文檔三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)整改報(bào)告

【精選文檔】三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化不吻合項(xiàng)整頓報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）評(píng)審不吻合項(xiàng)整頓狀況復(fù)查匯總表序號(hào)不吻合項(xiàng)整頓措施整頓達(dá)成狀況法律、法例和標(biāo)準(zhǔn)新發(fā)文件要發(fā)所有門文件發(fā)放不全?未向所有部門下發(fā)。對(duì)相關(guān)文件要及時(shí)更新 法律、法例、標(biāo)準(zhǔn)更新不全面?如41命令等。補(bǔ)見告書缺法律、法例、標(biāo)準(zhǔn)向相關(guān)方傳達(dá)的宣傳資料或見告書。補(bǔ)不吻合項(xiàng)原由解析1.22011年度對(duì)議論出的不吻合項(xiàng)未進(jìn)行原由解析。補(bǔ)吻合性議論報(bào)告缺2012年度的吻合性議論報(bào)告。機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)內(nèi)容、記錄試卷等2.1設(shè)備管理部張朋祥不清楚企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)和目標(biāo)。補(bǔ)全責(zé)任書無(wú)供應(yīng)部、安全管理部等部門的責(zé)任書。方案完良策劃階段安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)行方案中缺乏策劃階段。補(bǔ)三廢監(jiān)察室的安全職責(zé) 缺乏三廢監(jiān)察室的安全職責(zé)。進(jìn)行培訓(xùn)有內(nèi)容、記錄試卷等 質(zhì)檢部王海珠不清楚本部門的安全職責(zé)。完美安全責(zé)任制核查賞罰文件 無(wú)安全責(zé)任制核查賞罰文件。已在培訓(xùn)中注明專職安全員裝備文件中為 5人?不吻合裝備要求。風(fēng)險(xiǎn)管理完美 風(fēng)險(xiǎn)議論管理制度沒有明確風(fēng)險(xiǎn)議論的工作程序。完美 風(fēng)險(xiǎn)議論管理制度中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)議論范圍不吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。確。要明確并培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)議論方法風(fēng)險(xiǎn)管理制度中采納的風(fēng)險(xiǎn)議論方法不明確。要明確并培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)議論方法風(fēng)險(xiǎn)管理制度中采納的風(fēng)險(xiǎn)議論方法不明培訓(xùn)內(nèi)容、記錄試卷等抽查樂(lè)果3車間水洗崗位操作工秦國(guó)芳、樂(lè)果車間1操作人員朱小麗、1序號(hào)不吻合項(xiàng)整頓措施整頓達(dá)成狀況陳玉平不清楚選定的風(fēng)險(xiǎn)議論方法。風(fēng)險(xiǎn)議論記錄中缺乏西區(qū)復(fù)配車間、東區(qū)氟樂(lè)靈車間的風(fēng)險(xiǎn)議論記增補(bǔ)復(fù)配、氟樂(lè)靈車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)錄。增補(bǔ)會(huì)議記錄風(fēng)險(xiǎn)議論相關(guān)會(huì)議記錄不全。風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃中沒有規(guī)定培訓(xùn)教育的時(shí)間?風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教增補(bǔ)培訓(xùn)育記錄不全?缺乏人員簽到表。完美隱患治理反響單,2012年5月、4月樂(lè)果車間,中查收人員未署名。及時(shí)更新重要危險(xiǎn)源管理制度未及時(shí)更新。增補(bǔ)氟樂(lè)靈原藥、罐區(qū)的操作3.5建立重要危險(xiǎn)源檔案中缺乏氟樂(lè)靈原藥、罐區(qū)的操作規(guī)程。規(guī)程重要危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)備按期檢查記錄中缺乏氟樂(lè)靈原藥的裝置、設(shè)增補(bǔ)檢查內(nèi)容3.5施的檢查內(nèi)容。增補(bǔ)評(píng)審 未按期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)議論結(jié)果微風(fēng)險(xiǎn)控制成效進(jìn)行評(píng)審或檢查。合格供應(yīng)商檔案中部分供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照未更新。應(yīng)增補(bǔ)供應(yīng)商濱海聯(lián)系供應(yīng)部討取3.8雅克化工有限企業(yè)安全生產(chǎn)允許證。管理制度增補(bǔ)修定 工藝管理制度沒有針對(duì)要點(diǎn)看管的危險(xiǎn)化工工藝進(jìn)行擬定。進(jìn)行更新 安全生產(chǎn)規(guī)章制度沒有聯(lián)合最新的法律法例及時(shí)更新。崗位操作規(guī)程內(nèi)容不吻合規(guī)定要求?如氟樂(lè)靈操作規(guī)程中缺乏緊迫停增補(bǔ)擬定4.2車操作程序和異常狀況安全辦理措施,本工序危險(xiǎn)化學(xué)品的物化性質(zhì)及危險(xiǎn)性,操作過(guò)程安全注意事項(xiàng),電氣設(shè)備安全操作,配置的安全2序號(hào)不吻合項(xiàng)整頓措施整頓達(dá)成狀況設(shè)備?包含事故應(yīng)急辦理設(shè)備、個(gè)體安全防范要求，自救藥品等內(nèi)容。復(fù)配制劑工序的操作規(guī)程中缺乏開泊車等操作程序。安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程未按規(guī)定在國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法例、更新訂正規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)撤消、訂正或新宣布時(shí)進(jìn)行評(píng)審和訂正。注明奏效日期 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程訂正后?未注明奏效日期。聯(lián)系制作上墻 稻豐散車間、樂(lè)果車間3內(nèi)起落機(jī)的安全操作規(guī)程未上墻。及時(shí)更新4.3西區(qū)復(fù)配車間使用的安全規(guī)章制度及操作規(guī)程已無(wú)效?未及時(shí)更新。培訓(xùn)教育擬定目標(biāo)和要求未擬定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求。按期鑒別配需需求未按期鑒別各部門車間教育培訓(xùn)的需求。更新完好 安全培訓(xùn)、教育記錄不全。再次復(fù)培考試 朱領(lǐng)榮、袁秀云、朱連干2012年,月培訓(xùn)不合格未見復(fù)訓(xùn)記錄。按要求進(jìn)行 培訓(xùn)教育檔案記錄不吻合規(guī)定要求。增補(bǔ)改正計(jì)劃5.12011 年,月安全培訓(xùn)教育計(jì)劃改正成 ,月?未按規(guī)定記錄變更狀況。進(jìn)行議論5.12011 年2月無(wú)教育成效議論。明確詳盡要求 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不詳盡。增補(bǔ)更新核查記錄承包商有培訓(xùn)記錄但無(wú)核查記錄。增補(bǔ)更新署名機(jī)修班組活動(dòng)記錄中參加人員未署名。從六月份開始要求各部門、車未明確各部門、科室、車間、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃。間擬定了相應(yīng)的安全活動(dòng)計(jì)劃增補(bǔ)更新達(dá)成樂(lè)果車間班組活動(dòng)沒有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)署名。3序號(hào)不吻合項(xiàng)整頓措施整頓達(dá)成狀況生產(chǎn)設(shè)備及工藝安全馬上辦理 西區(qū)合成車間改為復(fù)配生產(chǎn)線未辦理手續(xù)。按期保護(hù) 無(wú)壓力表、安全閥按期檢查和保護(hù)記錄。增補(bǔ)完美檢修計(jì)劃未將安全設(shè)備編入設(shè)備檢維修計(jì)劃。要整頓到位6.21#胺解釜一甲胺進(jìn)料管道上的電磁閥無(wú)靜電跨接。馬上安裝 胺解釜放空管道無(wú)阻火器。東區(qū)3#車間北側(cè)廢水循環(huán)泵的電機(jī)不防爆。馬上完美保持常閉溴氫酸、液堿罐區(qū)的圍堤有孔洞未擁堵。稻豐散2#?；獖A套安全閥出口未引至安全地點(diǎn),乙醇進(jìn)料管道使用安全閥引出?乙醇管加靜電跨接塑料管道?靜電除掉不吻合。馬上更換6.23#回收塔壓力表?yè)p壞。馬上置辦 西區(qū)成品庫(kù)內(nèi)無(wú)可燃?xì)怏w濃度報(bào)警裝置。馬上更換 西區(qū)罐區(qū)有1只滅火器無(wú)效。增補(bǔ)更新臺(tái)賬 未將壓力管道列入特種設(shè)備臺(tái)賬。增補(bǔ)保護(hù)養(yǎng)護(hù)記錄無(wú)熱虹吸貯氨器的保護(hù)養(yǎng)護(hù)記錄。增補(bǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)賬 無(wú)特種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄臺(tái)賬。馬上整頓 液氯緩沖罐無(wú)檢驗(yàn)合格標(biāo)記。要求所有車間、庫(kù)區(qū)歸入 未將西廠區(qū)列入要點(diǎn)裝置及要點(diǎn)部位臺(tái)賬。馬上建立未建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班級(jí)監(jiān)控體系。重新編制年度檢維修計(jì)劃 年度綜合檢維修計(jì)劃的檢修方案為例行養(yǎng)護(hù)?不吻合要求。4序號(hào)不吻合項(xiàng)整頓措施整頓達(dá)成狀況完美申報(bào)手續(xù)西廠區(qū)設(shè)備拆掉未辦理審批手續(xù)。申報(bào)存案乙草胺產(chǎn)品已停產(chǎn)?需向安監(jiān)部門報(bào)存案。作業(yè)安全已整頓危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度中特別動(dòng)火作業(yè)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)的作業(yè)證重新擬定作業(yè)證制度有效期不超出24小時(shí)?不吻合AQ3022-2008規(guī)定的小時(shí)要求?二級(jí)動(dòng)火作業(yè)證有效期不超出120小時(shí)?不吻合72小時(shí)的要求。已整頓暫時(shí)用電安全允許證:電線妥當(dāng)部署應(yīng)明確為架空部署,將要求的內(nèi)容增補(bǔ)進(jìn)去設(shè)備內(nèi)安全允許證“拆下所有盲板”應(yīng)為拆下所有管道保證設(shè)備與系統(tǒng)間隔。已增添馬上增添 安全標(biāo)記臺(tái)賬中缺乏重要危險(xiǎn)源安全警示標(biāo)記。已整頓增強(qiáng)管理和核查7.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)東區(qū)有,1臺(tái)靈活車?西區(qū)有2臺(tái)靈活車未戴阻火器。按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全交底應(yīng)在施工行進(jìn)行?但交底的施工限期為整頓到位7.4.15-10.11?不吻合要求。按要求進(jìn)行此后一一查實(shí)7.4對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急方案未審察。職業(yè)健康按要求進(jìn)行崗位發(fā)放注明訂正?下次申報(bào) 職業(yè)病危害要素申報(bào)中缺乏三氯氧磷、氯。時(shí)更正到已在企業(yè)職業(yè)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)?下次申報(bào)時(shí)更正到病危害要素匯 職業(yè)病危害要素匯總表中噪聲、其余粉塵防范用品不正確。位總表中更正已在企業(yè)職業(yè)下次申報(bào)時(shí)更正到位制冷車間接觸職業(yè)危害人數(shù)12人有誤?應(yīng)為6人。病危害要素匯5序號(hào)不吻合項(xiàng)整頓措施整頓達(dá)成狀況總表中更正已完美增補(bǔ)更新完美報(bào)警設(shè)備、沖洗設(shè)備等按期檢查記錄,每個(gè)月一次,缺乏2012.2的記錄。已整頓東區(qū)稻豐散車間二樓有2個(gè)洗眼噴淋設(shè)備損壞?西區(qū)4#車間有1個(gè)損馬上維修壞。西區(qū)制瓶車間有2只壓縮空氣罐?此中1只無(wú)安全閥?另1只安全閥馬上檢測(cè)?張貼標(biāo)簽8.2和2只壓力表無(wú)檢測(cè)標(biāo)簽。已佩帶增強(qiáng)教育培訓(xùn)?要求側(cè)重自我8.2制冷車間接觸噪聲作業(yè)人員未戴耳塞。保護(hù)危險(xiǎn)化學(xué)品管理已鑒別進(jìn)行鑒別 ?；疯b別分類表缺副產(chǎn)品的內(nèi)容。已整頓進(jìn)行增添?；芬粫缓炛腥备碑a(chǎn)品的內(nèi)容。已整頓增強(qiáng)值班電話的核查 企業(yè)應(yīng)急咨詢電話試打無(wú)人接聽。改正中發(fā)現(xiàn)氟樂(lè)靈為非?；?將其原料危申報(bào)改正內(nèi)容9.5氟樂(lè)靈新建后未改正?；返怯浀膬?nèi)容。化品二正丙胺登記已培訓(xùn)增強(qiáng)施工方的職業(yè)危害見告9.6施工方缺職業(yè)危害見告方面的培訓(xùn)記錄。已增補(bǔ)完美馬上增補(bǔ)完美部分員工勞動(dòng)合同缺危害見告。事故與應(yīng)急已培訓(xùn)培訓(xùn)記錄樂(lè)果車間劉云華不清楚企業(yè)應(yīng)急營(yíng)救的總指揮。已增補(bǔ)完美檢查增補(bǔ)完好10.2應(yīng)急營(yíng)救器械、消防設(shè)備及器械檢查保護(hù)記錄不吻合要求。序號(hào)不吻合項(xiàng)整頓措施整頓達(dá)成狀況已增補(bǔ)更新增補(bǔ)更新要點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急辦理方案不全。已增補(bǔ)更新增補(bǔ)更新要點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急辦理方案不全。已更換馬上更換 稻豐散車間一只8kg滅火器壓力不足。已拆掉馬上拆掉 樂(lè)果車間香精氣霧劑風(fēng)扇不防爆。已議論進(jìn)行成效議論演練后未及時(shí)進(jìn)行演練成效議論。已培訓(xùn)培訓(xùn)稻豐散車間袁秀云不熟習(xí)本崗位應(yīng)急辦理方案。已培訓(xùn)培訓(xùn) 從業(yè)人員的應(yīng)急營(yíng)救方案培訓(xùn)不全。已整頓進(jìn)行評(píng)審 演練后未對(duì)方案評(píng)審。已培訓(xùn)培訓(xùn) 稻豐散車間顧玉兵不認(rèn)識(shí)急救知識(shí)。已明確訂正事故管理制度明確小事件10.5事故管理制度未明確事故報(bào)告程序。的報(bào)告程序檢查與自評(píng)已檢查并核查 例行季節(jié)檢查 季節(jié)性檢查缺2011年春、夏、冬天檢查。節(jié)日已檢查節(jié)假日檢查不可以無(wú) 節(jié)假日檢查缺元旦檢查。已整頓列整頓通知單 所檢查出的問(wèn)題缺隱患治理通知。已完美完