工藝變更管理程序

培訓(xùn)系列之：工藝設(shè)備變更管理程序劉偉安全經(jīng)驗(yàn)分享目錄一、目的二、范圍三、職責(zé)四、變更申請(qǐng)、審批五、變更實(shí)施六、變更結(jié)束七、附則一、目的

為防止中國(guó)石油克拉瑪依石化公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）在工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的危害，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人、財(cái)、物的健康和安全，根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》，特制定本程序。二、范圍2.1變更應(yīng)實(shí)施分類(lèi)管理，基本類(lèi)型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類(lèi)替換。（一）工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變。（二）微小變更是指影響較小，超出現(xiàn)有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)管理規(guī)定的范圍，但在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變。（三）同類(lèi)替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。工藝設(shè)備變更涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等）。微小變更影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類(lèi)替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。

同類(lèi)替換符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。微小變更同類(lèi)替換技術(shù)和設(shè)施變更分類(lèi)變更按其內(nèi)容和影響范圍實(shí)施分類(lèi)管理，基本類(lèi)型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類(lèi)替換。二、范圍2.2本程序適用于公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開(kāi)停工、技改技措等實(shí)施過(guò)程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。2.3本程序所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：（一）生產(chǎn)能力的改變；（二）物料的改變(包括成分比例的變化)；二、范圍（三）化學(xué)藥劑和催化劑的改變；（四）工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；（五）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；（六）工藝參數(shù)的改變；（七）安全報(bào)警設(shè)定值的改變；安全聯(lián)鎖及安全裝置的改變；（八）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；二、范圍（九）軟件系統(tǒng)的改變；（十）操作規(guī)程的改變；（十一）運(yùn)輸路線(xiàn)的改變；（十二）裝置布局改變；設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變；（十三）產(chǎn)品質(zhì)量改變；（十四）其他。二、范圍2.4所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類(lèi)。分類(lèi)范例見(jiàn)附錄B。2.5所有的變更按照分類(lèi)執(zhí)行分級(jí)管理。工藝設(shè)備變更和微小變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見(jiàn)附錄A；同類(lèi)替換不執(zhí)行變更管理流程。三、職責(zé)3.1公司科技信息處組織制定、管理和維護(hù)本程序。并對(duì)程序的執(zhí)行提供咨詢(xún)、支持和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的審核。3.2公司各業(yè)務(wù)主管部門(mén)按照職責(zé)負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)變更的審核和考核；人事處提供培訓(xùn)支持。3.2.1生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的改變；物料的改變；運(yùn)輸路線(xiàn)的改變；DCS上系統(tǒng)供應(yīng)參數(shù)安全報(bào)警設(shè)定值的改變。三、職責(zé)3.2.2科技信息處負(fù)責(zé)化學(xué)藥劑和催化劑的改變；工藝設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；工藝參數(shù)的改變；操作規(guī)程的改變；DCS上裝置工藝參數(shù)安全報(bào)警設(shè)定值的改變。3.2.3機(jī)動(dòng)設(shè)備處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；安全聯(lián)鎖及安全裝置的改變、儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變、軟件系統(tǒng)的改變；DCS上裝置設(shè)備參數(shù)安全報(bào)警設(shè)定值的改變。三、職責(zé)3.2.4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)和DCS上有毒有害及可燃?xì)怏w報(bào)警器安全報(bào)警設(shè)定值的改變；產(chǎn)品質(zhì)量的改變。3.2.5工程管理部和規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)裝置布局改變；設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變。3.3各車(chē)間和二級(jí)單位執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。3.4員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。四、變更申請(qǐng)、審批4.1變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類(lèi)型、影響因素、范圍等情況，按分類(lèi)做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄C，工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見(jiàn)附錄D。4.2變更申請(qǐng)人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。四、變更申請(qǐng)、審批4.3變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿(mǎn)足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。微小變更由基層單位提出變更申請(qǐng)，報(bào)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)批準(zhǔn)；工藝設(shè)備變更必須由基層單位提出變更申請(qǐng)，報(bào)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)按分工批準(zhǔn)。四、變更申請(qǐng)、審批4.4變更申請(qǐng)審批內(nèi)容：

（一）變更目的；（二）變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；（三）變更內(nèi)容；（四）健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告）；四、變更申請(qǐng)、審批（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；（六）對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求；（七）變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）（八）強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。4.5變更申請(qǐng)應(yīng)先經(jīng)過(guò)基層單位相關(guān)的工藝技術(shù)、設(shè)備、安全環(huán)保人員和車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過(guò)后，由業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核批準(zhǔn)或由業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、變更實(shí)施5.1變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。5.2變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票，具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》5.3變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查，應(yīng)進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動(dòng)前安全檢查規(guī)定》。五、變更實(shí)施5.4相關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新?.5完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。（一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；（二）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；五、變更實(shí)施（三）承包商和（或）供應(yīng)商；（四）外來(lái)人員；（五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員；（六）其他相關(guān)的人員。5.6必要時(shí)，主管部門(mén)和單位應(yīng)針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類(lèi)事故案例。五、變更實(shí)施5.7變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過(guò)程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。六、變更結(jié)束6.1變更實(shí)施完成后，車(chē)間應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，完成工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；（二）規(guī)定了期限的變更，期滿(mǎn)后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；（三）試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；六、變更結(jié)束（四）確認(rèn)變更結(jié)果；（