某縣郁金香優(yōu)質(zhì)繁育基地項目建設(shè)可研報告

編制單位：青海省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)工程咨詢中心第2頁XX縣郁金香優(yōu)質(zhì)繁育基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論1.1項目摘要1.1.1項目名稱：XX縣郁金香優(yōu)質(zhì)種球繁育基地建設(shè)項目1.1.2建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3項目主管部門：XX省農(nóng)業(yè)廳項目監(jiān)管責(zé)任人：XXXX省農(nóng)業(yè)廳副廳長XXXX省農(nóng)業(yè)廳XX處處長1.1.4項目承擔(dān)單位：XX縣農(nóng)業(yè)局負責(zé)人：XX1.1.5項目建設(shè)單位：XX法定代表人：XX1.1.6郁金香優(yōu)質(zhì)種球繁育基地建在XX縣XX鎮(zhèn)，其中郁金香品種展示示范與鮮切花溫室區(qū)、組培試驗研究和種球處理貯藏區(qū)建在基地西部的XX村；郁金香種球繁育基地建在黃河北岸的XX村，總占地面積570畝。1.1.7項目建設(shè)期項目建設(shè)期限：2年(20XX年～20XX年)。1.1.8本項目通過荷蘭郁金香原種的引進、篩選、組培脫毒與擴繁，建設(shè)郁金香優(yōu)質(zhì)種球規(guī)?；a(chǎn)繁育基地，總占地面積570畝，其中種球試驗研究與處理區(qū)10畝、品種示范展示區(qū)20畝、切花溫室20座（占地40畝，種植面積20畝）和大田種球繁育區(qū)500畝。共引進26個展示品種，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種球2862.80萬粒，其中優(yōu)質(zhì)商品球（周徑>10cm）690萬粒，優(yōu)質(zhì)子球2172.80萬粒，實現(xiàn)年銷售收入1250.36萬元，年上繳利稅267.09萬元。通過公司＋基地＋農(nóng)戶的模式帶動本區(qū)農(nóng)民增收，農(nóng)民人均增收862.66元以上。1.1.9項目建設(shè)總規(guī)模570畝。主要建設(shè)內(nèi)容包括：1、土建工程：郁金香組織培養(yǎng)車間230m2；種球精選及處理生產(chǎn)車間1600m2；種球冷藏處理庫1200m2；遮陽通風(fēng)曬場1000m2；2、田間工程：脫毒培育的防蟲網(wǎng)棚10座，共3000m23、購置儀器設(shè)備共57（臺）套，其中主要有進口種球分級精選計數(shù)機1套，進口種球清洗設(shè)備1套，進口種球播種機1套，鍋爐1臺，變壓器1臺等。4、種球引進：引進品種26個，引進原種子球611萬粒。1.1.10產(chǎn)品方案在正常生產(chǎn)年份，種植郁金香540畝，播種量達到1206萬粒，生產(chǎn)周徑8cm以上的種球2862.8萬粒和8cm以下子球1150kg。1206萬粒用于自繁和帶動農(nóng)戶的種子，1656.80萬粒用作商品銷售。1.1.11項目投資本項目總投資額968.33萬元，其中固定資產(chǎn)投資906.22萬元，占總投資的93.59％；流動資金62.11萬元，占總投資的6.41％（見表1）。表1項目總投資估算表序號工程或費用名稱投資額（萬元）占總投資的比例1固定資產(chǎn)投資906.2293.59%1.1工程費用837.9386.53%1.1.1土建工程344.7035.60%1.1.2田間工程9.000.93%1.1.3設(shè)備購置及安裝工程160.7316.60%1.1.4種球引進323.5033.41%1.2其他費用41.904.33%1.2.1建設(shè)單位管理費8.381.2.2可行性研究費費4.191.2.3勘察設(shè)計費12.571.2.4工程監(jiān)理費12.571.2.5生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費4.191.3預(yù)備費26.392.73%1.3.1基本預(yù)備費26.392流動資金62.116.41%總投資968.33100.00%1.1.12本項目所需資金主要通過國家財政扶持，地方財政配套，項目建設(shè)單位自籌。項目總投資968.33萬元中，申請中央投資500萬元，占總投資的51.64%；地方財政配套50萬元，占總投入的5.16%；縣農(nóng)技推廣中心自籌418.33萬元，占總投入的43.20%。1.1.13項目生產(chǎn)期初投入自籌流動資金62.11萬元，第一年全年運行費用為220.15萬元，在生產(chǎn)期第二年即可達到設(shè)計生產(chǎn)能力，年運行費用為383.47萬元，年利潤總額為866.89萬元，所得稅為216.72萬元，稅后利潤為650.17萬元。從財務(wù)分析來看，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期比較樂觀，項目具有較強的抗風(fēng)險能力和盈利能力，財務(wù)上是可行的，經(jīng)濟效益顯著。1.1.14主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表見表2。表2主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號名稱單位指標(biāo)備注1項目總投資萬元968.331.1其中：固定資產(chǎn)投資萬元906.221.2流動資金萬元62.112年銷售收入萬元1250.36達產(chǎn)年3年銷售稅金及附加萬元0.00達產(chǎn)年4年總成本萬元383.47達產(chǎn)年5年利潤總額萬元866.89達產(chǎn)年6年所得稅萬元216.72達產(chǎn)年7稅后利潤萬元650.17達產(chǎn)年8財務(wù)盈利能力及指標(biāo)8.1財務(wù)內(nèi)部收益率％57.588.2投資回收期年3.238.3投資利稅率％89.528.4投資利潤率％67.148.5盈虧平衡點％23.219投資財務(wù)凈現(xiàn)值9.1投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元3687.339.2投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5066.141.1.15項目輻射范圍及帶動能力本項目實施后，帶動XX縣XX鎮(zhèn)的XX和XX兩個行政267戶農(nóng)戶1066人。戶均從地租收入中年收入910元，人均年收入227.96元；本項目還可安置當(dāng)?shù)剞r(nóng)民18人和富余勞力87人就業(yè)，工資性收入共67.68萬元，使戶均年增收2534.83元，人均年增收634.70元。項目輻射帶動全縣種植條件好的地區(qū)，并帶動周邊4鎮(zhèn)6村農(nóng)民10000多人從事種植和銷售，5年內(nèi)使全縣種球面積發(fā)展到1500畝。項目建成后將帶動基地周邊農(nóng)戶通過從事農(nóng)業(yè)觀光旅游和相關(guān)服務(wù)業(yè)增收。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、農(nóng)業(yè)部關(guān)于20XX年部分農(nóng)業(yè)項目前期工作安排意見的通知（農(nóng)計發(fā)[20XX]4號）；2、《中共XX省委、XX省人民政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》（青發(fā)[20XX]7號）；3、《XX省農(nóng)業(yè)業(yè)和農(nóng)業(yè)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展‘十一五’規(guī)劃》；4、項目區(qū)實地考查、調(diào)研、座談、收集的相關(guān)資料。

第二章項目建設(shè)的必要性和可行性2.1項目建設(shè)背景郁金香為世界名花，在中國及東南亞國家的需求量很大，但目前亞洲地區(qū)還沒有一個有規(guī)模的種球繁育基地。XX處于寒溫帶大陸性氣候帶，夏季氣候冷涼.是郁金香、唐菖蒲、百合等冷涼型球根花卉的適宜栽培區(qū)，生產(chǎn)的鮮切花具有花大、莖長、色純正鮮艷等特點，生產(chǎn)的種球質(zhì)量可與荷蘭產(chǎn)種球媲美，深受國內(nèi)同行認可，在國內(nèi)市場有較強的競爭力。國家林業(yè)局根據(jù)全國自然條件和花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，將XX確定為球根類花卉生產(chǎn)區(qū)和實現(xiàn)種球國產(chǎn)化的重點生產(chǎn)區(qū)域，我省也將高原特色花卉和種球生產(chǎn)作為農(nóng)作物六大特色產(chǎn)業(yè)之一納入“十一五”發(fā)展規(guī)劃，得到省委省政府的高度重視和大力支持。我省花卉研究與生產(chǎn)單位在種球引種栽培試驗研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中貯備了一批在國內(nèi)享有較高聲譽的專家和技術(shù)人員，在郁金香種球繁育儲藏處理技術(shù)的研究上取得了多項科研成果，為種球生產(chǎn)國產(chǎn)化做出了有效的探索。目前國內(nèi)花卉產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，對種球的需求量日趨增加，我省現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)方式不能滿足國內(nèi)省內(nèi)市場需求。因此充分利用XX縣優(yōu)越的自然資源條件和我省現(xiàn)有科研力量及科學(xué)技術(shù)成果，較快地建成優(yōu)質(zhì)郁金香種球繁育基地，為XX一年一度的郁金香節(jié)和國內(nèi)花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供較多的高質(zhì)量種球并帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收十分必要。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是充分利用自然資源優(yōu)勢，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和XX省夏季冷涼、晝夜溫差大等氣候條件適宜冷涼型球根類花卉的栽培，適宜郁金香等種球繁育和復(fù)壯。“十一五”期間，XX縣把利用自然資源發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)作為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的重要措施來抓，以此促進了農(nóng)村經(jīng)濟增長，使資源優(yōu)勢逐步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。項目區(qū)是省內(nèi)重要的灌溉農(nóng)業(yè)區(qū)，氣候溫和、晝夜溫差大，光照和水資源豐富，土壤肥沃、灌溉便利，有利于郁金香種球繁育。充分利用XX縣自然資源優(yōu)勢建設(shè)郁金香種球繁育基地，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展郁金香種球產(chǎn)業(yè)化，符合國家區(qū)域優(yōu)勢資源優(yōu)勢開發(fā)利用的要求。因此，項目建設(shè)是發(fā)展區(qū)域特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收，培育地方財源，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的需要。2.2.2郁金香是世界名花，其豐富的種類、高雅的文化品位一直是世界花卉貿(mào)易中的主要種類。國內(nèi)郁金香切花和觀賞栽培面積不斷增加，導(dǎo)致郁金香種球的需求驟增。自90年代以來，國內(nèi)各大城市舉辦花展和美化城市建設(shè)需要郁金香種球數(shù)量相當(dāng)大，因種球生產(chǎn)對氣候土壤及水質(zhì)條件要求嚴(yán)格，許多地方不能進行生產(chǎn)，導(dǎo)致我國郁金香種球年復(fù)一年的從國外進口，依賴進口種球解決花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展耗費了國家大量外匯。中國（包括港臺地區(qū)）已經(jīng)成為荷蘭重要的郁金香球根進口國，繼美、日、德、英、意和法六國，進口額已躍居世界第七位，但仍不能滿足國內(nèi)各大市場的需求。省內(nèi)‘中國XX郁金香節(jié)’辦展規(guī)模從2001年進口30萬粒發(fā)展到20XX年的400萬粒。因此，項目建設(shè)是自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種球供應(yīng)國內(nèi)花卉消費市場以及“中國XX郁金香節(jié)”會展種球所需，滿足國內(nèi)省內(nèi)花卉市場消費需求，推動花卉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。2.2.3是解決剩余勞動力出路，促進農(nóng)民增收，推動新農(nóng)村建設(shè)花卉產(chǎn)業(yè)是一項占地少、效益高的朝陽產(chǎn)業(yè)，與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)相比，其經(jīng)濟效益成倍增長，同時花卉產(chǎn)業(yè)又是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可以提供大量的就業(yè)機會，本項目因地制宜的發(fā)展種球生產(chǎn)，讓農(nóng)民在自己的土地上打工，解決土地承包和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后農(nóng)民的后顧之憂，并能創(chuàng)造大量就業(yè)崗位解決XX縣城鎮(zhèn)閑散勞動力出路。因此項目建設(shè)是解決農(nóng)村富裕勞動力和城鎮(zhèn)下崗職工再就業(yè)，切實增加農(nóng)民收入，穩(wěn)定農(nóng)村社會秩序，推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和推動新農(nóng)村建設(shè)的需要。2.2.4是發(fā)展高效觀光農(nóng)業(yè)，提高XX縣知名度與美譽度，推動XX縣旅游業(yè)發(fā)展的“天下黃河XX清”。XX縣作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、觀光旅游和度假休閑的重點開發(fā)地區(qū)，在全省和全國都有一定的知名度和美譽度。青藏鐵路開通為XX縣特色經(jīng)濟發(fā)展提供了極好的機遇和發(fā)展空間，到XX縣旅游的人數(shù)快速增長。該項目的建設(shè)將為觀光農(nóng)業(yè)和度假休閑旅游業(yè)的發(fā)展開辟新的景點?；赜艚鹣惴N球繁育通過郁金香控花技術(shù)的實施，可與XX縣當(dāng)?shù)氐睦婊ㄍ陂_放，清澈的黃河水、雪白的梨花加上色彩繽紛的郁金香共同為梨花節(jié)構(gòu)成一幅美麗圖畫，為XX縣增加一個新的旅游景觀，使旅游業(yè)由自然風(fēng)光型向自然風(fēng)光和花卉文化、民族風(fēng)情結(jié)合型轉(zhuǎn)變，為XX旅游業(yè)的發(fā)展開辟新的途徑。因此項目建設(shè)是通過花卉種球生產(chǎn)與觀光旅游業(yè)的相互促進，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。2.3項目建設(shè)的可行性2.3.※符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資方向花卉產(chǎn)業(yè)作為新型的高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，得到了各級政府的高度重視和扶持。XX作為中國球根類等冷涼氣候條件花卉生產(chǎn)區(qū)、實現(xiàn)種球國產(chǎn)化的重點生產(chǎn)區(qū)域和國家種子工程項目區(qū)，中央政府給予了有力的政策支持，成為本項目建設(shè)的政策保證?！胤秸叨戎匾昘X省先后制定了《XX省花卉產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》和《XX省農(nóng)業(yè)業(yè)和農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟發(fā)展“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，把發(fā)展花卉業(yè)作為“十五”和“十一五”期間農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大戰(zhàn)略措施來抓，并通過提升郁金香節(jié)規(guī)格來推動花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。XX縣縣委縣政府對利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢建設(shè)郁金香種球繁育基地給予了大力支持。2.3.2※氣候條件適宜郁金香種球繁育項目區(qū)位于XX縣黃河流域河谷地區(qū)，氣候溫和、干旱少雨、光照充足、日照時間長、太陽輻射強、晝夜溫差大、有效積溫高（見表3、表4、表5、表6）。項目區(qū)的熱量條件好，生長季節(jié)的溫度與荷蘭接近，尤其是溫度最好月份，高溫天氣少，春季氣溫回升緩慢，有利于延長郁金香生長期，對于種球膨大十分有利，5～7月降水量較少，適宜郁金香種球發(fā)育，種球發(fā)育飽滿，病蟲害輕，還可以高密度栽培，提高單位面積產(chǎn)量；海拔高，日照時間長，晝夜溫差大，紫外線強，退化輕，色澤艷，花莖直，品質(zhì)好，尤其是冬季，日照百分率在60％以上，適合郁金香。表3項目區(qū)年平均日照時數(shù)及百分率表月份123456789101112全年平均日照時數(shù)h2242162442522642592612652192352342322904平均日照百分率％73706664615959635968767766表4項目區(qū)年平均氣溫表月份123456789101112年平均平均氣溫℃-6.6-2.93.99.713.516.118.318.213.77.30.0-5.37.2最低氣溫℃-13.3-10.0-3.12.06.38.911.511.77.90.7-6.4-12.00.3最高氣溫℃2.66.012.418.120.823.125.225.320.615.98.83.915.2表5項目區(qū)年平均降水量表月份123456789101112年總量降水量mm0.70.62.812.930.335.653.161.137.416.82.70.5254.4表6項目區(qū)熱量條件與主要切花生產(chǎn)區(qū)的溫度及降水量比較地區(qū)北緯年均溫度一月均溫七月均溫年降水量荷蘭52°52′9.20.517600mm地中海（馬賽）43°18′14622548mm甘肅臨洮43°28′9.1-7.622.4330mm遼寧凌源41°08′7.9-12.524.8760mmXX西寧36°35′4.8-8.216.3371.3mm項目區(qū)36°02′7.3-6.618.3254.4mm※土壤肥沃，草炭資源豐富，有利于郁金香優(yōu)質(zhì)種球繁育和高質(zhì)量切花生產(chǎn)項目區(qū)土壤為灌淤土、灰鈣土、栗鈣土，有豐富的山地草甸土、草原化山地草甸土，表層土壤有機質(zhì)含量為8.89％，全氮0.40％，全磷0.10～0.14％，全鉀1.56～2.35％，pH值6.9，適宜郁金香種球繁育。高檔郁金香切花生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)原種種球莖生產(chǎn)需要草炭作基質(zhì)，XX縣豐富的草炭和高山草甸土資源為郁金香反季節(jié)生產(chǎn)提供了可能?！Y源純凈而且充足，有利于提高郁金香種球質(zhì)量“天下黃河XX清”，項目區(qū)內(nèi)的水資源主要為黃河水，水質(zhì)好、無污染，不加處理就能直接用于郁金香種球繁育。黃河在XX縣境內(nèi)流程達78.8km，XX鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)耕地全部為黃河水提灌，灌溉條件相當(dāng)便利，項目建設(shè)地點XX村有揚程30m泵站一座，渠系暢通，完全可滿足項目用地的灌溉需求。※項目區(qū)具有季節(jié)優(yōu)勢，有力于提高種球商品率XX的春季較長，氣溫回升慢，有利于種球膨大，據(jù)測定項目區(qū)郁金香種球年周徑膨大率為122.5％重量增長率為134.7％，冬季寒冷，有利于郁金香在地里完成低溫處理過程，出苗率高，生長整齊，商品球率高達40％以上?！鶆趧恿Τ渥?，勞動力成本低在人力資源的花費上比城市經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū)節(jié)約40％～50％，由于當(dāng)?shù)毓I(yè)不發(fā)達，有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能的勞動力富裕，而且人力成本低，容易降低生產(chǎn)成本，獲得比較高的利益。2.3.3市場優(yōu)勢目前我國對郁金香種球的需求量相當(dāng)大，在4500萬粒左右。近兩年種球進口量有增無減，而出口國的生產(chǎn)數(shù)量受品質(zhì)影響呈下降趨勢，導(dǎo)致價格上漲，有些品種一?？蛇_2元以上，因而，國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種球有價格優(yōu)勢，市場空間大；XX種球質(zhì)量好，在國內(nèi)有很高的評價，粒大分量重，干物質(zhì)積累豐富，栽植出的郁金香花朵大、色艷、花莖長而粗壯，在國內(nèi)國際上受同行認可，在國內(nèi)各大城市花展和XX郁金香節(jié)的政府采購中占有市場優(yōu)勢。項目生產(chǎn)的商品種球每年400～500萬粒用于XX郁金香節(jié)，占生產(chǎn)總量40％以上；另外發(fā)展200～300萬支的切花生產(chǎn)，占25％左右；300～400萬粒進入國內(nèi)市場銷售，占35％左右。因此，市場前景廣闊。2.3.省內(nèi)科研力量雄厚。XX大學(xué)、XX省農(nóng)科院、西寧市園林局和西寧市花卉產(chǎn)業(yè)協(xié)會專家學(xué)者的科研成果成為項目的技術(shù)保障，XX省科技廳和西寧市科技局、西寧市園林局將郁金香產(chǎn)業(yè)中許多關(guān)鍵技術(shù)納入了重大攻關(guān)項目，在郁金香品種引進開發(fā)方面取得了很有價值的研究成果，特別是在促成栽培、品種復(fù)壯技術(shù)方面，取得了第一手翔實資料，為提高國產(chǎn)種球的利用率創(chuàng)造了有利條件，也為規(guī)?；?、集團化生產(chǎn)郁金香種球提供了可借鑒的經(jīng)驗。多數(shù)科技成果直接用于產(chǎn)業(yè)開發(fā)，對花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。項目技術(shù)依托單位XX大學(xué)、西寧市花卉產(chǎn)業(yè)協(xié)會專家隊伍可為本項目的建設(shè)提供技術(shù)保障，項目單位已與以上科研單位簽訂技術(shù)合作協(xié)議。2.3.項目區(qū)處于XX縣政府所在地，是全縣政治、經(jīng)濟、文化、金融、通訊、農(nóng)林科技服務(wù)的中心和交通樞紐，項目區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通發(fā)達，公路運輸條件十分便利；通訊手段先進，信息網(wǎng)絡(luò)已初步建立并在不斷完善，水、電設(shè)施完備，項目區(qū)有提灌站等灌溉設(shè)施，道路和渠系較完善，可保證項目順利實施并及時投入運行。

第三章市場供求分析及預(yù)測3.1國內(nèi)市場分析隨著我國城市園林化、城市美化進程的加速、人民生活水平和消費意識的不斷提高，以及新形勢下農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和花卉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，種球消費市場迅速擴大。根據(jù)有關(guān)資料報道，全國每年要從荷蘭進口郁金香種球4500萬粒仍不能滿足需求。由于自然條件的制約，目前國內(nèi)郁金香種球生產(chǎn)的地區(qū)和企業(yè)極少，西北只有西寧市因其自然優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，產(chǎn)品在全國有較好的知名度。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)尚無規(guī)模較大的郁金香種球?qū)I(yè)化生產(chǎn)公司，因此，今后XX縣郁金香種球繁育基地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種球銷售目標(biāo)瞄準(zhǔn)全國將有廣闊的市場前景。3.2省內(nèi)市場供需狀況XX省是郁金香種球生產(chǎn)大省，也是郁金香種球消費大省。每年中國XX郁金香節(jié)大約需要種球400萬粒，到目前滿足率不足20％。隨著郁金香節(jié)舉辦的規(guī)模逐年增大，對種球的需求量也將逐漸增加，每年按增長率20％計算，5年內(nèi)XX郁金香節(jié)所需種球?qū)⑦_到800萬粒，為郁金香種球繁育提供較大的市場空間。3.3發(fā)展趨勢分析預(yù)測郁金香是世界名花，國際市場流通量相當(dāng)大，僅中國臺灣和香港地區(qū)的消費需求量就遠遠超過大陸，其中種球則全部依賴進口，年需求量在12000萬粒以上。。我國大多數(shù)城市由于自然條件的限制，不能進行種球生產(chǎn)，目前我國各地發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)和舉辦花展對郁金香種球的需求量相當(dāng)大，每年從國外大量進口，而且呈直線上升趨勢，年進口郁金香種球在4500萬粒以上。近年出口國的生產(chǎn)數(shù)量受品質(zhì)影響，呈下降趨勢，價格上漲，有些品種種球每粒可達2元以上，因而XX郁金香種球因其品質(zhì)好、價格低廉顯示出巨大的市場需求潛力。如果將市場定位在全國，每年以60%的種球進入國內(nèi)市場交易，根據(jù)公司現(xiàn)有的營銷能力，每年可以完成690萬粒商品球銷售?！笆晃濉逼陂g，西寧市每年舉辦“中國XX郁金香節(jié)”年需優(yōu)質(zhì)種球400萬粒左右。隨著郁金香優(yōu)質(zhì)種球繁育基地建設(shè)的拉動，郁金香切花生產(chǎn)也將得到快速發(fā)展，預(yù)計郁金香反季節(jié)切花生產(chǎn)每年將達到200～300萬支，種球生產(chǎn)省內(nèi)消化能力將達到60～70％，證明種球生產(chǎn)存在較大的市場空間。3.4市場定位本項目產(chǎn)品銷售市場定位在國內(nèi)，完全占領(lǐng)省內(nèi)市場，占領(lǐng)部分大城市市場，逐步發(fā)展出口。省內(nèi)銷售以西寧市為重點區(qū)域，輻射海東、海西、海南地區(qū)城鎮(zhèn)，完全滿足中國XX郁金香節(jié)品種展示栽培中政府采購的需要和生產(chǎn)企業(yè)的需求；省外市場目標(biāo)以北京、上海、成都、重慶、無錫、深圳、烏魯木齊等大城市花卉企業(yè)和政府采購為主，并積累銷售經(jīng)驗和渠道提高質(zhì)量發(fā)展出口。

第四章項目建設(shè)單位基本情況XX縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心是全額撥款的公益性事業(yè)單位，擔(dān)負著全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗、示范、推廣、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、植物病蟲監(jiān)測、預(yù)報、檢疫、防治等職責(zé)。中心設(shè)園藝、植保、經(jīng)作、土肥四個股。共有專業(yè)技術(shù)人員19，其中高級農(nóng)藝師1名，中級職稱9名，初級職稱6名，大專以上學(xué)歷13名，是一支精干高效的技術(shù)隊伍，中心積累了較雄厚的固定資產(chǎn)，有科研與辦公大樓1座，配套各種儀器設(shè)備一千多臺套，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)車輛5輛。管理實行全員責(zé)任制，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書。機構(gòu)改革開放以來，技術(shù)中心實行走出去、請進來的辦法引進和培養(yǎng)專業(yè)人才并拓寬業(yè)務(wù)范圍，增強了服務(wù)能力，提高了技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，在XX縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了積極的技術(shù)指導(dǎo)作用。農(nóng)技推廣中心委托XX郁坤園藝有限公司進行XX縣花卉種植試驗，簽訂長年聯(lián)合發(fā)展花卉種球生產(chǎn)和共同建設(shè)種球基地委托協(xié)議，在指導(dǎo)公司和農(nóng)戶科研生產(chǎn)中得到了很高評價。

第五章項目建設(shè)地點選擇分析5.1項目區(qū)概況5.1.1地理位置及XX縣位于海南藏族自治州東南部，東與尖扎、化隆縣為鄰，南與澤庫、同仁縣毗連，西鄰龍羊峽與共和、貴南縣交界，北和湟中、湟源縣接壤，距省會西寧110km，地理位置位于東經(jīng)100°58′～101°47′，北緯35°29′～36°23′。東西寬約65km，南北長約100km，總面積3,700km2。境內(nèi)最低海拔2170m，最高海拔5011m。黃河自西向東橫貫縣境中部，全境地勢南北高中間低，形成四山環(huán)抱的河谷盆地，特別是河陰、XX、河?xùn)|為主的川水地區(qū)。項目建設(shè)地點XX縣XX鎮(zhèn)XX村位于黃河北岸的XX溝口，東與河陰鎮(zhèn)、河?xùn)|鄉(xiāng)、常牧鄉(xiāng)相連，西北靠羅漢堂和尕讓香，南與新街5.1.2社會經(jīng)濟狀況XX縣共有3鎮(zhèn)5鄉(xiāng)，119個行政村，4個居民委會。20XX年底全縣總?cè)丝?.65萬人，由漢、回、藏、蒙古、滿等民族組成，其中農(nóng)業(yè)人口7.93萬人，占總?cè)丝诘?2％。全縣轄3鎮(zhèn)5鄉(xiāng)，其中牧業(yè)鄉(xiāng)一個，回族鄉(xiāng)一個，共有119個行政村和4個居民委員會?？?cè)丝?.67萬人，其中農(nóng)業(yè)人口7.93萬人，占總?cè)丝诘?2%。項目輻射區(qū)XX鎮(zhèn)、河陰兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有農(nóng)戶0.45萬戶，農(nóng)業(yè)人口1.7萬人，其中農(nóng)業(yè)勞動力0.12萬人；耕地面積2.63萬畝。種植的農(nóng)作物有小麥、油菜、蔬菜其它，種植結(jié)構(gòu)為69.89%、14.93%、11.02%和4.07%，農(nóng)民人均收入2254元。5.2項目地點選擇項目區(qū)距縣城1km，西久公路邊，地處城鄉(xiāng)交界處，通訊、電力、交通等十分便利。除此之外，由于XX縣區(qū)位優(yōu)勢明顯和受當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化影響，群眾文化素質(zhì)相對較高，接受新事物能力較強，尤其是近十來年蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的實踐，項目區(qū)群眾對參與設(shè)施農(nóng)業(yè)、接受特色經(jīng)濟作物引進推廣、學(xué)習(xí)高產(chǎn)栽培技術(shù)的積極性高，在相關(guān)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的使用及標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技能的掌握方面具備了良好的基礎(chǔ)條件。項目建設(shè)地點選擇在XX縣XX鎮(zhèn)黃河北岸大堤與原西久公路之間的農(nóng)田，其中品種示范展示區(qū)與鮮切花溫室區(qū)、組培試驗研究管理和種球處理儲藏區(qū)位于XX鎮(zhèn)XX村，原為冬小麥和露天蔬菜種植區(qū)，交通便利，縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心常年在此地設(shè)有監(jiān)測點；種球大田繁育區(qū)緊鄰示范區(qū)，在示范區(qū)（XX）以東的XX村黃河農(nóng)耕區(qū)（西久公路東側(cè)）。整個項目區(qū)地勢平坦開闊，氣候溫暖干燥，土壤質(zhì)地為沙質(zhì)壤土，水質(zhì)好，有提灌設(shè)施，灌溉條件便利，田間道路暢通，適宜大型機械耕作，交通條件好，具備建設(shè)規(guī)?；N球繁育基地的條件。

第六章項目生產(chǎn)工藝技術(shù)方案6.1郁金香種球繁育技術(shù)方案郁金香種球繁育關(guān)鍵技術(shù)是大田子球提純復(fù)壯技術(shù)，種球清洗、消毒、分級、包裝、溫度處理、冷藏等一系列技術(shù)。荷蘭有句諺語：“郁金香的收獲在庫房”，所以在郁金香種球繁育過程中，種球處理、儲藏非常重要。郁金香的花芽、腋芽分化均在庫房內(nèi)完成。同時，作為促成栽培的郁金香種球的低溫處理過程也是在庫房里完成的，花芽分化的好壞直接影響成化率及花的質(zhì)量，腋芽分化的好壞及多少直接影響下一年的產(chǎn)量。其主要工藝流程如下：生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃土壤消毒播種田間管理子球消毒花芽、腋芽分化處理采收（時間四至六周、溫度20℃→17℃，后熟期2～4周清洗、精選、分級9℃球儲藏（12～18周）：溫度9℃，濕度70％，新氣進入量>選地、整地市場5℃球儲藏（12～16周）：溫度5℃，濕度65~70％，新氣進入量>自然球儲藏（12～20周）：溫度20℃，濕度65~70％，新氣進入量>1.5m3切花、盆花生產(chǎn)※郁金香種球大田繁育技術(shù)（1）土壤、子球消毒處理：播種用子球用50%多菌靈可濕性粉劑0.3%的藥液浸泡20～30分鐘，用清水沖洗數(shù)次后播種。土壤處理每畝施50%多菌靈可濕性粉劑（或25％甲基托布津可濕性粉劑）2.5公斤，滴蟲凈2.5公斤，結(jié)合畝施有機肥4方，腐熟菜籽餅100公斤，是過磷酸鈣60公斤，50%硫酸鉀10公斤，磷酸二銨15公斤，翻壓一周后播種。（2）播種及田間管理：每畝播種量2.3萬粒，XX于10月上中旬播種。第二年當(dāng)田間有50%苗出苗后，結(jié)合第一次灌水每畝施追肥磷酸二銨20公斤，尿素10公斤；待植株現(xiàn)蕾后每畝施磷酸二銨10公斤，每隔一周噴施磷酸二氫鉀溶液（每畝用0.5公斤）2-3次。并及時除雜和剪去花蕾，以防消耗養(yǎng)分，促進鱗莖膨大。苗期視土壤濕度情況每10天灌水一次。（3）及時采挖球莖清洗、分級、貯藏：于6月下旬地上部莖葉2/3變黃時及時采挖種球，種球挖出后在陰涼處攤晾，然后進行清洗、消毒、去除雜質(zhì)，并按周徑大小分級，周徑在12cm以上的為一級，11-12cm的為二級，10-11cm的為三級。三級以上種球可供常規(guī)栽培銷售和二級以上種球作為展示和促成栽培用切花、盆花生產(chǎn)用。周徑9cm以下至6cm為子球，供下一年繁殖做種用，5cm以下種球不再利用，分級標(biāo)準(zhǔn)見表7。表7郁金香種球分級標(biāo)準(zhǔn)級別周徑（cm）級別周徑（cm）一級>12五級8～9二級11～12六級7～8三級10～11七級6～7四級9～10八級<66.2脫毒種球培育工藝流程郁金香易受真菌、細菌感染，常見病害有郁金香疫病、莖腐病、腐朽菌核病、青霉病等，病毒病有14種，常見的有碎色病毒、黃瓜花葉病毒、煙草脆裂病毒、條斑病毒、環(huán)狀壞死病毒等，導(dǎo)致種球退化速度快，為提高郁金香種球的質(zhì)量和品質(zhì)，國際上花卉栽植技術(shù)先進國家都采用微繁殖器官脫毒技術(shù)和組織培養(yǎng)育苗及原種生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)和培育郁金香帶毒少的優(yōu)質(zhì)種球，用脫毒的優(yōu)質(zhì)種球生產(chǎn)切花作為繁育種源。項目技術(shù)依托單位已經(jīng)掌握脫毒技術(shù)、組織苗繁育技術(shù)，并成功地應(yīng)用于種球生產(chǎn)，已研究總結(jié)了郁金香的種球繁育技術(shù)規(guī)程。該項目建設(shè)中要建立組織培養(yǎng)育苗中心，進行脫毒種球生產(chǎn)和開發(fā)，組培苗生產(chǎn)技術(shù)工藝流程如下：6.2.1脫毒種球生產(chǎn)工藝郁金香脫毒種球生產(chǎn)工藝流程圖外植體采切外植體采切消毒和脫毒培養(yǎng)細胞株病毒檢測培養(yǎng)不定芽培養(yǎng)不定根培養(yǎng)組培苗病毒檢測培育脫毒仔球建立原種圃原種病毒檢測脫毒種球商品代種球6.2.2主要設(shè)施脫毒種球組培苗生產(chǎn)和脫毒子球生產(chǎn)的主要設(shè)施有：配套控光、控溫、控濕和微噴灌設(shè)備的育苗溫室；組培苗培養(yǎng)架、恒溫箱、無菌操作室、無菌操作臺，病毒檢測設(shè)備以及相關(guān)設(shè)備齊全的組織培養(yǎng)室。其中：關(guān)鍵設(shè)施是準(zhǔn)備室、無菌操作室、培養(yǎng)室、病毒檢測室和防蟲網(wǎng)室以及相關(guān)設(shè)備。6.3.3關(guān)鍵技術(shù)⑴外植體消毒及細胞株培養(yǎng)技術(shù)；⑵脫毒苗培育及擴繁技術(shù)；⑶組培苗原種生產(chǎn)技術(shù)；⑷病毒檢測技術(shù)。以上各項技術(shù)是目前國內(nèi)外正在推廣應(yīng)用的農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，是設(shè)施農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性技術(shù)，它與現(xiàn)代生物學(xué)的基因育種技術(shù)一起構(gòu)成了農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的核心技術(shù)。該項目建設(shè)中，依托XX大學(xué)和農(nóng)科院的技術(shù)優(yōu)勢，建立起以農(nóng)業(yè)高新技術(shù)為依托的球根花卉脫毒種球和組培苗培育中心，是該項目的核心設(shè)施，成為提升我省球根花卉品質(zhì)和產(chǎn)品科技含量的核心和關(guān)鍵，一定要采取協(xié)作攻關(guān)和引進人才。同時，完成該項目關(guān)鍵技術(shù)的引進、示范和消化吸收成為該項目的主導(dǎo)技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，使該基地建設(shè)有可靠的技術(shù)支撐。

第七章項目建設(shè)目標(biāo)7.1建設(shè)目標(biāo)和生產(chǎn)能力7.1.1建設(shè)目標(biāo)建設(shè)郁金香優(yōu)質(zhì)種球規(guī)模化繁育基地，總占地面積570畝，其中種球試驗研究與處理區(qū)10畝、品種示范展示區(qū)20畝、切花溫室20座（占地40畝，種植面積20畝）和大田種球繁育區(qū)500畝；引進品種26個。7.1.1生產(chǎn)能力540畝種植面積分兩年種植。20XX年種植270畝（其中品種展示區(qū)20畝、大田種球繁育250畝），20XX年6月收獲郁金香種球1462.80萬粒，當(dāng)年銷售商品球256.8萬粒，其余1206.0萬粒子球留作種用，擴大繁育規(guī)模。20XX年繁育基地種植面積由270畝擴大到540畝（其中展示區(qū)20畝、溫室切花和組培原種球繁育20畝、大田優(yōu)質(zhì)種球繁育500畝）。5年內(nèi)帶動農(nóng)戶267戶，種球繁育輻射面積達到1500畝，帶動項目區(qū)農(nóng)戶人均提高收入900元以上。7.2工程技術(shù)7.2.1種球處理冷藏庫種球處理冷藏庫主要用于促成栽培所需5℃～9℃郁金香種球的儲藏和種球生根處理。種球處理冷藏庫必須達到房高5.4m、寬20m、進深60m，面積1200m2，總?cè)莘e6480m3，采用保溫性能良好的二層聚胺酯板內(nèi)加保溫材料和鋼架結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)溫度、濕度和新氣進量自動控制和信息自動采集系統(tǒng)，7.2.2種球精選及生產(chǎn)處理車間精選處理車間平面面積1600m2，凈規(guī)格高5.4m、寬20m、進深80m，總?cè)莘e8640m3。保溫、通風(fēng)性能良好的鋼架結(jié)構(gòu)采用二層聚胺酯板鋼，內(nèi)加保溫隔熱材料，庫內(nèi)設(shè)溫度、濕度和新氣進量自動化控制、7.3工藝技術(shù)和質(zhì)量水平7.3.1種球處理冷藏庫每間庫房的最大進氣量520m3/h,采用無極變速可調(diào)；溫度在-2℃～15℃范圍內(nèi)全年可調(diào)；濕度在60%～80%范圍內(nèi)可調(diào)，種球的適宜生根溫度為6℃～9℃7.3.2種球精選及生產(chǎn)處理車間每間庫房的最大進氣量1700m3/h，采用無極變速可調(diào)；溫度在15℃～25℃范圍內(nèi)全年可調(diào)；濕度在40%7.3.3質(zhì)量水平各項土建工程、田間工程、設(shè)備安裝工程都按設(shè)計要求進行施工，保證工期。7.4項目規(guī)劃與布局XX縣郁金香種球繁育基地品種示范展示和溫室鮮切花生產(chǎn)區(qū)、組培試驗研究和種球處理貯藏區(qū)自西向東規(guī)劃建在基地西部的XX鎮(zhèn)XX村，距XX縣城1km，具體位置在吊橋處黃河北岸與原西久公路以南的三角地帶，共占地70畝。其中特色品種示范展示區(qū)占地20畝和日光節(jié)能溫室盆栽及溫室鮮切花生產(chǎn)區(qū)占地40畝，位于整個園區(qū)的最西端，這里交通發(fā)達、人流集中，便于郁金香品種示范展示與觀光旅游相結(jié)合；郁金香組培試驗和種球處理儲藏區(qū)占地10畝，其組織培養(yǎng)車間、防蟲網(wǎng)室種球精選處理生產(chǎn)車間、種球冷藏處理庫等各項設(shè)施由西向東依次排列配套完善，建在園區(qū)東邊，緊靠大田繁育基地。園區(qū)核心建筑有鮮切花溫室、防蟲網(wǎng)室、種球精選處理生產(chǎn)車間、種球冷藏處理庫、管理房、鍋爐房、配電室、通風(fēng)遮陽曬場等。郁金香種球大田繁育生產(chǎn)基地在XX村原西久公路南側(cè)、黃河大堤以北的開闊地帶，占地500畝。大田生產(chǎn)基地西與種球處理貯藏區(qū)相連，自西向東擺布，水電路配套。整個基地根據(jù)地形地塊與項目建設(shè)內(nèi)容緊湊布置，有利于形成科研、生產(chǎn)、處理、貯藏、品種展示、種球銷售為一體的良性循環(huán)。以上總體布局見“郁金香種球繁育基地平面布局圖”。7.5建設(shè)規(guī)模項目規(guī)劃建設(shè)郁金香繁育基地共占地570畝，其中品種展示區(qū)20畝、鮮切花溫室40畝（種植面積20畝）、郁金香種球繁育大田500畝，以及種球組培及精選生產(chǎn)、冷藏處理車間等占地10畝。

第八章項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模8.1土建工程1、組織培養(yǎng)車間230m2，其中布置準(zhǔn)備室50m2、接種室30m22、種球精選及常溫處理車間1600m23、種球冷藏處理庫1200m24、遮陽通風(fēng)曬場1000m5、輔助設(shè)施，其中管護房100m2，鍋爐房40m2，配電室6、日光節(jié)能溫室20座。8.2田間工程鋼架結(jié)構(gòu)尼龍防蟲網(wǎng)棚3000m28.3儀器設(shè)備購置本項目所需種球的分級精選處理、種球清洗和播種等設(shè)備采購進口專業(yè)設(shè)備，組培試驗研究與其他設(shè)備均采用國產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備購置主要為組培試驗研究儀器、管理設(shè)備、處理貯藏及運輸設(shè)備共57臺（套）（見表8）。表8儀器設(shè)備購置明細表序號儀器設(shè)備類型及名稱型號或規(guī)格單位數(shù)量備注1組織培養(yǎng)及實驗室設(shè)備1.1雙人送風(fēng)垂直超凈工作臺臺41.2電冰箱200L臺11.3可控光溫培養(yǎng)箱臺11.4加濕器臺11.5電子天平AB104-N臺11.6蒸鎦水器個11.7磁力攪拌器個11.8高壓滅菌鍋75L只11.9紫外線滅菌燈個31.10不銹鋼手推車個21.12實體顯微鏡XSP-8C(61X)雙筒臺11.13培養(yǎng)基質(zhì)分裝設(shè)備套21.14培養(yǎng)架（組合）套21.15植物培養(yǎng)燈個31.16PH值速測儀臺11.17其他器皿項11.18小型儀器項12儲藏庫冷庫設(shè)備2.1蒸發(fā)式冷氣機ES210套62.2熱風(fēng)機臺62.3軸流風(fēng)機臺42.4保溫通風(fēng)管道套12.5系統(tǒng)管道套13種球處理及貯藏設(shè)備3.1上料機KAMPENHOL臺43.2分撿傳送機BL-700%08臺13.3分級精選機SZOEDVUDDELSCHOUTEN臺13.4計數(shù)機臺13.5種球播種設(shè)備AGIIFIRM套13.6種球清洗設(shè)備套14運輸設(shè)備4.1運輸車臺15輔助設(shè)備5.1鍋爐2t臺15.2變壓器120-160kVA臺1合計578.4種球引進示范區(qū)展示和大田繁育引進郁金香種球品種26種共611萬粒。引進品種見表9。引進郁金香品種展示種球品種品種品種KeesNelis凱內(nèi)斯瑞娘Bastogne巴斯頓HollandPrinces荷蘭公主DreamingMaid梅花夢InglescombeScarlet紅色火焰EasterGlory壯觀的復(fù)活I(lǐng)nglescombeYellow黃色火焰WhiteDream白夢Inzel英澤GardenParty公園聚會PinkDiamond鉆石粉Queenofnight夜皇后MadamaButterfly蝴蝶夫人GoldenOxford金色牛津阿普多美精英GoldenParada金炫耀Gordencooper高橙古柏GreenSpot綠影OxfordsElite牛津精華Greetings問候Parade炫耀GreigiiAurea絢麗Purpleking紫衣王子Hamilton哈米爾頓Victoiredoliveria勝利BigChief大總統(tǒng)AtjeKeulen黃色

第九章投資估算和資金籌措9.1投資估算依據(jù)1、土建工程執(zhí)行《全國統(tǒng)一基礎(chǔ)定額XX省單位估價表》，安裝工程執(zhí)行《XX省統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》，根據(jù)本工程具體情況參考西寧地區(qū)近期類似工程造價指標(biāo)進行估算。2、設(shè)備按現(xiàn)行市場價和廠家報價估算。3、種球按市場調(diào)查價格指標(biāo)計算。9.2項目建設(shè)投資估算項目總投資968.33萬元，其中固定資產(chǎn)906.22萬元，占總投資93.59%；流動資金62.11萬元，占總投資6.41%（見表10）。表10總投資估算匯總表序號工程或費用名稱投資額（萬元）占總投資的比例1固定資產(chǎn)投資906.2293.59%1.1工程費用837.9386.53%1.1.1土建工程344.7035.60%1.1.2田間工程9.000.93%1.1.3設(shè)備購置及安裝工程160.7316.60%1.1.4種球引進323.5033.41%1.2其他費用41.904.33%1.2.1建設(shè)單位管理費8.381.2.2可行性研究費費4.191.2.3勘察設(shè)計費12.571.2.4工程監(jiān)理費12.571.2.5生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費4.191.3預(yù)備費26.392.73%1.3.1基本預(yù)備費26.392流動資金62.116.41%總投資968.33100.00%9.2.主要土建工程包括：郁金香組織培養(yǎng)車間230m2；種球精選及處理生產(chǎn)車間1600m2；種球冷藏處理庫1200m2；遮陽通風(fēng)曬場1000m2；土建工程投資估算為375.42萬元，占項目總投資的38.77％（見表11）。表11土建工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價

（元）投資額（萬元）小計中央投資地方投資自籌1主要生產(chǎn)車間334.80334.801.1組織培養(yǎng)車間㎡23013.80滅菌室㎡1006006.00接種室㎡506003.00培養(yǎng)室㎡306001.80莖尖培養(yǎng)五性系病毒測定室㎡506003.001.2種球精選處理車間㎡1600800128.001.3種球冷藏庫㎡1200900108.001.4遮陽通風(fēng)曬場㎡1000505.001.5日光節(jié)能溫室個204000080.002輔助設(shè)施9.909.902.1管護房㎡1006006.002.2鍋爐房㎡406002.402.3配電室㎡256001.50合計344.70344.709.2.2田間工程投資主要田間工程包括防蟲網(wǎng)棚3000m2田間工程投資估算為9.00萬元，占項目總投資的0.93％（見表12）。表12田間工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價

（元）投資額（萬元）小計中央投資地方投資自籌2田間工程9.009.002.1防蟲網(wǎng)棚㎡3000309.00合計9.009.009.2.3設(shè)備購置及安裝工程投資儀器設(shè)備購置主要為組培試驗研究儀器、種球處理貯藏、運輸機具等設(shè)備共57臺（套）。設(shè)備購置及安裝工程投資估算為160.73萬元，占項目總投資的16.59％（見表13）。表13設(shè)備投資估算表序號儀器設(shè)備類型及名稱單位數(shù)量單價

（元）投資額（萬元）小計中央投資地方投資自籌1組織培養(yǎng)及實驗室設(shè)備16.7716.771.1雙人送風(fēng)垂直超凈工作臺臺4200008.001.2電冰箱臺120000.201.3可控光溫培養(yǎng)箱臺145000.451.4加濕器臺110000.101.5電子天平臺185000.851.6蒸鎦水器個110000.101.7磁力攪拌器個110000.101.8高壓滅菌鍋只1100001.001.9紫外線滅菌燈個3300.011.10不銹鋼手推車個230000.601.12實體顯微鏡臺170000.701.13培養(yǎng)基質(zhì)分裝設(shè)備套210000.201.14培養(yǎng)架（組合）套25000.101.15植物培養(yǎng)燈個32000.061.16PH值速測儀臺130000.301.17其他器皿項1200002.001.18小型儀器項1200002.002儲藏庫冷庫設(shè)備65.3665.362.1蒸發(fā)式冷氣機套68800052.802.2熱風(fēng)機臺6140008.402.3軸流風(fēng)機臺441501.662.4保溫通風(fēng)管道套1100001.002.5系統(tǒng)管道套1150001.503種球處理及貯藏設(shè)備52.6052.603.1上料機臺475003.003.2分撿傳送機臺1150001.503.3分級精選機臺130000030.003.4計數(shù)機臺1160001.603.5種球播種設(shè)備套1450004.503.6種球清洗設(shè)備套112000012.004運輸設(shè)備8.008.004.1運輸車臺1800008.005輔助設(shè)備18.0018.005.1鍋爐2t臺1800008.005.2變壓器120-160kVA臺110000010.00合計57160.73160.739.2.4種球引進投資540畝種植面積分兩年種植。20XX年種植270畝（其中品種示范展示區(qū)20畝、大田250畝），20XX年6月收獲郁金香種球首先保證540畝種植面積留種擴大繁育規(guī)模，其余銷售。20畝展示區(qū)郁金香種球定植密度為1.8萬株/畝，250畝大田郁金香種球定植密度為2.3萬株/畝，合計需要611萬粒郁金香種球，估算投資為323.5萬元，占項目總投資的33.40％（見表14）。表14種球引進投資估算表種球名稱種植面積（畝）單價

(元/粒)數(shù)量(萬粒)投資額（萬元）小計中央投資地方投資自籌展示區(qū)郁金香種球201.036.0036.0035.590.43大田郁金香種球2500.5575.00287.5050.0287.5合計270611.00323.5035.5950.0287.939.2.5工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用主要指用于前期研究、施工管理、監(jiān)理、試運行和技術(shù)培訓(xùn)等工作中發(fā)生的各種費用，以及其他形成無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的費用，按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本工程實際情況估列，共需投資41.90萬元，占項目總投資的4.33％。其中：⑴建設(shè)單位管理費按工程費用的1%計，需投資8.38萬元；⑵可行性研究費按工程費用的0.5%計，需投資4.19萬元；⑶勘察設(shè)計費按工程費用的1.5%計，需投資12.57萬元；⑷工程監(jiān)理費按工程費用的1.5%計，需投資12.57萬元；⑸生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費按工程費用的0.5%計，需投資4.19萬元。9.2.6預(yù)備費預(yù)備費按工程費用和其他費用合計的3%計，共26.39萬元，占項目總投資的2.73％9.2.7流動資金本項目流動資金采用分項詳細估算法計算，首先確定出流動資產(chǎn)和流動負債各因素的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，再確定年周轉(zhuǎn)次數(shù)，然后根據(jù)項目建設(shè)和生產(chǎn)進度計算，共需流動資金62.11萬元，占項目總投資的6.41％。9.3資金籌措方案本項目所需資金主要通過國家財政扶持，地方財政配套，項目建設(shè)單位自籌。項目總投資968.33萬元中，申請中央投資500萬元，占總投資的51.64%；地方財政配套50萬元，占總投入的5.16%；縣農(nóng)技推廣中心自籌418.33萬元，占總投入的43.20%。9.4資金使用安排本項目申請中央投資500萬元，用于土建工程、田間工程、購置設(shè)備和購買展示區(qū)種球；地方配套資金50萬元用于購置大田種球；中心自籌資金418.33萬元用于補足購置種球投資、支付工程建設(shè)其他費用和流動資金。

第十章建設(shè)期限和實施進度安排項目建設(shè)期限：項目建設(shè)期限為2年(20XX年～20XX年)。20XX年1月～12月完成項目前期各項準(zhǔn)備工作，完成種球處理冷藏處理庫、晾曬場、鍋爐房、配電室等的建設(shè)，種植郁金香品種示范展示區(qū)種植20畝，大田繁育區(qū)種植250畝。建設(shè)任務(wù)及實施進度見表15。20XX年1月～12月完成組培試驗管理區(qū)建設(shè)的全部任務(wù)，購置組培試驗儀器和播種、處理、冷藏、運輸?shù)葯C械設(shè)備，并在20XX年種球品種示范20畝與繁育面積250畝的基礎(chǔ)上增加大田種球繁育區(qū)250畝和溫室20座，當(dāng)年銷售種球，當(dāng)年見效益。建設(shè)任務(wù)及實施進度見表15。從20XX年起，保證每年示范展示區(qū)20畝、溫室20畝和大田繁育區(qū)500畝的繁育規(guī)模。技術(shù)人員和農(nóng)工培訓(xùn)隨項目進展情況隨時安排。表15項目實施進度計劃安排表序號項目名稱20XX年20XX年一二三四一二三四1前期準(zhǔn)備★2品種示范展示區(qū)施工★★★★3溫室施工★★★★4大田區(qū)施工★★★★★★★5組培試驗管理區(qū)施工★★★★6種球處理貯藏區(qū)施工★★★7設(shè)備購置安裝調(diào)試★★★★8種植展示區(qū)20畝★★★★★★9種植溫室20畝★★10種植大田500畝★★★★★★11人員培訓(xùn)★★★★★★

第十一章土地審批、選址規(guī)劃和環(huán)境影響評價11.1土地審批本項目選址XX縣XX鎮(zhèn)，共占地570畝，其中郁金香種球組培試驗與種球處理儲藏生產(chǎn)區(qū)和鮮切花溫室區(qū)等用地33.6畝為推廣中心自有土地，其余540畝為租用XX鎮(zhèn)XX農(nóng)戶土地，中心和試驗單位已與XX村民委員會簽訂承包租用合同。11.2選址規(guī)劃項目選址已取得XX縣城市規(guī)劃行政主管部門同意與支持（見XX縣交通與建設(shè)局出具的建設(shè)選址意見書和用地規(guī)劃許可證〔20XX〕004號）。11.3環(huán)境影響評價花卉產(chǎn)業(yè)本身就是生態(tài)建設(shè)，對大氣和水資源無污染；項目中沒有采用對環(huán)境有害的設(shè)施及生產(chǎn)工藝，使用的有機肥料、化肥，施用適量，均被植物吸收，對土壤具有改良作用，對發(fā)生的植物病蟲害多采用物理、機械、生物等綜合防治技術(shù)。環(huán)境保護對策與措施是：在生產(chǎn)過程中堅持有關(guān)花卉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，使用無污染或低污染化肥、農(nóng)藥。重視生態(tài)保護，因此，不再采取專門的環(huán)境措施。本項目經(jīng)XX縣林業(yè)環(huán)保局進行環(huán)境影響評價，認為該項目建設(shè)對大氣、水資源、土壤都沒有負面影響，同意上報立項（見附件7：XX縣林業(yè)環(huán)保局出具的建設(shè)項目環(huán)境影響登記表）。

第十二章項目組織管理與運行12.1項目建設(shè)期管理12.1.1為保證項目順利實施，XX縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣農(nóng)業(yè)局局長馬紹福任組長，推廣中心主任乜國賢任副組長，項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：搞好項目的組織管理協(xié)調(diào)和實施決策、監(jiān)控。對群眾進行管理和技術(shù)培訓(xùn)；掌握項目進展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出建議并協(xié)調(diào)解決，項目責(zé)任到人，終身負責(zé)。12.1、項目管理由縣推廣中心項目辦公室制定詳細的項目實施計劃，督促項目建設(shè)進度，嚴(yán)格實行行政領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制的管理機制，根據(jù)責(zé)任分工及時簽訂責(zé)權(quán)合同，明確職責(zé)和任務(wù)，同心協(xié)力，使項目按設(shè)計要求保質(zhì)保量如期完成建設(shè)任務(wù)。2、資金管理嚴(yán)格按國家《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目資金管理辦法》、《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)財務(wù)管理辦法》以及國債資金管理辦法等有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)財務(wù)制度，實行專戶儲存，專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?，保證資金按項目批復(fù)的用途、用量合法、合規(guī)、合理使用。項目建設(shè)資金由項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排，建立健全資金管理制度，嚴(yán)把資金使用關(guān)，建立嚴(yán)格的資金管理制度。一要確保資金按時到位，杜絕資金的截留和挪用、濫用、浪費的現(xiàn)象；二要確保資金合理配置；三要杜絕不合理開支，把建設(shè)資金確實地用在項目建設(shè)上；四要最大限度地減少因決策失誤、施工事故等方面造成的浪費。建立健全資金使用的約束機制。依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行資產(chǎn)化管理，XX縣農(nóng)技推廣中心要依法對國家所有投資實行保值、增值，使項目管理逐步走向科學(xué)化、法制化和正規(guī)化。財務(wù)管理實行嚴(yán)格的財務(wù)報賬制，實行項目建設(shè)資金的內(nèi)部審計制度。資金使用依法合同支付，年終編制資金收支年度決算報表，報XX縣農(nóng)業(yè)局、海南州農(nóng)業(yè)局和XX省農(nóng)業(yè)廳。項目建成后，由XX縣農(nóng)技推廣中心對項目資產(chǎn)進行經(jīng)營管理。3、信息檔案管理由項目辦負責(zé)建立和完善檔案管理制度。抓好包括項目規(guī)劃、設(shè)計資料、上級批復(fù)文件、投資計劃、科技、信息、人才、基礎(chǔ)設(shè)施等各個環(huán)節(jié)的檔案資料管理，形成完整的信息管理體系。4、工程監(jiān)督監(jiān)理項目建設(shè)嚴(yán)格實行監(jiān)理制，招標(biāo)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機構(gòu)對項目實施進行全面監(jiān)理，確保工程建設(shè)質(zhì)量和進度。5、工程招標(biāo)投標(biāo)管理嚴(yán)格實行工程勘察設(shè)計、施工、主要建筑材料和設(shè)備購置的招標(biāo)投標(biāo)制度，按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》進行招投標(biāo)管理。6、合同管理對通過招標(biāo)中標(biāo)的勘察設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)備供貨單位都要依法簽訂相關(guān)合同，并嚴(yán)格按其達成的條款履行。7、項目實施保障項目組培科研技術(shù)依托XX大學(xué)，生產(chǎn)技術(shù)依托西寧市花卉產(chǎn)業(yè)協(xié)會，已與以上兩單位簽訂技術(shù)依托合作協(xié)議和專家聘請協(xié)議。8、技術(shù)培訓(xùn)項目建成后對管理和生產(chǎn)人員進行設(shè)備操作、管護、簡單的維修技術(shù)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)、種球栽培技術(shù)，儲存技術(shù)以及營銷技能等培訓(xùn)。每年培訓(xùn)技術(shù)與生產(chǎn)人員300人次，所有人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可正式上崗。由技術(shù)依托單位聘請的2名專家負責(zé)指導(dǎo)科研和生產(chǎn)。7、勞動保護與安全衛(wèi)生該項目生產(chǎn)過程中要使用一些易染和腐蝕性的試劑、農(nóng)藥等嚴(yán)格按照農(nóng)藥試劑規(guī)范使用，由專人管理，防止發(fā)生意外傷害事故。關(guān)鍵崗位關(guān)鍵工序勞動人員必須佩戴勞動保護用具。12.2項目建成后經(jīng)營管理12.項目建成后，所形成的固定資產(chǎn)歸縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，其經(jīng)營管理委托郁坤公司以“公司+基地+農(nóng)戶”的組織形式進行，并派專人進入基地領(lǐng)導(dǎo)班子參與基地經(jīng)營管理與監(jiān)督檢查，按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營要求帶動基地周邊分散農(nóng)戶發(fā)展花卉生產(chǎn)，以合同形式明確雙方的責(zé)權(quán)利，中心與基地農(nóng)戶結(jié)成風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的經(jīng)濟共同體，互惠互利，共同發(fā)展，基地負責(zé)以成本價向項目戶提供郁金香種球，并定期進行技術(shù)培訓(xùn)和生產(chǎn)指導(dǎo)。項目戶和基地簽訂產(chǎn)銷合同，按技術(shù)要求生產(chǎn)。花農(nóng)按既定數(shù)量質(zhì)量將產(chǎn)品交基地統(tǒng)一分級、精選和處理，統(tǒng)一加工包裝和定價銷售，逐步組織農(nóng)戶進入市場?；貎?nèi)部管理實行層層承包，即按部門定崗、定任務(wù)、定費用，實行競爭上崗，責(zé)任到人?；刎撠?zé)制定生產(chǎn)計劃，產(chǎn)品收購、銷售和收集市場信息。組織機構(gòu)圖基地長基地長副基地長技術(shù)專家副基地長組培室分級冷藏處理室品種示范區(qū)防蟲網(wǎng)室銷售部辦公室財務(wù)室大田溫室12.2.2項目崗位職責(zé)劃分及勞動定員見表16。表16崗位職責(zé)及勞動定員表序號崗位崗位職責(zé)管理與技術(shù)人員季節(jié)用工1基地長主要負責(zé)生產(chǎn)計劃和銷售計劃的制定，內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)以及重大問題的決策。兼項目辦副主任。1人2生產(chǎn)副基地長負責(zé)生產(chǎn)計劃的制定和實施以及生產(chǎn)各部門之間的協(xié)調(diào)，熟悉和掌握生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的技術(shù)，負責(zé)的部門是組培生產(chǎn)、大田生產(chǎn)和園區(qū)管護。1人3銷售副基地長負責(zé)經(jīng)營和銷售計劃的制定和實施。負責(zé)部門是銷售部和辦公室。1人4技術(shù)專家指導(dǎo)科研與生產(chǎn)。2人5財務(wù)部負責(zé)基地財務(wù)工作。2人6組培室負責(zé)組培苗的培育和試驗工作。2人4人7防蟲網(wǎng)室負責(zé)組培苗培育和原種生產(chǎn)。2人8品種示范區(qū)主要負責(zé)新品種示范區(qū)郁金香種球繁育生產(chǎn)。2人3人9溫室主要負責(zé)溫室郁金香種球繁育生產(chǎn)。2人20人10大田主要負責(zé)露地郁金香種球繁育生產(chǎn)。2人45人11精選及種球冷藏庫負責(zé)種球產(chǎn)后分級冷藏處理工作。2人15人12銷售部主要負責(zé)銷售計劃的制定和實施，負責(zé)產(chǎn)品在省內(nèi)外的銷售，并及時反饋花卉市場信息。2人13辦公室主要負責(zé)人事管理和物資管理，各部門管理制度的制定和實施。2人合計23人87人以上合計管理與技術(shù)人員23人；生產(chǎn)季節(jié)需季節(jié)用工，可聘用農(nóng)民工共87人。12.2.3產(chǎn)品銷售策略和營銷模式該項目建成投產(chǎn)后，規(guī)模化生產(chǎn)郁金香種球，為國內(nèi)外市場提供科技含量高、市場競爭力強的優(yōu)質(zhì)種球產(chǎn)品。1、銷售策略⑴實施名牌戰(zhàn)略，在技術(shù)專家指導(dǎo)下進行品種調(diào)配和種植規(guī)模，使生產(chǎn)產(chǎn)品與銷售市場需求相適應(yīng)。加大產(chǎn)品品牌宣傳力度，樹立良好品牌形象，加強廣告媒體等宣傳力度，不斷提高品牌知名度，贏得國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商訂單⑵科技強企，細分市場，以絕對的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢打好時間差，搶占市場先機，配合國內(nèi)各大城市郁金香會展積極爭取進入政府采購或集團采購。⑶參與大型公益活動，建立企業(yè)良好公眾形象，積極參與省內(nèi)外各種花卉產(chǎn)品展銷會、訂貨會，提高產(chǎn)品競爭能力。⑷增強信息交流，培育銷售市場，依托西寧市花卉產(chǎn)業(yè)協(xié)會會員單位建立的銷售網(wǎng)絡(luò)并逐步建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，吸引商戶進入基地集中采購。2、營銷模式產(chǎn)品實施品牌戰(zhàn)略，市場營銷部依托西寧市花卉協(xié)會各理事單位的銷售網(wǎng)絡(luò)，廣為開展銷售宣傳，逐步進入省內(nèi)外銷售市場，省內(nèi)全面進入花節(jié)布展政府采購和面向生產(chǎn)企業(yè)和花農(nóng)批發(fā)直銷，批零兼營；省外與花卉代理經(jīng)銷商聯(lián)合建立各大城市銷售網(wǎng)點，一是爭取省外政府采購，二是進入生產(chǎn)企業(yè)；并發(fā)展委托代理大宗出口。12.2.4銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1、銷售隊伍⑴組建銷售部，挑選溝通能力強的人擔(dān)任銷售工作，通過培訓(xùn)和交流提高人員綜合素質(zhì)和開拓市場的能力、收集市場信息、分析銷售成果的方法，定期提出指導(dǎo)與調(diào)整生產(chǎn)的意見和建議，以此作為業(yè)績評定的內(nèi)容，績效與報酬掛鉤，促進擴大銷售業(yè)務(wù)。⑵成立XX縣花卉產(chǎn)品專業(yè)協(xié)會，培訓(xùn)基地和農(nóng)戶中的花木經(jīng)紀(jì)人進入花卉種球流通市場，派往各銷售網(wǎng)點工作。2、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加強北京、上海、成都、深圳、烏魯木齊等各大城市營銷網(wǎng)點的建設(shè)，廣泛采用中介機構(gòu)代銷代理批發(fā)，并根據(jù)產(chǎn)品尋求不同的銷售方式建立新的銷售網(wǎng)絡(luò)。省內(nèi)以基地批發(fā)直銷為主，西寧市建點批零兼營，主要是依托花協(xié)的銷售途徑全面進入政府集團采購；省外廣泛與國內(nèi)大市場批發(fā)商建立供銷關(guān)系，使基地產(chǎn)品進入國內(nèi)市場流通網(wǎng)絡(luò)。同時對各地經(jīng)銷商和客戶做好充分調(diào)查，建立銷售檔案，對每一個細分市場的銷售品種與規(guī)模、中間商的信譽度及在當(dāng)?shù)氐挠绊懥唾徺I力等情況提供給推廣中心，為中心指導(dǎo)基地的生產(chǎn)和銷售提供科學(xué)依據(jù)。12.3項目運行成本分析12.3.1生產(chǎn)1、原材料⑴農(nóng)藥、化肥、糞肥基地郁金香生產(chǎn)，第一年需投入農(nóng)藥、肥料共6.93萬元，第二年投入13.85萬元（見表17）。表17農(nóng)藥化肥投入估算表序號投入品名稱每畝投入（元）第一年第二年種植面積（畝）合計（萬元）種植面積（畝）合計（萬元）1化肥1.1磷酸二銨1262703.405406.801.2尿素362700.975401.941.3磷酸二氫鉀72700.195400.382有機肥2.1農(nóng)家肥802702.165404.323農(nóng)藥3.1多菌靈7.52702.035400.41合計6.9313.852、水、電消耗根據(jù)種球繁育實際情況，估算每年需要消耗水電7.63萬元，其中水費1.58萬元、電費6.05萬元（見表18、表19）。表18用水量估算表類別種植面積（畝）單價（元/畝）合計（萬元）大田用水540201.08辦公及生活用水0.5合計1.58表19用電量估算表類別日均用電量（kWh）年用電量（kWh）單價（元/kWh）合計（萬元）冷庫用電200720000.564.03辦公及生活用電100360000.562.02合計6.053、工資及福利費按照項目組織機構(gòu)，估算每年各崗位的工資和福利（按工資20％計算）為：管理人員人均每年1.8萬元；當(dāng)?shù)丶夹g(shù)人員人均每年1.44萬元；季節(jié)合同工每月500元，每年生產(chǎn)8個月，計每年0.48萬元（見表20）。表20工資及福利費估算表序號機構(gòu)勞動定員（人）年工資及福利（萬元/人年）合計（萬元/年）1管理人員及專家51.89.02當(dāng)?shù)丶夹g(shù)人員181.4425.923季節(jié)用工870.4841.76合計11076.684、折舊費、修理費和攤銷費固定資產(chǎn)投資906.22萬元，固定資產(chǎn)預(yù)計凈殘值率取5%，建筑物按20年折舊，年折舊額為32.17萬元；設(shè)備按10年折舊，年折舊額為15.27萬元。固定資產(chǎn)維修費按折舊額的50%計，年維修費23.72萬元。無形資產(chǎn)按10年攤銷，不計殘值，年攤銷額為4.19萬元；遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年攤銷額為5.28萬元。5、其他費用管理費用按銷售收入的5%計，年管理費用為62.52萬元；土地租金為25.21萬元；研究試驗費10萬元；郁金香種球組培技術(shù)培訓(xùn)、病蟲害防治及大田管理、種球處理儲藏技術(shù)培訓(xùn)營銷知識培訓(xùn)等培訓(xùn)費合計8萬元。6、銷售費用銷售費用按銷售收入的8%計，年銷售費用為100.03萬元。合計每年需生產(chǎn)成本383.47萬元（詳見附表4），平均每畝生產(chǎn)成本0.71萬元（詳見附表4-1）。12.3.2經(jīng)營達產(chǎn)后正常年份總成本為383.47萬元。其中：固定成本261.96萬元，可變成本121.51萬元，經(jīng)營成本326.56萬元。各年總成本、經(jīng)營成本詳見附表4。項目正常生產(chǎn)后，運行所需經(jīng)費由中心和郁坤公司自籌資金解決。12.4項目運行主要障礙因素及解決方案1、解決好土地承包后農(nóng)民增收問題項目區(qū)土地使用方式是承包，基地招聘員工優(yōu)先吸收XX鎮(zhèn)及周邊村鎮(zhèn)的農(nóng)民在自己的承包地上打工，每月按時發(fā)放工資，解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和土地承包后剩余勞力的安置問題；產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售等各方面制定一定的優(yōu)惠政策穩(wěn)定生產(chǎn)，與農(nóng)戶結(jié)成利益共同體，幫助農(nóng)民解決好就地就業(yè)增收的問題。2、解決好技術(shù)培訓(xùn)，提高技能和發(fā)展品牌的問題高品質(zhì)花卉種球繁育是一個專業(yè)性很強的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，所以抓好生產(chǎn)技術(shù)引進傳授和員工技術(shù)培訓(xùn)。在技術(shù)依托單位的幫助下有計劃、有針對性地培訓(xùn)一線生產(chǎn)人員、大田管理和銷售人員，使其熟練掌握專業(yè)知識和生產(chǎn)技能，提高管理、經(jīng)營人員及農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人職業(yè)技能與營銷水平，推動基地專業(yè)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)工人隊伍的建設(shè)，依托科研部門形成完善的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后科技服務(wù)體系發(fā)展品牌產(chǎn)品產(chǎn)銷。3、把握目標(biāo)市場信息,搶占銷售先機種球生產(chǎn)作為特殊產(chǎn)業(yè)市場競爭激烈。經(jīng)營的效益取決于開源節(jié)流、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低經(jīng)營成本、及時把握市場信息、占領(lǐng)中心城市市場、拓寬周邊市場、打造品牌擴大宣傳，引導(dǎo)消費。因此要解決好市場調(diào)研以及目標(biāo)市場的設(shè)定，本項目產(chǎn)品目標(biāo)市場是國內(nèi)花卉生產(chǎn)企業(yè)和省內(nèi)郁金香會展布置單位,公司必須充分利用已在國內(nèi)大城市和省內(nèi)建立的銷售網(wǎng)絡(luò)，采取靈活有效的措施，與各地花展管理機構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)建立穩(wěn)固的產(chǎn)銷訂單,省內(nèi)外都要抓住花節(jié)機遇搶占先機進入政府采購和批發(fā)訂單。。4、解決好生產(chǎn)技術(shù)檔案建立，信息收集和擴大市場占有問題社會經(jīng)濟的發(fā)展和城市綠化美化建設(shè)擴大了花卉的消費能力和市場容量，但品種和價格的競爭十分激烈。因此本項目在提高種球質(zhì)量、做好銷售宣傳與信息收集的同時切實做好生產(chǎn)技術(shù)檔案的建立和管理，有利于分析市場和擴大市場份額。

第十三章效益分析與風(fēng)險評價13.1財務(wù)評價依據(jù)項目財務(wù)評價是依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。項目建設(shè)期2年，生產(chǎn)期取15年，計算期共17年。第3年起，項目可達到設(shè)計生產(chǎn)能力。13.2銷售收入和銷售稅金及附加估算13.2.在正常生產(chǎn)年份，年種植郁金香種球共540畝（種球1206萬粒），生產(chǎn)26個品種周徑8cm以上的種球2862.8萬粒和8cm以下種球1150kg（見表21）。表21產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模表區(qū)域種植面積（畝）品種及規(guī)格產(chǎn)出單位產(chǎn)出量展示區(qū)20子球萬粒82.80溫室20鮮切花萬支20.00大田50012+商品球（處理球）萬粒60.0012+商品球萬粒285.0010～12商品球萬粒345.008～10子球萬粒2070.006～8子球公斤1150小計5402862.8013.2.2銷售收入按產(chǎn)品相應(yīng)價格分別計算，各類產(chǎn)品年產(chǎn)量、銷售價格和銷售收入情況見銷售明細表。在正常生產(chǎn)年份，年生產(chǎn)周徑8cm以上的種球2862.8萬粒，除自用1206萬粒外，可供銷售1656.80萬粒和8cm以下種球1150kg，預(yù)計銷售收入為1322.86萬元（見表22）。表22產(chǎn)品銷售明細表種植時間區(qū)域種植面積（畝）品種及規(guī)格銷售單價

(元)銷售量（萬粒）銷售額（萬元）20XX展示區(qū)20子球0.5046.8023.40溫室20鮮切花3.0020.0060.00大田50012+商品球（處理球）1.2040.0048.0012+商品球1.10285.00313.5010～12商品球1.00345.00345.008～10子球0.50920.00460.006～8子球4.001150公斤0.46小計5401656.801250.3613.2.3本項目產(chǎn)品屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，按照財稅[1995]52號文件（《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋>的通知》）和財稅[2001]113號文件之規(guī)定，免繳增值稅，同時也免繳城市建設(shè)維護稅和教育費附加。13.3財務(wù)效益分析13.正常年份年利潤總額為866.89萬元。項目所得稅稅率為25%，所得稅為216.72萬元。稅后利潤為650.17萬元。投資利潤率：67.14%；投資回收期：3.23年；財務(wù)內(nèi)部收益率：57.58%（＞0）；財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為10%時）3687.33萬元（＞0）。13.表23項目投資效益指標(biāo)一覽表序號項目類型項目建成后預(yù)期效益指標(biāo)新增產(chǎn)量加工能力育成品種良種商品量1種子工程建設(shè)項目郁金香商品球710萬粒，8～10cm子球2070萬粒、6～8cm子球1150公斤。年冷藏處理郁金香商品球60萬粒。共繁育26個品種。郁金香商品球710萬粒，其中促成栽培用處理球60萬粒，8～10cm子球2070萬粒。13.4不確定性分析13.以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（以第3年計）為：BEP=固定成本/（銷售收入-可變成本-稅金及附加）=261.96/（1250.36-121.51-0）＝23.21%。13.考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本變化因素對內(nèi)部收益率影響進行敏感性分析。本項目最敏感的因素為銷售收入和經(jīng)營成本。當(dāng)銷售收入下降10%時，內(nèi)部收益率為48.45%，當(dāng)銷售收入上升10%時，內(nèi)部收益率為66.36%；當(dāng)經(jīng)營成本下降10%時，內(nèi)部收益率為60.25%，當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時，內(nèi)部收益率為54.90%。由此可見，在生產(chǎn)經(jīng)營中要把握好產(chǎn)品銷售價和銷售量，并盡可能降低成本，可以有效的降低經(jīng)營風(fēng)險。從本項目實際生產(chǎn)情況和市場需求情況來看，國內(nèi)市場對郁金香優(yōu)質(zhì)種球的需求量很大，價格也沒有下降的趨勢，因此本項目銷售收入的實現(xiàn)和提高，主要根據(jù)項目生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)高地和數(shù)量的多少，因此設(shè)法提高繁育種球質(zhì)量和繁育商品率是項目有效降低經(jīng)營風(fēng)險的根本措施，因而項目從開始建設(shè)就一定要重視種球生產(chǎn)和處理技術(shù)，投入