揚州市區(qū)菜籃子基地建設(shè)項目管理流程

-PAGE11-揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目管理流程一、制訂任務(wù)1、揚州市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱：市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）根據(jù)市區(qū)“菜籃子”建設(shè)績效目標，結(jié)合年度市區(qū)“菜籃子”項目財政預(yù)算，下達年度市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)任務(wù)。2、市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會商市財政部門，根據(jù)年度市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)任務(wù)，擬定年度績效計劃，經(jīng)人大審議通過后，市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)績效計劃組織編制實施方案。二、項目申報1、申報主體：市區(qū)“菜籃子”基地由市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定，申報主體為經(jīng)市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室考察通過的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、相關(guān)科研單位和市區(qū)“菜籃子”基地所在的園區(qū)管委會（管理辦公室）。2、建設(shè)內(nèi)容。一是生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)。用于蔬菜生產(chǎn)使用的日光溫室、智能溫室、連棟大棚、鋼架大棚、食用菌菇房、防蟲網(wǎng)、遮陽網(wǎng)室、噴滴灌、工廠化育苗等設(shè)施建設(shè)。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。用于新建與提升蔬菜標準化生產(chǎn)基地，進行田間道路、溝渠、泵站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是科技質(zhì)量體系建設(shè)。用于蔬菜生產(chǎn)投入品的推廣應(yīng)用、質(zhì)量檢測、“兩品一標”申報、“四新”試驗示范清潔生產(chǎn)等。四是用于地方蔬菜種質(zhì)資源的收集保護、提純復(fù)壯，以及示范、展示、推廣、應(yīng)用等。五是用于本項目的人員會議培訓(xùn)以及項目立項、審計、驗收等費用。三、項目立項1、編制方案。市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目績效計劃下達后，各項目承擔單位根據(jù)下達的項目建設(shè)任務(wù)和要求，組織編制或委托第三方編制項目實施方案（格式見附件1），經(jīng)區(qū)級農(nóng)業(yè)行政主管部門、財政部門初審，報市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審批。2、項目初審。市、區(qū)兩級項目主管部門對申報項目要嚴格把關(guān)，項目須實地查看，確保申報項目實施基礎(chǔ)扎實、項目內(nèi)容完整、申報材料真實、考核指標及經(jīng)費預(yù)算科學(xué)。3、項目評審。市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織第三方對方案進行論證、審核，確保項目實施方案符合“五可”（可定義、可量化、可操作、可考核、可追究）要求。4、項目批復(fù)。市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正式行文批復(fù)。批復(fù)的項目實施方案作為項目檢查、驗收和資金撥付的主要依據(jù)。四、項目實施1、項目啟動。項目實施方案經(jīng)市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批復(fù)后，市級財政部門將項目方案中市級財政補助資金總額的60%撥付至區(qū)級財政，作為啟動資金。2、項目實施。項目承擔單位根據(jù)項目實施方案，按序時進度組織項目實施，不得擅自變更項目實施內(nèi)容和建設(shè)地點。如確需變更或調(diào)整的，須經(jīng)區(qū)級主管部門同意，及時按程序書面報方案（設(shè)計），并經(jīng)市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準同意（歸檔）。未經(jīng)批準擅自變更項目的，項目資金一律收回市財政，由市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會同市財政部門按照原項目資金用途重新安排。3、項目招投標。項目承擔單位遵循依法依規(guī)、公開公平、競爭擇優(yōu)、權(quán)責統(tǒng)一、違者必究的原則，嚴格執(zhí)行規(guī)范的工程招投標制、工程監(jiān)理制、政府采購制和合同管理制等，并做好項目檔案資料的歸集保管工作。4、項目留痕。項目實施過程中，須收集、保存、備份相關(guān)建設(shè)圖片和檔案資料。圖片須從同一角度拍攝“建設(shè)前、建設(shè)中、建設(shè)后”圖片。項目承擔單位應(yīng)在項目實施區(qū)域的明顯位置設(shè)置項目標識牌（格式見附件2）。5、項目監(jiān)督。市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室不定期開展項目監(jiān)督檢查，項目承擔單位應(yīng)按序時保質(zhì)保量完成項目建設(shè)任務(wù)。五、項目驗收1、第三方審計。項目完成后，項目承擔單位向市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請開展第三方審計。市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托第三方機構(gòu)在規(guī)定時間內(nèi)對項目進行面積測量、工程審計和財務(wù)審計。第三方機構(gòu)通過現(xiàn)場勘驗項目實施情況，查閱項目檔案、財務(wù)賬簿及其它相關(guān)資料后，對項目完成情況和資金使用情況做出全面評價，出具《面積測量報告》《工程審計報告》和《財務(wù)審計報告》。2、驗收申請。第三方審計完成后，項目承擔單位向所在區(qū)農(nóng)業(yè)主管部門、財政部門提出項目驗收申請，填寫項目驗收申請書（格式見附件3），并將項目實施全過程的檔案資料（驗收資料清單見附件4）整理立卷，分類歸檔，等待驗收。所有檔案資料應(yīng)留有備份，避免后期檢查時無法查證。3、項目初驗。區(qū)級農(nóng)業(yè)主管部門應(yīng)會同同級財政部門，及時組織相關(guān)專家組成驗收組對項目進行初驗，出具初驗意見并蓋章確認，報請市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室驗收。4、項目驗收。市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)項目驗收申請情況，組織相關(guān)專家對項目進行終期驗收（驗收意見格式見附件5）。5、資金撥付。經(jīng)市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室驗收合格后，市財政部門撥付市級財政補助資金總額40%的項目尾款。對驗收不合格的限期整改，對限期整改不到位的，追回項目財政資金。六、其它要求1、項目承擔單位須在立項次年3月30日前提出第三方審計申請，6月15日前向市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出驗收申請。2、因自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致項目不能在規(guī)定時間內(nèi)完成的，應(yīng)及時向市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出書面說明，并適當擇期完成。若因不可抗力導(dǎo)致無法完成項目建設(shè)，項目剩余資金不再予以撥付，由市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會同市財政部門按照原項目資金用途重新安排。3、各級農(nóng)業(yè)主管部門、財政部門要根據(jù)職責分工，加強項目實施督查，指導(dǎo)項目單位做好建設(shè)資料的歸檔整理，對建設(shè)內(nèi)容、財務(wù)收支等檔案資料的真實性、齊全性從嚴把關(guān)。4、項目驗收合格后，項目承擔單位須向市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作總結(jié)文本一套以備份（格式見附件6）。5、本流程自2021年5月25日起施行。市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市財政局印發(fā)的《揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目管理流程》（揚菜辦發(fā)〔2016〕6號）同時廢止。附件：1.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目實施方案2.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目標識牌3.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目驗收申請表4.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目驗收材料清單5.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目驗收意見6.揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目工作總結(jié)附件1：（范本）項目名稱：項目總投資：項目建設(shè)期限：項目承擔單位：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：二O﹡﹡年﹡月﹡﹡日一、建設(shè)任務(wù)及績效目標二、建設(shè)地點及規(guī)模（附件1，需四點定位）地點具體到（東南：；東北：，西南：，西北：）。三、建設(shè)內(nèi)容（附件2、3，需四點定位）四、建設(shè)資金（附件4）五、建設(shè)期限項目建設(shè)期限由年月至年月，建設(shè)期限為。建設(shè)進度計劃表詳見表1。表1建設(shè)進度計劃表工程進度總進度（%）第一季度（%）第二季度（%）第三季度（%）第四季度（%）一、生產(chǎn)設(shè)施1、…二、基礎(chǔ)設(shè)施1、…三、其他建設(shè)1、…六、保障措施1、組織保障（須明確領(lǐng)導(dǎo)小組責任人及成員）。2、資金保障（須明確財政資金撬動社會資本情況）。3、技術(shù)保障（須明確技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組責任人及成員、技術(shù)依托單位）。

七、項目方案簽約各方項目承擔單位（蓋章）項目負責人(簽字)：項目財務(wù)負責人（簽字）：年月日項目單位負責人對報告的真實性、準確性負責。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（蓋章）、區(qū)財政局（蓋章）年月日揚州市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（蓋章）年月日附件1:＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目（＊＊）建設(shè)面積規(guī)劃圖附件2:＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目（＊＊）生產(chǎn)設(shè)施規(guī)劃圖附件3:＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目（＊＊）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃圖附件4:＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目（＊＊）建設(shè)內(nèi)容和資金預(yù)算表附件4：＊＊年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目（＊＊）建設(shè)內(nèi)容和資金預(yù)算表序號工程項目工程

規(guī)格單位數(shù)量單價(萬元)經(jīng)費安排（萬元）地點備注合計市財政單位

自籌一菜籃子基地建設(shè)（一）生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1鋼架大棚2防蟲網(wǎng)、遮陽網(wǎng)3噴滴灌…（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1道路…二菜籃子基地建設(shè)（綠色蔬菜三新體系建設(shè)）（一）科技體系建設(shè)1“三新”基地建設(shè)…（二）質(zhì)量體系建設(shè)1農(nóng)產(chǎn)品檢測…三其它…合計PAGE20-附件2：彩色示意圖，長約占整個標牌長的三分之一，高約占整個標牌高的二分之一年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目彩色示意圖，長約占整個標牌長的三分之一，高約占整個標牌高的二分之一字體：黑體項目編號：字體：黑體項目名稱：項目經(jīng)費：項目實施區(qū)域分布示意圖實施地點項目實施區(qū)域分布示意圖實施規(guī)模：××畝實施內(nèi)容：（以合同規(guī)定內(nèi)容與考核指標為準）字體：字體：楷體承擔單位：項目負責人：姓名、職稱、單位（項目具體承擔單位）揚州市區(qū)菜籃子領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主管單位：××區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局揚州市區(qū)菜籃子領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室實施期限：××年××月—××年××月20××年××月注：①標牌尺寸2米(高)×3米(寬)。②建議標牌底色為藍色，字體顏色為白色。③可根據(jù)各地實際對標牌進行調(diào)整，以確保美觀，但須體現(xiàn)以上相關(guān)內(nèi)容。附件3：年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目驗收申請表項目名稱：承擔單位名稱（公章）：項目區(qū)級主管部門（公章）：填報時間：年月日

一、項目基本情況表項目名稱：承擔單位：承擔單位法定代表人：電話：承擔單位聯(lián)系地址：郵編：項目批復(fù)部門、文號、時間：項目單位申請驗收時間：項目初驗時間：初驗組織單位：聯(lián)系人：電話：二、項目內(nèi)容完成情況批復(fù)建設(shè)地點：實際建設(shè)地點：批復(fù)建設(shè)期限：實際建設(shè)期限：序號項目批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容實際完成的規(guī)模數(shù)量備注建設(shè)內(nèi)容計量單位規(guī)模數(shù)量12…注：建設(shè)內(nèi)容按照批復(fù)的項目實施方案分項填寫；備注欄填寫完成或未完成。

三、項目資金的使用情況項目批復(fù)情況總計：萬元，其中：市財政：萬元，自籌資金：萬元資金到位情況總計：萬元，其中：市級財政：萬元，區(qū)級財政：萬元，鎮(zhèn)級財政：萬元，自有資金：萬元，其他（請注明）：投資完成情況總計：萬元，其中：市級財政：萬元，區(qū)級財政：萬元，鎮(zhèn)級財政：萬元，自有資金：萬元，其他（請注明）：概算調(diào)整和審批程序是否符合規(guī)定：財務(wù)制度建立及會計行為規(guī)范情況：資金專賬管理、專款專用情況：截留、擠占、挪用、侵占、套取建設(shè)資金情況：

四、項目實施區(qū)平面示意圖

五、區(qū)級驗收意見初驗結(jié)論：實施單位意見：（蓋章）年月日初驗單位意見：（蓋章）年月日注：實施單位應(yīng)簽署意見。如實施單位拒絕簽署意見，初驗單位應(yīng)在初驗結(jié)論中說明各自意見及分歧原因。附件4：揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目驗收材料清單1、項目驗收申請表，由區(qū)級主管部門初驗同意后蓋章；2、項目批復(fù)的實施方案；3、項目實施情況總結(jié)（對照實施方案），需有實施前后對照的圖片（同角度的建前、建中、建成后）;4、項目建設(shè)中發(fā)生的招投標文件、設(shè)計圖紙、工程資料、合同與協(xié)議等；5、項目資金收支的票據(jù)清單目錄及相關(guān)原件或復(fù)印件;6、第三方審計《面積測量報告》《工程審計報告》《財務(wù)審計報告》；7、項目單位認為有必要提供的其他資料。

附件5：年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目驗收意見項目名稱項目編號承擔單位驗收結(jié)論□通過□整改□不通過20年月日，根據(jù)《揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目管理流程》的有關(guān)規(guī)定，揚州市區(qū)菜籃子工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織有關(guān)專家對********（單位）承擔的**年揚州市區(qū)“菜籃子”基地建設(shè)項目（**）進行驗收。專家組聽取了項目執(zhí)行情況匯報，審閱了相關(guān)資料，并經(jīng)質(zhì)詢和討論，形成驗收意見如下：1、2、3、揚州市區(qū)菜籃子工