XX屠宰廠程序文件

屠宰廠程序文件LP/CX-2017PAGEPAGE1##市##屠宰廠程序文件（依據(jù)GB/T19001:2016idtISO9001:2015編制）編號(hào)：LP/CX-2017狀態(tài)：受控版號(hào)：B/0編制:綜合部審核:批準(zhǔn):2017年09月20日發(fā)布2017年10月01日實(shí)施程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁(yè)碼1LP/CX-01文件與記錄管理程序32LP/CX-02相關(guān)方管理控制程序53LP/CX-03風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序84LP/CX-04應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序105LP/CX-05通知和召回控制程序126LP/CX-06目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序147LP/CX-07組織變更管理控制程序158LP/CX-08人力資源控制程序199LP/CX-09基礎(chǔ)設(shè)施管理程序2010LP/CX-10監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序2211LP/CX-11知識(shí)管理控制程序2412LP/CX-12信息交流控制程序2613LP/CX-13與顧客有關(guān)的過(guò)程管理程序2714LP/CX-14顧客投訴處理與滿意度查控制程序3015LP/CX-15采購(gòu)控制程序3216LP/CX-16生產(chǎn)過(guò)程控制程序3417LP/CX-17銷售過(guò)程控制程序3618LP/CX-18過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序3819LP/CX-19標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序4020LP/CX-20監(jiān)視和測(cè)量控制程序4121LP/CX-21環(huán)境、食品衛(wèi)生控制程序4222LP/CX-22人員的健康與衛(wèi)生控制程序4423LP/CX-23防止發(fā)生交叉污染控制程序4524LP/CX-24包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸控制程序4625LP/CX-25不合格品控制程序4826LP/CX-26內(nèi)部審核控制程序5027LP/CX-27管理評(píng)審控制程序5328LP/CX-28糾正和預(yù)防措施控制程序5429LP/CX-29數(shù)據(jù)分析控制程序56持續(xù)改進(jìn)控制程序59文件與記錄管理程序1、目的通過(guò)對(duì)管理體系文件的嚴(yán)格控制管理，確保其文件使用的有效性、保管和更改的規(guī)定。并對(duì)質(zhì)量記錄其完整性、準(zhǔn)確性、清晰、保管等予以控制。以證明產(chǎn)品雙體系滿足規(guī)定要求、管理體系有效運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2、適用范圍適用于本公司所有管理體系文件及相關(guān)資料記錄的管理與控制。3、職責(zé)與權(quán)限3.1運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)公司管理體系文件的編寫、收集、分類編號(hào)、整理、存檔保管、發(fā)放及與管理和控制有關(guān)的其他工作。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門在用文件的管理和控制。4、程序內(nèi)容4.1管理體系文件的分類、編制、審核、審批按下列規(guī)定執(zhí)行：4.2管理體系文件的編號(hào)、歸口、分類、4.2.1公司編制的各級(jí)管理體系文件均由管理中心歸口、分類并統(tǒng)一編號(hào)，其文件編號(hào)規(guī)定。4.2.2文件受控分類管理體系文件分為受控原版、受控副本、非受控副本：受控原版是不須加蓋受控文件印章，由管理中心保存，僅作為復(fù)制用途。受控副本為受控原版的復(fù)印件，其上加蓋紅色“受控本”印章發(fā)放，作為公司內(nèi)使用的合法文件，公司內(nèi)不允許使用“受控本”變黑的非法復(fù)印文件，以確保文件更新時(shí)能夠從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件。3）非受控副本為受控原版的復(fù)印件，其上加蓋紅色本公司名印章作為提供給客戶或公司以外的人員使用的合法文件。公司內(nèi)部不允許使用加蓋紅色本公司印章名的體系受控文件。4.2.3文件版次規(guī)定為確保公司管理體系文件的有效性能夠得到控制，對(duì)其采用版次來(lái)控制最新有效版次。版次采用“A”+第幾次版本,文件經(jīng)過(guò)一次修改后進(jìn)行換版，版本號(hào)增高一位（如：A0首次發(fā)行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改4.3文件的發(fā)放與記錄4.3.1運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)管理手冊(cè)、程序文件、效率記錄制定并及時(shí)登錄《受控文件總表》；根據(jù)質(zhì)量記錄表格制定并及時(shí)登錄《質(zhì)量記錄總表》，確保各部門使用最新有效的文件。根據(jù)統(tǒng)一分發(fā)號(hào)加蓋紅色“受控”印章發(fā)放，收件人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核對(duì)頁(yè)數(shù)，頁(yè)碼和分發(fā)號(hào)無(wú)誤后，在《文件發(fā)放與回收記錄》上簽收。4.3.2用部門的體系文件破損或遺失時(shí)，須填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。破損文件及時(shí)交還管理中心，遺失文件須追究相關(guān)人員責(zé)任。4.3.3非發(fā)放范圍人員需領(lǐng)用文件時(shí)，須填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)該文件的批準(zhǔn)人同意后，按本節(jié)第4.4.1條辦理手續(xù)。4.3.4雙體系記錄空白表格的發(fā)放由管理中心根據(jù)《質(zhì)量記錄總表》發(fā)放雙體系記錄空白表格，不需要加蓋藍(lán)色“受控本”印章，接收人在表格原件背面簽字，作為發(fā)放記錄(注:管理中心只控制質(zhì)量記錄空白表格的格式、編號(hào)和版次)。4.4文件的更改4.4.1文件發(fā)放后，如需要更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》說(shuō)明理由，更改后的文件一般由其原審批部門/人審批，如因某種特殊原因必須指定其他部門/人審批時(shí)，該部門/人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料，以保證修改之適宜性。4.4.2文件更改批準(zhǔn)后，由管理中心按《文件發(fā)放與回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，并收回作廢的舊文件。同時(shí)在文件修改記錄中注明更改申請(qǐng)單號(hào)、修改號(hào)、修改條款、修改人、修改日期等事項(xiàng)，明確現(xiàn)行的修改狀況，對(duì)修改狀況進(jìn)行控制。4.4.3文件可按下列情況更改，更改人應(yīng)簽名。1)、在打錯(cuò)的字、詞、數(shù)據(jù)、字母、標(biāo)點(diǎn)處畫一條由左向右的斜線，在原錯(cuò)字上寫出正確的字。2)、多余的子、詞等用線劃去。3)、用＾符號(hào)在漏字、漏句的位置作標(biāo)記，并在標(biāo)記下面寫上漏寫的字。4)、每頁(yè)文件不能超過(guò)四處涂改，超過(guò)四處，由管理中心統(tǒng)一換頁(yè)處理。4.4.4凡經(jīng)管理中心更改的文件由文控專員及時(shí)登錄《文件更改申請(qǐng)表》做好更改記錄，并注明更改狀態(tài)和更改生效日期。4.5文件的保管和借閱4.5.1管理體系文件的受控原版由管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管。管理體系文件的受控副本由各部門指定人員負(fù)責(zé)保管。4.5.2計(jì)劃、合同、清單、臨時(shí)通知類作業(yè)指導(dǎo)書原件由編制部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管,副本由各部門負(fù)責(zé)保管。4.5.3外來(lái)文件原件由使用部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管，管理中心負(fù)責(zé)登記。4.5.4如有外來(lái)人員或公司內(nèi)部員工需要暫時(shí)借閱某種管理體系文件，應(yīng)到管理中心或相關(guān)部門辦理借閱和歸還手續(xù)，并填寫《文件借閱登記表》。對(duì)于原版不可外借。4.6文件的廢棄4.6.1有必要(法律效用或積累知識(shí))保留的已作廢管理體系文件原版，由管理中心或相關(guān)部門統(tǒng)一保管，其上應(yīng)加蓋“作廢”印章，由管理中心負(fù)責(zé)人及時(shí)銷毀。4.6.2已作廢的管理體系文件副本及公司作廢的相關(guān)文件或記錄，若“作廢”印章與“受控本”或其它印章同時(shí)存在，以“作廢”章為準(zhǔn)。4.6.3為節(jié)省資源，作廢文件的背面可用于打印質(zhì)量記錄或管理體系文件。4.7外來(lái)文件的歸口與管理4.7.1公司對(duì)國(guó)際、國(guó)家、部級(jí)、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等外來(lái)文件，根據(jù)需要統(tǒng)一交與管理中心歸口、分類,由文控負(fù)責(zé)人跟進(jìn)登錄《外來(lái)文件記錄表》。外來(lái)文件的編號(hào)采用發(fā)文部門的原編號(hào)，對(duì)于發(fā)文部門無(wú)編號(hào)的外來(lái)文件則采用‘組織代碼+流水號(hào)’加蓋紅色“外來(lái)文件授控”章，其分發(fā)控制按本程序第4.3條執(zhí)行.4.7.2管理中心對(duì)有更新要求的外來(lái)文件應(yīng)每年跟蹤一次最新有效版次，以及時(shí)獲取、更新和發(fā)放最新版本的外來(lái)文件，確保公司使用的外來(lái)文件作為最新有效版次。4.8質(zhì)量記錄的管理4.8.1質(zhì)量記錄要求真實(shí)填寫、字跡清晰、項(xiàng)目填寫齊全、文字表達(dá)言簡(jiǎn)意賅。用鋼筆或圓珠筆填寫，顏色為藍(lán)、黑色。4.8.2各部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的定期收集、分類編號(hào)、歸檔保管和查閱處理。部門主管為本部門歸檔雙體系記錄的保存負(fù)責(zé)人。4.8.3質(zhì)量記錄保存應(yīng)有專柜，環(huán)境須注意防潮、防火、防蟲、防鼠以及防止丟失。4.8.4因工作需要非本部門的公司人員查閱本部門質(zhì)量記錄須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，非本公司人員查閱質(zhì)量記錄須經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.8.5質(zhì)量記錄保存期滿后由保存部門負(fù)責(zé)銷毀。4.9質(zhì)量記錄在使用過(guò)程中如不能滿足于當(dāng)前工作需要，可對(duì)其進(jìn)行修改。4.9.1表單部分更改：只要能達(dá)到更加真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)記錄當(dāng)前所發(fā)生的信息或問(wèn)題。（說(shuō)明:不可同一時(shí)間兩種表單混用）4.9.2表單更新：對(duì)于表單完全不能及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)記錄當(dāng)前所發(fā)生的信息或問(wèn)題即可更新。4.9.3表單增加或刪減：對(duì)于現(xiàn)有部分表單無(wú)法記錄當(dāng)前所需要之信息，可以刪去此種表單，如果需要記現(xiàn)有信息，而現(xiàn)有表單無(wú)法反映，可以另外增加表單。4.10印章管理4.10.1與文件和資料的管理有關(guān)的印章，由運(yùn)營(yíng)中心統(tǒng)一保管、控制。4.10.2印章如有遺失重新刻制時(shí)，應(yīng)有與原印章相區(qū)別特征，由管理中心在涉及范圍內(nèi)通報(bào)。5、相關(guān)文件(無(wú))6、相關(guān)記錄6.1《受控文件總表》6.2《質(zhì)量記錄總表》6.3《文件發(fā)放與回收記錄》6.4《文件更改申請(qǐng)表》6.5來(lái)記錄《外文件表》相關(guān)方管理控制程序1目的為了對(duì)相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為施加影響,預(yù)防和減少各類事故的發(fā)生，增強(qiáng)相關(guān)方的環(huán)境意識(shí),促使其改善環(huán)境行為,從而保證公司的雙體系管理、環(huán)境職業(yè)健康安全體系的正常運(yùn)行，特制定本程序。2范圍2.1本程序適用于公司各部門對(duì)其相關(guān)HSE行為施加影響之活動(dòng)。2.2關(guān)注組織的HSE狀況或受其影響的個(gè)人或組織的相關(guān)方包括施工方、原材料供應(yīng)商、運(yùn)輸承包商、廢棄物回收商、勞保用品供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、消防器材供應(yīng)方、政府、社區(qū)等。3職責(zé)3.1銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合同方等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響；3.2生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對(duì)原料和輔料供應(yīng)商相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響；3.3銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)客戶施加影響；3.4運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)對(duì)廢棄物處理方等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響；3.5運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)并監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果。3.6運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)對(duì)消防器材供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)估和施加影響。3.7管理中心負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)參訪人員、職工家屬EHS行為施加影響。3.8生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估并施加影響。4程序內(nèi)容4.1相關(guān)方的分類4.1.1A類相關(guān)方：4.1.1.1向公司提供對(duì)環(huán)境有重大影響的產(chǎn)品的供應(yīng)商,如：化學(xué)品供應(yīng)商。4.1.1.2要求其提供合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，必要時(shí)提供政府有關(guān)環(huán)保方面的許可證或?qū)I(yè)資質(zhì)證明文件。4.1.1.3要求供應(yīng)商提供化學(xué)品相關(guān)特性表或其它相關(guān)資料（如化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表MSDS(化學(xué)品安全說(shuō)明書（MaterialSafetyDataSheet），必要時(shí)應(yīng)提供運(yùn)輸資料證明。4.1.2B類相關(guān)方：為公司服務(wù)時(shí)，對(duì)公司或?qū)ι鐣?huì)的環(huán)境有重大影響的相關(guān)方，如：危險(xiǎn)品廢物回收處理公司。4.1.3C類相關(guān)方：負(fù)責(zé)向公司提供對(duì)環(huán)境無(wú)重大影響的產(chǎn)品的供應(yīng)商，如:紙箱、膠袋、鋼材、輔料等供應(yīng)商，施工承包商、運(yùn)輸方、回收商，如：廢紙皮、無(wú)害包裝容器等回收商或運(yùn)輸公司。4.2相關(guān)方的管理4.2.1對(duì)來(lái)公司參觀、學(xué)習(xí)、考察、檢查、辦理業(yè)務(wù)的來(lái)訪者，對(duì)口接待部門、部門負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳公司環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，傳達(dá)公司有關(guān)在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定，并要求其遵守。來(lái)訪者需要進(jìn)入銷售現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，綜合辦或者管理中心應(yīng)向他們介紹必要的安全知識(shí)和提供必需的防護(hù)用品，以確保他們的安全。必要時(shí)向所有相關(guān)方傳達(dá)本公司環(huán)境方針和環(huán)境管理程序文件，優(yōu)先選擇通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商、回收商和施工承包商。4.2.2對(duì)材料、設(shè)備供方的管理4.2.2.1各部門在選用材料、設(shè)備時(shí)，除考慮滿足使用要求以外，還應(yīng)考慮其安全性能、能耗和對(duì)環(huán)境的污染應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁選用國(guó)家明令淘汰的產(chǎn)品；4.2.2.2確定材料、設(shè)備供方前，首先應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，在產(chǎn)品質(zhì)量相同的條件下，優(yōu)先選用環(huán)境、安全業(yè)績(jī)好的供方；4.2.2.3選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)物品時(shí)，首先考慮采購(gòu)物品的廢棄物的處置問(wèn)題，減少公司的危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生。4.2.3公司針對(duì)不同種類相關(guān)方擬定環(huán)境控制要求，針對(duì)不同相關(guān)方采取不同措施進(jìn)行施加影響與控制。4.3對(duì)相關(guān)方職業(yè)健康安全的影響4.3.1對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方4.3.1.1對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，由各責(zé)任部門向其提供本公司的環(huán)境方針并與其簽定《相關(guān)方環(huán)境協(xié)議》；4.3.1.2管理中心及有關(guān)部門不定期地對(duì)相關(guān)方的環(huán)境進(jìn)行跟蹤檢查，跟蹤檢查視情況而定。跟蹤檢查的主要內(nèi)容有：——與本公司有業(yè)務(wù)來(lái)往的人員是否理解公司的環(huán)境方針；——是否因環(huán)境問(wèn)題受到相關(guān)方的投訴；——是否因環(huán)境事故受到上級(jí)主管部門或安全銷售監(jiān)督管理中心門的處罰；——員工是否接受過(guò)環(huán)境方面的培訓(xùn)；——是否配置了必要的環(huán)境功能保護(hù)設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施；——是否有環(huán)境保護(hù)、安全銷售方面的管理規(guī)定、是否認(rèn)真執(zhí)行；——查看工作現(xiàn)場(chǎng)，檢查是否有環(huán)境事故及安全隱患；——同上一次檢查比，環(huán)境功能表現(xiàn)是否有了明顯改善；4.3.1.3對(duì)不符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對(duì)因整改不符或拒絕整改可能造成嚴(yán)重環(huán)境污染、或勞動(dòng)安全事故、或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故、或重大勞動(dòng)安全事故的相關(guān)方，公司有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、更換供應(yīng)商等措施，對(duì)其施加影響。4.3.2對(duì)一般施加影響的相關(guān)方由各部門每年以文件的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)境保護(hù)常識(shí)等，不斷提高其環(huán)境保護(hù)意識(shí)；4.3.3管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對(duì)相關(guān)方施加影響的效果；6.3.4對(duì)相關(guān)方的投訴按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。6.4對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響的一般要求6.4.1對(duì)供應(yīng)商的要求6.4.1.1生產(chǎn)中心應(yīng)要求供應(yīng)商提供經(jīng)營(yíng)許可證；6.4.1.2對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的產(chǎn)品供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；6.4.1.3化學(xué)品供應(yīng)商應(yīng)提供相應(yīng)產(chǎn)品的資料；6.4.1.4提供化學(xué)品以及對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的產(chǎn)品供應(yīng)商、應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)輸和裝卸等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。6.4.2對(duì)工程施工方的要求6.4.2.1銷售主管、設(shè)備部門等相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人門，應(yīng)要求施工方提供施工許可證以及現(xiàn)場(chǎng)人員的上崗證；6.4.2.2要求施工方按照本公司的要求對(duì)施工產(chǎn)生的噪聲與塵揚(yáng)進(jìn)行控制，對(duì)施工中所產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行集中、妥善處理，防止污染；6.4.3對(duì)運(yùn)輸公司的要求6.4.3.1銷售負(fù)責(zé)人應(yīng)要求運(yùn)輸公司提供資質(zhì)證明、車輛年檢證明，并規(guī)定在廠區(qū)非緊急情況下不準(zhǔn)鳴笛；6.4.3.2危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸，運(yùn)輸公司應(yīng)具有危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證。6.4.4對(duì)生活物資供應(yīng)商的要求a)食品供應(yīng)商應(yīng)提供工作人員的健康證明；b)生活物資在運(yùn)輸過(guò)程中不得有泄露，車輛不得在廠內(nèi)鳴喇叭。6.4.5對(duì)廢棄物回收商的要求6.4.5.1應(yīng)要求廢棄物回收商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照和政府批準(zhǔn)的特殊資質(zhì)證書；6.4.5.2應(yīng)定期對(duì)有毒有害廢棄物的回收商的處理能力、設(shè)備進(jìn)行檢查，保證廢棄物處理的安全。6.5相關(guān)方的評(píng)審和處置6.5.1公司對(duì)A、B類相關(guān)方應(yīng)收集有關(guān)資料,定期進(jìn)行調(diào)查評(píng)審，確保其適合公司環(huán)境相關(guān)事項(xiàng)的要求。6.5.2對(duì)于能滿足公司環(huán)境相關(guān)要求的A、B類相關(guān)方應(yīng)予以保留；對(duì)暫不能滿足公司環(huán)境要求的應(yīng)采取控制措施，使其在承諾的時(shí)間內(nèi)采取相應(yīng)的管理措施，具體按《糾正/預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行；對(duì)不能滿足本公司環(huán)境相關(guān)要求的相關(guān)方，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況考慮終止與其合作。6.5.3生產(chǎn)中心每年根據(jù)實(shí)際情況對(duì)其相關(guān)方發(fā)出調(diào)查表，進(jìn)行環(huán)境評(píng)估，根據(jù)調(diào)查情況對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)分析并總結(jié)，確定如何對(duì)相關(guān)方進(jìn)行影響與控制。6.6相關(guān)人員進(jìn)入公司場(chǎng)所的控制6.6.1相關(guān)方及相關(guān)人員在公司內(nèi)不得隨意吸煙，亂扔煙頭。6.6.2相關(guān)方的車輛要停放在指定地點(diǎn)，不能隨意停車；確需在廠內(nèi)行駛時(shí)，必須限速（5公里/時(shí)），禮讓行人，不得鳴笛，不得灑漏貨物和隨意傾倒污物，不得污染公司的環(huán)境。6.6.3未經(jīng)批準(zhǔn)相關(guān)方人員不準(zhǔn)靠近公司的倉(cāng)庫(kù)、車庫(kù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等設(shè)施和安全重點(diǎn)部位。6.6.4相關(guān)人員不準(zhǔn)私自接線用電和用水，因施工需要應(yīng)事先辦理使用手續(xù)。6.6.5嚴(yán)禁員工帶小孩進(jìn)入工作場(chǎng)所，到公司辦事的員工家屬不能在銷售現(xiàn)場(chǎng)逗留。6.6.6施工部門、綠化、垃圾委托處理部門的設(shè)施設(shè)備要放置指定地點(diǎn)，不得靠近公司銷售現(xiàn)場(chǎng)。施工應(yīng)減少噪聲和污染。7參考文件及附件7.1《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》7.2《外來(lái)人員入廠須知》8記錄表單：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序1目的通過(guò)對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)管理質(zhì)量預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2范圍:適用于本公司管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。3職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的確認(rèn)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃的審批。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃相關(guān)職責(zé)的實(shí)施。3.3運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)施。4定義：4.1環(huán)境因素：對(duì)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。4.2機(jī)遇：可能導(dǎo)致采用新的實(shí)踐，開辟新市場(chǎng)，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。5工作流程：5.1內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：5.1.1可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；5.1.2與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；5.1.3企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；5.1.4資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5.1.5與管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。5.2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)：管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5.3風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的類型：5.3.1風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。（1）直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致退貨、報(bào)廢、修理等風(fēng)險(xiǎn)。（2）間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過(guò)程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。5.3.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購(gòu)，也間接影響公司產(chǎn)品銷售。人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。（3）政策環(huán)境：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。（4）經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。5.3.3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。（1）原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。（2）員工風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他銷售管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。（3）設(shè)施：銷售設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。（4）供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。（5）法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。5.3.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格、促銷。（1）市場(chǎng)容量：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒(méi)有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對(duì)我們的產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。（4）促銷風(fēng)險(xiǎn)：促銷風(fēng)險(xiǎn)包括促銷活動(dòng)的成本的控制、效果預(yù)測(cè)失誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。5.3.5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。（1）險(xiǎn)融資/籌資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。（2）資金償還過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。（3）資金使用過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。（4）資金回收過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。（5）收益分配過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。5.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)5.4.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別：公司各部門應(yīng)針對(duì)所負(fù)責(zé)的過(guò)程，根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出過(guò)程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估：各部門根據(jù)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，進(jìn)行評(píng)估確定其級(jí)別，然后擬定應(yīng)對(duì)措施。a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):依據(jù)“問(wèn)題影響的嚴(yán)重程度、問(wèn)題出現(xiàn)的可能性、問(wèn)題出現(xiàn)后解決的難易程度”三方面綜合評(píng)價(jià)。b)機(jī)會(huì)的評(píng)價(jià):依據(jù)“錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)的嚴(yán)重程度、抓住機(jī)會(huì)的收益大小、應(yīng)對(duì)機(jī)會(huì)的難易程度”三方面綜合評(píng)價(jià)。5.4.3針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)，應(yīng)對(duì)原則：高風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案。b)中風(fēng)險(xiǎn)：考慮設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施。C)低風(fēng)險(xiǎn)：暫時(shí)維持現(xiàn)狀，考慮策劃新的運(yùn)行控制措施5.4.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)措施策劃：策劃的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)整合到管理體系過(guò)程中，并能保證管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。a)處理風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、冒險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能性或者后果、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、或基于合理的決策承受風(fēng)險(xiǎn)。b)機(jī)會(huì)可以導(dǎo)向：采用新方法，開發(fā)新產(chǎn)品，打開新市場(chǎng)，獲得新顧客，構(gòu)建伙伴關(guān)系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求。5.4.5以上識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果及擬定的應(yīng)對(duì)措施，由各部門登記在《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表》上提交體系負(fù)責(zé)人匯總整理。當(dāng)內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素和相關(guān)方期望或要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表》。5.5應(yīng)對(duì)措施有效性評(píng)價(jià)：每次管理評(píng)審前，各部門負(fù)責(zé)人評(píng)估應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施有效性，并提交管理評(píng)審。6相關(guān)文件。6.1文件控制程序6.2管理評(píng)審控制程序6.3與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7表單7.1《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表》應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序1目的為了確保在已確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，作出響應(yīng)并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2范圍本程序適用于本廠已確認(rèn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)的潛在事故和緊急情況作出的響應(yīng)及應(yīng)急準(zhǔn)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.1.1是應(yīng)急管理程序的控制部門,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)事件的控制與協(xié)調(diào)。3.1.2負(fù)責(zé)編制應(yīng)急預(yù)案和組織演練，并負(fù)責(zé)評(píng)審和修改該程序。3.2主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)是應(yīng)急管理程序控制的總負(fù)責(zé)人。3.3各部門、當(dāng)班負(fù)責(zé)人是突發(fā)事件的首位執(zhí)行控制程序人，在相關(guān)的部門發(fā)生突發(fā)事件且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有趕到現(xiàn)場(chǎng)之前，首先負(fù)責(zé)防止事態(tài)擴(kuò)大的措施實(shí)施與協(xié)調(diào)。4程序4.1潛在的危害和緊急情況潛在的危害有：食用危害緊急情況有：事故停水停電設(shè)備事故及火災(zāi)主控室計(jì)算機(jī)病毒4.2應(yīng)急準(zhǔn)備4.2.1對(duì)潛在的事故或緊急情況，及其預(yù)防措施見《應(yīng)急預(yù)案》。4.2.2各部門按照《管理職責(zé)》、《各類操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書》以及《應(yīng)急預(yù)案》，對(duì)要害部位員工定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)以及應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)，使操作人員熟練掌握應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，熟悉操作規(guī)程和《應(yīng)急預(yù)案》；評(píng)估并改進(jìn)員工應(yīng)急反應(yīng)能力，以及與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)能力，禁止違章操作。4.2.4生產(chǎn)部每年定期組織要害部位應(yīng)急與響應(yīng)計(jì)劃的演練等，并填寫《應(yīng)急反應(yīng)演練記錄》4.3應(yīng)急響應(yīng)4.3.1發(fā)生緊急情況，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告各部負(fù)責(zé)人；發(fā)生火災(zāi)事故，應(yīng)先報(bào)火警；發(fā)生人員傷亡事故，應(yīng)在報(bào)告的同時(shí)，及時(shí)搶救受傷人員，防止事故蔓延擴(kuò)大。4.3.2各部門負(fù)責(zé)人在接到事故報(bào)警后，應(yīng)以最快速度趕到事故現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，根據(jù)不同的應(yīng)急情況執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)案》，并立即報(bào)告主管副廠長(zhǎng)。4.3.3事故發(fā)生時(shí)，為確保人身安全，應(yīng)迅速組織人員撤離現(xiàn)場(chǎng)。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織人員救災(zāi)，及時(shí)接應(yīng)外界救援人員，做好救援工作。4.3.4事故發(fā)生后，生產(chǎn)部應(yīng)組織監(jiān)測(cè)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，確保不再發(fā)生二次污染事故。4.3.5廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織會(huì)議,按事故處理規(guī)定及“四不放過(guò)”（事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)，事故責(zé)任者沒(méi)有處理不放過(guò)，事故責(zé)任者和員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，事故防范措施不落實(shí)不放過(guò)）的原則，對(duì)事故進(jìn)行分析、處理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，必要時(shí)通知上級(jí)和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門共同處理事故。4.3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)上報(bào)事故處理意見，經(jīng)廠長(zhǎng)評(píng)審后，以廠文件形式下發(fā)，由生產(chǎn)部監(jiān)督實(shí)施。文件中的不符合項(xiàng)，由管理者代表進(jìn)行確認(rèn)并整改。4.3.7生產(chǎn)部在《應(yīng)急預(yù)案》中的事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)做出的響應(yīng)和預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適應(yīng)的條款進(jìn)行修訂。4.4應(yīng)急預(yù)案的演練4.4.1生產(chǎn)部應(yīng)按已確定的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練。4.4.2所有演練過(guò)程應(yīng)做好相關(guān)記錄。4.4.3對(duì)演練過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)修改預(yù)案或?qū)Τ绦蜻M(jìn)行調(diào)整。5相關(guān)文件5.1《各操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書》5.2《應(yīng)急預(yù)案》5.3《消防安全管理辦法》6記錄6.1《應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃演練記錄》通知和召回控制程序1目的確保交付后的產(chǎn)品，有可能發(fā)生食品危害時(shí)，能夠及時(shí)的通知和召回。2范圍適用于廠已交付給顧客的所有潛在的危害的產(chǎn)品。3職責(zé)1.生產(chǎn)部。a).不合格產(chǎn)品的通知和召回工作。b).庫(kù)房做好回收產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。2.生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)對(duì)召回的產(chǎn)品追溯工作。3．生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)對(duì)召回的不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析，并制定糾正措施，同時(shí)提供給HACCP小組有關(guān)材料以供研究。4．HACCP小組。負(fù)責(zé)對(duì)召回的產(chǎn)品，有關(guān)食品安全的控制情況進(jìn)行研究，并提出相應(yīng)解決方案。4程序1．生產(chǎn)部在銷售產(chǎn)品時(shí)應(yīng)有顧客的詳細(xì)檔案資料，其主要內(nèi)容有單位姓名，通訊地址，聯(lián)絡(luò)方式，有關(guān)身份證明文件等。2．生產(chǎn)部在得到廠內(nèi)部有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)不合格信息后，應(yīng)及時(shí)作出相應(yīng)。根據(jù)其潛在危害的程度，作出是否召回和通知的決定，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。3．作出通知和召回的主要依據(jù)。所交付的產(chǎn)品潛在食品危害有50%以下的可能性時(shí)采取通知的方式，如果危害發(fā)生的可能性在50%以上應(yīng)采取召回產(chǎn)品。4．生產(chǎn)部無(wú)論是采用通知或召回的方式，均應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。特別是對(duì)食品有危害的記錄，應(yīng)盡可能詳細(xì)。5．生產(chǎn)部的庫(kù)房要做好產(chǎn)品召回的儲(chǔ)存工作，做好標(biāo)識(shí)備處理。6．生產(chǎn)部應(yīng)針對(duì)召回或通知的不合格，采取追溯以便查明不合格的原因，并制定相應(yīng)措施。7．HACCP小組應(yīng)對(duì)不合格的有關(guān)信息進(jìn)行分析研究，并提出切實(shí)可行糾正措施。5文件5．1記錄控制程序。6記錄6．1召回通知單。6．2召回或通知記錄單。6．3顧客檔案。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序1、目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的管理。2、適用范圍適用于本公司雙體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的制定、更改與實(shí)施。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理制定體系方針,并負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。3.2體系負(fù)責(zé)人組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的實(shí)施。3.3運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)體系管理方案的編制，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。3.4各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施。4、作業(yè)程序4.1、體系方針的管理4.1.1.體系方針的制定：總經(jīng)理以保護(hù)和改善環(huán)境為目的,以本公司的實(shí)際情況為根本,適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求,制定體系方針并形成文件,傳達(dá)到全體員工。4.1.2.體系方針應(yīng)確保：適合于本公司的服務(wù)性質(zhì)和規(guī)模；b)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾；c)對(duì)建立和評(píng)審體系目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；體系方針為組織的管理職責(zé)和管理表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)，以此作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。4.1.3.體系方針的更改：每次管理評(píng)審，需對(duì)體系方針予以重新評(píng)價(jià)。體系方針需要更改時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。4.1.4.方針的宣貫：a）通過(guò)管理手冊(cè)、員工手冊(cè)的分發(fā)，本公司內(nèi)部培訓(xùn)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳櫥窗等方式對(duì)本公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫；b）管理中心負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)方針的充分理解。4.1.5.體系方針公開：總經(jīng)理要考慮相關(guān)方或公眾的要求,以適當(dāng)?shù)姆绞焦_體系方針。4.2體系目標(biāo)與指標(biāo)管理4.2.1.目標(biāo)與指標(biāo)的制定：a）體系負(fù)責(zé)人于每年年底組織管理中心根據(jù)雙體系方針、及其他外界因素的變更，制定新的體系目標(biāo)與指標(biāo)，由體系負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；b）體系建立之初的體系目標(biāo)與指標(biāo)，由體系負(fù)責(zé)人根據(jù)初始環(huán)境評(píng)審結(jié)果，組織制定并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。4.2.2.目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a)體系方針的內(nèi)容；b)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c)來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；d)體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量。4.2.3.體系負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)體系目標(biāo)、指標(biāo)的要求編制《體系管理方案》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.4.目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫：a)通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳公告等方式對(duì)本公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫；B）由管理中心組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚本公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4.2.5.目標(biāo)與指標(biāo)的公開：a）相關(guān)方或公眾要求公開本公司的體系目標(biāo)和指標(biāo)時(shí),需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理核準(zhǔn)。體系負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；b）三管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)體系目標(biāo)與指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及具體措施。4.3體系管理方案4.3.1體系管理方案的編制體系管理方案由管理中心于每年年底依據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)編制，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.2體系管理方案的更改：當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)：?雙體系方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求變化時(shí)；?涉及到新的開發(fā)、服務(wù)、活動(dòng)等情況時(shí)；?目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案難以達(dá)成時(shí)?？偨?jīng)理應(yīng)組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審，再根據(jù)評(píng)審結(jié)果更新《體系管理方案》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門，重新按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.4.管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證：體系管理方案以受控文件的形式發(fā)到各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由管理中心負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。5支持性文件5.1《記錄控制程序》5.2《改進(jìn)控制程序》6記錄6.1體系管理方案組織變更管理控制程序1、目的為了對(duì)人員、管理、設(shè)備、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)企業(yè)管理體系的有害影響，對(duì)各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過(guò)程符合管理體系要求。2、適用范圍適用于管理體系運(yùn)行過(guò)程中對(duì)變更的管理，包括：管理、新擴(kuò)改基建、新增環(huán)境安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新產(chǎn)品、設(shè)備用途更改等。3、定義3.1新擴(kuò)改基建：指用于經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU(kuò)建、改造結(jié)構(gòu)或規(guī)模的項(xiàng)目。3.2新設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施：指新增機(jī)械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、帶來(lái)一定的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，或需定期維護(hù)點(diǎn)檢、更換零部件、追加安全防護(hù)的機(jī)器。3.3新材料：指新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學(xué)成分，并具有一定職業(yè)危害的材料。3.4新產(chǎn)品：指新產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。3.5設(shè)備更改：是指對(duì)設(shè)備、工具等進(jìn)行改造，例:生產(chǎn)線設(shè)備改造、手動(dòng)工具等改造。3.6用途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲(chǔ)藏室改為易燃化學(xué)品庫(kù)或油庫(kù)等。3.7管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。職責(zé)4.1運(yùn)營(yíng)中心（1）負(fù)責(zé)人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變更；（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育；（3）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件。4.6生產(chǎn)中心（4）負(fù)責(zé)設(shè)備、工具等用途更改前后的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，控制由于設(shè)備、工具等用途變更帶來(lái)的職業(yè)健康安全危害；（5）配合其它部門進(jìn)行變更需求，并在運(yùn)作過(guò)程中遵守、執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求，從源頭控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。（6）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對(duì)變更過(guò)程環(huán)境和職業(yè)健康安全的調(diào)查、策劃、實(shí)施控制、驗(yàn)證、文件建立和完善、人員的培訓(xùn)等。（7）負(fù)責(zé)辦理新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)手續(xù)。（8）負(fù)責(zé)管理體系變更時(shí)的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)到各部門人員。（9）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)的及時(shí)更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到各部門人員。（10）組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。（11）對(duì)新擴(kuò)改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制、辦理竣工驗(yàn)收、三同時(shí)驗(yàn)收、消防驗(yàn)收等工作；（12）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所合理布局，選擇低能、高效、安全、噪音低的設(shè)備設(shè)施，控制作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，改善作業(yè)環(huán)境；（13）負(fù)責(zé)設(shè)備更改前后的危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，降低設(shè)備更改帶來(lái)的職業(yè)健康安全危害。4.2銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、MSDS、運(yùn)行時(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)等資料。負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更的主要管理工作。（3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的接收，并及時(shí)傳達(dá)設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容；（4）負(fù)責(zé)顧客要求的變更時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源作管理及控制。5、作業(yè)程序5.1任何變更均應(yīng)加以識(shí)別、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證、確認(rèn)和控制，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；公司依據(jù)對(duì)健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。5.2變更的級(jí)別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時(shí)變更管理。5.2.1重大變更指對(duì)公司綜合管理表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險(xiǎn)可能會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或可能造成人員傷亡事故的變更。5.2.2一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中和管理體系各要素運(yùn)行過(guò)程中的局部調(diào)整變更。5.2.3臨時(shí)變更指作業(yè)場(chǎng)所在不改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的前提下，進(jìn)行的暫時(shí)性變更以及本程序范圍內(nèi)個(gè)別條款的變更。5.3組織機(jī)構(gòu)變更5.3.1公司組織機(jī)構(gòu)變更必須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),原則上不影響質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。機(jī)構(gòu)變更后，相應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分配，涉及到相關(guān)部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)重新分解。5.3.2組織機(jī)構(gòu)變更后，人事部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并填寫相應(yīng)的記錄。5.4重要人員變更5.4.1重要人員包括總經(jīng)理、體系負(fù)責(zé)人、副總、部門經(jīng)理、車間主管等；5.4.2重要人員在聘用配備和變更時(shí)，應(yīng)按《崗位職責(zé)和任職要求》規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由人事部填寫變更人信息和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件和培訓(xùn)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由相關(guān)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施變更。5.5新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理5.5.1新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目必須策劃，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取改善措施。5.5.2新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評(píng)價(jià)。5.5.3危險(xiǎn)源登記和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》執(zhí)行。5.5.4新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時(shí)”制度。5.6新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理5.6.1設(shè)備科在采購(gòu)新設(shè)備前，要對(duì)安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報(bào)廢回收性等進(jìn)行評(píng)估。5.6.2生產(chǎn)部在新材料購(gòu)買前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。5.7管理體系變更5.7.1公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，體系負(fù)責(zé)人提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；5.7.2各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的要素中體現(xiàn)。5.8法律、法規(guī)變更5.8.1當(dāng)與HSE管理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級(jí)頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，安環(huán)科及相關(guān)部門HSE管理體系做出相應(yīng)的變更。5.8.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評(píng)審、確認(rèn)和更新的工作程序按《法律法規(guī)和其它要求管理程序》執(zhí)行。5.9設(shè)備、用途更改的管理5.9.1設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，要考慮更改帶來(lái)的危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，確保更改前后不會(huì)帶來(lái)職業(yè)健康安全危害。5.9.2設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，要與安環(huán)科、設(shè)備科一同對(duì)更改進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，執(zhí)行《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》，實(shí)施結(jié)果，報(bào)公司主管批準(zhǔn)。改造后，要向作業(yè)人員調(diào)查操作的適宜性及進(jìn)行使用方法的教育、作業(yè)指導(dǎo)書的修訂。5.10主要供應(yīng)商的變更當(dāng)產(chǎn)品所使用的原料、輔料等關(guān)鍵供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部、管理中心按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)和質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審其滿足本公司要求提供的產(chǎn)品或活動(dòng)的能力。6、變更管理控制6.1申請(qǐng)部門必須提供詳細(xì)的變更方案及變更依據(jù)。對(duì)于重大變更應(yīng)提供可行性報(bào)告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將涉及到的部門，并在變更審批表中注明。6.2變更完成后，申請(qǐng)部門變更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行報(bào)告，只有完成變更進(jìn)行追蹤批準(zhǔn)之后，才能認(rèn)為變更已經(jīng)完成并允許執(zhí)行。涉及變更的產(chǎn)品只有在變更結(jié)果得到完全確認(rèn)后，方能放行。6.3變更控制：由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的批準(zhǔn)的變更的內(nèi)部的實(shí)施與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，保證在要求的時(shí)間內(nèi)完成。若未能如期實(shí)施變更，則須以書面形式報(bào)告，以說(shuō)明原因，并再次確認(rèn)完成日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實(shí)施的進(jìn)展情況。6.4變更涉及的相關(guān)部門：充分考慮變更的影響因素，對(duì)變更方案提出建議或意見，積極配合、支持變更的實(shí)施。6.5變更評(píng)估小組：是變更的專業(yè)評(píng)審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響因素，對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容及措施達(dá)成共識(shí)，確保各項(xiàng)變更是符合相關(guān)法規(guī)要求的。6.6體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織“變更評(píng)估小組”會(huì)議，討論變更申請(qǐng)，變更內(nèi)容及變更的支持依據(jù)。負(fù)責(zé)及時(shí)地對(duì)已完成的變更執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已批準(zhǔn)的變更的開始執(zhí)行日以文件形式通知變更相關(guān)人員和相關(guān)方。質(zhì)量部負(fù)責(zé)變更文件的歸檔。6.7所有的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)估結(jié)果為可接受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時(shí)將遺留風(fēng)險(xiǎn)和新帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)通知相關(guān)方。當(dāng)合同有要求時(shí)，由銷售/客服部門通知客戶。6.8當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，管理中心要組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，對(duì)導(dǎo)致事故發(fā)生的相關(guān)因素進(jìn)行識(shí)別預(yù)評(píng)價(jià)，并組織相關(guān)變更程序。6.9其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)行策劃、實(shí)施、批準(zhǔn)。6.10變更的全過(guò)程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。7相關(guān)文件7.1《文件管理控制程序》7.2《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》7.3《記錄管理控制程序》8記錄8.1《變更申請(qǐng)表》QR-04-018.2《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》QR-04-03人力資源控制程序

1.目的

合理配置人力資源，有效發(fā)揮職能作用，通過(guò)培訓(xùn)確保員工具備崗位所要求的技術(shù)與能力，從而提高工作效率，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，保證管理體系的有效運(yùn)行。

2.

適用范圍

本程序規(guī)定了公司人力資源管理職能，包括任職、調(diào)配、招聘、培訓(xùn)、離崗等方面管理，適用于公司全體員工。

3

.職責(zé)、權(quán)限

3.1管理中心

3.1.1負(fù)責(zé)管理人員的聘用、考核。

3.1.2審批、辦理一般崗位員工的調(diào)動(dòng)。

3.1.3審批、辦理員工提前離崗、自愿離崗、其它原因離崗。3.1.4根據(jù)公司實(shí)際制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施。

3.1.5負(fù)責(zé)特殊工種的培訓(xùn)及發(fā)證、換證工作。3.1.6負(fù)責(zé)組織新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工的崗位培訓(xùn)。

3.1.7針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容組織各種形式的考試、考核并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.1.8負(fù)責(zé)員工的檔案管理及調(diào)用。

3.1.9負(fù)責(zé)員工的考核與獎(jiǎng)懲。

3.2

各職能部門：負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施。工作程序

4.1員工管理

4.1.1

中層管理人員的聘用、任用

中層管理人員的聘用由公司領(lǐng)導(dǎo)層集體會(huì)議討論，總經(jīng)理決定。

4.1.2

一般管理人員聘用

a、管理中心提出擬聘用一般管理人員的報(bào)告。

b、管理中心通過(guò)公開招考、推薦選拔等形式進(jìn)行考核，符合條件者納入管理范疇。

4.1.3人員調(diào)配

對(duì)外招聘和調(diào)入員工

根據(jù)計(jì)劃公司選擇各類院校畢業(yè)生進(jìn)行招收。

公司選擇符合要求的人員以行政調(diào)配方式調(diào)入。管理中心辦理錄用、調(diào)動(dòng)手續(xù)。

b、員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理中心根據(jù)實(shí)際需要選擇符合要求的員工予以調(diào)配。被調(diào)動(dòng)員工接通知后到在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)到。

4.2

員工培訓(xùn)

4.2.1

員工能力的確定

a、管理中心組織確定管理人員的崗位任職條件（包括學(xué)歷、培訓(xùn)經(jīng)歷、職稱、管理及業(yè)務(wù)能力等）。

b、總經(jīng)理批準(zhǔn)員工的崗位任職條件。

c、公司全體員工充分認(rèn)識(shí)工作的重要性并不斷提高質(zhì)量意識(shí)。

4.2.2

培訓(xùn)對(duì)象

公司全體員工，包括高層管理人員、中層管理人員、一般管理人員、在崗員工、新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、需要持證上崗的特殊工種員工。

4.2.3

培訓(xùn)內(nèi)容

高層管理人員：工商管理知識(shí)、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)、企業(yè)方針和相關(guān)政策、法律法規(guī)等。

b、中層管理人員：企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、方針、主管業(yè)務(wù)和企業(yè)方針。c、在崗員工：崗位職責(zé)（技能）、相關(guān)法律法規(guī)、繼續(xù)教育。

d、新進(jìn)員工：企業(yè)簡(jiǎn)介、企業(yè)規(guī)章制度、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系基礎(chǔ)知識(shí)。

e、特殊工種：除接受上述常規(guī)職業(yè)培訓(xùn)外，應(yīng)按所屬崗位要求組織相關(guān)培訓(xùn)。

f、轉(zhuǎn)崗員工：新崗位技能培訓(xùn)。

4.2.4培訓(xùn)形式

a、內(nèi)培：組織員工在企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。

b、外培：組織員工參加外部具備培訓(xùn)資格單位開展的培訓(xùn)；按上級(jí)要求組織員工參加相關(guān)培訓(xùn)。

c、委培：企業(yè)根據(jù)需要，委托相關(guān)單位對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行培訓(xùn)。

4.2.5

培訓(xùn)計(jì)劃的提出、批準(zhǔn)及實(shí)施

a、

培訓(xùn)計(jì)劃的提出

管理中心負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；在實(shí)際工作中，根據(jù)需要臨時(shí)組織的各類形式培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。b、培訓(xùn)實(shí)施：

由管理中心組織組織高、中層管理人員知識(shí)更新培訓(xùn)，新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工培訓(xùn)，在崗員工技術(shù)升級(jí)、攻關(guān)培訓(xùn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)外部人員進(jìn)行；管理中心建立員工培訓(xùn)檔案，記載員工所參加的培訓(xùn)及其所取得的成績(jī)。

4.2.6

培訓(xùn)的效果要求

a、保證特殊工種員工取得有效的崗位證書。

b、促進(jìn)全體員工職業(yè)素質(zhì)、質(zhì)量意識(shí)得到不斷的鞏固與提高，使全體員工了解企業(yè)目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)做出積極的貢獻(xiàn)。

4.2.7培訓(xùn)的效果評(píng)價(jià)

針對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容組織各種形式的考試、考核，通過(guò)考試、考核成績(jī)證明培訓(xùn)效果。

b、通過(guò)日常工作反映培訓(xùn)的有效性。5、相關(guān)文件

5.1《關(guān)鍵崗位崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》

記錄

6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃

6.2培訓(xùn)記錄基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1目的為了加強(qiáng)設(shè)備與設(shè)施管理，保證設(shè)備與設(shè)施經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，充分發(fā)揮設(shè)備與設(shè)施的綜合效能，特制訂本程序。2范圍適用于所有的機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、儀器儀表、運(yùn)輸設(shè)備、修理設(shè)備、建筑、工作場(chǎng)所設(shè)施及質(zhì)量、安全設(shè)施的購(gòu)置、新改建、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)等全過(guò)程。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)備與設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按《設(shè)備管理制度》履行設(shè)備與設(shè)施的管理職責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)備與設(shè)施購(gòu)置計(jì)劃和設(shè)備與工程建筑、維修計(jì)劃的編制,并組織實(shí)施設(shè)備與設(shè)施維修，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)檢修規(guī)程和檢查驗(yàn)收制度。3.2設(shè)備與設(shè)施使用部門負(fù)責(zé)所用設(shè)備與設(shè)施的正確操作使用及日常維護(hù)保養(yǎng)。3.3設(shè)施的采購(gòu)工作由生產(chǎn)部實(shí)施。4程序4.1設(shè)備與設(shè)施采購(gòu)及驗(yàn)收4.1.1設(shè)備與設(shè)施采購(gòu)a)每年年末，根據(jù)本廠發(fā)展需要及設(shè)備與設(shè)施狀況，制定年度《設(shè)備更新改造計(jì)劃》，由廠討論，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。b)生產(chǎn)部接到購(gòu)置計(jì)劃及審批手續(xù)后，實(shí)施采購(gòu)。4.1.2設(shè)備與設(shè)施驗(yàn)收a)設(shè)備與設(shè)施購(gòu)進(jìn)后，由生產(chǎn)部組織開箱驗(yàn)收，并檢驗(yàn)技術(shù)性能及精度。b)驗(yàn)收合格后，參加驗(yàn)收的人員應(yīng)簽字，辦理移交手續(xù)，建立《設(shè)備臺(tái)帳》及時(shí)歸檔。4.2設(shè)備與設(shè)施使用和維護(hù)保養(yǎng)4.2.1設(shè)備與設(shè)施使用實(shí)行先培訓(xùn)后上崗制度，特種設(shè)備操作者必須持證上崗。4.2.2新設(shè)備與設(shè)施使用前，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備與設(shè)施使用單位制定操作規(guī)程，設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。4.2.3生產(chǎn)部根據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》，組織好設(shè)備與設(shè)施的維護(hù)工作，維護(hù)工應(yīng)對(duì)維護(hù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時(shí)填寫《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》。4.3設(shè)備與設(shè)施檢修4.3.1生產(chǎn)部組織好日常的設(shè)備與設(shè)施的修理工作。4.3.2每年年末，組織編制下一年度《設(shè)備檢修計(jì)劃》和《設(shè)備大修理計(jì)劃》，交主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.6設(shè)備與設(shè)施的檢查監(jiān)督4.6.1使用單位負(fù)責(zé)日常檢查，每周對(duì)所管的設(shè)備檢查一次。4.6.2生產(chǎn)部按《設(shè)備檢查表》組織設(shè)備與設(shè)施專項(xiàng)檢查，并不定期抽查。4.6.3對(duì)關(guān)鍵設(shè)備與設(shè)施進(jìn)行特護(hù)管理，定期進(jìn)行檢查，要有記錄。4.6.4檢查出的問(wèn)題以《隱患整改通知單》發(fā)到使用單位，由使用單位聯(lián)系整改。5相關(guān)文件5.1《采購(gòu)控制程序》5.2《各類設(shè)備操作規(guī)程》6記錄6.1《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄表》6.2《設(shè)備檢查表》6.4《設(shè)備臺(tái)帳》6.5《設(shè)備檢修計(jì)劃》監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序1目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。2范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。3職責(zé)生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)。b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作者的培訓(xùn)、考核。4程序4.1測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。4.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)a)經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》；4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼《限用標(biāo)簽》，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.5測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部。生產(chǎn)部就追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。檢驗(yàn)部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。4.6測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.7對(duì)檢測(cè)人員要求4.7.1專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。4.7.24.8對(duì)于自制的具有檢測(cè)作用的的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)、編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定，檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。5相關(guān)文件5.1《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。6記錄6.1《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。6.2《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。6.3《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》。6.4《內(nèi)校記錄表》。知識(shí)管理控制程序1、目的為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)知識(shí)在內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，特制定本程序。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部知識(shí)的交流和共享的管理、外部知識(shí)管理、企業(yè)知識(shí)資產(chǎn)的管理與控制。3、定義3.1知識(shí)管理：組織對(duì)顯性和隱性知識(shí)進(jìn)行收集和整合、積累保存、有序傳遞、共享交流和提供應(yīng)用的一系列規(guī)范的活動(dòng)。3.2內(nèi)部知識(shí)：是在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的、經(jīng)過(guò)歸納整理、符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識(shí)。內(nèi)部知識(shí)主要包括，但不限于：企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)、成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、失敗教訓(xùn)案例、培訓(xùn)心得體會(huì)等。3.3外部知識(shí)：是企業(yè)從公司外部（國(guó)內(nèi)/國(guó)外、各行/各業(yè)）搜集，經(jīng)過(guò)歸納整理，符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識(shí)。外部知識(shí)主要包括，但不限于：外來(lái)技術(shù)資料、市場(chǎng)信息、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方處收集來(lái)的知識(shí)等。4、職責(zé)4.1運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)公司知識(shí)管理的協(xié)調(diào)工作。知識(shí)管理的總責(zé)任人為總經(jīng)理。4.2運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)公司所有制度文件和資料的管理。4.3運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)公司無(wú)形資產(chǎn)的管理。（實(shí)物可放在總經(jīng)辦機(jī)要室保管）。4.4管理中心負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。4.5技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)文件、各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及專利的管理與控制。4.6營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集及顧客相關(guān)方信息的收集與管理控制；4.7各部門負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域范圍內(nèi)的知識(shí)的收集、整理和發(fā)布。5、作業(yè)程序5.1內(nèi)部知識(shí)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)5.1.1建立內(nèi)部信息網(wǎng)以便于員工進(jìn)行知識(shí)交流5.1.2利用各種知識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)、專利數(shù)據(jù)庫(kù)存放和積累信息，從而在企業(yè)內(nèi)部營(yíng)造有利于員工生成、交流和驗(yàn)證知識(shí)的環(huán)境，并要求員工主動(dòng)進(jìn)行知識(shí)積累與交流5.2內(nèi)部知識(shí)的積累與交流5.2.1內(nèi)部知識(shí)可分為公司信息、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、項(xiàng)目積累三大類。（1）公司信息包括管理制度、程序文件與公司信息公告，管理制度規(guī)定了企業(yè)各項(xiàng)功能的運(yùn)作和發(fā)展原則及要求；程序文件用于描述各部門為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，開展各項(xiàng)工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣傳窗口，也是員工交流的園地。（2）專業(yè)技術(shù)包括研發(fā)（前期研發(fā)方法、流程、技術(shù)、新技術(shù)的研究）、生產(chǎn)過(guò)程控制技術(shù)（工藝、APQP、FMEA等）與工程應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累。（3）項(xiàng)目積累指各項(xiàng)目進(jìn)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累，包括不符合項(xiàng)的關(guān)閉、顧客反饋、投訴處理等。5.2.2公司信息由管理中心負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布5.2.3專業(yè)技術(shù)知識(shí)分為研發(fā)、技術(shù)知識(shí)與工程應(yīng)用知識(shí)兩類：（1）研發(fā)、技術(shù)知識(shí)由研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，每個(gè)技術(shù)人員都有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫(kù)。（2）工程應(yīng)用知識(shí)由經(jīng)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，每個(gè)項(xiàng)目參與工程師都有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫(kù)5.2.4項(xiàng)目積累由經(jīng)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，每個(gè)項(xiàng)目參與人員都有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫(kù)。5.3外部知識(shí)的積累與交流5.3.1外部知識(shí)可分為外來(lái)資料、市場(chǎng)信息兩大類：（1）外來(lái)資料包括供應(yīng)商、用戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等利益相關(guān)者的動(dòng)向報(bào)告，專家、顧客意見的采集，技術(shù)動(dòng)態(tài)的跟蹤，行業(yè)領(lǐng)先者的最佳實(shí)踐調(diào)查等。（2）市場(chǎng)信息包括國(guó)家有關(guān)宏觀信息、行業(yè)信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶信息等。5.3.2外來(lái)資料應(yīng)與內(nèi)部資料相融合，由公司內(nèi)部信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)管理傳遞5.3.3外來(lái)資料由經(jīng)營(yíng)管理與戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布。但兩部門應(yīng)要求知識(shí)相關(guān)責(zé)任部門提供協(xié)助。相關(guān)部門有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫(kù)。5.3.4外來(lái)引用資料為公司直接引用國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)法規(guī)性文件。引用資料需經(jīng)管理中心審核、總裁批準(zhǔn)后方可公開與使用。其引用資料文字版應(yīng)加蓋“受控”章，列入受控范圍。5.3.5所有外來(lái)資料均需表明出處5.4知識(shí)的收集、提供、發(fā)布5.4.1知識(shí)的積累與保存分部門、分責(zé)任人按公司信息系統(tǒng)規(guī)范的格式進(jìn)行保存。文字版本資料需按規(guī)定保存到相應(yīng)的部門。5.4.2所有電子資料應(yīng)注明保存人、保存日期、有效期等信息5.4.3保密文檔不得擅自發(fā)布5.4.4組織可以公布的內(nèi)外部知識(shí)，通過(guò)例會(huì)、培訓(xùn)、櫥窗、板報(bào)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行發(fā)布和分享。5.5知識(shí)的整理、更改5.5.1相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對(duì)知識(shí)進(jìn)行更新和修改，任何人均可提出知識(shí)文件更改的建議，由原保存人或管理者進(jìn)行修改。5.5.2相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門應(yīng)定期對(duì)知識(shí)（包括電子文檔與文件）進(jìn)行整理5.5.3一定期限后對(duì)文檔要進(jìn)行歸檔處理，保證公開資料的時(shí)間有效性。5.5.4重要文件應(yīng)進(jìn)行版本管理，更新后的舊版本應(yīng)存檔備案5.6知識(shí)的公開、限制與保密5.6.1相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門應(yīng)隨時(shí)對(duì)知識(shí)（包括電子文檔與文件）進(jìn)行查看，并有權(quán)隨時(shí)刪除禁止發(fā)布或不宜發(fā)布的信息，禁止發(fā)布與不易發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門制定。5.6.2任何人均可提出知識(shí)公開、限制與保密的建議。5.6.3知識(shí)的限制級(jí)別應(yīng)由公司組織專門會(huì)議討論不同類型知識(shí)的不同授權(quán)級(jí)別，并規(guī)定相應(yīng)的使用人權(quán)限6、相關(guān)文件信息系統(tǒng)使用規(guī)定文件控制程序7、記錄7.1知識(shí)資產(chǎn)清單信息交流控制程序1.0目的規(guī)范公司環(huán)境信息的收集、傳遞及反饋，保證管理體系的有效運(yùn)行。2.0適用范圍適用于公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的收集、傳遞與處理以及與各相關(guān)方的信息交流。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)中心、綜合管理部、銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所對(duì)應(yīng)相關(guān)方信息的收集。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)的溝通、信息傳遞與交流。3.3運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理，保存和管理相關(guān)的信息。4.0工作程序4.1信息的分類4.1.1外部信息地方環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局，認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b)相關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息；c)顧客、相關(guān)方反饋的環(huán)境信息及要求等；d)其他外部信息4.1.2內(nèi)部信息a)正常信息：體系方針、目標(biāo)指標(biāo)和方案，環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果，內(nèi)部審核與管理評(píng)審以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他信息等。b)不符合（潛在）信息：環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的和潛在的不符合，糾正和預(yù)防措施處理等；c)異常信息：出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、危險(xiǎn)品泄漏、爆炸、人身傷害等信息；d)其他內(nèi)部信息：部門內(nèi)部、部門之間的工作聯(lián)絡(luò)與溝通、公司內(nèi)的制度、宣傳和通知、員工的建議等。4.2信息傳遞與處理4.2.1信息的交流與處理可采用書面資料、記錄、會(huì)議、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式進(jìn)行。4.2.1外部信息的交流與處理a）管理中心收集來(lái)自顧客方面對(duì)于產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)方面的信息，并將收集到的信息傳遞到相關(guān)部門。b）對(duì)于來(lái)自顧客對(duì)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)方面的要求，公司采取必要的措施，滿足顧客的要求，如出口歐盟產(chǎn)品不含六種有害物質(zhì)等。c)管理中心負(fù)責(zé)地方監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。d)政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由開發(fā)部負(fù)責(zé)收集、更新、整理、保存。e)生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)物料采購(gòu)和外包供應(yīng)商、銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)廢棄物處理者、綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部各部門等進(jìn)行信息溝通。對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方的投訴處理按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。F)各部門直接從外部獲取的環(huán)境信息，應(yīng)及時(shí)反饋到管理中心，由管理中心根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門或采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.2.2內(nèi)部溝通和信息交流a)正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接溝通并傳遞日常正常信息。b)內(nèi)部溝通和信息交流一般以電話、內(nèi)部電子郵件、會(huì)議、工作聯(lián)絡(luò)函、文件資料會(huì)簽等形式進(jìn)行。c)管理中心負(fù)責(zé)公司一級(jí)的信息傳遞，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通和交流，并按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞體系方針，目標(biāo)、指標(biāo)和方案，內(nèi)、外部審核結(jié)果等。d)不符合（潛在）信息的處理按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。e)緊急環(huán)境信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞到綜合管理部和管理中心，一般采用電話方式。對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響的，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處理。4.3溝通和信息傳遞記錄的管理4.3.1由管理中心負(fù)責(zé)公司各種環(huán)境信息的管理，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同（紙張、磁盤、光碟、膠片、聲像制品等）提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，對(duì)各類信息，整理分類，制成索引，確保已獲取信息和完整性和可用性。4.3.2開發(fā)部負(fù)責(zé)環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的信息的保管。4.3.3各部門之間工作上的溝通和信息傳遞應(yīng)視內(nèi)容的重要性以合適的形式(如；會(huì)議記錄、工作聯(lián)絡(luò)函、書面申請(qǐng)/報(bào)告、文件簽收等)進(jìn)行必要的記錄保留。4.4管理中心每年定期組織對(duì)公司內(nèi)外部的溝通和信息交流程序進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)溝通過(guò)程和方式是否能保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性，對(duì)不滿足要求溝通過(guò)程和信息交流方式予以改進(jìn)。5.0相關(guān)文件5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》6.0相關(guān)記錄與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序1目的為識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求并對(duì)其實(shí)現(xiàn)的能力實(shí)施評(píng)審，確保滿足顧客要求，并且證實(shí)有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。2范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、確定及評(píng)審（合同評(píng)審）。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同、協(xié)議的評(píng)審；3.2各有關(guān)部門參與合同(標(biāo)書)的評(píng)審工作,提出本部主管業(yè)務(wù)的意見。4程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.1.1生產(chǎn)部接到招標(biāo)標(biāo)書后，應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行研究，對(duì)標(biāo)書上的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)確定。4.1.2顧客沒(méi)有要求，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的要求應(yīng)一起考慮。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審4.2.1評(píng)審的時(shí)間：評(píng)審應(yīng)在招投標(biāo)前、接受合同或訂單前、以及顧客或本廠提交合同更改時(shí)進(jìn)行。4.2.2評(píng)審方式：a）重要合同：由廠長(zhǎng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。常規(guī)合同：由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，主管廠長(zhǎng)確認(rèn)。生產(chǎn)部與顧客洽談意向4.2.2.4評(píng)審流程圖：生產(chǎn)部與顧客洽談意向生產(chǎn)部組織相關(guān)部門、人員識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審生產(chǎn)部組織相關(guān)部門、人員識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審否結(jié)束是否中標(biāo)否結(jié)束是否中標(biāo) 是識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案不存在投標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)審沒(méi)有上述標(biāo)書準(zhǔn)備的階段識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案不存在投標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)審沒(méi)有上述標(biāo)書準(zhǔn)備的階段是否常規(guī)合同是是否常規(guī)合同是否否能否一月內(nèi)完成組織各相關(guān)部門和人員對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審能否一月內(nèi)完成組織各相關(guān)部門和人員對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審有無(wú)不確定條款無(wú)能有無(wú)不確定條款承擔(dān)部門簽字確認(rèn)承擔(dān)部門簽字確認(rèn)有與顧客協(xié)商解決主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)《合同評(píng)審表》簽定合同與顧客協(xié)商解決主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)《合同評(píng)審表》簽定合同4.2.2.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其它相關(guān)文件，包括對(duì)評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.2.3合同的簽訂與管理4.2.3.1經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，即可簽訂合同。4.2.3.2簽訂的各類合同和《合同評(píng)審表》由生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，建立《合同臺(tái)帳》并保存。經(jīng)評(píng)審不能簽訂合同時(shí)，相關(guān)部門與顧客溝通提出修改意見，達(dá)成共識(shí)再簽合同。4.2.3.3顧客提出合同變更時(shí)，根據(jù)合同重要程度，負(fù)責(zé)組織合同修改評(píng)審，按規(guī)定進(jìn)行審批，變更合同的補(bǔ)充協(xié)議由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知有關(guān)執(zhí)行部門。4.2.3.4合同生效，及時(shí)將信息反饋到有關(guān)部門，保證按期履行合同。4.2.3.5合同履行過(guò)程中，管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，若發(fā)現(xiàn)不符，要及時(shí)處理，并與顧客保持聯(lián)絡(luò)與溝通。5相關(guān)文件5.1《合同法》6記錄6.1《合同評(píng)審表》6.2《合同臺(tái)帳》6.3《合同修改單》6.4《顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪記錄》顧客投訴處理與滿意度查控制程序1.目的為及時(shí)向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)，最大限度滿足其要求和期望，從顧客滿意度調(diào)查、回訪、顧客投訴處理等方面進(jìn)行控制，旨在增強(qiáng)顧客滿意，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。制定本程序。2.適用范圍適用于公司的直接顧客、最終顧客和潛在的顧客投訴處理與滿意度的調(diào)查。3.職責(zé)3.1銷售負(fù)責(zé)人：a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；制定改善措施。c)負(fù)責(zé)分析顧客信息反饋，監(jiān)督顧客信息的解決與落實(shí)。d)負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的驗(yàn)證。4.工作程序4.1顧客投訴的處理4.1.1顧客投訴實(shí)行公司相關(guān)部門分級(jí)管理，接到顧客投訴后，由公司銷售負(fù)責(zé)人建立《顧客投訴臺(tái)帳》，并將客戶投訴依據(jù)內(nèi)容分類，依據(jù)客戶投訴內(nèi)容、信息傳達(dá)到相關(guān)部門，并組織提出處理意見并督促實(shí)施。必要時(shí)，由其直接委派人員現(xiàn)場(chǎng)組織處理。4.1.2相關(guān)部門依據(jù)銷售負(fù)責(zé)人傳達(dá)的客戶投訴內(nèi)容進(jìn)行原因分析，并針對(duì)原因組織制定和實(shí)施糾正措施，以防止類似問(wèn)題再次發(fā)生，并做好記錄，反饋銷售負(fù)責(zé)人。具體按照《溝通與信息交流控制程序》、《不合格品控制程序》與《糾正預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。4.1.3銷售負(fù)責(zé)人應(yīng)做好《顧客投訴處理記錄》，服務(wù)人員處理完顧客投訴將顧客投訴信函和顧客投訴處理記錄報(bào)公司銷售負(fù)責(zé)人，自存復(fù)印件，銷售負(fù)責(zé)人每年年底對(duì)投訴情況進(jìn)行匯總、分析，確定糾正、預(yù)防措施需求，必要時(shí)按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。4.1.4對(duì)顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題的處理由接收人在三個(gè)工作日內(nèi)必須初步反饋給顧客，在十五個(gè)工作日內(nèi)向顧客提交詳細(xì)的報(bào)告，在六個(gè)星期內(nèi)必須告知顧客投訴的最終處理結(jié)果和改進(jìn)措施，并確認(rèn)顧客是否滿意。4.2顧客信息的收集、分析與處理4.2.1顧客信息的收集a.銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，對(duì)顧客的信函、電話、傳真、提供的建議、銷售負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)收集分類、記錄、匯總、并及時(shí)答復(fù)和解決顧客意見。b.銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過(guò)各種產(chǎn)品展示會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門。4.2.2顧客信息的統(tǒng)計(jì)分析a.銷售負(fù)責(zé)人對(duì)來(lái)自內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息組織原因分析，早期發(fā)現(xiàn)，及時(shí)反饋，視情況發(fā)出糾正或預(yù)防措施處理單，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理顧客投訴，將處理結(jié)果反饋給顧客，并保存所有顧客投訴的調(diào)查記錄。b.每年一次，銷售負(fù)責(zé)人向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；c.銷售負(fù)責(zé)人對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性（形成資料）或定量（如顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)方面的內(nèi)容報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策。銷售負(fù)責(zé)人將調(diào)查的綜合結(jié)果輸入公司管理評(píng)審會(huì)議。4.3顧客滿意狀況調(diào)查4.3.1調(diào)查表發(fā)出銷售負(fù)責(zé)人每年至少進(jìn)行一次顧客滿意度的調(diào)查，營(yíng)業(yè)可根據(jù)情況追加調(diào)查；b、顧客滿足度狀況調(diào)查內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照「顧客滿意度調(diào)查表」進(jìn)行；c、銷售負(fù)責(zé)人每年將《顧客滿意度調(diào)查表》交與顧客填寫，提交方式可通過(guò)傳真或通過(guò)mail等方式；也可以通過(guò)電話問(wèn)詢方式進(jìn)行滿意度調(diào)查。d、調(diào)查表