是指企業(yè)生產(chǎn)、加工的食品，對人群身體健康造成較嚴(yán)重?fù)p害，但不具有“即時致死性”的突發(fā)事件。重大事件，是指企業(yè)食品生產(chǎn)加工存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，可能對人民群眾身體健康造成較嚴(yán)重?fù)p害，但不具有“即時致死性”的突發(fā)事件。特大事件，是指生產(chǎn)加工的食品具有毒性，“能致人死亡”或“已致人死亡”的突發(fā)事件。應(yīng)急機(jī)構(gòu)與相應(yīng)職責(zé)1、食品安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長由總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由總經(jīng)理擔(dān)任。2、組織分工及職責(zé)（1）組長負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)工作，副組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施工作。處理食品安全突發(fā)事件的程序與措施一旦發(fā)生食品突發(fā)事件，發(fā)現(xiàn)者要在第一時間內(nèi)迅速向組長或副組長報告。由組長或副組長立即通知生產(chǎn)部門，啟動突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。事件處理組根據(jù)事件級別采取相應(yīng)的處理措施：①發(fā)生一般事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急處理“三級狀態(tài)”，即由事件處理組成員進(jìn)入事故現(xiàn)場進(jìn)行檢查，封存并妥善保管可疑食品，提取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。對已進(jìn)入市場流通的問題食品，立即通知銷售部門予以追回。②一旦發(fā)生重大事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急處理“二級狀態(tài)”，立即上報質(zhì)監(jiān)局，并按上級要求組織產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)整治，回收、封存或上繳有問題食品，同時向消費(fèi)者發(fā)布“食品安全消費(fèi)警示”。③一旦發(fā)生特大事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急處理“一級狀態(tài)”，即在：“二級狀態(tài)”的基礎(chǔ)上，食品安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長即企業(yè)法人立即宣布停產(chǎn)，迅速向縣政府和縣質(zhì)監(jiān)部門報告，并及時向社會廣泛公告有毒食品相關(guān)情況。按上級要求將涉嫌有毒的食