項目研發(fā)預(yù)算說明-課件

END1ppt課件研發(fā)項目預(yù)算江蘇天麒工業(yè)環(huán)境科技有限公司財務(wù)部2ppt課件目錄預(yù)算內(nèi)容010205預(yù)算編制江蘇天麒03結(jié)束語預(yù)算分析3ppt課件SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)遇挑戰(zhàn)①研發(fā)團(tuán)隊②人才③資金④①②③④①市場潛力大②應(yīng)用廣泛③④①產(chǎn)能受限②生產(chǎn)成本高③市場開發(fā)④S-Strength(強(qiáng)項、優(yōu)勢）O-Opportunity(機(jī)會、機(jī)遇）W-Weakness(弱勢、劣勢）T-Threat(威脅、競爭）內(nèi)部外部4ppt課件17年項目研發(fā)費用分析17年研發(fā)費用合計：92.77萬江蘇天麒

17年研發(fā)項目數(shù)量合計：19項序號研發(fā)人工費外聘勞務(wù)費費額差旅費材料費設(shè)備折舊合計138.4139.299.983.261.8492.77241%42%11%3.5%1.5%100%5ppt課件預(yù)算內(nèi)容①江蘇天麒6ppt課件項目預(yù)算的必要性項目預(yù)算的優(yōu)點和缺點預(yù)算松弛對企業(yè)資源進(jìn)行合理的配置；預(yù)算可以作為部門間溝通的橋梁；提高研發(fā)資金的利用效率；對項目產(chǎn)業(yè)化的效益進(jìn)行客觀的評價；規(guī)劃企業(yè)長期運營的戰(zhàn)略；對新產(chǎn)品進(jìn)行合理的定價，成本控制江蘇天麒7ppt課件項目預(yù)算指標(biāo)研發(fā)周期及產(chǎn)業(yè)化指標(biāo)江蘇天麒項目名稱研發(fā)周期研發(fā)周期內(nèi)指標(biāo)產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)研合作資金籌集序號內(nèi)容研發(fā)預(yù)計實現(xiàn)目標(biāo)備注1研發(fā)任務(wù)2核心技術(shù)指標(biāo)發(fā)明專利實用新型3產(chǎn)業(yè)化建設(shè)任務(wù)廠房建設(shè)設(shè)備采購預(yù)計產(chǎn)能4經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計銷售數(shù)量預(yù)計銷售額預(yù)計目標(biāo)利潤5資金籌集債務(wù)融資股權(quán)融資6管理制度《項目管理實施辦法》7產(chǎn)學(xué)研合作西南交通大學(xué)裝甲兵工程學(xué)院8項目名稱及研發(fā)周期8ppt課件研發(fā)經(jīng)費預(yù)算簡要說明①人員經(jīng)費工資、獎金，津貼，績效獎⑨管理費出版、資料費、專用軟件購買費、文獻(xiàn)檢索費、專業(yè)通信費、專利申請等知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、辦公用品等費用⑦差旅費與項目有關(guān)的差旅費、市內(nèi)外交通費用⑤外協(xié)實驗費專用儀器、設(shè)備②研發(fā)材料費棒材、板材、線材、輔助材料江蘇天麒③研發(fā)設(shè)備費④能耗費用⑥基本建設(shè)費⑧會議費⑩其他費用水、電、氣、燃料實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的基建投入與項目相關(guān)的學(xué)術(shù)研討、咨詢、協(xié)調(diào)等費用產(chǎn)學(xué)研合作單位費用，支付給臨時聘請的咨詢專家的費用檢驗、測試、化驗及加工費、運費9ppt課件預(yù)算編制②江蘇天麒10ppt課件研發(fā)預(yù)算編制對研發(fā)周期內(nèi)的費用細(xì)化人員經(jīng)費預(yù)算①工資②獎金③福利④預(yù)算與實際的差異材料耗用預(yù)算①棒材、板材②鍛件③外購件④預(yù)算與實際的差異設(shè)備購置預(yù)算能耗預(yù)算基建預(yù)算試驗、外協(xié)預(yù)算管理費用預(yù)算其他費用預(yù)算江蘇天麒①研發(fā)測試設(shè)備②研發(fā)測試儀器③產(chǎn)業(yè)化設(shè)備④預(yù)算與實際的差異①電費②水費③氣費④預(yù)算與實際的差異①外聘專家費②研學(xué)單位費③勞務(wù)費④預(yù)算與實際的差異①差旅費、會議費②出版、專利申請③學(xué)術(shù)研討④預(yù)算與實際的差異①委外檢驗、測試②外協(xié)試樣、加工③外協(xié)運輸、郵寄④預(yù)算與實際的差異①研發(fā)測試②研發(fā)生產(chǎn)③產(chǎn)業(yè)化建設(shè)④預(yù)算與實際的差異11ppt課件預(yù)算分析②江蘇天麒12ppt課件研發(fā)成本實際值產(chǎn)業(yè)化項目實際費用的歸集根據(jù)不同的研發(fā)項目歸集實際費用歸集實際發(fā)生值產(chǎn)業(yè)化費用歸集產(chǎn)業(yè)化的支出研發(fā)成本的歸集項目期內(nèi)的成本江蘇天麒13ppt課件1234差異分析實際發(fā)生值與預(yù)算發(fā)生值的差異研發(fā)成本支出差異目標(biāo)與實際目標(biāo)利潤的差異目標(biāo)與實際產(chǎn)能差異目標(biāo)與實際預(yù)計銷售量的差異目標(biāo)與實際江蘇天麒14ppt課件2017年2018年2019年2020年2021年2022年研發(fā)目標(biāo)增長趨勢項